技術(shù)改造管理制度

1、QB/HDFD-GLZD四川能投會(huì)東風(fēng)電開發(fā)有限公司管理制度QB/HDFDGLZD.38082013技術(shù)改造管理制度2013-08-08實(shí)施2013-08-08發(fā)布 四川能投會(huì)東風(fēng)電開發(fā)有限公司發(fā)布目 錄前言31范 圍42 規(guī)范性引用文件43術(shù)語和定義44職 責(zé)55管理內(nèi)容和要求65.1技術(shù)改造的范圍65.2技術(shù)改造的項(xiàng)目分類65.3技術(shù)改造項(xiàng)目審批權(quán)限75.4管理主要內(nèi)容75.5管理目標(biāo)75.6 管理過程85.7技術(shù)改造項(xiàng)目的實(shí)施95.8技術(shù)改造項(xiàng)目的驗(yàn)收105.9項(xiàng)目的竣工116報(bào)告和記錄117技術(shù)改造管理流程圖11附錄A（資料性附錄）報(bào)告和記錄12附錄B（規(guī)范性附錄）技術(shù)改造管理流程圖1

2、5前 言本標(biāo)準(zhǔn)由四川能投會(huì)東風(fēng)電開發(fā)有限公司標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組提出。本標(biāo)準(zhǔn)由四川能投會(huì)東風(fēng)電開發(fā)有限公司標(biāo)準(zhǔn)化辦公室歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：四川能投會(huì)東風(fēng)電開發(fā)有限公司。本標(biāo)準(zhǔn)起草人：何永華、劉德彬。技術(shù)改造管理1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了四川能投會(huì)東風(fēng)電開發(fā)有限公司風(fēng)電場設(shè)備（設(shè)施）技術(shù)改造的管理內(nèi)容、管理目標(biāo)、職責(zé)分工、過程管理等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于四川能投會(huì)東風(fēng)電開發(fā)有限公司風(fēng)電場設(shè)備（設(shè)施）更新改造管理工作。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本標(biāo)準(zhǔn)。DL/T 5066 變電

3、站電氣設(shè)備系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定Q/NTDL-SW 20411 招標(biāo)管理Q/NTDL-SW 20701 設(shè)備檢修管理Q/NTDL-SW 20903 設(shè)備驗(yàn)收管理Q/NTDL-SW 20908 設(shè)備異動(dòng)管理Q/NTDL-SW 21314 發(fā)（承）包工程和臨時(shí)用工安全管理Q/NTDL-SW 21325 外協(xié)隊(duì)伍管理3 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1技術(shù)改造 指對現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施、以及相配套的輔助性生產(chǎn)設(shè)施，利用國內(nèi)成熟、適用的先進(jìn)技術(shù)，提高安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性。技術(shù)改造的投資形成固定資產(chǎn)，是企業(yè)的一種資本性支出。4 職責(zé)4.1計(jì)劃部4.1.1 審核技術(shù)改造項(xiàng)目的立項(xiàng)、技術(shù)可行性報(bào)告，技術(shù)改

4、造外協(xié)隊(duì)伍、設(shè)計(jì)外委合同的簽訂，組織重大技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施，外委項(xiàng)目按招標(biāo)管理、合同管理規(guī)定執(zhí)行、外協(xié)隊(duì)伍管理。4.1.2 對需外協(xié)隊(duì)伍完成的技術(shù)改造項(xiàng)目按發(fā)（承）包工程和臨時(shí)用工安全管理規(guī)定執(zhí)行。4.2運(yùn)管部提出技術(shù)改造項(xiàng)目，編寫技術(shù)改造項(xiàng)目可行性報(bào)告，對項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析、必要性分析、風(fēng)險(xiǎn)評估、費(fèi)用估算。技術(shù)改造外委項(xiàng)目招標(biāo)文件技術(shù)條款編寫，在合同實(shí)施過程中提供技術(shù)支持。負(fù)責(zé)一般技術(shù)改造項(xiàng)目的具體實(shí)施。4.3財(cái)務(wù)部編制年度資金預(yù)算，審查外協(xié)隊(duì)伍合同中的支付事項(xiàng)、擔(dān)保方式；審查外協(xié)隊(duì)伍合同的經(jīng)濟(jì)可行性，規(guī)避公司經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)外協(xié)隊(duì)伍合同資金的落實(shí)和支付。4.4總經(jīng)部按照檔案管理對資料進(jìn)行歸檔，

5、所簽合同的法律審查以及公司簽訂合同的法律咨詢工作；負(fù)責(zé)與外協(xié)隊(duì)伍所簽合同變更或解除可能引起的法律風(fēng)險(xiǎn)評估；5 管理內(nèi)容及要求5.1技術(shù)改造的范圍消除影響風(fēng)電場（站）安全、可靠運(yùn)行的設(shè)備缺陷和公用系統(tǒng)存在的問題，提高效率和出力。降低廠用電，提高發(fā)電設(shè)備的經(jīng)濟(jì)性。機(jī)組提效、增容改造。改善勞動(dòng)條件及勞動(dòng)保護(hù)措施。對發(fā)電設(shè)備延長壽命改造。其它小型基建類技術(shù)改造項(xiàng)目。5.2技術(shù)改造的項(xiàng)目分類按照投資額度分為重大技術(shù)改造項(xiàng)目和一般技術(shù)改造項(xiàng)目，單項(xiàng)投資總額在100萬元及以上為重大技術(shù)改造項(xiàng)目，100萬元以下為一般技術(shù)改造項(xiàng)目。按照類別分為技改項(xiàng)目和固定資產(chǎn)的零星購置項(xiàng)目。5.3技術(shù)改造項(xiàng)目審批權(quán)限5.3.

6、1 10萬元以下項(xiàng)目由公司自行組織實(shí)施，報(bào)四川會(huì)東風(fēng)電公司生產(chǎn)營銷部備案。5.3.2 10萬元50萬元以下項(xiàng)目需四川會(huì)東風(fēng)電公司生產(chǎn)營銷部審核批準(zhǔn)立項(xiàng)，公司組織招投標(biāo)工作，招投標(biāo)程序及要求按招標(biāo)管理、合同管理執(zhí)行。5.3.3 50萬元100萬元以下項(xiàng)目需四川會(huì)東風(fēng)電公司生產(chǎn)營銷部審核批準(zhǔn)立項(xiàng)并組織招投標(biāo)工作。5.3.4 100萬元及以上項(xiàng)目需四川會(huì)東風(fēng)電公司生產(chǎn)營銷部審核批準(zhǔn)立項(xiàng)，四川會(huì)東風(fēng)電公司招投標(biāo)委員會(huì)組織招標(biāo)工作。5.4 管理主要內(nèi)容技術(shù)改造的立項(xiàng)管理。技術(shù)改造的概預(yù)算管理。技術(shù)改造的資金管理。技術(shù)改造的實(shí)施管理。5.5 管理目標(biāo)使技術(shù)改造工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化。年度重大技術(shù)改造項(xiàng)

7、目完成率達(dá)到100%，一般技術(shù)改造項(xiàng)目完成率達(dá)到80%。5.6 管理過程立項(xiàng)管理計(jì)劃部根據(jù)設(shè)備狀況，編制年度改造計(jì)劃，年度計(jì)劃的編制應(yīng)以技術(shù)改造三年滾動(dòng)規(guī)劃為依據(jù)，技術(shù)改造規(guī)劃及計(jì)劃表按設(shè)備檢修管理附錄A表A.4、A.5格式編制。項(xiàng)目提出部門根據(jù)必要性，初步確立改造項(xiàng)目。根據(jù)初步確定的項(xiàng)目組織調(diào)研。依據(jù)調(diào)研結(jié)果，編制改造方案，作出可行性評估。由生產(chǎn)副總經(jīng)理組織進(jìn)行年度計(jì)劃會(huì)審，計(jì)劃部、運(yùn)管部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理工作部門領(lǐng)導(dǎo)參加，并按以下程序處理：a) 通過審核的技術(shù)改造項(xiàng)目，于9月底前，由計(jì)劃部按照5.3條規(guī)定報(bào)公司審定批準(zhǔn)，其中，投資總額超過10萬（含10萬元）應(yīng)有可行性研究報(bào)告。b) 審核發(fā)現(xiàn)

8、項(xiàng)目內(nèi)容或方案需要完善的，由項(xiàng)目申請人完善。5.6.1.6計(jì)劃部負(fù)責(zé)編制技改購置計(jì)劃。技術(shù)改造項(xiàng)目的工期安排應(yīng)與年度檢修計(jì)劃一起綜合考慮，同時(shí)要留出設(shè)備和主要材料的采購時(shí)間。資金管理技術(shù)改造資金由計(jì)劃部歸口管理，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核算、監(jiān)督。技術(shù)改造的資金預(yù)算、支出:a) 由財(cái)務(wù)部根據(jù)年度技術(shù)改造計(jì)劃，編制年度資金預(yù)算；b) 技改項(xiàng)目支出時(shí)，計(jì)劃部根據(jù)合同約定及工程進(jìn)度編制月度用款計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)審核后執(zhí)行。概預(yù)算管理概預(yù)算編制原則上使用電力系統(tǒng)概預(yù)算取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，參照全國統(tǒng)一定額、地方定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)審核批準(zhǔn)的概預(yù)算是控制工程投資、簽訂合同和工程結(jié)算的依據(jù)。施工準(zhǔn)備技術(shù)改造項(xiàng)目需要委托外單位實(shí)施通過招（議）

9、標(biāo)來確定生產(chǎn)廠家或施工隊(duì)伍，具體按招標(biāo)管理、發(fā)（承）包工程和臨時(shí)用工安全管理規(guī)定執(zhí)行，其中：a) 招（議）標(biāo)工作由計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織，編寫綜合招標(biāo)文件；b) 技術(shù)協(xié)議和實(shí)施方案由計(jì)劃部組織編寫，技術(shù)協(xié)議要詳實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、可操作性強(qiáng)，對各質(zhì)量管理點(diǎn)要有明確的要求。技術(shù)改造項(xiàng)目合同由計(jì)劃部按合同管理規(guī)定執(zhí)行。計(jì)劃部會(huì)同運(yùn)管部、設(shè)計(jì)單位或設(shè)備廠家編制技術(shù)方案，會(huì)同施工單位編制施工方案和安全措施，經(jīng)總工程師審核，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.7 技術(shù)改造項(xiàng)目的實(shí)施項(xiàng)目開工的條件 項(xiàng)目得到批準(zhǔn)并在資金計(jì)劃中得到落實(shí)。項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施和安全措施已制定。所需設(shè)備、材料、專用工器具均已到貨并經(jīng)驗(yàn)收合格

10、。項(xiàng)目施工隊(duì)伍確定。技改項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃部對項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行全過程管理，運(yùn)管部對實(shí)施內(nèi)容按技術(shù)協(xié)議和施工方案內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)和現(xiàn)場管理、協(xié)調(diào)。對外協(xié)工程項(xiàng)目的施工內(nèi)容遵守與外協(xié)隊(duì)伍簽訂的工程項(xiàng)目合同規(guī)定。5.8 技術(shù)改造項(xiàng)目的驗(yàn)收項(xiàng)目階段驗(yàn)收和一般技術(shù)改造項(xiàng)目的總體驗(yàn)收由計(jì)劃部主任或總工程師主持，執(zhí)行DL/T 5066變電站電氣設(shè)備系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定規(guī)程。相關(guān)單位參加，共同簽字，對施工中存在的問題要做好記錄。技術(shù)改造項(xiàng)目的內(nèi)部驗(yàn)收按照設(shè)備驗(yàn)收管理規(guī)定執(zhí)行。5.8.2 10萬元以下的技術(shù)改造項(xiàng)目的驗(yàn)收由計(jì)劃部主任主持，召集有關(guān)單位和部門參加。5.8.3 10萬元50萬元以下技術(shù)改造項(xiàng)目的驗(yàn)收由公司總工程師

11、主持，計(jì)劃部召集有關(guān)單位、人員參加，報(bào)生產(chǎn)營銷部備案。5.8.4 50萬元100萬元以下技術(shù)改造項(xiàng)目的驗(yàn)收由四川會(huì)東風(fēng)電公司生產(chǎn)營銷部主持，公司總工程師召集有關(guān)單位、部門、人員參加。5.8.5 100萬元及以上技術(shù)改造項(xiàng)目的驗(yàn)收由四川會(huì)東風(fēng)電公司生產(chǎn)副總經(jīng)理主持，生產(chǎn)營銷部召集有關(guān)單位、部門、人員參加。5.9 項(xiàng)目的竣工項(xiàng)目竣工后一個(gè)月內(nèi)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)實(shí)施單位填寫竣工報(bào)告（含竣工決算綜合表），交計(jì)劃部、生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，移交財(cái)務(wù)部核查，并作為帳務(wù)清理、資金結(jié)算、轉(zhuǎn)增資產(chǎn)的依據(jù)。項(xiàng)目中涉及設(shè)備異動(dòng)的，按設(shè)備異動(dòng)管理規(guī)定執(zhí)行。6報(bào)告和記錄6.1工藝工序管理卡，參見附錄A 表A.1。6.2質(zhì)

12、檢卡，參見附錄A表A.2。6.3表中涉及的記錄號和編號規(guī)則按照運(yùn)行臺帳和記錄管理5.1條規(guī)定執(zhí)行。7技術(shù)改造管理流程圖技術(shù)改造管理流程圖，見附錄B圖B.1。附錄A（資料性附錄）報(bào)告和記錄工藝工序管理卡見表A.1，質(zhì)檢卡見表A.2。表A.1 工藝工序管理卡序號檢修項(xiàng)目及工藝步驟質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1×××××1.1×××××*××××××××××（對工藝步驟進(jìn)行描述）××××××××××（對危險(xiǎn)點(diǎn)的預(yù)防措施進(jìn)行描述，用黑體字區(qū)分）質(zhì)檢點(diǎn)：執(zhí)行人： 確認(rèn)人：×××××××××××××××（對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行描述）1.2××××××××××質(zhì)