TS內(nèi)審需準(zhǔn)備資料內(nèi)審檢查表

1、Customer-relatedprocess顧客相關(guān)過(guò)程過(guò)程名稱(chēng)輸入輸出責(zé)任部門(mén)績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件Processcharacteristics(過(guò)程特性):是否是否已確定過(guò)程的所有人？V是否已對(duì)過(guò)程加以定義？V過(guò)程是否已文件化？V是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？V過(guò)程是否監(jiān)控？V記錄是否保存？V是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清?是否做什么？V誰(shuí)做？V用哪些指標(biāo)衡量？V在哪里做？V顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)COP1報(bào)價(jià)技術(shù)資料/樣品初始材料清單其它顧客要求可行性分析結(jié)果詢價(jià)

2、單行業(yè)或市場(chǎng)價(jià)格信息制造管理成本以往報(bào)價(jià)信息報(bào)價(jià)單新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議顧客信息反饋報(bào)價(jià)的標(biāo)率合同簽約率與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7.21、顧客技術(shù)資料清單、樣品清單2、初始材料清單3、新產(chǎn)品可行性分析分析報(bào)告、價(jià)格表、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議4、報(bào)價(jià)給客戶，合同簽約率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，未完成則需提供糾正措施報(bào)告5、如有報(bào)價(jià)得標(biāo)率相關(guān)信息則需提供相應(yīng)資料OK顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)Customer-relatedprocess顧客相關(guān)過(guò)程過(guò)程名稱(chēng)輸入輸出責(zé)任部門(mén)績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件Processchar

3、acteristics(過(guò)程特性):是否是否已確定過(guò)程的所有人？V是否已對(duì)過(guò)程加以定義？V過(guò)程是否已文件化？V是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？V過(guò)程是否監(jiān)控？V記錄是否保存？V是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清?是否做什么？V誰(shuí)做？V用哪些指標(biāo)衡量？V在哪里做？V顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)COP2訂單評(píng)審顧客資料/樣品顧客要求產(chǎn)品制造可行性分析價(jià)單法律法規(guī)財(cái)務(wù)狀況庫(kù)存采購(gòu)能力標(biāo)準(zhǔn)/試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)合同評(píng)審報(bào)告產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃經(jīng)過(guò)評(píng)審的合同和訂單評(píng)審及時(shí)率合同履約率與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7

4、.27.2.17.51、合同評(píng)審報(bào)告2、產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃3、經(jīng)過(guò)評(píng)審的合同和訂單4、提供相關(guān)評(píng)審及時(shí)率及合同履約率相關(guān)資料Customer-relatedprocess顧客相關(guān)過(guò)程過(guò)程名稱(chēng)輸入輸出責(zé)任部門(mén)績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件Processcharacteristics(過(guò)程特性):是否是否已確定過(guò)程的所有人？V是否已對(duì)過(guò)程加以定義？V過(guò)程是否已文件化？V是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？V過(guò)程是否監(jiān)控？V記錄是否保存？V是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清?是否做什么？V誰(shuí)做？V用哪些指標(biāo)衡量？V在哪里做？V顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:200

5、9條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)COP3APQP設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)顧客圖樣/樣品FMEAS產(chǎn)品可靠性結(jié)果產(chǎn)品特征清單及規(guī)范產(chǎn)品措施技術(shù)接受準(zhǔn)則工程/材料規(guī)范檢測(cè)設(shè)備計(jì)劃可制造可裝配設(shè)計(jì)結(jié)果CPKPPK員工培訓(xùn)法律法規(guī)規(guī)范，圖樣初試流程圖過(guò)程流程圖PFMEA試生產(chǎn)控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書(shū)過(guò)程特殊特性特性矩陣圖適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)方法過(guò)程批準(zhǔn)接受準(zhǔn)則可靠性可測(cè)量性的結(jié)果MSA樣品CPK值進(jìn)度計(jì)劃遵守率PPAP提交準(zhǔn)時(shí)率產(chǎn)品投產(chǎn)系統(tǒng)控制程序7.37.17.21、PPAP整套資料（包含內(nèi)容參見(jiàn)輸出）2、初試流程圖3、適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)方法|4、樣品管理相關(guān)資料5、輸出信息相關(guān)的員工培訓(xùn)記錄顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性

6、過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)COP4產(chǎn)品生產(chǎn)顧客訂單生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)能力產(chǎn)品圖樣作業(yè)指導(dǎo)書(shū)工藝文件材料要求材料半成品控制計(jì)劃人員設(shè)備工裝/檢測(cè)設(shè)備穩(wěn)定的過(guò)程能力SPC證據(jù)（XR圖）合格產(chǎn)品產(chǎn)品的過(guò)程控制記錄產(chǎn)品檢測(cè)/檢驗(yàn)記錄證據(jù)交貨合格率返工返修率關(guān)鍵過(guò)程的PPK和CPK設(shè)備利用率生產(chǎn)設(shè)備控制程序工裝模具控制程序監(jiān)視和測(cè)量控制程序不合格品控制程序生產(chǎn)和服務(wù)控制程序過(guò)程能力控制程序7.5.17.5.26.3.16.3.21、顧客訂單2、生產(chǎn)計(jì)劃3、穩(wěn)定并符合顧客要求的過(guò)程能力【SPC證據(jù)、（。R圖）】4、產(chǎn)

7、品的過(guò)程控制記錄5、產(chǎn)品檢測(cè)/檢驗(yàn)記錄證據(jù)6、交貨合格率相關(guān)資料7、返工返修率相關(guān)資料8、關(guān)鍵過(guò)程的PPK和CPK相關(guān)資料9、設(shè)備利用率相關(guān)資料Processcharacteristics(過(guò)程特性):是否是否已確定過(guò)程的所有人？V是否已對(duì)過(guò)程加以定義？V過(guò)程是否已文件化？V是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？V過(guò)程是否監(jiān)控？V記錄是否保存？V是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清?是否做什么？V誰(shuí)做？V用哪些指標(biāo)衡量？V在哪里做？VCustomer-relatedprocess顧客相關(guān)過(guò)程過(guò)程名稱(chēng)輸入輸出責(zé)任部門(mén)績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件Processcharacteristics(過(guò)程特性):是否是否已

8、確定過(guò)程的所有人？V是否已對(duì)過(guò)程加以定義？V過(guò)程是否已文件化？V是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？V過(guò)程是否監(jiān)控？V記錄是否保存？V是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清?是否做什么？V誰(shuí)做？V用哪些指標(biāo)衡量？V在哪里做？V顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)COP5交付顧客訂單生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃送貨單合格的產(chǎn)品交付統(tǒng)計(jì)表（超額運(yùn)費(fèi)）顧客滿意度報(bào)告超額運(yùn)費(fèi)及時(shí)交付率與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序7.27.51、送貨單|2、交付統(tǒng)計(jì)表（如達(dá)不到100%及時(shí)交貨率則需提供原因分析及

9、糾正措施報(bào)告）3、（超額運(yùn)費(fèi)）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)【可包含在交付統(tǒng)計(jì)表內(nèi)】4、顧客滿意度調(diào)查報(bào)告J顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)COP6付款訂單發(fā)票送貨單（顧客確認(rèn)的）貨款憑證應(yīng)收款達(dá)成率與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7.28.21、訂單2、發(fā)票3、送貨單4、收匯/收款憑證5、應(yīng)收款達(dá)成率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相關(guān)資料Processcharacteristics(過(guò)程特性):是否是否已確定過(guò)程的所有人？V是否已對(duì)過(guò)程加以定義？V過(guò)程是否已文件化？V是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？V過(guò)程是否監(jiān)控？V記錄是否保存？V是否

10、對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清?是否做什么？V誰(shuí)做？V用哪些指標(biāo)衡量？V在哪里做？V顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)COP7售后服務(wù)/顧客反饋服務(wù)承諾顧客投訴，反饋競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息顧客拜訪市場(chǎng)調(diào)研交付產(chǎn)品的質(zhì)量信息有關(guān)服務(wù)記錄8D報(bào)告服務(wù)改進(jìn)記錄顧客退貨率顧客投訴率顧客滿意度顧客滿意度和服務(wù)控制程序與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序糾正措施/問(wèn)題解決控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序7.27.58.21、售后服務(wù)相關(guān)記錄2、8D報(bào)告3、售后服務(wù)改進(jìn)記錄4、客戶抱怨清單5、顧客退貨率及投訴率相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及

11、處理報(bào)一|告Processcharacteristics(過(guò)程特性):是否是否已確定過(guò)程的所有人？V是否已對(duì)過(guò)程加以定義？V過(guò)程是否已文件化？V是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？V過(guò)程是否監(jiān)控？V記錄是否保存？V是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清?是否做什么？V誰(shuí)做？V用哪些指標(biāo)衡量？V在哪里做？V顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量又件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)MOP1人力資源管理培訓(xùn)管理公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃業(yè)務(wù)計(jì)劃崗位描述員工激勵(lì)方案合理化建議管理評(píng)審結(jié)果人員流動(dòng)情況培訓(xùn)計(jì)劃顧客抱怨人力資源需求培訓(xùn)記錄和人員開(kāi)發(fā)策劃員工勞

12、動(dòng)合同變更員工激勵(lì)實(shí)施特殊人員評(píng)定應(yīng)急計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃員工滿意度培訓(xùn)達(dá)標(biāo)度計(jì)劃完成率人力資源及培訓(xùn)控制程序6.25.11、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2、崗位職責(zé)3、員工激勵(lì)方案4、合理化建議5、人力資源需求表6、培訓(xùn)計(jì)劃以及相應(yīng)得培訓(xùn)記錄7、員工勞動(dòng)合同變更流程及相關(guān)記錄8、員工激勵(lì)9、特殊人員110、應(yīng)急計(jì)劃11、員工滿意【12、培訓(xùn)達(dá)標(biāo)（獎(jiǎng)罰制度等）相關(guān)資料史調(diào)查表案及培訓(xùn)計(jì)劃完成率統(tǒng)計(jì)報(bào)£Processcharacteristics(過(guò)程特性):是否是否已確定過(guò)程的所有人？V是否已對(duì)過(guò)程加以定義？V過(guò)程是否已文件化？V是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？V過(guò)程是否監(jiān)控？V記錄是否保存？V是否對(duì)下述有關(guān)支

13、持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清?是否做什么？V誰(shuí)做？V用哪些指標(biāo)衡量？V在哪里做？V顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)MOP2內(nèi)部審核TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)要求程序文件質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)外部顧客投訴或抱怨顧客特殊要求產(chǎn)品和過(guò)程規(guī)范內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審檢查記錄過(guò)程審核報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施審核不合格項(xiàng)報(bào)告產(chǎn)品審核報(bào)告不符合報(bào)告整改產(chǎn)品審核符合指數(shù)過(guò)程審核符合率內(nèi)部審核管理程序內(nèi)審作業(yè)指導(dǎo)書(shū)糾正措施/問(wèn)題解決控制程序預(yù)防措施控制程序8.21、TS16949年度內(nèi)審計(jì)劃2、內(nèi)審日程安排表3、內(nèi)審檢查表4、內(nèi)審不

14、符合項(xiàng)報(bào)告5、內(nèi)審整改報(bào)告6、過(guò)程審核、產(chǎn)品審核報(bào)告17、TS16949:2009質(zhì)量手冊(cè)及改進(jìn)措施Processcharacteristics(過(guò)程特性):是否是否已確定過(guò)程的所有人？V是否已對(duì)過(guò)程加以定義？V過(guò)程是否已文件化？V是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？V過(guò)程是否監(jiān)控？V記錄是否保存？V是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清?是否做什么？V誰(shuí)做？V用哪些指標(biāo)衡量？V在哪里做？V顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)MOP3管理評(píng)審內(nèi)審結(jié)果第二方審核結(jié)果顧客反饋內(nèi)部質(zhì)量成本新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)供

15、方績(jī)效質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成糾正預(yù)防措施狀況改進(jìn)的建議管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審記錄（會(huì)議）管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)量及其過(guò)程有效性的改進(jìn)和驗(yàn)證資源需求的策劃改進(jìn)項(xiàng)目的有效性持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的計(jì)劃管理評(píng)審控制程序糾正措施/問(wèn)題解決控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序5.61、年度管理評(píng)審計(jì)劃2、管理評(píng)審會(huì)議記錄3、管理評(píng)審報(bào)告4、資源需求的策劃5、改進(jìn)項(xiàng)目的有效性跟蹤報(bào)告6、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃（eg、質(zhì)量成本改進(jìn)及生產(chǎn)成本降低改進(jìn)等，除計(jì)劃外需提供相應(yīng)有效性驗(yàn)證信息）Processcharacteristics(過(guò)程特性):是否是否已確定過(guò)程的所有人？V是否已對(duì)過(guò)程加以定義？V過(guò)程是否已文件化？V是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？V過(guò)程是否

16、監(jiān)控？V記錄是否保存？V是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清?是否做什么？V誰(shuí)做？V用哪些指標(biāo)衡量？V在哪里做？V顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)MOP4持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)審核結(jié)果管理評(píng)審結(jié)果顧客和相關(guān)方信息產(chǎn)品特性和制造過(guò)程變差持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃改進(jìn)項(xiàng)目報(bào)告書(shū)改進(jìn)項(xiàng)目驗(yàn)證報(bào)告和評(píng)定結(jié)果有效措施后的文件化進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)后顧客滿足要求度的評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的有效性持續(xù)改進(jìn)控制程序8.5詳見(jiàn)MOP3Processcharacteristics(過(guò)程特性):是否是否已確定過(guò)程的所有人？V是否

17、已對(duì)過(guò)程加以定義？V過(guò)程是否已文件化？V是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？V過(guò)程是否監(jiān)控？V記錄是否保存？V是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清?是否做什么？V誰(shuí)做？V用哪些指標(biāo)衡量？V在哪里做？V顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)MOP5糾正預(yù)防措施產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)顧客抱怨顧客產(chǎn)品退貨審核不合格項(xiàng)不合格產(chǎn)品潛在的不合格分析管理評(píng)審結(jié)果糾正預(yù)防措施計(jì)劃內(nèi)容驗(yàn)證8D報(bào)告防錯(cuò)方法和技術(shù)措施有效率顧客抱怨度退貨率糾正措施/問(wèn)題解決控制程序預(yù)防措施控制程序8.5Processcharacterist

18、ics(過(guò)程特性):是否是否已確定過(guò)程的所有人？V是否已對(duì)過(guò)程加以定義？V過(guò)程是否已文件化？V是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？V過(guò)程是否監(jiān)控？V記錄是否保存？V是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清?是否做什么？V誰(shuí)做？V用哪些指標(biāo)衡量？V在哪里做？V顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量又件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)MOP6文件管理顧客圖紙工程規(guī)范技術(shù)文件質(zhì)量手冊(cè)程序文件管理標(biāo)準(zhǔn)外來(lái)文件質(zhì)量記錄文件清單文件發(fā)放記錄文件更改記錄受控的文件100%的文件為最新版本文件資料和記錄控制程序4.25.11、受控文件清單2、受控文件

19、發(fā)放記錄3、圖紙、工程規(guī)范、技術(shù)性文件等更改記錄4、外來(lái)文件管理Processcharacteristics(過(guò)程特性):是否是否已確定過(guò)程的所有人？V是否已對(duì)過(guò)程加以定義？V過(guò)程是否已文件化？V是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？V過(guò)程是否監(jiān)控？V記錄是否保存？V是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清?是否做什么？V誰(shuí)做？V用哪些指標(biāo)衡量？V在哪里做？V顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)MOP7記錄管理質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄APQP文件PPAP過(guò)程控制記錄不合格品處理記錄糾正與預(yù)防措施記錄齊

20、全的記錄有效的保存和處置手段符合規(guī)定的保存期限<20分鐘查詢成功率文件資料和記錄控制程序4.21、APQP、PPAP文件整套資料2、過(guò)程控制記錄3、不合格品處理記錄4、糾正與預(yù)防措施記錄5、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄Processcharacteristics(過(guò)程特性):是否是否已確定過(guò)程的所有人？V是否已對(duì)過(guò)程加以定義？V過(guò)程是否已文件化？V是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？V過(guò)程是否監(jiān)控？V記錄是否保存？V是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清?是否做什么？V誰(shuí)做？V用哪些指標(biāo)衡量？V在哪里做？V顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009

21、條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)MOP8數(shù)據(jù)分析和使用員工滿意度結(jié)果顧客滿意度結(jié)果供方業(yè)績(jī)結(jié)果產(chǎn)品質(zhì)量結(jié)果其他質(zhì)量體系過(guò)程記錄數(shù)據(jù)分析結(jié)果報(bào)告顧客滿意度分析報(bào)告過(guò)程業(yè)績(jī)分析報(bào)告改進(jìn)方案及計(jì)劃措施數(shù)據(jù)上報(bào)及時(shí)性過(guò)程能力控制程序持續(xù)改進(jìn)管理程序4.2Processcharacteristics(過(guò)程特性):是否是否已確定過(guò)程的所有人？V是否已對(duì)過(guò)程加以定義？V過(guò)程是否已文件化？V是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？V過(guò)程是否監(jiān)控？V記錄是否保存？V是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清?是否做什么？V誰(shuí)做？V用哪些指標(biāo)衡量？V在哪里做？VCustomer-relatedprocess顧客相

22、關(guān)過(guò)程過(guò)程名稱(chēng)輸入輸出責(zé)任部門(mén)績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件Processcharacteristics(過(guò)程特性):是否是否已確定過(guò)程的所有人？V是否已對(duì)過(guò)程加以定義？V過(guò)程是否已文件化？V是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？V過(guò)程是否監(jiān)控？V記錄是否保存？V是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清?是否做什么？V誰(shuí)做？V用哪些指標(biāo)衡量？V在哪里做？V顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)SOP1生產(chǎn)計(jì)劃管理顧客訂單工序生產(chǎn)能力銷(xiāo)售計(jì)劃生產(chǎn)設(shè)備狀況產(chǎn)能滿足顧客的月度計(jì)劃月度計(jì)劃完好統(tǒng)計(jì)表變更、更改生產(chǎn)計(jì)劃評(píng)

23、審記錄生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)率生產(chǎn)和服務(wù)控制程序7.17.51、月/周生產(chǎn)計(jì)劃2、月度計(jì)劃完成省3、變更、更改生產(chǎn)4、生產(chǎn)交接記錄出蕙體現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)率|:計(jì)劃相關(guān)記錄顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)SOP2倉(cāng)儲(chǔ)防護(hù)管理采購(gòu)貨物到貨信息物料需求信息庫(kù)存信息生產(chǎn)計(jì)劃關(guān)鍵設(shè)備備件計(jì)劃產(chǎn)品標(biāo)識(shí)物料防護(hù)要求倉(cāng)庫(kù)管理制度出入庫(kù)單據(jù)庫(kù)存物資臺(tái)賬盤(pán)庫(kù)表庫(kù)存產(chǎn)品檢查記錄帶有標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品先進(jìn)先出的記錄材料/產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率產(chǎn)品防護(hù)控制程序7.51、出入庫(kù)單據(jù)2、庫(kù)存物資臺(tái)賬3、盤(pán)庫(kù)表4、庫(kù)存產(chǎn)品檢查折5、先進(jìn)先出記錄6

24、、關(guān)鍵設(shè)備（易節(jié)7、物料防護(hù)要求8、倉(cāng)庫(kù)管理制度a件等）備件計(jì)劃Processcharacteristics(過(guò)程特性):是否是否已確定過(guò)程的所有人？V是否已對(duì)過(guò)程加以定義？V過(guò)程是否已文件化？V是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？V過(guò)程是否監(jiān)控？V記錄是否保存？V是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清?是否做什么？V誰(shuí)做？V用哪些指標(biāo)衡量？V在哪里做？V顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)SOP3設(shè)備臺(tái)賬設(shè)備一、二級(jí)保關(guān)鍵設(shè)備平均故生產(chǎn)設(shè)備管6.3設(shè)備管理設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備管理制度養(yǎng)記錄設(shè)備點(diǎn)檢

25、記錄故障修理記錄設(shè)備改造計(jì)劃設(shè)備驗(yàn)收記錄障率設(shè)備運(yùn)行率非計(jì)劃停機(jī)率設(shè)備總效率理程序1、設(shè)備臺(tái)賬2、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃3、設(shè)備管理制度4、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃/記錄5、設(shè)備點(diǎn)檢記錄6、設(shè)備故障維修記錄7、設(shè)備改造/大修計(jì)劃8、設(shè)備驗(yàn)收記錄9、設(shè)備啟用/封存/報(bào)廢記錄9、提供關(guān)鍵設(shè)備平均故障率、設(shè)備運(yùn)行率、非計(jì)劃停機(jī)率、設(shè)備總效率相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)資料Processcharacteristics(過(guò)程特性):是否是否已確定過(guò)程的所有人？V是否已對(duì)過(guò)程加以定義？V過(guò)程是否已文件化？V是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？V過(guò)程是否監(jiān)控？V記錄是否保存？V是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清?是否做什么？V誰(shuí)做？V用哪些指標(biāo)衡量

26、？V在哪里做？V顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量又件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)SOP4采購(gòu)管理采購(gòu)信息采購(gòu)計(jì)劃產(chǎn)生計(jì)劃新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃按存標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存情況表供方質(zhì)量狀況采購(gòu)物質(zhì)清單采購(gòu)合同進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄合格的產(chǎn)品原材料合格率采購(gòu)產(chǎn)品及時(shí)到貨率采購(gòu)控制程序7.41、采購(gòu)計(jì)劃2、采購(gòu)物資清單3、采購(gòu)合同4、進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄等5、原材料合格率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相關(guān)資料6、采購(gòu)產(chǎn)品及時(shí)到貨率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相關(guān)資料Processcharacteristics(過(guò)程特性):是否是否已確定過(guò)程的所有人？V是否已對(duì)過(guò)程加以定義？V過(guò)程是否已文件化？V是否已

27、對(duì)過(guò)程的接口加以定義？V過(guò)程是否監(jiān)控？V記錄是否保存？V是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清?是否做什么？V誰(shuí)做？V用哪些指標(biāo)衡量？V在哪里做？V顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)SOP5供方管理供方體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃顧客指定供方名單供方選擇和評(píng)價(jià)計(jì)劃質(zhì)量協(xié)議書(shū)供方的信息合格分供方名單分供方供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)辦法供方質(zhì)量體系審核報(bào)告供方能力調(diào)查表顧客投訴率供方業(yè)績(jī)考核孑匚總表供應(yīng)商管理手冊(cè)7.4.21、供方體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃|2、合格供方名錄3、分供方供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估辦法4、供方質(zhì)量體系審核報(bào)告5、供方能

28、力調(diào)查表6、供方業(yè)績(jī)考核匯總表7、供方選擇評(píng)價(jià)臺(tái)賬Processcharacteristics(過(guò)程特性):是否是否已確定過(guò)程的所有人？V是否已對(duì)過(guò)程加以定義？V過(guò)程是否已文件化？V是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？V過(guò)程是否監(jiān)控？V記錄是否保存？V是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清?是否做什么？V誰(shuí)做？V用哪些指標(biāo)衡量？V在哪里做？V顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)SOP6標(biāo)識(shí)和可追溯性帶標(biāo)識(shí)的外協(xié)外購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品、樣品帶標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品被填寫(xiě)正確的流轉(zhuǎn)卡和追溯卡標(biāo)識(shí)和可追溯性的執(zhí)行

29、和不符合次數(shù)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序不合格品控制程序7.5.31、流轉(zhuǎn)卡2、追溯卡3、提供標(biāo)識(shí)和可追溯性的執(zhí)行和不符合次數(shù)相關(guān)記錄統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)Processcharacteristics(過(guò)程特性):是否是否已確定過(guò)程的所有人？V是否已對(duì)過(guò)程加以定義？V過(guò)程是否已文件化？V是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？V過(guò)程是否監(jiān)控？V記錄是否保存？V是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清?是否做什么？V誰(shuí)做？V用哪些指標(biāo)衡量？V在哪里做？V顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)SOP7不合格品控制不合格品庫(kù)存產(chǎn)

30、品過(guò)程中可疑產(chǎn)品帶有不合格標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品8D報(bào)告不合格品評(píng)審記錄讓步接受申請(qǐng)單不合格品非預(yù)期使用次數(shù)不合格品控制程序糾正措施/問(wèn)題解決控制程序預(yù)防措施控制程序8.31、不合格品標(biāo)識(shí)2、不合格品記錄3、不合格品評(píng)審記錄，返修記錄等4、讓步接收申請(qǐng)單Processcharacteristics(過(guò)程特性):是否是否已確定過(guò)程的所有人？V是否已對(duì)過(guò)程加以定義？V過(guò)程是否已文件化？V是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？V過(guò)程是否監(jiān)控？V記錄是否保存？V是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清?是否做什么？V誰(shuí)做？V用哪些指標(biāo)衡量？V在哪里做？V顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量又件相天的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)