特種設(shè)備隱患排查手冊

1、精品文檔特種設(shè)備隱患排查手冊編制：審核：批準：發(fā)布日期:上海鷹峰電子科技股份有限公司20172017 年 0606 月蓋公司公章日期:日期:日期:精品文檔一、編制目的、法律依據(jù)、適用范圍1、適用范圍2、名詞解釋3、編寫目的4、法律依據(jù)二、隱患排查管理手冊的編制、審定、批準及發(fā)布三、隱患排查管理手冊修改要求四、隱患排查工作崗位設(shè)置及各崗位職責五、 工作流程1、安全管理審查2、安全管理通用要求審查3、安全管理審查記錄4、安全管理審查結(jié)論5、設(shè)備分類排查6、設(shè)備分類排查記錄7、綜合整治檢查六、 隱患排查標準建立1、特種設(shè)備隱患分類分級參考標準（見附件 6-16-1 分級標準）2、表格目錄1 1）特種

2、設(shè)備隱患排查治理工作督查表2 2） 特種設(shè)備隱患排查治理臺賬精品文檔3 3） 特種設(shè)備一級隱患告知（報告）表4 4） 特種設(shè)備隱患排查治理年度匯總5 5） 特種設(shè)備隱患（一級）排查結(jié)果備案表3、安全管理通用要求審查（見附件6-26-2 通用審查標準）七、 隱患排查計劃的制定（見附件7特種設(shè)備隱患排 查年度工作計劃工作流程）八、 隱患治理要求九、隱患上報工作要求十、隱患檔案管理要求檔案管理制度十一、隱患治理專項資金使用制度十二、宣傳、培訓制度十三、隱患排查體系的審核和評估工作十四、隱患排查獎罰制度十五、接收監(jiān)督與舉報制度十六、隱患排查治理信息化要求、編制目的、法律依據(jù)、適用范圍1、適用范圍本特種

3、設(shè)備隱患排查手冊適用于我司特種設(shè)備安全監(jiān)督 管理部門對特種設(shè)備隱患的排查、 檢驗、監(jiān)督檢查和隱患治理等。適用于上海鷹峰電子科技股份有限公司所有管轄區(qū)域以及區(qū)域內(nèi)車間隱患排查治理工作2、名詞解釋精品文檔特種設(shè)備隱患是指特種設(shè)備使用單位違反相關(guān)法律、法規(guī)、 規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程和特種設(shè)備管理制度的規(guī)定， 或者因其它因素在特種設(shè)備使用中存在可能導致事故發(fā)生的設(shè) 備的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理和環(huán)境上的缺陷等。特種設(shè)備隱患實施分級管理。按隱患嚴重程度分為三級；按 隱患性質(zhì)分為四類。特種設(shè)備隱患分類分級標準詳見 上海市特 種設(shè)備隱患排查治理辦法。3、編寫目的為貫徹安全第一、預防為主、綜合

4、治理的方針，加強公司員 工安全培訓教育工作，加強隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保 障員工生命和公司財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)， 制定本程序。4、法律依據(jù)本手冊所執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)程如下。隱患排查應(yīng)根據(jù)排 查設(shè)備種類、類別配備相應(yīng)法律、法規(guī)、規(guī)程。【綜合法規(guī)】1 1）中華人民共和國特種設(shè)備安全法；2 2） 上海市人民政府關(guān)于進一步加強公共安全風險管理和隱患排查工作的意見（滬府發(fā)201563201563 號）；3 3）上海市安全生產(chǎn)隱患排查治理辦法；4 4）特種設(shè)備現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查規(guī)則；5 5）特種設(shè)備使用管理規(guī)則【專項法規(guī)】精品文檔1 1）固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程2 2）壓

5、力容器使用管理規(guī)則3 3）氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程4 4）壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程- -工業(yè)管道5 5）壓力管道定期檢驗規(guī)則6 6）壓力管道安全監(jiān)察規(guī)定7 7）壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定8 8）電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則一曳引與強制驅(qū)動電梯9 9）上海市電梯安全管理辦法1010）電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則1111）起重機械使用管理規(guī)則1212）起重機械安全監(jiān)察技術(shù)規(guī)程- -橋式起重機1313）起重機械安全監(jiān)察規(guī)定1414）場（廠）內(nèi)專用機動車輛作業(yè)環(huán)境安全管理規(guī)范批稿）1515）工業(yè)車輛 使用、操作與維護安全規(guī)范二、隱患排查管理手冊的編制、審定、批準及發(fā)布1、隱患排查管理手冊由公司安全管理部組織編

6、制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布生效。2、安全管理部應(yīng)對隱患排查管理手冊統(tǒng)一逐冊編號，發(fā)放時要求領(lǐng)用人在發(fā)放記錄上簽名。3、隱患排查管理手冊的持有者調(diào)動工作或離開本公司，應(yīng)將隱（報精品文檔患排查管理手冊交還發(fā)放部門注銷。三、隱患排查管理手冊修改要求1、 安全管理部代表應(yīng)定期組織 （一般在每年的管理評審之 前進行）對隱患排查管理手冊的評審，并將評審情況提交管理評 審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，必要時可進行換 版。2、為體現(xiàn)公司保持和實施隱患排查管理體系的連續(xù)性，安全管理部可以保留一本舊版隱患排查管理手冊，但應(yīng)對其進行標識和登記，其余的舊版質(zhì)量手冊一律予以銷毀。3、 隱患排查管理

7、手冊修訂時， 應(yīng)根據(jù)公司特種設(shè)備狀況進 行修訂，應(yīng)符合國家法律法規(guī)，符合當?shù)胤煞ㄒ?guī)。修訂后必須 執(zhí)行二、隱患排查管理手冊的編制、審定、批準及發(fā)布的審 批流程。四、隱患排查工作崗位設(shè)置及各崗位職責1、公司主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責。1 1） 公司主要負責人以及財務(wù)部應(yīng)當保證事故隱患排查治理所需的資金，將事故隱患排查治理資金列入安全投入費用。2 2） 公司主要負責人每月至少組織一次安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查從危險品生產(chǎn)、儲存、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的事故隱患。對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登 記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。2、隱患

8、管理小組履行以下職責：1 1）、掌握重大事故隱患的分布情況， 發(fā)生事故的可能性及其 程精品文檔度，負責重大事故隱患的現(xiàn)場管理；2 2）、制定應(yīng)急計劃，并報有關(guān)部門備案；3 3）、進行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時應(yīng)采取的緊急 處置措施，必要時組織救援設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員演習；4 4）、隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)變化；5 5）、保持消防器材、救援用品完好有效。3、特種設(shè)備安全管理人員職責（崇慶碗）1 1）、制定特種設(shè)備的安全管理規(guī)章制度、審核安全操作規(guī)程。2 2）、參加特種設(shè)備訂購，進廠和安裝的驗收及試車。3 3）、經(jīng)常檢查特種設(shè)備的運行情況、維修情況和安全附件校 驗情況等。4 4）、協(xié)同組織

9、特種設(shè)備安全檢查， 督促有關(guān)部門實施事故隱患的整改，5 5） 、協(xié)同組織特種設(shè)備安全會議，提出特種設(shè)備安全管理 的各項要求。6 6） 、對特種設(shè)備檢驗、修理、改造和報廢等進行技術(shù)審查。7 7） 、編制特種設(shè)備的年度定期檢驗計劃，并負責組織實施。8 8） 、 向當?shù)匕踩O(jiān)察機構(gòu)報送特種設(shè)備數(shù)量和變動情況的 統(tǒng)計報表、定期檢驗計劃的實施存在的主要問題及處理情況等。9 9） 、組織事故應(yīng)急救援預案的演練。參加特種設(shè)備事故救 援，協(xié)助進行事故調(diào)查和處理。1010） 、組織特種設(shè)備有關(guān)人員進行安全法律、法規(guī)、標準及 有精品文檔關(guān)規(guī)章制度的培訓。1111）、對特種設(shè)備進行使用登記及技術(shù)資料的管理。1212

10、）、對安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表 進行定期校驗、試驗、檢修等。4、運行操作人員負責隱患排查工作的點檢，發(fā)現(xiàn)隱患的上報到特種設(shè)備安全管理員處。5、采購負責特種設(shè)備供應(yīng)商的導入及監(jiān)管，同時按照公司技術(shù)要求1 1）與供應(yīng)商協(xié)調(diào)各項技術(shù)指標，加強特種設(shè)備外協(xié)供應(yīng)商的監(jiān)管2 2）特種設(shè)備、安全防護用具的購入，并對其質(zhì)量負責。3 3） 根據(jù)我司情況特種設(shè)備主要由外協(xié)單位維保、修理改造和部分檢測，采購應(yīng)根據(jù)特種設(shè)備安全部門要求，每年對供應(yīng)商資質(zhì)審核一次。6、人事部及負責人職責（徐淑娟）1 1）貫徹執(zhí)行國家、省、市特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)章。設(shè)立安全管理部門，定崗特種設(shè)備安全排查負責人。2

11、2）根據(jù)職業(yè)禁忌癥的規(guī)定，招用特種設(shè)備操作工時，嚴格執(zhí)行國家規(guī)范，做好監(jiān)督前健康檢查工作， 并充分 考慮員工的文化技術(shù)素質(zhì)和能力。3 3）協(xié)同做好員工的安全培訓工作。4 4）參加特種設(shè)備事故的應(yīng)急救援。精品文檔5 5）各級領(lǐng)導或部門接到事故隱患報告后，應(yīng)當按照職責分工立即組織核實并組織整改。6 6）公司任何部門和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司主 要負責人、分管領(lǐng)導、安監(jiān)部門和所在車間部室報告。五、工作流程原則事故隱患排查治理應(yīng)遵循“誰管理、誰負責，誰設(shè)計、誰負責，誰施工、誰 負責，誰驗收、誰負責”的原則。隱患排查治理流程 策劃安全檢查方案 r 確定安全檢查人員一 發(fā)布檢查通知實施安全檢查丿制定

12、安全檢查表 結(jié)束驗證反饋 所在部門實施整改下發(fā)整改通知 整理檢查問 題I不符合個特種設(shè)備隱患排查分安全管理審查、設(shè)備分類排查、綜合整 治檢查等三個方面的檢查。每項檢查應(yīng)按規(guī)定的時間和頻次開 展，各項檢查可在不同時段獨立進行。1、安全管理審查安全管理審查是對特種設(shè)備使用安全管理體系、制度及安全管理水平的審查。安全管理審查分為通用要求審查和專項要求審查。2、安全管理通用要求審查依據(jù)特種設(shè)備使用管理規(guī)則的要求進行， 每年至少進行 一次。安全管理通用要求審查的實施部門、排查時間表、排查依據(jù)精品文檔條款、排查要求詳見表 2.1.12.1.1特種設(shè)備隱患排查一一安全管理 通用要求審查。各項審查記錄內(nèi)容及格

13、式企業(yè)可按相關(guān)法規(guī)要求及企業(yè)管理特點進行記錄。隱患排查記錄要求詳見2.1.32.1.3安全管理審查記錄。安全管理通用要求審查結(jié)束后，還應(yīng)按特種設(shè)備的種類、類 別、品種分別進行安全管理專項要求審查。3、安全管理審查記錄1 1）安全管理通用要求審查記錄安全管理通用要求審查后應(yīng)及時填寫特種設(shè)備隱患排查治 理記錄（見附件 1 1）中“特種設(shè)備隱患排查記錄 2 2 安全管理 審查（通用要求）”該表格只作符合性記錄，即“符合”或“不 符合”。若排查結(jié)果為“不符合”， 排查單位還應(yīng)填寫“不符合項 描述”、 “不符合項原因分析”、 “不符合項整改措施”、“不符合項 整改情況”等（見附件 1 1 中“特種設(shè)備隱

14、患排查記錄 5 5 排查 結(jié)論”），若有必要可另行詳細記錄不符合的具體內(nèi)容及狀態(tài)。隱患排查存在不符合項應(yīng)提交專業(yè)人員，根據(jù)“特種設(shè)備隱患分類 分級參考標準”對隱患類別級別進行判定，并按照上海市特種 設(shè)備隱患排查治理辦法的要求進行隱患記錄和上報。2 2）安全管理專項要求審查記錄安全管理專項要求審查后應(yīng)及時填寫特種設(shè)備隱患排查治 理記錄（見附件 1 1）中“特種設(shè)備隱患排查記錄 3 3 安全管理 審查（專項要求）”精品文檔該表格只作符合性記錄，即“符合”或“不 符合”。若排查結(jié)果為“不符合”， 排查單位還應(yīng)填寫“不符合項 描述”、 “不符合項原因分析”、 “不符合項整改措施”、“不符合項 整改情況

15、”等（見附件 1 1 中“特種設(shè)備隱患排查記錄 5 5 排查 結(jié)論”），若有必要可另行詳細記錄不符合的具體內(nèi)容及狀態(tài)。隱患排查存在不符合項應(yīng)提交專業(yè)人員，根據(jù)“特種設(shè)備隱 患分類分級參考標準”對隱患類別級別進行判定，并按照上海 市特種設(shè)備隱患排查治理辦法的要求進行隱患記錄和上報。4安全管理審查結(jié)論安全管理專項要求審查結(jié)束后應(yīng)及時填寫 特種設(shè)備隱患排查記錄 5 5排查結(jié)論中結(jié)論部分內(nèi)容。同時由使用單位隱患排查人員和隱患排查責任人簽字。5、設(shè)備分類排查設(shè)備分類排查是按特種設(shè)備種類或類別的不同，根據(jù)法規(guī)、規(guī)范要求的途徑和方法，對特種設(shè)備隱患進行的排查。每單項排查結(jié)束若發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時填寫隱患排查記錄。

16、 若未 發(fā)現(xiàn)隱患，每年度也至少要填寫一次隱患排查記錄。 隱患排查記 錄的填寫要求見 229229。6設(shè)備分類排查記錄1 1）隱患排查記錄要求精品文檔設(shè)備分類排查后應(yīng)填寫相關(guān)檢查記錄，同時填寫特種設(shè)備 隱患排查治理記錄（見附件 1 1）中“特種設(shè)備隱患排查記錄 4 4 分類排查”。該表格不可代替各類排查途徑的檢查記錄，只 記錄隱患排查的結(jié)果，即“符合”或“不符合”。若排查結(jié)果為“不符合”，排查單位還應(yīng)填寫“不符合項描述”、“不符合項原 因分析”、 “不符合項整改措施”、 “不符合項整改情況”等 （見附 件 1 1 中“特種設(shè)備隱患排查記錄 5 5排查結(jié)論”），若有必要可 另行詳細記錄不符合的具體

17、內(nèi)容及狀態(tài)。如排查中未發(fā)現(xiàn)隱患， 每種排查途徑每年可只填寫一次。隱患排查存在不符合項應(yīng)提交專業(yè)人員，根據(jù)“特種設(shè)備隱 患分類分級參考標準”對隱患類別級別進行判定，并按照上海 市特種設(shè)備隱患排查治理辦法的要求進行隱患記錄和上報。2 2）分類排查結(jié)論設(shè)備分類排查審查結(jié)束后填寫“特種設(shè)備隱患排查記錄 5 5 排查結(jié)論”（見附件 1 1 ）中結(jié)論部分內(nèi)容。同時由使用單位隱 患排查人員和隱患排查責任人簽字。7、綜合整治檢查綜合整治檢查包括監(jiān)督檢查、專項整治和管理評價。1 1）監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查是指特種設(shè)備監(jiān)管部門對特種設(shè)備生產(chǎn)、使用單位實施的安全監(jiān)督檢查。是按照特種設(shè)備現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查規(guī)則 規(guī)定的檢查計劃

18、、檢查項目、檢查內(nèi)容，對補檢查單位實施的安 全監(jiān)管。精品文檔監(jiān)督檢查由各級特種設(shè)備監(jiān)管部門負責實施，在監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)的隱患按特種設(shè)備現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查規(guī)則處置，對發(fā)現(xiàn) 的一級隱患還須按上海市特種設(shè)備隱患排查治理辦法的要求填寫特種設(shè)備隱患（一級）排查結(jié)果備案表進行隱患統(tǒng)計匯 總和上報。2 2）專項整治專項整治是指根據(jù)各級人民政府及基所屬有關(guān)部門的統(tǒng)一 部署，或由各級監(jiān)管部門組織的，針對具體情況，在規(guī)定的時間內(nèi)，對被檢查單位和特定設(shè)備或項目實施的監(jiān)督檢查。專項整治由各級特種設(shè)備監(jiān)管部門負責實施，在監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)的隱患按特種設(shè)備現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查規(guī)則處置，對發(fā)現(xiàn) 的一級隱患還須按上海市特種設(shè)備隱患排查治

19、理辦法的要求填寫特種設(shè)備隱患（一級）排查結(jié)果備案表進行隱患統(tǒng)計匯 總和上報。3 3）管理評價特種設(shè)備使用單位安全管理評價是指對特種設(shè)備安全工作 的相關(guān)因素進行分析評估、 確定評價等的過程，并通過采取科學 的、差異化的管理措施，消除隱患、降低風險，確保特種設(shè)備安 全運行。安全管理評價的實施方法詳見 上海市特種設(shè)備使用單位安 全管理評價實施辦法。實施過程中對發(fā)現(xiàn)的一級隱患還須按 上海市特種設(shè)備隱患 排查治理辦法的要求填寫特種設(shè)備隱患（一級）排查結(jié)果備 案表進行隱患統(tǒng)計匯總和上報。4 4）隱患排查標準詳見：表 2.1.12.1.1 特種設(shè)備隱患排查一一 安全管理。精品文檔八、隱患治理要求1、及時處置

20、要求1）在各項安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患， 應(yīng)及時通報相關(guān)部門和人員。 同時按照自身職責督促隱患整改：2 2）能現(xiàn)場整改的應(yīng)立即制定整改措施并組織整改。3 3）隱患整改時間較長、需要其他部門配合的或本部門無力解決 的，立即報公司安委會，由公司安委會核查確認并下達“隱患整 改通知單”，限期整改，不得拖延。將事故隱患的相關(guān)信息及時 填寫安全生產(chǎn)事故隱患排查治理登記臺帳 。4 4）隱患整改要做到“五定” （定整改項目、 定整改負責人、 定 整改措施、定整改資金、定完成期限）。2、分級上報要求和分級治理要求1）一般隱患，應(yīng)報公司安全管理部：隱患發(fā)現(xiàn)部門-公司安全 管理部備案。2 2）重大隱患，應(yīng)報當松江安監(jiān)

21、局：隱患發(fā)現(xiàn)部門-公司安全管 理部備案-松江安監(jiān)局。3 3）一般隱患治理：一般事故隱患由各部門主要負責人指定責任 人，立即治理，及時消除隱患。4 4）重大隱患治理：應(yīng)采取下達書面整改指令的形式限期整改。書面整改指令中需要明確列出隱患情況的排查發(fā)現(xiàn)時間和地點、隱患情況的詳細描述、隱患發(fā)生原因的分析、 隱患整改責任的認 定、隱患整改負責人、隱患整改的方法和要求、隱患整改完畢的 時間要求等。領(lǐng)導小組部門發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后應(yīng)立即制定事故 隱患治理方案，治理方案應(yīng)包括治理目標和任務(wù)、方法和措施、 經(jīng)費和物資、責任機構(gòu)和人員、時限和應(yīng)急預案等內(nèi)容，要做到 治理責任、治理時限、治理措施、治理資金和應(yīng)急預案“

22、五落實”， 并在治理期間做好監(jiān)控措施，確保不發(fā)生事故。3、安全保障要求1 1） 因技術(shù)或其它條件限制不具備整改條件、一時無法整改的， 要采取切實有效的事故防范措施和應(yīng)急處理措施。2 2）在整改前無法保障安全生產(chǎn)的，應(yīng)停產(chǎn)整改3 3）治理過程中，應(yīng)當采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生，事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤離作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員設(shè)置警戒標志， 暫時停止使用，對難以停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置，設(shè)施、設(shè) 備應(yīng)當加強巡檢力度，防止事故發(fā)生。精品文檔4、改進復查要求1）一般事故隱患治理結(jié)束后，由各部門治理責任人驗收。驗收 不合格的責令在規(guī)定限期內(nèi)治

23、理。2 2）重大事故隱患治理結(jié)束后，各車間提出驗收申請，由設(shè)備科 參與或組織驗收。驗收不合格的，責令在規(guī)定期限內(nèi)治理。九、隱患上報工作要求1、各級監(jiān)管部門上報要求1 1） 針對投訴舉報的內(nèi)容、檢驗檢測機構(gòu)報告的重大問題以及使用單位報告的一級隱患，各級特種設(shè)備監(jiān)管部門認為 需要實施現(xiàn)場監(jiān)督檢查的，應(yīng)當在 5 5 個工作日內(nèi)派出監(jiān) 察人員予以核查。2 2） 特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)實施定期檢驗及其它檢查時，發(fā)現(xiàn)有特種設(shè)備隱患的，應(yīng)當及時書面告知受檢單位，并根 據(jù)安全技術(shù)規(guī)范的要求報送區(qū)特種設(shè)備監(jiān)管部門2、使用單位系統(tǒng)內(nèi)部的要求安全隱患的上報和整改工作逐級進行，班組、部門、公司安全部門各級發(fā)現(xiàn)的安全隱患

24、信息上報上一級部門備案。1 1）對整改難度較大、整改時間較長的一級隱患，應(yīng)填寫特 種設(shè)備一級隱患告知（報告）表 （見附件 4 4），及時報告 所在區(qū)特種設(shè)備監(jiān)管部門。必要時，區(qū)特種設(shè)備監(jiān)管部門 還應(yīng)將隱患情況抄報當?shù)卣褪匈|(zhì)量技監(jiān)局。2 2）任何單位和個人發(fā)現(xiàn)特種設(shè)備隱患，有權(quán)向特種設(shè)備監(jiān)管 部門舉精品文檔報。3、使用單位內(nèi)部管理要求1 1） 隱患整改責任部門在整改過程中，要及時向本部門主要負 責人、分管領(lǐng)導報告整改進度、整改存在問題等情況，部 門主要負責人、分管領(lǐng)導要及時指揮、協(xié)調(diào)、解決隱患整 改中存在的問題，確保事故隱患按期限完成整改。2 2） 安全隱患治理結(jié)束后，整改部門要按要求寫出隱

25、患整改回復報告報公司安全部，安全部安排專人進行驗收， 驗收合格后在 隱患排查登記臺帳上簽字， 事故隱患消除，同時向上級領(lǐng)導報告 事故隱患的整改情況。3 3） 公司應(yīng)每年對特種設(shè)備隱患進行統(tǒng)計匯總，填寫特種設(shè)備隱患年度匯總表（見附件 5 5）、特種設(shè)備隱患（一級） 排查結(jié)果備案表（見附件 6 6）,于每年 5 5 月 3131 日前書面 報告所在區(qū)特種設(shè)備監(jiān)管部門，并附電子版。4 4） 特種設(shè)備維護保養(yǎng)單位在維修保養(yǎng)工作中，發(fā)現(xiàn)特種設(shè)備存在隱患不能及時整改的，應(yīng)當立即書面告知使用單位。十、隱患檔案管理要求檔案管理制度1、檔案的種類:1 1）特種設(shè)備隱患排查記錄（五種單據(jù)）2 2）隱患排查標準建立

26、內(nèi)容內(nèi)的附件表格（四種單據(jù)）3 3）事故檔案：包含事故報告、事故調(diào)查、事故搶險救援報告精品文檔4)4)特種設(shè)備日常檢查、季度自檢、年度自檢的記錄表單。5)5)其他信息：和隱患排查相關(guān)具有保存價值的各種文字、圖表、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。2、歸檔程序：1)1)報告及領(lǐng)導批示應(yīng)按照記錄記錄表單要求，逐級批示完成，方可歸檔。2)2)流程發(fā)起人跟進整個流程。3)3)分類組卷，組卷時應(yīng)保持文件之間的有機聯(lián)系。同一類型 的非紙質(zhì)文件材料應(yīng)與紙質(zhì)文件材料分別整理存放，并標注 互見號。4)4)文件材料向檔案部門歸檔時，交接雙方應(yīng)按照歸檔文件材 料移交目錄對全部文件材料進行清點、核對，對需要說明的 事項

27、應(yīng)編寫歸檔說明。移交清冊一式二份，雙方責任人簽字 后各保留一份。3、保管部門和要求：1)質(zhì)量部負責保管隱患檔案，并對其進行管理。2)任何單位和個人都不得將事故檔案據(jù)為己有或拒絕歸檔。3)除質(zhì)量部其他單位可保存與其職能相關(guān)的事故調(diào)查文件材料的副本或復制件。4)歸檔文件質(zhì)量要求：紙質(zhì)文件材料應(yīng)齊全完整，字跡清晰， 簽認手續(xù)完備；數(shù)字照片應(yīng)打印紙質(zhì)拷貝；錄音、錄像文件( (包 括數(shù)字文件) )、電子文件應(yīng)按要求確保內(nèi)容真實可靠、長期可讀。5)擅自銷毀事故文件材料、未及時歸檔，或違反本辦法，造 成事故精品文檔檔案損毀、丟失或泄密的，將依照安全生產(chǎn)法律法規(guī)、 檔案法律法規(guī)追究直接責任單位或個人的法律責任

28、、時效時限：檔案有效時限為 7 7 年，7 7 年內(nèi)不得銷毀、轉(zhuǎn)借、損壞等。十一、隱患治理專項資金使用制度安全生產(chǎn)投入是保障生產(chǎn)經(jīng)營單位具備安全生產(chǎn)條件的必要物 質(zhì)基礎(chǔ)，安全生產(chǎn)資金保障管理是企業(yè)管理的重要組成部分。 特別是 安全隱患這塊，關(guān)系著整個生產(chǎn)的安全系數(shù)。根據(jù)公司的實際情況， 特制定以下制度：1、從安全生產(chǎn)投入資金中劃撥 3030 嘲于隱患治理。2、對隱患治理的資金，公司財務(wù)部門應(yīng)對其獨自開戶，做到?？?專用。3、車間在使用資金時，應(yīng)編制計劃，及時報本公司負責人進行審批， 審批權(quán)限及資金限額按有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行。4、對重大專項安全技術(shù)措施基金的制定，應(yīng)進行可行性評價、論證、會審，確保資

29、金的有效使用，充分發(fā)揮其科學、合理、有效的原貝聽、車間在使用資金上應(yīng)做到“三到位”，即：責任到位、措施到位、 資金到位。在具體實施項目上應(yīng)做到“四定”，即：定項目、定措 施、定責任人、定期限。、本公司財務(wù)部門應(yīng)對資金使用進行統(tǒng)計、匯總，安全管理部門應(yīng) 督促相關(guān)部門、車間按計劃實施，生產(chǎn)辦應(yīng)掌握采購的安全設(shè)施、 設(shè)備、物資是否合格有效。精品文檔十二、宣傳、培訓制度1、本單位特種安全管理機構(gòu)應(yīng)定期組織特種設(shè)備安全管理員、現(xiàn)場操作人員以及所有員工進行必要的安全知識教育和培訓，至少每季度開展一次。2、各下屬機構(gòu)也可根據(jù)需要對本機構(gòu)內(nèi)的特種設(shè)備管理和操作 人員進行安全知識教育和培訓。3、安全知識教育和培

30、訓的內(nèi)容應(yīng)至少包括以下幾個方面：1 1）特種設(shè)備安全監(jiān)察檢驗法律法規(guī)和單位的規(guī)章制度；2 2）特種設(shè)備安全管理、操作理論知識；3 3）特種設(shè)備安全操作技術(shù)技能；4 4）特種設(shè)備應(yīng)急救援和緊急避險知識。4、所有員工應(yīng)嚴格按要求按時參加單位組織的特種設(shè)備安全教 育和培訓，認真聽講和學習，不斷提高自身的特種設(shè)備安全管理和操 作水平。5、積極參加各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依法組織的特種設(shè)備安全法 律法規(guī)知識培訓。十三、隱患排查體系的審核和評估工作1、隱患等級評估：A級：特別重大事故隱患，是指可能造成死亡 1010 人以上，或直接經(jīng) 濟損失500500 萬元（含）以上的事故隱患。（屬國家級重大隱患）E級：重大

31、事故隱患，是指可能造成死亡 1 1-9 9 人或重傷 3 3 人以上的 傷亡事故，或直接經(jīng)濟損失 5050 萬元（含）以上，500500 萬元以下的事 故隱患。C級：一般事故隱患，是指可能造成重傷事故或 3 3 人以上的輕傷事故， 或直精品文檔接經(jīng)濟損失 1 1 萬元（含）以上，5050 萬元以下的事故隱患。D級：其它微小事故隱患。2、生產(chǎn)單位一旦發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，應(yīng)立即報告公司安委 會、當?shù)刂鞴懿块T、當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督局、勞動和社會保障 部門、安委會和當?shù)厝嗣裾?，公司安委會、生產(chǎn)單位必須 配合相關(guān)部門對重大事故隱患進行初步評估和分級。3公司總經(jīng)理對安全隱患的排查和治理工作全面負責。生產(chǎn) 畐屁

32、負責重大及以上（A、E級）安全隱患的排查與整改措 施的編制；各個車間負責分管范圍內(nèi)的重大安全隱患的整改 工作；各職能部門負責本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患（A、E、C級）排查與管理；安全生產(chǎn)部和公司工會組織負責安 全隱患（A、E、C級）排查與治理工作的監(jiān)督檢查與責任 追究。各級行政一把手對本單位的安全隱患排查和治理工作 全面負責；各級技術(shù)負責人負責安全隱患的排查與整改措施 的編制。4、公司負責 A A、B B 級安全隱患排查治理監(jiān)督檢查；專業(yè)部門 負責AB B、C C 級安全隱患排查治理監(jiān)督檢查；各車間負責本單位安全隱患的排查和治理，并負責對不能及時整改的 A A、B B 級隱患制定監(jiān)控運行和應(yīng)急

33、防范措施（預案），并告知從業(yè) 人員和相關(guān)人員在緊急情況下采取的應(yīng)急措施十四、隱患排查獎罰制度1、對及時發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，積極整改并有效防止事故發(fā)精品文檔生的單位和個人，給予表彰和獎勵。2、對存在重大事故隱患隱瞞不報的單位，給予批評教育， 并酌情對有關(guān)責任人進行行政處分和經(jīng)濟處罰，并責令立即 上報。3、對接到公司安委會停工指令書或有關(guān)執(zhí)法部門重 大事故隱患停產(chǎn)、停業(yè)整改通知書而未立即停產(chǎn)、停業(yè)進 行整改的，除當?shù)厝嗣裾陀嘘P(guān)部門按照國家的有關(guān)法 律、法規(guī)對其進行處理外， 公司將酌情對生產(chǎn)單位的主要負 責人進行行政處分和經(jīng)濟處罰。4、對不積極配合公司安委會和當?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T進 行整改或未采取防范、監(jiān)控措施的單位，責令立即改正，酌 情對生產(chǎn)單位主要負責人進行行政處分和經(jīng)濟處罰，構(gòu)成犯 罪，由司法機關(guān)依法處理。5、對重大事故隱患不采取措施，致使發(fā)生重大事故，造成 生命和財產(chǎn)損失的，構(gòu)成犯罪的，對責任人由司法機關(guān)依法 處理。6、生產(chǎn)單位所在地當?shù)厝嗣裾陀嘘P(guān)部門另有規(guī)定，依 照當?shù)厝嗣裾陀嘘P(guān)部門的規(guī)定執(zhí)行。十五、接收監(jiān)督與舉報制度1、任何部門和個人（以下簡稱舉報人）有對其發(fā)現(xiàn)的重大安 全隱患、安全事故和有關(guān)安全生產(chǎn)的違法違規(guī)行為向安全生 產(chǎn)領(lǐng)導小組舉報的權(quán)利和義務(wù)。2、舉報人可以米取書信、電子郵件、電話、傳真、走訪等精品文檔3、安全監(jiān)督部門將收集到的