雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)書

1、平安風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)書2021年7月一、前期準(zhǔn)備1.成立組織機(jī)構(gòu)1以正式文件紅頭文件+公章明確雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)；2領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人以及重要崗位人員。3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)兩個體系建設(shè)；4明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人以及重要崗位人員在兩個體系建設(shè)中應(yīng)履行的職責(zé)；5在平安生產(chǎn)管理制度中增加安委會平安領(lǐng)導(dǎo)小組“兩個體系建設(shè)的相關(guān)職責(zé)；6)制定兩個體系建設(shè)實(shí)施方案，并在方案中明確分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。2.編制指導(dǎo)性文件1編制平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度或作業(yè)指導(dǎo)書；3編

2、制6個清單：風(fēng)險點(diǎn)清單包括：1作業(yè)活動清單、2設(shè)備設(shè)施清單、3工作危害分析表、4隱患排查表平安檢查表、5作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單、6重要風(fēng)險清單4雙體系建設(shè)獎懲管理制度或獎懲管理制度包含雙體系相關(guān)內(nèi)容；5編制平安檢查與生產(chǎn)平安事故隱患排查制度或作業(yè)指導(dǎo)書；7編制隱患排查表。3.全員培訓(xùn)教育1制定雙體系培訓(xùn)方案明確學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)獎懲等；2分層次、分階段組織培訓(xùn)；3全員培訓(xùn)分級結(jié)果；4培訓(xùn)結(jié)束進(jìn)行考核，考核結(jié)果計入培訓(xùn)檔案。二、風(fēng)險分級管控1.風(fēng)險點(diǎn)排查確定1建立作業(yè)活動清單附表一；2設(shè)備設(shè)施清單附表二；2.危險源辨識分析1對作業(yè)活動清單逐個進(jìn)行危險源辨識分析；

3、形成作業(yè)活動分析評價記錄；單元劃分：根據(jù)作業(yè)場所、工藝、設(shè)施的不同，編制作業(yè)活動表，內(nèi)容包括廠址、總圖運(yùn)輸、建構(gòu)筑物、工藝流程、設(shè)備運(yùn)行、作業(yè)人員、作業(yè)環(huán)境和平安管理等，科學(xué)劃分作業(yè)單元?？梢园瓷a(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段效勞階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進(jìn)行劃分；2對設(shè)備設(shè)施逐個進(jìn)行危險源分析；形成設(shè)備設(shè)施分析評價記錄；風(fēng)險辨識：確定平安檢查表法SCL、作業(yè)危害分析法JHA、格雷厄姆評價法LEC等風(fēng)險辨識方法，組織全體員工參與辨識與作業(yè)活動有關(guān)的所有危險因素，并參照?企業(yè)職工傷亡事故分類?GB6441-1986，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，確

4、定平安風(fēng)險類別；建議對作業(yè)活動采用JHA；對設(shè)備設(shè)施采用SCL法。分析表格參見 附表3和4。3.風(fēng)險評估1結(jié)合企業(yè)平安生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險評價準(zhǔn)那么；2參與評價人員應(yīng)熟知企業(yè)評價準(zhǔn)那么，合理評價，評價級別準(zhǔn)確；3參考?工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊2021版?進(jìn)行風(fēng)險確定；4風(fēng)險評估：結(jié)合企業(yè)實(shí)際，選擇風(fēng)險評估方法風(fēng)險矩陣法LS法或作業(yè)條件危險性分析法LEC法，并對所有風(fēng)險做出定量評估。依據(jù)各評估方法的風(fēng)險可容許要求，確定出不可容許的風(fēng)險內(nèi)容。平安風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險一級、較大風(fēng)險二級、一般風(fēng)險三級和低風(fēng)險四級，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。4.控制措施1工程技術(shù)措施；2個體

5、防護(hù)措施；3管理措施；4培訓(xùn)教育措施；5應(yīng)急處置措施。5.風(fēng)險分級管控1結(jié)合企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級風(fēng)險的管控層級；要對平安風(fēng)險分級、分層、分類、分專業(yè)進(jìn)行管理，逐一落實(shí)企業(yè)、車間、班組和崗位的四級管控責(zé)任。2根據(jù)風(fēng)險分級管控原那么，確定風(fēng)險點(diǎn)、危險源的管控層級，落實(shí)管控責(zé)任；3根據(jù)確定的風(fēng)險點(diǎn)、風(fēng)險級別編制四色風(fēng)險分布圖總圖、各車間或建筑。4編制風(fēng)險分級管控清單，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。6.風(fēng)險告知1在企業(yè)主要進(jìn)入口、各車間樓層、主要設(shè)備設(shè)置風(fēng)險告知圖；2對存在重大風(fēng)險的工作場所設(shè)置警示標(biāo)志；3應(yīng)組織各層級、各崗位進(jìn)行風(fēng)險評價結(jié)果的告知培訓(xùn)。三、隱患排查1.編制隱患排查表1生產(chǎn)現(xiàn)場

6、隱患排查清單排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點(diǎn)、危險源及控制措施；2隱患排查表應(yīng)突出行業(yè)特點(diǎn)；編制時參照?臺安監(jiān)管202180號?文件附件?企業(yè)隱患排查表九類?；3隱患排查應(yīng)明確排查類型、組織級別、排查周期等內(nèi)容；4根據(jù)風(fēng)險辨識制定或修訂的隱患排查表編制匯總表；5) 隱患排查表編制后應(yīng)經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)。2.實(shí)施隱患排查1按照排查方案，結(jié)合平安生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，按要求組織隱患排查并及時、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄；2隱患排查類型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符合?平安生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定?相關(guān)要求；3不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)。條件允許應(yīng)保存影像資料。3.隱患治理1一般事故隱患

7、排查治理：隱患排查結(jié)束后，對于當(dāng)場不能立即整改的由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要負(fù)責(zé)人、治理期限、預(yù)計費(fèi)用等內(nèi)容。隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。2重大事故隱患治理經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案，治理方案內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，治理方案應(yīng)上報政府相關(guān)部門。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估，并將結(jié)果按規(guī)定上報政府相關(guān)部門。重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保存紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。 8 / 8附表1 作業(yè)活動清單 序號崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動活動頻率備注12活動頻率：頻繁進(jìn)行、特定時間進(jìn)行、定期進(jìn)行。填表人： 填表日期：年月日 審核人：審核日期：年月日附表2 設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注填表人： 填表日期：年月日 審核人：審核日期：年月日附表3 工作危害分析JHA評價表 部門： 作業(yè)活動： 序號步驟危害因素主要后果現(xiàn)有控制措施LSR風(fēng)險等級建議改良措施12分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期：備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為