主要機(jī)構(gòu)設(shè)備設(shè)施有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更管理制度.doc

1、主要機(jī)構(gòu)設(shè)備設(shè)施有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更管理制度有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境 變更管理制度 一、目的 1.1、為消除或減少由于工藝、設(shè)備和人員變更引起的潛在事故隱患。 二、適用范圍 2.1、本制度適用于總部機(jī)關(guān)各部室及各生產(chǎn)基地。 2.2、本制度規(guī)范了公司生產(chǎn)過程中工藝、設(shè)備和人員變更的管理流程、措施及要求。 三、名詞解釋 3.1、工藝設(shè)備變更：涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變（如安裝設(shè)備、加工方法、機(jī)加工裝、電焊工裝、裝配工裝改變、車速提升等）。 3.2、微小變更：影響較小，不造成任何工藝、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變，但又不是同類

2、替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。 3.3、同類替換：符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。 3.4、人員變更：是指員工崗位發(fā)生變化，包括永久變動(dòng)和臨時(shí)承擔(dān)有關(guān)工作。表現(xiàn)形式有：調(diào)離、調(diào)入、轉(zhuǎn)崗、替崗等。 3.5、關(guān)鍵崗位：指與風(fēng)險(xiǎn)控制直接相關(guān)的管理、操作、檢維修作業(yè)等重要崗位。此類崗位會(huì)因人員的變動(dòng)而造成崗位經(jīng)驗(yàn)缺失、崗位操作熟練程度降低，可能導(dǎo)致人員傷亡或不可逆的健康傷害、重大財(cái)產(chǎn)損失、嚴(yán)重環(huán)境影響等事故。 四、職責(zé) 4.1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織制定、管理和維護(hù)本制度。 4.2、相關(guān)職能部門按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則執(zhí)行本制度，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督與考核。 4.3、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)工藝、設(shè)備和人員變更管理制

3、度的執(zhí)行，并對(duì)本制度提出改進(jìn)建議。 五、管理要求 5.1、工藝設(shè)備變更 5.1.1、工藝設(shè)備變更范圍包括： 5.1.1.1、生產(chǎn)能力的改變。 5.1.1.2、物料的改變（包括成分比例的變化）。 5.1.1.3、設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變。 5.1.1.4、工藝設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)的改變。 5.1.1.5、設(shè)備和工具的改變或改進(jìn)。 5.1.1.6、工藝參數(shù)的改變。 5.1.1.7、安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變。 5.1.1.8、非標(biāo)準(zhǔn)的（或臨時(shí)性的）維修。 5.1.1.9、操作規(guī)程的改變。 5.1.1.10、試驗(yàn)及測試操作。 5.1.1.11、設(shè)備、原材料供貨商的改變。 5.1.1.12、運(yùn)輸路線的改變。 5.1

4、.1.13、裝置布局的改變。 5.1.1.14、產(chǎn)品質(zhì)量的改變。 5.1.1.15、設(shè)計(jì)和安裝過程的改變。 5.1.1.16、其他。 5.1.2、工藝設(shè)備變更的基本類型包括：工藝設(shè)備變更、微小變更和同類替換，所有的工藝設(shè)備變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。 5.1.3、工藝設(shè)備變更應(yīng)實(shí)施分級(jí)管理，根據(jù)變更影響范圍的大小和所需調(diào)配資的多少，確定變更級(jí)別。變更級(jí)別的確定及控制，執(zhí)行各專業(yè)相關(guān)變更管理制度。 5.1.4、變更由相關(guān)部門提出申請(qǐng)。變更申請(qǐng)人應(yīng)初步判斷變更類型、級(jí)別，做好實(shí)施前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，提出變更申請(qǐng)。 5.1.5、變更應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響，并確認(rèn)是否需要危害分析p 。對(duì)需要做

5、危害分析p 的，分析p 結(jié)果及采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)作為變更申請(qǐng)的主要內(nèi)容。 5.1.6、應(yīng)按照變更的類型、級(jí)別確定審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝、設(shè)備、健康、安全、環(huán)境的條件下，批準(zhǔn)人或其授權(quán)人方能批準(zhǔn)。 5.1.7、變更審批內(nèi)容： 5.1.7.1、變更目的。 5.1.7.2、變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料。 5.1.7.3、變更內(nèi)容。 5.1.7.4、變更帶來的健康安全環(huán)境影響（危害分析p 及風(fēng)險(xiǎn)削減措施）。 5.1.7.5、涉及操作規(guī)程修改的，審批應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程。 5.1.7.6、對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求。 5.1.7.7、變更的限制條件（如時(shí)間期限、物料數(shù)量等）。 5.1.7.8、強(qiáng)制性批準(zhǔn)

6、和授權(quán)的要求。 5.1.7.9、變更實(shí)施涉及投用前安全檢查，執(zhí)行投用前安全檢查細(xì)則；涉及危險(xiǎn)作業(yè)，執(zhí)行安全危險(xiǎn)作業(yè)管理制度。 5.1.7.10、變更涉及的所有資料以及操作規(guī)程都應(yīng)確保得到適當(dāng)?shù)膶彶椤⑿薷幕蚋隆?5.1.7.11、變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施，并對(duì)變更過程實(shí)施跟蹤。 5.1.7.12、完成變更的工藝、設(shè)備在投用前，應(yīng)對(duì)變更影響或涉及的人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通，培訓(xùn)內(nèi)容包括變更的目的、作用、程序、變更內(nèi)容、變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響以及同類事故案例。 變更影響或涉及的人員包括： 5.1.7.12.1、變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作人員等。 5.7.12.2、變更管理涉及

7、的人員，如工藝管理人員、培訓(xùn)人員等。 5.1.7.12.3、其他相關(guān)人員，如承包商、外來人員、供應(yīng)商、相鄰裝置（單位）等。 5.1.7.12.4、變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。工作文件、記錄包括變更管理制度、變更申請(qǐng)表、變更風(fēng)險(xiǎn)分析p 記錄及變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施記錄、變更驗(yàn)收表等。 5.1.7.13、變更實(shí)施完成后，應(yīng)對(duì)變更是否符合制度內(nèi)容，達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證，提交變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告，并完成以下工作： 5.1.7.13.1、所有與變更相關(guān)的信息都已更新。 5.1.7.13.2、制度了期限的變更，期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前的狀況。 5.1.7.13.3、試驗(yàn)結(jié)果記錄在案

8、。 5.1.7.13.4、確認(rèn)變更結(jié)果。 5.1.7.13.5、變更實(shí)施過程的相關(guān)文件歸檔。 5.2、人員變更 5.2.1、公司根據(jù)企業(yè)人力資定員相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，明確生產(chǎn)單元或員工配置的最低要求，包括：崗位設(shè)置、員工的數(shù)量等。 5.2.2、人員的變更必須在不影響安全生產(chǎn)的前提下實(shí)施，確保上（替）崗人員具備上崗能力及資格。 5.2.3、應(yīng)按“持證上崗、同崗替代、備員補(bǔ)充”的原則安排上（替）崗，以滿足安全生產(chǎn)最低標(biāo)準(zhǔn)。 5.2.4、公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制的要求組織對(duì)關(guān)鍵崗位進(jìn)行辨識(shí)。關(guān)鍵崗位人員變更前，基層單位主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門應(yīng)評(píng)估人員變更對(duì)現(xiàn)崗位安全生產(chǎn)的影響，選擇合適人選。 5.2.5、關(guān)鍵崗位包括但不

9、限于： 5.2.5.1、工藝危害分析p 結(jié)果認(rèn)定的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的崗位。 5.2.5.2、國家法規(guī)制度的特種作業(yè)崗位。 5.2.5.3、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理和危害分析p 的崗位。 5.2.5.4、從事關(guān)鍵設(shè)備檢測、檢維修的崗位。 5.2.5.5、審批作業(yè)許可的崗位。 5.2.5.6、對(duì)關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行考評(píng)與提供培訓(xùn)的崗位。 5.2.5.7、管理和監(jiān)督承包商作業(yè)的崗位。 5.2.5.8、環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測崗位。 5.2.6、公司應(yīng)明確關(guān)鍵崗位人員任職的知識(shí)、技能、資質(zhì)與特定經(jīng)驗(yàn)的最低要求。依據(jù)崗位培訓(xùn)需求矩陣，確定人員上（替）崗前的培訓(xùn)內(nèi)容和考評(píng)方式。并有計(jì)劃培養(yǎng)關(guān)鍵崗位的后備人員，確保關(guān)鍵崗位人員變更的順

10、利實(shí)施。 5.2.7、對(duì)上（替）崗人員要進(jìn)行技能考評(píng)，考評(píng)方式可以是提問、考試、現(xiàn)場模擬操作等；高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目的考評(píng)應(yīng)包括現(xiàn)場模擬操作演示?？荚u(píng)人員應(yīng)具備相應(yīng)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)，可以是公司管理人員、員工的主管領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)專職人員、專業(yè)技術(shù)人員、資深員工和專（兼）職教師等。 5.2.8、替崗應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批核準(zhǔn)后執(zhí)行；調(diào)離、調(diào)入、轉(zhuǎn)崗經(jīng)主管經(jīng)理同意，人事主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 5.2.9、關(guān)鍵崗位變更人選不能滿足知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)最低要求，須停止變更。 5.2.10、關(guān)鍵崗位人員變更應(yīng)填寫變更申請(qǐng)表，所涉及的文件、資料應(yīng)及時(shí)歸檔。主要包括： 5.2.10.1、人員變更的審批信息。 5.2.10.2、發(fā)生

11、崗位變更員工的個(gè)人信息。 5.2.10.3、變更過程中的培訓(xùn)及考評(píng)信息。 5.2.10.4、確保滿足崗位最低要求所采取的其他措施信息。 5.3、審核、偏離、培訓(xùn)和溝通 5.3.1、所屬各部門應(yīng)將本制度納入體系審核，必要時(shí)可組織專項(xiàng)審核；發(fā)生偏離應(yīng)報(bào)公司主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)，每一次授權(quán)偏離的時(shí)間不能超過一年；并應(yīng)組織培訓(xùn)，相關(guān)員工都應(yīng)接受培訓(xùn)；本制度在公司內(nèi)部及相關(guān)方之間進(jìn)行溝通。 六、記錄 變更申請(qǐng)表 變更風(fēng)險(xiǎn)分析p 記錄及變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施 變更驗(yàn)收表 變更申請(qǐng)表 變更名稱 申請(qǐng)人所在部門 申請(qǐng)人姓名 職務(wù) 日期 變更說明及其技術(shù)依據(jù)： 變更風(fēng)險(xiǎn)分析p 情況： 變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施： 申請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)意見 審批部門意見 分管領(lǐng)導(dǎo)意見 此表保存期3年 變更風(fēng)險(xiǎn)分析p 記錄及變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施 變更名稱 變更所在部門 變更情況及風(fēng)險(xiǎn)分析p ： 風(fēng)險(xiǎn)分析