市豐南區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

1、1 / 4唐山市豐南區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)年部門(mén)決算公開(kāi)年月 部門(mén)決算公開(kāi)目錄 第一部分 部門(mén)概況 主要職責(zé) 機(jī)構(gòu)設(shè)置 基本情況 第二部分 區(qū)科協(xié)年度部門(mén)決算報(bào)表 收入支出決算總表 收入決算表 支出決算表 財(cái)政撥款收入支出決算總表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 “三公 ”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表 政府采購(gòu)情況表 第三部分 區(qū)科協(xié)年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 年度收入支出決算總表情況說(shuō)明 年度收入決算情況說(shuō)明 年度支出決算情況說(shuō)明 年度財(cái)政撥款收入支出決算總表情況說(shuō)明五、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥

2、款支出決算情況說(shuō)明六、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公 ”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明七、年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明八、年度其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋 唐山市豐南區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 年度部門(mén)決算有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明 第一部分 :部門(mén)概況一、主要職能 根據(jù)唐山市豐南區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)職能配置、 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案規(guī)定，唐山市豐南 區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)的主要職能是：矚慫潤(rùn)厲釤瘞睞櫪廡賴(lài)賃軔朧。、加強(qiáng)科普組織網(wǎng)絡(luò)和科普隊(duì)伍建設(shè)，發(fā)揮科普主力軍作用， 普及科學(xué)知識(shí)、傳播科學(xué)思想 和科學(xué)方法， 推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)， 提高全市人民科學(xué)文化素質(zhì)， 為社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神 文明建設(shè)服務(wù)。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛(ài)氌譴凈禍測(cè)樅。、組

3、織科技工作者圍繞全市科技、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中的重要問(wèn)題開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢(xún)服務(wù)、 提出意見(jiàn)和建議。促進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)的結(jié)合，為實(shí)施科教興市戰(zhàn)略服務(wù)。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭 騍東。、開(kāi)展學(xué)術(shù)活動(dòng)，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的繁榮和發(fā)展。 、作為人民政協(xié)的組成單位，積極履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的職能。 、廣泛開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)，培養(yǎng)具有創(chuàng)新能力的科技后備人才。、開(kāi)展先進(jìn)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，辦好農(nóng)村致富技術(shù)函授大學(xué)， 接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、 科技成果 鑒定、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審等任務(wù)。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒鈀。、對(duì)科技人員進(jìn)行繼續(xù)教育，促進(jìn)科技人才的成長(zhǎng)和提高。 、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，向有關(guān)部門(mén)

4、舉薦人才。、發(fā)揮黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁、紐帶作用，反映科技工作者的呼聲、要求和建議， 維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，建設(shè)好科技工作者之家，全心全意為科技工作者服務(wù)。彈貿(mào)攝 爾霽斃攬磚鹵廡詒爾膚。、興辦符合縣級(jí)科協(xié)章程及其宗旨的社會(huì)事業(yè)。 、完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 根據(jù)中共豐南市委、 豐南市人民政府 關(guān)于印發(fā)豐南市市直黨政群機(jī)關(guān)及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革 實(shí)施方案的通知 （豐南發(fā) 號(hào)），設(shè)立豐南市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，內(nèi)設(shè)一個(gè) 辦公室。核定事業(yè)編制名（參照公務(wù)員制度管理） ，實(shí)有在編名，人事代理名，勞務(wù)派遣名， 退休人員名。經(jīng)費(fèi)形式均為全額財(cái)政撥款。謀蕎摶篋飆鐸懟類(lèi)

5、蔣薔點(diǎn)鉍雜。三、基本情況 年我單位實(shí)有在編名，人事代理名，勞務(wù)派遣名，退休人員名。 第二部分 :區(qū)科協(xié)部門(mén)決算報(bào)表（詳見(jiàn)附表：第二部分唐山市豐南區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)年度部門(mén)決算公開(kāi)表格） 第三部分：區(qū)科協(xié)部門(mén)決算情況說(shuō)明一、年度收入支出決算總表情況說(shuō)明年決算收入總計(jì) 元，決算支出總計(jì)元。與年相比，決算收入減少元，支出減少元。廈礴懇蹣 駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹癩龔。二、年度收入決算情況說(shuō)明 本年收入合計(jì)元，其中 :財(cái)政撥款收入元；上級(jí)補(bǔ)助收入元；事業(yè)收入元；其他收入元。具體情況如下 :煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊鈞。2 / 4本年財(cái)政撥款收入元， 較年決算收入減少元， 主要原因是人員減少。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴(lài)縈詰聾

6、。三、年度支出決算情況說(shuō)明本年支出合計(jì)元，其中 :基本支出元，占 ;項(xiàng)目支出元，占?；[叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)櫧撻曉。四、 年度財(cái)政撥款收入支出決算總表情況說(shuō)明 唐山市豐南區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)元，財(cái)政撥款支出決算總計(jì)元， 與年 相比，收入總計(jì)減少元。支出減少元。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買(mǎi)闥齙。五、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款支出決算與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比情況 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為元，本年支出決算為元，占年初預(yù)算的。 與年相比， 財(cái)政撥款 支出減少元。其中 :基本支出元，占年初預(yù)算，主要為人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高; 項(xiàng)目支出元，占年初預(yù)算。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨鈔。（

7、二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu) 年度財(cái)政撥款支出元，按功能分類(lèi)主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)（類(lèi) ）支出元鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫勵(lì)羆。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出元，支出具體情況如下 : 、工資福利支出元，較年決算數(shù)減少元，比年初預(yù)算數(shù)減少元，主要是人員減少，支出相應(yīng) 減少。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報(bào)贏無(wú)。、商品和服務(wù)支出元，較年決算數(shù)增加元，較年初預(yù)算數(shù)多元。主要是填報(bào)口徑不一致。熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢鼉。、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出元，較年決算數(shù)減少元，主要原因人員減少。壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚 躋馱釣。、年基本支出中沒(méi)有其他資本性支出。六、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥

8、款 “三公 ”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明 年，在做好各項(xiàng)工作的前提下，節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支，尤其是嚴(yán)格控制“三公 ”經(jīng)費(fèi)的支出，全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公 ”支出合計(jì)元，與年相比持平。具體情況為：蠟變黲癟報(bào)倀鉉錨鈰贅籜 葦繯。（一）全年發(fā)生因公出國(guó) （境）費(fèi)為元，年決算數(shù)據(jù)與年決算數(shù)據(jù)持平，無(wú)變化。（二） 全年發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)元 （ 年度未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)， 支出全部為公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，年末公務(wù)用車(chē)保有量輛 ），與年決算持平。買(mǎi)鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆嬌擻。（三）全年發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)元，年決算數(shù)據(jù)與年決算數(shù)據(jù)持平，無(wú)變化。七、年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 根據(jù)財(cái)政局

9、預(yù)算績(jī)效管理要求， 區(qū)科協(xié)以 “部門(mén)職責(zé)一工作活動(dòng) ”為依據(jù)， 確定部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 和預(yù)算額度， 清晰描述預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)支范圍和內(nèi)容， 確定預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、 績(jī)效指標(biāo)和評(píng) 價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績(jī)效控制、績(jī)效分析、績(jī)效評(píng)價(jià)打下好的基礎(chǔ)。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆鈧麥。（二）預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況按照財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理要求， 豐南區(qū)科協(xié)對(duì)年初確定的部門(mén)一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目全面開(kāi) 展了績(jī)效自評(píng)。豐南區(qū)科協(xié)決算項(xiàng)目項(xiàng)，共涉及預(yù)算資金元，績(jī)效自評(píng)覆蓋率達(dá)到。驅(qū)躓髏 彥浹綏譎飴憂(yōu)錦諑瓊針。（三）預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)選例年，區(qū)科協(xié)實(shí)施 全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要 ，提升科普能力，開(kāi)展多種形式的科普活動(dòng)。 共安排項(xiàng)目項(xiàng)。 通

10、過(guò)開(kāi)展各種科普活動(dòng)， 吸引各重點(diǎn)人群參與， 普及科普知識(shí)實(shí)現(xiàn)社會(huì)科普 資源共享程度提高， 科普傳播能力不斷增強(qiáng)； 培育創(chuàng)建科技型中小企業(yè)， 推動(dòng)和引領(lǐng)傳統(tǒng)產(chǎn) 業(yè)轉(zhuǎn)型和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 年項(xiàng)目采用先計(jì)劃， 再實(shí)施， 最后總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的辦法， 共花費(fèi)資金元， 促進(jìn)各類(lèi)科普業(yè)務(wù)工作謀劃到位、開(kāi)展有序，助推科普事業(yè)發(fā)展能力提升。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺 廡獻(xiàn)鵬縮。（四）開(kāi)展預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及對(duì)策 通過(guò)實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)， 預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定還需進(jìn)一步詳盡， 績(jī)效指標(biāo)應(yīng)充分 體現(xiàn) “結(jié)果”導(dǎo)向原則。進(jìn)一步改進(jìn)完善的措施 :一是按照 結(jié)果 導(dǎo)向原則做好項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè) 定工作，將績(jī)效目標(biāo)設(shè)定從 “

11、支出完成 ”和“實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出 ”向3 / 4注重“全面結(jié)果 ”的評(píng)價(jià)重點(diǎn)轉(zhuǎn)變 ;二是 完善項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)定， 進(jìn)一步探索更具科學(xué)性和可操作性的績(jī)效分析、 績(jī)效考核指標(biāo)體系。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚訝擯。八、年度其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一 ）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況的說(shuō)明 唐山市豐南區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出元，比年增加元。主要原因 : 主要是填報(bào) 口徑不一致。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話(huà)騖門(mén)戲鷯。（二）政府采購(gòu)支出情況 本年度無(wú)政府采購(gòu)。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至年末，我單位固定資產(chǎn)價(jià)值為元，其中，圖書(shū)檔案：圖書(shū)資料數(shù)量有：冊(cè)，原值元。家 具用具有數(shù)量：件、原值元。通用設(shè)備數(shù)量有：個(gè)（包括汽車(chē)數(shù)量輛：原值

12、元） ，原值元： 。土地、房屋及構(gòu)筑物，原值：元。輒嶧陽(yáng)檉籪癤網(wǎng)儂號(hào)澩蠐鑭釃。第四部分 :名詞解釋?zhuān)ㄒ?）財(cái)政撥款收入 :指本年度從省級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。（二 ）事業(yè)收入 :指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。（三）其他收入 :指除“財(cái)政撥款收入 ”、“上級(jí)補(bǔ)助收入 ”、“事業(yè)收入 ”、“經(jīng)營(yíng)收入 ”、“附屬單位 上繳收入 ”以外的各項(xiàng)收入。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵(lì)蜆贅瀝紕縭。（四 ）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 :指事業(yè)單位在用當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入 ”、“事業(yè)收入 ”、“其他收 入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下， 使用以前年度積累的事業(yè)基金 （事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后 按國(guó)家規(guī)定提取、用

13、于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。識(shí)饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒儂減攙。（五 ）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 :指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（六 ）結(jié)余分配 :指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基 金和職工福利基金等。凍鈹鋨勞臘鍇癇婦脛糴鈹賄鶚。（七 ）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 :指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí) 施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦聰櫻鄶。（八 ）基本支出 :指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（九 ）項(xiàng)目支出 :指在基本支出之外為完成特

14、定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）“三公”經(jīng)費(fèi) :財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi)指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境 ）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境 ）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅 ）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待 ）支出。鯊腎鑰詘褳鉀溈懼統(tǒng)庫(kù)搖飭緡。（十一 ）其他交通費(fèi)用 :指單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。主要是行政機(jī)關(guān)及參公事業(yè)單位發(fā)放的公務(wù)交通補(bǔ)貼等。