環(huán)境管理體系管理評審報(bào)告

1、環(huán)境管理體系管理評審報(bào)告時(shí)間： 上午8點(diǎn)30分 地點(diǎn)：辦公大樓二樓會(huì)議室主持人：（總經(jīng)理）參加者： 概述： 根據(jù)本公司環(huán)境管理體系要求，進(jìn)行此次管理評審會(huì)議，此次管理評審時(shí)間范圍：2008年8月2005年10月，總經(jīng)理按管理評審程序的要求于2005年11月20日進(jìn)行了管理評審。審核的依據(jù)是 ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求；蘇州市吳越塑料制品七廠/蘇州萬隆汽車飾件有限公司環(huán)境手冊、程序文件；適用的法律法規(guī)及其他要求。各部門所帶的資料作為管理評審的輸入內(nèi)容?，F(xiàn)對此進(jìn)行匯總并作出評價(jià)與輸出。編寫/日期 審核/日期 批準(zhǔn)/日期售后部1 環(huán)境因素辨識(shí)：年對本部門各車間、各庫房進(jìn)行了環(huán)境因素辨

2、識(shí)，識(shí)別了重大環(huán)境因素。建立了環(huán)境因素清單和重大環(huán)境因素清單，環(huán)境因素辨識(shí)沒有遺漏。2 工廠，設(shè)施和設(shè)備的策劃：A，于2004年8月份在原模具公司辦公樓及車間值班樓處動(dòng)工興建二層汽車零部件總裝車間二幢，面積5000平方米, 目前已峻工并投入交付使用。2004年8月增添了發(fā)泡旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)一套（日本仲田），并已投入使用。B，2005年6月對原汽車零部件總裝車間和紙箱倉庫進(jìn)行拆除，2005年底將建成二層總裝車間一幢：面積3000平方米；C，2005年上半年新增格蘭注塑機(jī)1000噸一臺(tái)；D，對部分注塑設(shè)備進(jìn)行更新；E，新增206絨布與門護(hù)板復(fù)合設(shè)備；F，2005年7月9月汽車零部件總裝車間新增輸送線3條

3、。3 設(shè)備管理：建立了全廠設(shè)備管理清單。編制了設(shè)備保養(yǎng)內(nèi)容及要求，按設(shè)備保養(yǎng)的內(nèi)容和要求進(jìn)行了日保養(yǎng)、周保養(yǎng)、月保養(yǎng)。由于部分設(shè)備保養(yǎng)不到位，易損件更換時(shí)無配件，造成部分設(shè)備故障率超過了目標(biāo)值。建議完善易損件配件清單。4 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)：本部門各車間、庫房按照廠級應(yīng)急預(yù)案編制了部門級應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案包括火警應(yīng)急預(yù)案、防汛應(yīng)急預(yù)案、爆炸應(yīng)急預(yù)案、化學(xué)品油品泄漏應(yīng)急預(yù)案。自預(yù)案編制發(fā)布以來，已對本部門內(nèi)部各車間、庫房相關(guān)責(zé)任人做了培訓(xùn)。預(yù)案所需的應(yīng)急器材和設(shè)施也已全部到位：如消防栓、滅火器、沙子等。2005年8月10月這三個(gè)月內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)一起火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品油品泄漏事故，并安全渡過了汛期。5 過

4、程的績效 (設(shè)備有效運(yùn)轉(zhuǎn)率等)：A,設(shè)備有效運(yùn)轉(zhuǎn)率 根據(jù)本公司的質(zhì)量目標(biāo),設(shè)備有效運(yùn)轉(zhuǎn)率目標(biāo)值為92%。本廠共有注塑成型機(jī)20臺(tái)，具體內(nèi)容如下：2005年8月-10月2600T、1380T、500、400T、西220T注塑成型機(jī)的有效運(yùn)轉(zhuǎn)率均達(dá)到目標(biāo)值92%；低于目標(biāo)值的有: 東800T8月份89.91，9月份90.33；西800T 7月份89.25%；600T7月份為87.56%，8月份8.46；東220T7月份為86.40%；B，故障率 從過程趨勢圖來看，注塑一車間8臺(tái)設(shè)備：1380T、東800T、西800、600T、500、400T、西220T、東220T注塑機(jī)的故障率均在目標(biāo)線以內(nèi)，沒

5、有超過目標(biāo)值；2600T注塑機(jī)7月份為3.23%明顯超出目標(biāo)值2%。 注塑二車間6臺(tái)設(shè)備：1250T、1380T、600、550T、150、海天80注塑機(jī)的故障率均在目標(biāo)線以內(nèi)，沒有超過目標(biāo)值；200T8月份為2.13%,明顯超出目標(biāo)值1.5%；140T7月份2.32%、10月份為2.26%明顯超出目標(biāo)值1.5%；100T7月份為1.55%、8月份1.97明顯超出目標(biāo)值1.5%；東華80T7月份為3.20%、9月份2.16明顯超出目標(biāo)值1.5%。 2005年8月-10月汽車零部件總裝車間、家電零部件總裝車間的設(shè)備故障率均在目標(biāo)值以內(nèi),沒有超出目標(biāo)值。C，生產(chǎn)能力利用率本公司生產(chǎn)能力利用率目標(biāo)值

6、為97%。注塑一車間2005年8月-10月的生產(chǎn)能力利用率為：*原材料：98.75%98.25%98.25%*紙 箱：98.25%98.75%97.50%*塑料袋、泡沫袋:98.25%98.00%97.00%注塑二車間2005年8月-10月的生產(chǎn)能力利用率為：*原材料：98.00%98.50%98.00%*紙 箱：98.25%98.25%97.75%*塑料袋、泡沫袋:97.75%98.50%98.25%6 適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況：通過環(huán)境因素辯識(shí)，本部門的環(huán)境因素主要包括水、氣、聲、廢棄物；以及能源的使用、化學(xué)品的貯存和使用。公司建立了適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的目錄，本部門也

7、已識(shí)別出了適用于本部門的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。本部門已按本公司環(huán)境手冊、程序文件、適用的法律法規(guī)執(zhí)行：如廢棄物的分類情況，節(jié)能降耗情況等。每月都對適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行檢查，并已做好記錄，檢查結(jié)論符合。7 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的完成情況：本部門根據(jù)公司級目標(biāo)指標(biāo)，建立了本部門的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案。并分解到了車間、庫房。本部門所屬車間有：注塑一車間、注塑二車間、汽車零部件總裝車間、家電零部件總裝車間、搪塑線；本部門所屬庫房：原材料倉庫、五金/膠水倉庫紙箱倉庫、一號(hào)成品倉庫、二號(hào)成品倉庫、三號(hào)成品倉庫、四號(hào)成品倉庫。本部門定期對制定的目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測量，并形成記錄和報(bào)告。本部門環(huán)

8、境目標(biāo)指標(biāo)及8月、9月、10月統(tǒng)計(jì)情況：*一般性廢棄物100%收集處理；*可回收廢棄物100%收集處理；*危險(xiǎn)廢棄物100%收集處理；*節(jié)約用紙量每月不超過2500張；*火災(zāi)事故"0"起。注塑一/二車間：*一般性廢棄物100%收集處理；*可回收廢棄物100%收集處理；*危險(xiǎn)廢棄物100%收集處理；*火災(zāi)事故"0"起；*節(jié)約用電2000度/千萬元產(chǎn)值：2200；2100；2150；*節(jié)約用水50噸/千萬元產(chǎn)值：55；60；60；*節(jié)約原材料1.5噸/千萬元產(chǎn)值：1.6；1.5；1.6；*化學(xué)品、油品泄漏事故"0"起。家電/汽車零部件總裝

9、車間：*一般性廢棄物100%收集處理；*可回收廢棄物100%收集處理；*危險(xiǎn)廢棄物100%收集處理；*火災(zāi)事故"0"起；*化學(xué)品、油品泄漏事故"0"起。 7 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的完成情況：搪塑線/庫房：*一般性廢棄物100%收集處理；*可回收廢棄物100%收集處理；*危險(xiǎn)廢棄物100%收集處理；*火災(zāi)事故"0"起；*化學(xué)品、油品泄漏事故"0"起；*爆炸事故"0"起。結(jié)論：環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況良好。管理方案：自EMS環(huán)境管理體系建立以來，共制定了3個(gè)管理方案：WY/FA 2005001廠區(qū)消防設(shè)施

10、設(shè)備改造；WY/FA 2005002購買廢棄物收集桶；WY/FA 2005002膠水堆放倉庫改造。管理方案實(shí)施情況進(jìn)展順利，目前已全部完成。 8 改進(jìn)建議：A， 加強(qiáng)對相關(guān)人員的培訓(xùn)，加強(qiáng)環(huán)境方面的意識(shí)；B， 部分車間、庫房需要增加滅火器；C， 提高原材料的利用率，對計(jì)劃用料要準(zhǔn)確；D， 車間5S需要加強(qiáng)，并要有獎(jiǎng)罰制度；E， 液壓油堆放區(qū)物品堆放擁擠，建議增加一個(gè)液壓油堆放區(qū)；F， 公司廢棄物集中堆放區(qū)（一般性廢棄物、可回收廢棄物、危險(xiǎn)廢棄物）需要加強(qiáng)管理。 質(zhì)量科1環(huán)境因素辨識(shí)：2005年5月對本部門進(jìn)行了環(huán)境因素辨識(shí)，識(shí)別了重大環(huán)境因素。建立了環(huán)境因素清單和重大環(huán)境因素清單，環(huán)境因素辨識(shí)

11、沒有遺漏。2適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況：通過環(huán)境因素辯識(shí)，本部門的環(huán)境因素主要包括廢棄物；以及能源的使用。公司建立了適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的目錄，本部門也已識(shí)別出了適用于本部門的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。本部門已按本公司環(huán)境手冊、程序文件、適用的法律法規(guī)執(zhí)行：如廢棄物的分類情況，節(jié)能降耗情況等。每月都對適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行檢查，并已做好記錄，檢查結(jié)論符合。3目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的完成情況：本部門根據(jù)公司級目標(biāo)指標(biāo)，建立了本部門的目標(biāo)指標(biāo)。本部門定期對制定的目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測量，并形成記錄和報(bào)告。本部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及8月、9月、10月統(tǒng)計(jì)情況：*一般性廢棄物100%

12、收集處理；*可回收廢棄物100%收集處理；*危險(xiǎn)廢棄物100%收集處理；*節(jié)約用紙量每月不超過2500張；*火災(zāi)事故"0"起；*環(huán)境監(jiān)測設(shè)備100檢定。結(jié)論：環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況良好。 4監(jiān)測和測量裝置控制：本部門已建立了監(jiān)測和測量裝置一覽表，包括壓力容器、安全閥、電表、水表。目前正在與檢測單位聯(lián)系檢定事宜。5改進(jìn)建議：1 加強(qiáng)對相關(guān)人員的培訓(xùn)，加強(qiáng)環(huán)境方面的意識(shí)。 提交人/日期：技術(shù)科1環(huán)境因素辨識(shí)：2005年5月對本部門進(jìn)行了環(huán)境因素辨識(shí)，識(shí)別了重大環(huán)境因素。建立了環(huán)境因素清單和重大環(huán)境因素清單，環(huán)境因素辨識(shí)沒有遺漏。2適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況：通過環(huán)境因素

13、辯識(shí)，本部門的環(huán)境因素主要包括廢棄物；以及能源的使用。公司建立了適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的目錄，本部門也已識(shí)別出了適用于本部門的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。本部門已按本公司環(huán)境手冊、程序文件、適用的法律法規(guī)執(zhí)行：如廢棄物的分類情況，節(jié)能降耗情況等。每月都對適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行檢查，并已做好記錄，檢查結(jié)論符合。3目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的完成情況：本部門根據(jù)公司級目標(biāo)指標(biāo)，建立了本部門的目標(biāo)指標(biāo)。本部門定期對制定的目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測量，并形成記錄和報(bào)告。本部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及8月、9月、10月統(tǒng)計(jì)情況：*一般性廢棄物100%收集處理；*可回收廢棄物100%收集處理；*危險(xiǎn)廢棄物100%

14、收集處理；*節(jié)約用紙量每月不超過2500張；*火災(zāi)事故"0"起。結(jié)論：環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況良好。 4與顧客的溝通：已對顧客就環(huán)境管理相關(guān)的信息進(jìn)行了收集。1.9改進(jìn)建議：1加強(qiáng)節(jié)能管理。 提交人/日期：供銷科1環(huán)境因素辨識(shí)：2005年5月對本部門進(jìn)行了環(huán)境因素辨識(shí)，識(shí)別了重大環(huán)境因素。建立了環(huán)境因素清單和重大環(huán)境因素清單，環(huán)境因素辨識(shí)沒有遺漏。2適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況：通過環(huán)境因素辯識(shí)，本部門的環(huán)境因素主要包括廢棄物；以及能源的使用。公司建立了適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的目錄，本部門也已識(shí)別出了適用于本部門的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。本部門已按本公司環(huán)境手冊、

15、程序文件、適用的法律法規(guī)執(zhí)行：如廢棄物的分類情況，節(jié)能降耗情況等。每月都對適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行檢查，并已做好記錄，檢查結(jié)論符合。3目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的完成情況：本部門根據(jù)公司級目標(biāo)指標(biāo)，建立了本部門的目標(biāo)指標(biāo)。本部門定期對制定的目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測量，并形成記錄和報(bào)告。本部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及8月、9月、10月統(tǒng)計(jì)情況：*一般性廢棄物100%收集處理；*可回收廢棄物100%收集處理；*危險(xiǎn)廢棄物100%收集處理；*節(jié)約用紙量每月不超過800張；*火災(zāi)事故"0"起。結(jié)論：環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況良好。4供方的管理：本部門已建立了化學(xué)品、油品合格供應(yīng)商名錄，并保留了供應(yīng)

16、商相關(guān)資格證書復(fù)印件：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)/經(jīng)營許可證、運(yùn)輸許可證。與供應(yīng)商簽訂了關(guān)于環(huán)境方面的協(xié)議。要求化學(xué)品、油品供應(yīng)商在提供產(chǎn)品時(shí)一定要提供該產(chǎn)品的安全操作使用說明書和化學(xué)品標(biāo)簽（一書一簽）同時(shí)提供材料安全資料表（MSDS）相關(guān)資料。本公司在貯使用化學(xué)品油品時(shí)，在相應(yīng)位置張貼該產(chǎn)品的MSDS。1.9改進(jìn)建議：1 加強(qiáng)對相關(guān)人員的培訓(xùn)，加強(qiáng)環(huán)境方面的意識(shí)。 提交人/日期：財(cái)務(wù)科1環(huán)境因素辨識(shí)：2005年5月對本部門進(jìn)行了環(huán)境因素辨識(shí)，識(shí)別了重大環(huán)境因素。建立了環(huán)境因素清單和重大環(huán)境因素清單，環(huán)境因素辨識(shí)沒有遺漏。2適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況：通過環(huán)境因素辯識(shí)，本部門的環(huán)境因素主要包

17、括廢棄物；以及能源的使用。公司建立了適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的目錄，本部門也已識(shí)別出了適用于本部門的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。本部門已按本公司環(huán)境手冊、程序文件、適用的法律法規(guī)執(zhí)行：如廢棄物的分類情況，節(jié)能降耗情況等。每月都對適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行檢查，并已做好記錄，檢查結(jié)論符合。3目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的完成情況：本部門根據(jù)公司級目標(biāo)指標(biāo)，建立了本部門的目標(biāo)指標(biāo)。本部門定期對制定的目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測量，并形成記錄和報(bào)告。本部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及8月、9月、10月統(tǒng)計(jì)情況：*一般性廢棄物100%收集處理；*可回收廢棄物100%收集處理；*危險(xiǎn)廢棄物100%收集處理；*節(jié)約用紙量每月不

18、超過800張；*火災(zāi)事故"0"起。結(jié)論：環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況良好。 4能源、資源使用統(tǒng)計(jì)情況：4.1 2005年8月，9月，10月的生產(chǎn)產(chǎn)值分別為：502.53萬；551.2萬；614.3萬；4.2 2005年8月10月用水情況：8月份用水量2690噸；9月份用水量2570噸；10月份用水量3150噸。4.3 2005年8月10月用電情況：8月份用電量358530度；9月份用電量208000度；10月份用電量188000度。4.4 2005年8月10月原材料使用情況：260.257萬；290.3萬；320.45萬；4.5 2005年8月10月辦公用品使用情況：復(fù)印紙40箱（

19、每箱2500張）；筆：300支筆；墨盒：50個(gè)。5改進(jìn)建議：1完善資源使用制度。 提交人/日期：綜合辦1環(huán)境因素辨識(shí)：2005年5月對本部門進(jìn)行了環(huán)境因素辨識(shí)，識(shí)別了重大環(huán)境因素。建立了公司環(huán)境因素清單和重大環(huán)境因素清單，其中識(shí)別出的公司環(huán)境因素共158個(gè)，重大環(huán)境因素62個(gè)，環(huán)境因素辨識(shí)沒有遺漏。2目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度：本部門根據(jù)公司級目標(biāo)指標(biāo)，建立了本部門的目標(biāo)指標(biāo)。本部門定期對制定的目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測量，并形成記錄和報(bào)告。本部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及8月、9月、10月統(tǒng)計(jì)情況：*一般性廢棄物100%收集處理；*可回收廢棄物100%收集處理；*危險(xiǎn)廢棄物100%收集處理；*節(jié)約用紙量每月不超過250

20、0張；*火災(zāi)事故"0"起；*廢水排放100%達(dá)標(biāo)；*噪聲排放100%達(dá)標(biāo)；*廢氣排放100%達(dá)標(biāo)；*相關(guān)方投訴“0”起；*法律法規(guī)符合率100%；*培訓(xùn)有效率100%；*節(jié)約用電300度/千萬元產(chǎn)值：350；300；360；*節(jié)約用水50度/千萬元產(chǎn)值：60；55；55；結(jié)論：環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況良好。3體系文件管理與控制： 從2005年4月份開始編寫文件到2005年7月30日環(huán)境手冊、環(huán)境程序的發(fā)布，本部門編寫完成了14000環(huán)境管理體系所要求的手冊和程序。其中環(huán)境手冊一份，頁數(shù)28頁，環(huán)境程序17個(gè)，與16949質(zhì)量體系通用程序8個(gè)。 與14000環(huán)境管理體系相關(guān)的第三

21、層次文件共23個(gè)，也已全部編寫完成，并已發(fā)放到相關(guān)部門。4培訓(xùn)：2005年4月28日 組織公司相關(guān)人員關(guān)于14000環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)。（培訓(xùn)老師：天津佩美克資詢管理中心胡萍老師）。2005年10月20日 組織公司相關(guān)人員關(guān)于14000內(nèi)審員相關(guān)內(nèi)容的學(xué)習(xí)。（培訓(xùn)老師：天津佩美克資詢管理中心胡萍老師）。在第一次內(nèi)審后，由綜合辦組織相關(guān)人員關(guān)于14000意識(shí)、節(jié)能降耗、廢棄物分類收集等內(nèi)容的學(xué)習(xí)。 培訓(xùn)效果良好，培訓(xùn)都保留了相關(guān)培訓(xùn)記錄。5內(nèi)部審核的結(jié)果：2005年10月21日、22日兩天時(shí)間，公司組織了14000環(huán)境管理體系建立以來的第一次內(nèi)部審核。核審成員：唐樹森、周明、姚國、張華。審核

22、目的：檢查環(huán)境體系運(yùn)行的適用性、符合性、有效性。審核范圍：ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)所有要素；所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)；管理層、所有部門、車間、倉庫。審核依據(jù)；ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)及本廠環(huán)境手冊、程序文件、相關(guān)的法律、法規(guī)、顧客要求等。通過兩天的審核，共發(fā)現(xiàn)了通過兩天的審核，發(fā)現(xiàn)了22個(gè)不符合項(xiàng)。不符合項(xiàng)內(nèi)容大致如下：培訓(xùn)工作的開展，文件和資料的控制，運(yùn)行控制等等。并要求各部門對照不符合項(xiàng)報(bào)告表，認(rèn)真做好原因分析，糾正措施計(jì)劃，并舉一反三在30天內(nèi)完成糾正措施，以便使體系運(yùn)行納入ISO 14001:2004要求的范疇。2005年第二次環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃于2005年11月底實(shí)施。

23、6合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果：2005年11月5日唐樹森、姚國組成評審小組對適用于蘇州市吳越塑料制品七廠/蘇州萬隆汽車飾件有限公司67個(gè)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的符合性進(jìn)行了一次評審。此次評審重點(diǎn)圍繞水、氣、聲、廢棄物等相關(guān)環(huán)境因素，是否符合與本公司環(huán)境相關(guān)的67個(gè)法律法規(guī)及其他要求。經(jīng)過評審小組1天的評審：本公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)均符合與本公司相關(guān)的67個(gè)法律法規(guī)及其它要求；67個(gè)法律法規(guī)均適用于本公司。7糾正和預(yù)防措施的狀況：2005年10月中旬14000環(huán)境管理體系第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的22個(gè)不符合項(xiàng)已制定了糾正措施，對這22個(gè)糾正措施實(shí)施情況的驗(yàn)證在2005年11月下旬14000環(huán)境管理體系第二次內(nèi)審時(shí)驗(yàn)證

24、。8環(huán)境記錄的管理：本部門按照ISO14000標(biāo)準(zhǔn)的要求，編寫了環(huán)境記錄控制程序，規(guī)定了環(huán)境記錄的填寫、傳遞、保管、歸檔、借閱和銷毀作廢。建立了全廠的環(huán)境記錄清單及記錄樣冊，規(guī)定了環(huán)境記錄的保存年限。本公司的環(huán)境記錄包括：相關(guān)方投訴記錄、培訓(xùn)記錄、過程監(jiān)測記錄、內(nèi)審記錄、管理評審記錄、適用的法律法規(guī)要求的記錄、環(huán)境因素記錄、事故調(diào)查報(bào)告、對法律法規(guī)符合性的記錄、和相關(guān)方的交流記錄、文件收發(fā)文記錄。9和外部相關(guān)方的交流，包括投訴： 自2005年14000環(huán)境管理體系建立以來，未收到任何來自相關(guān)方的投訴。10 例行監(jiān)測（污染物排放的監(jiān)測）：每年與相城區(qū)環(huán)境保護(hù)局聯(lián)系對本公司的水、氣、噪聲污染進(jìn)行例行監(jiān)測。2005年7月份相城區(qū)環(huán)境保護(hù)局對本公司