2022年綜合室下線檢查方案

1、2022年綜合室下線檢查方案檔案模塊一、目的為進一步加強檔案管理，監(jiān)督檔案建立、保管等工作的規(guī)范，切實做好檔案的收集、分類、整理、編目工作，保證檔案的齊全完整，力爭檔案管理達到標準化、規(guī)范化，使之更好地為公司各項工作服務，初步擬定檢查方案如下：二、檢查對象公司各部門及各分部、各站三、檢查內容1.各部門內部每項檔案管理工作是否落實到具體責任人，文件是否保存齊全。2.重要文件、資料放置是否妥當。3.保存檔案是否按所需要求進行分類。四、檢查步驟1.檢查人員參照以上內容對各部門開展檢查，采取個別文件抽查的方法檢查。2.檢查時對發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄。3.對各部門出現(xiàn)問題及時反饋兼職檔案員下發(fā)整改。4.依據(jù)

2、整改項目再次進行檢查。五、檢查頻次1.各部門兼職檔案員對本部門文件存檔工作進行監(jiān)督檢查；綜合室檔案員半年一次定期對各部門文件存檔工作進行抽查。檔案檢查記錄表部門存檔人檢查日期檢查記錄1、存檔目錄：2、文件抽查：其他問題備注信訪模塊一、目的為了客運二中心更好的完成信訪稽查各項工作任務，做到工作流程清晰、工作標準明確，從而達到提升客運服務質量、減少投訴的目的。二、工作范圍乘務二分部、乘務三分部、站務二分部、站務三分部。三、檢查項目內容：1.各分部、中心站對接到的投訴單進行臺賬登記。2.各分部、中心站對回復完畢的投訴單進行回訪錄音留存。3.各分部、中心站對近期稽查室發(fā)現(xiàn)的違紀問題整改情況。4.各分部

3、、中心站對集團相關服務要求、文件精神的宣貫落實情況。四、檢查標準1.臺賬登記所有投訴違紀單是否留存完整；對當站近期發(fā)生的投訴違紀問題是否了解，掌握調查回復情況；對周報、月報上交時間、填寫形式是否了解。2.回訪錄音所有回訪電話錄音是否留存完整；電話回訪時是否按照回訪術語和流程。3.違紀問題對近期稽查發(fā)現(xiàn)的違紀問題是否整改。4.宣貫落實情況對客運服務質量標準是否掌握；對相關管理辦法是否落實；近期文件精神是否傳達。人事模塊一、目的為進一步規(guī)范員工考勤管理，嚴肅勞動紀律，保證公司正常的工作秩序，依據(jù)出勤管理制度初步擬定檢查方案如下：二、檢查對象公司各部門及各分部、各站三、檢查內容各部門所有員工是否存在

4、曠工、遲到、早退等現(xiàn)象。四、檢查步驟1.考勤人員參照被_部門的排班表，對在崗人員進行檢查，對休假人員進行備注，如存在曠工、早退、遲到等現(xiàn)象根據(jù)出勤管理制度進行相應的處罰。五、檢查頻次對各部門及沿線_個車站進行不定期抽查，每三個月全部檢查一次?？瓦\二中心沿線各站考勤抽查記錄表考勤日期站點名稱人員出勤情況原因說明站長簽字備注考勤人員：中心站主任：綜合協(xié)調模塊一、檢查內容各站臺印刷品與辦公用品的使用情況與庫存二、檢查頻次針對地鐵_號線和輕軌_號線開展每月一次的全線檢查工作。后勤模塊一、目的后勤模塊根據(jù)運營事業(yè)總部下發(fā)的衛(wèi)生保潔標準制定了2、_號線沿線衛(wèi)生考核評分表，對地鐵_號線和輕軌_號線全線進行每月一次的衛(wèi)生考核工作。二、檢查內容針對沿線各站站內公共區(qū)域衛(wèi)生環(huán)境的檢查工作如。站廳、站臺、衛(wèi)生間的公共區(qū)域衛(wèi)生的檢查。三、檢查項目檢查項目大致分為。地面、墻面、天花板、不銹鋼設施、各類鏡面、站內設施、衛(wèi)生間的各項衛(wèi)生、站臺出入口部分的清潔。四、檢查頻次針對地鐵_號線和輕軌_號線開展每月一次的全線站臺沿線的衛(wèi)生考核工作。五、檢查方式地鐵_號線和輕軌_號線共計站臺_處，分兩組人員根據(jù)2、_號沿線衛(wèi)生考核評分表到各站內進行衛(wèi)生考核工作，評分后站長簽字并告知哪項保潔工作不足，需站長加強對保潔人員的監(jiān)督管理。六、檢查的重點項目三號線衛(wèi)生檢查的重點項目：a、著重檢查職業(yè)學院、衛(wèi)星廣場、