質(zhì)量信息與持續(xù)改進管理制度

1、質(zhì)量信息與持續(xù)改進管理制度質(zhì)量信息與持續(xù)改進管理制度 1 主題內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了質(zhì)量信息的分析、傳遞、反饋和處理、持續(xù)改進程序，以及對改進后的質(zhì)量信息存檔和固化傳承的內(nèi)容和要求。本制度適用于公司內(nèi)部質(zhì)量信息和供方、顧客的外部質(zhì)量信息反饋。本制度適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析；同時對改進、糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證并及時向相關(guān)方進行傳達改進效果。2 引用文件記錄控制程序持續(xù)改進與糾正預(yù)防措施控制程序質(zhì)量一票否決管理制度3 管理目的加強公司質(zhì)量信息的收集、分析、傳遞、反饋、處理，采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理的持續(xù)改進，提高企業(yè)質(zhì)量管理水平，以確定質(zhì)

2、量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進，以便有效地控制和改進產(chǎn)品質(zhì)量，為設(shè)計開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新提供依據(jù)。4 術(shù)語 質(zhì)量信息是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中所產(chǎn)生和接觸的與質(zhì)量有關(guān)的各種信息，通過對質(zhì)量信息的收集、識別、測量和分析，及時反映影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素和形成產(chǎn)品質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)的動態(tài)，以便有效地控制和改進產(chǎn)品質(zhì)量，為設(shè)計開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新提供依據(jù)。 持續(xù)改進是增強滿足要求的能力的循環(huán)活動，通過對質(zhì)量信息制定改進目標和尋求改進的機會，徹底解決公司存在的各類問題，提高公司質(zhì)量管理水平和相關(guān)方的滿意度。5 職責(zé)品質(zhì)部為公司質(zhì)量信息管理中心，負責(zé)對各部門發(fā)出并通過其傳遞的質(zhì)量信息進行識別、跟蹤和反饋。每周

3、組織生產(chǎn)、技術(shù)、采購召開質(zhì)量分析會并做好會議紀要。負責(zé)每月5日前提供上月的外購物資入庫檢驗合格率統(tǒng)計報表、一次交檢合格率報表、整機交檢故障數(shù)，并根據(jù)故障影響程度及故障發(fā)生頻率大小進行統(tǒng)計，上報總經(jīng)理。品質(zhì)部負責(zé)對產(chǎn)品采取預(yù)防措施的監(jiān)督管理工作及跨部門性預(yù)防措施的組織實施工作，并驗證預(yù)防措施的有效性；品質(zhì)部負責(zé)公司對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理； 負責(zé)向相關(guān)方傳達質(zhì)量信息的改進效果，并做好存檔工作。售后服務(wù)部門門負責(zé)提供售后質(zhì)量問題主要故障項及原因分析統(tǒng)計并按照故障次數(shù)從大到小統(tǒng)計，提供對市場反映普遍性的問題或市場用戶反饋的重大質(zhì)量問題，相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報總經(jīng)理。各部門指定一名質(zhì)量信息員，負

4、責(zé)收集、傳遞和受理與本部門有關(guān)的質(zhì)量信息。各部門負責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞；負責(zé)本部門預(yù)防措施的實施工作； 質(zhì)量信息的聯(lián)絡(luò)內(nèi)部質(zhì)量信息由品質(zhì)部與各部門、部門與部門聯(lián)絡(luò)；外部質(zhì)量信息由品質(zhì)部、各業(yè)務(wù)歸口部門分別與供方或顧客聯(lián)絡(luò)。6 質(zhì)量信息的來源 外部質(zhì)量信息 與政策、法規(guī)、標準的符合性等； 法定部門檢測的結(jié)果及反饋； 相關(guān)方（如顧客、供方等）的反饋及投訴。 內(nèi)部質(zhì)量信息 日常工作記錄，如質(zhì)量目標完成情況、檢驗和試驗記錄、各崗位員工反饋的質(zhì)量問題、內(nèi)部審核與管理評審報告及公司正常運行的其它記錄； 存在的、潛在的不合格、如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；7 質(zhì)量信息的收集、分析與處

5、理 對質(zhì)量信息的收集、分析與處理應(yīng)提供以下內(nèi)容： 1）顧客滿意程度的信息、顧客未來的需求和期望； 2）與產(chǎn)品要求的符合性，產(chǎn)品質(zhì)量不足的主要方面； 3）過程和產(chǎn)品特性的現(xiàn)狀、變異及其趨勢，如果反映了潛在的質(zhì)量問題，有無必要采取預(yù)防措施等； 4）供方供貨的產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢的統(tǒng)計報表等； 5）糾正、預(yù)防、改進等證實質(zhì)量管理體系運行的適宜性、充分性和有效性的信息。內(nèi)部質(zhì)量信息的收集、分析與處理 1）品質(zhì)部負責(zé)收集分析進料檢驗、工序檢驗、成品檢驗等產(chǎn)品質(zhì)量信息，并對過程存在及潛在的不合格提出糾正預(yù)防措施； 2）生產(chǎn)部負責(zé)對設(shè)備、工裝、生產(chǎn)工藝不達標情況提出糾正預(yù)防措施； 3）各部門總結(jié)本部門質(zhì)量目標

6、達成情況，未達標部門需提出糾正預(yù)防措施。 4）品質(zhì)部核查各部門質(zhì)量目標完成情況，并對糾正預(yù)防措施進行驗證。外部質(zhì)量信息的收集、分析與處理 1）研發(fā)部負責(zé)相關(guān)法律法規(guī)的收集分析，并傳遞到相關(guān)部門； 2）品質(zhì)部負責(zé)法定機構(gòu)檢測結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)的收集分析，并負責(zé)傳遞到相關(guān)部門； 3）業(yè)務(wù)部門及其他相關(guān)部門應(yīng)積極與顧客進行溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客投訴，并收集顧客滿意度相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。 4）資材部負責(zé)收集新供方信息及供方反饋等有關(guān)供方業(yè)績評價的數(shù)據(jù)； 5）品質(zhì)部負責(zé)有關(guān)供方的數(shù)據(jù)分析，并對不合格項傳遞到相關(guān)部門進行改善。 8 質(zhì)量信息的分類、傳遞、反饋、處理與持續(xù)改進程序日常填報的各種質(zhì)量

7、記錄、報表、報告等正常質(zhì)量信息的傳遞、反饋，其形式按各自的規(guī)定進行，并按質(zhì)量記錄控制程序?qū)嵤?，其中月質(zhì)量報表由相關(guān)部門反饋公司領(lǐng)導(dǎo)。在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題而產(chǎn)生的內(nèi)部異常質(zhì)量信息其收集、識別、測量、處理等過程按以下方法實施：識別不合格 1）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題； 2）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時； 3）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格；以上問題由品質(zhì)部填寫糾正和預(yù)防措施表責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門進行原因分析，提出糾正措施，品質(zhì)部跟蹤驗證其實施效果； 識別潛在不合格 品質(zhì)部及時重點分析如下記錄： 1）供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計、供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計，售后故障統(tǒng)計等； 2）糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。 營

8、銷中心重點分析如下記錄： 1）市場分析、顧客滿意度調(diào)查情況等 以便及時了解公司運行的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對公司運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由品質(zhì)部組織相關(guān)部門討論原因，制定預(yù)防措施和責(zé)任部門；品質(zhì)部填寫糾正和預(yù)防措施表的潛在不合格事實，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施，品質(zhì)部跟蹤驗證實施效果，并對其有效性進行評審。 對一般且責(zé)任明確的異常質(zhì)量信息，由發(fā)現(xiàn)部門填寫質(zhì)量問題反饋單，詳細描述發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題、產(chǎn)生原因和要求，直接傳遞給責(zé)任部門，責(zé)任部門針對原因與要求提出

9、糾正措施，將第一聯(lián)返交發(fā)出部門，另一聯(lián)責(zé)任部門保存?zhèn)洳?，發(fā)出部門對糾正措施進行檢查。對重要的或需品質(zhì)部協(xié)調(diào)解決的異常質(zhì)量信息，由發(fā)現(xiàn)部門填寫質(zhì)量信息傳遞表，詳細描述信息內(nèi)容（對內(nèi)容的真實性負責(zé)），并對信息進行初步分析，提出要求或建議。對責(zé)任明確，且能迅速處理或糾正整改的信息，品質(zhì)部直接將信息轉(zhuǎn)發(fā)責(zé)任/處理部門解決，或按持續(xù)改進與糾正預(yù)防措施控制程序?qū)嵤?。對一時無法解決或涉及其他部門需協(xié)調(diào)解決的信息，由品質(zhì)部上報公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理。責(zé)任/處理部門接到信息應(yīng)及時組織對信息內(nèi)容的識別、測量和分析，制訂糾正和預(yù)防措施并規(guī)定措施的完成時限，兩個工作日內(nèi)將質(zhì)量信息傳遞表交品質(zhì)部，并按時限要求限期整改，在達到

10、預(yù)期改進效果后，由信息發(fā)出部門驗證，品質(zhì)部進行評價。對來自與生產(chǎn)和裝配直接相關(guān)的質(zhì)量信息，責(zé)任/處理部門必須在4個小時內(nèi)提出處理意見（或以技術(shù)文件、通知等形式下發(fā)），并指導(dǎo)實施。對責(zé)任/處理部門未按期整改或整改未達到預(yù)期效果，由品質(zhì)部按照質(zhì)量一票否決權(quán)管理制度對責(zé)任負責(zé)人和責(zé)任人實行考核，并繼續(xù)限期整改。品質(zhì)部對上報的信息處理進行評價，并將質(zhì)量信息傳遞表反饋到與該信息有關(guān)的部門和主管領(lǐng)導(dǎo)，對重大質(zhì)量問題或重要質(zhì)量信息，在按照規(guī)定處理后，由品質(zhì)部上報總經(jīng)理。相關(guān)方使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題而產(chǎn)生的外部異常質(zhì)量信息，其收集、識別、測量、處理等過程按以下方法實施：整機出廠后售前及售后質(zhì)量信息的反饋，銷售

11、部門在接到用戶反饋的質(zhì)量問題時，填寫售后服務(wù)信息反饋表，詳細描述反饋的信息內(nèi)容并對信息問題進行初步分析，并提出要求及建議，提交至品質(zhì)部。接收到售后服務(wù)反饋的質(zhì)量問題，品質(zhì)部應(yīng)及時組織進行原因分析，并分發(fā)給責(zé)任部門進行整改，整改完畢后再將整改情況書面回復(fù)售后服務(wù)部門。責(zé)任部門在接到品質(zhì)部分發(fā)的售后服務(wù)信息反饋表，根據(jù)質(zhì)量問題的難易程度，一般問題在三天內(nèi)完成糾正，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施；需要多部門配合或產(chǎn)品需要進行試制、試驗等過程較長的產(chǎn)品改進，應(yīng)在十五天內(nèi)完成糾正及制定預(yù)防措施。涉及到配套供方的質(zhì)量問題，由品質(zhì)部將質(zhì)量信息反饋給供方并要求限期進行整改，品質(zhì)部應(yīng)協(xié)同各方資源對質(zhì)量問題進行分析并提出整

12、改措施，在供方產(chǎn)品質(zhì)量提升及產(chǎn)品質(zhì)量改進方面，品質(zhì)部可與供方進行對接，安排改進后產(chǎn)品的小批試制，并做好相關(guān)的驗證記錄，在產(chǎn)品質(zhì)量得到提升或改進后，品質(zhì)部再提交給相關(guān)部門執(zhí)行。在產(chǎn)品質(zhì)量提升及整改過程中，涉及產(chǎn)品的技術(shù)標準及圖紙的修訂或更改，研發(fā)部應(yīng)參與進行確認，并安排進行修訂或更改。對質(zhì)量信息反饋處理無效，重復(fù)出現(xiàn)同一質(zhì)量問題達到三次以上的供方，或配套供方發(fā)生批量問題可能導(dǎo)致公司蒙受重大經(jīng)濟損失時，由品質(zhì)部提出暫?；蛉∠涮椎慕ㄗh，上報公司供方評審領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準后執(zhí)行。特殊情況，經(jīng)確認供方產(chǎn)品出現(xiàn)了批量質(zhì)量問題時，品質(zhì)部應(yīng)采取應(yīng)急措施，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后可暫停該供方產(chǎn)品的使用。改進、糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄 在改進、糾正和預(yù)防措施的實施過程中，總經(jīng)理負責(zé)配置必要的資源，由領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實施的過程； 品質(zhì)部記錄各次措施的發(fā)出時間、責(zé)任部門、完成時間及驗證結(jié)果。預(yù)期未能完成者，報告領(lǐng)導(dǎo)，組