2022年新版HACCP體系V1.0內(nèi)部審核檢查記錄表完整內(nèi)容.docx

1、2022年新版HACCP體系VI. 0內(nèi)部審核檢查記錄表完整內(nèi)容被審核部門：辦公室序號審查內(nèi)容審查方法審查記錄審核評定備 注合格一-般不 合格嚴重不合格審核條款:4.1總要求1IIACCP覆蓋的產(chǎn)品范圍是否明確？提問 查手冊管理手冊明確HACCP覆蓋的產(chǎn)品范圍2對食品安全管理體系的總要求是否明確？提問 查手冊管理手冊明確食品安全管理體系的總要求4審核條款：5.1管理承諾3經(jīng)營目標是否支持食品安全的要求查手冊管理手冊明確公司的經(jīng)營日標支持食品安全的要求74是否向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要 性查閱文 件、記錄制定法律法規(guī)和其他要求控制程序，有法律法規(guī)清 單及培訓(xùn)記錄和會議記錄V5是否制

2、定和頒發(fā)了仗品安全質(zhì)覺方針和食品安全質(zhì) 量目標查手冊管理手冊制定并頒發(fā)食品安全質(zhì)量方針和2022年度 的食品安全質(zhì)量目標，2021年度的質(zhì)量目標有測量 記錄V審核條款：5.2食品安全質(zhì)量方針11建筑物和各種機械設(shè)備裝置：設(shè)置、給排水系統(tǒng)等 均應(yīng)保持良好狀態(tài)，確保正常運行和整齊潔凈，不 污染食品現(xiàn)場查看建筑物和各種機t或設(shè)備裝迎：設(shè)置、給排水系統(tǒng)等 均保持良好狀態(tài)，確保正常運行和整齊潔凈，不污 染食品V12生產(chǎn)車間地面應(yīng)使用不滲水，不吸水、無毒、防滑 材料（如耐酸磚、水磨石、混凝土）等鋪砌，應(yīng)有 適當坡度，在地面最低點設(shè)置地漏，以保證不積水， 其他廠房也要根據(jù)衛(wèi)生要求進行現(xiàn)場查看生產(chǎn)車間地面使用

3、不滲水.不吸水、無毒、防滑材 料耐酸磚鋪砌，有適當坡度，在地面最低點設(shè)置地 漏，以保證不枳水，其他廠房也根據(jù)衛(wèi)生要求進行V13屋頂或天花板應(yīng)選用不吸水、表面光沽、耐腐蝕、 耐溫、淺色材料覆涂或裝修，要有適氣的坡度，在 結(jié)構(gòu)上減少凝結(jié)水滴落，防止蟲害和客菌核生，以 便于洗刷、消毒現(xiàn)場查看屋頂或天花板不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、 淺色材料覆涂或裝修，要有適當?shù)钠露?，在結(jié)構(gòu)上 減少凝結(jié)水滴落，防止蟲害利霉菌箏生，以便丁洗 號、消毒V審核條款：6.4工作環(huán)境14生產(chǎn)區(qū)有無蒼蠅、蚊子、老鼠、蟬螂等蟲害現(xiàn)場查看生產(chǎn)區(qū)無蒼蠅、蚊子、老鼠、蟬娜等蟲害審核條款:7.5操作性前提方案的建立15是否設(shè)置了有效的

4、，防鼠、防蚊蠅、防生、防飛鳥、 防昆蟲的侵入、隱藏和節(jié)生的設(shè)施，防止受其危害 和污染現(xiàn)場查看設(shè)置了有效的，防鼠、防蚊蠅、防塵、防飛烏、防 昆蟲的侵入、隱藏和孳生的設(shè)施，防II:受其危害和 污染>116員工是否穿戴適合作業(yè)的消潔的外套、鞋,戴帽子、 口罩，穿戴是否規(guī)范現(xiàn)場查看員工穿嘏適合作業(yè)的清潔的外套、鞋，戴帽子、口 罩，穿戴規(guī)范17生產(chǎn)前及生產(chǎn)后，或被污染時.加工人員的手、手 套、設(shè)備、器具接觸產(chǎn)品前必須進行清洗，必要時 進行消毒現(xiàn)場查看生產(chǎn)前及生產(chǎn)后，或被污染時，加工人員的手、手 食、設(shè)備、器具接觸產(chǎn)品前必須進行清洗，必要時 進行消毒V18生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場地等在使用前后均應(yīng)徹

5、 底清洗、消毒維修、檢查設(shè)備時，不得污染食品現(xiàn)場查看生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場地等在使用前后均徹底 清洗、消毒維修、檢查設(shè)備時，不得污染食品719是否存在穿若工作服、鞋進廁所或離開生產(chǎn)加工場 所的行為現(xiàn)場查看不存在穿著工作服、鞋進廁所或離開生產(chǎn)加工場所 的行為720灌裝間是否密封，是否有效防止外來雜質(zhì)污染現(xiàn)場查看灌裝間密封.有效防止外來雜質(zhì)污染721在食品生產(chǎn)加工過程中是否有效的防止'污染或損 壞。現(xiàn)場查看在食品生產(chǎn)加工過程中有效的防止了污染或損壞。722操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經(jīng) 過包扎治療戴1.防護手套后，方參加不直接接觸 食品的工作現(xiàn)場查看操作人員手部受到外傷,不

6、得接觸食品或原料，經(jīng) 過包扎治療戴上防護手套后，方可參加不直接接觸 食品的工作23上班前不許也酒，工作時不準吸煙、飲酒、吃食物 及做其他仃礙食品衛(wèi)生的活動現(xiàn)場查看上班前不許酗酒，工作時不準吸煙、飲酒、吃食物 及做其他仃礙食品衛(wèi)生的活動寸24直接與原料、半成品和成品接觸的人員不準戴可 環(huán)、戒指、手鐲、項鏈、手表.不準濃艷化妝、染 指甲、噴灑香水進入車間現(xiàn)場查看直接與原料、半成品和成品接觸的人員不準戴耳 環(huán)、戒指、手鐲、項鏈、手表，不準濃艷化妝、染 指甲、噴灑香水進入車間25生產(chǎn)車間內(nèi)是否存放有個人生活用品，如衣物、食 品、煙酒、藥品、化妝品等現(xiàn)場查看生產(chǎn)車間內(nèi)無存放有個人生活用品，如衣物、食品、

7、 煙酒、藥品、化妝品等V26在崗人員有無健康檢查合格證明現(xiàn)場查驗在崗人員有健康檢查合格證明27除衛(wèi)生和工藝需要，均不得在生產(chǎn)車間使用和存放 可能污染食品的任何種類的藥劑現(xiàn)場查看除衛(wèi)生和工藝需要，生產(chǎn)車間無使用和存放可能污 染食品的任何種類的藥劑7新版HACCP體系VI. 0內(nèi)部審核檢查表被審核部門：生產(chǎn)車向序號審查內(nèi)容審查方法審查記錄審核評定備 注合格-般不 合格嚴重不合格審核條款：7.5操作性前提方案的建立28職工是否嚴格按工藝文件進行生產(chǎn)操作現(xiàn)場查看職工嚴格按工藝文件進行生產(chǎn)操作429在原料、半成品轉(zhuǎn)運及成品運輸中是否有效的防止 了污染或損壞?，F(xiàn)場查看 杳看記錄在原料、半成品轉(zhuǎn)運及成品運輸

8、中有效的防止了污 染或損壞。30生產(chǎn)車間是否有有效的洗手，消毒，更衣設(shè)施現(xiàn)場15看生產(chǎn)車間有有效的洗手.消毒，更衣設(shè)施31桶蓋清洗、消毒是否符合規(guī)范要求，記錄是否及時查看記錄桶蓋清洗、消毒符合爆范要求，記錄及時732是否定期對機器設(shè)備進行了維護保養(yǎng)和清理工作， 記錄是否完整查閱文件 杳看記錄定期對機器設(shè)備進行了維護保養(yǎng)和清理工作，記錄 完整V審核條款:7. 6 HACCP計劃的建立33對關(guān)鍵控制點是否進行了標識現(xiàn)場查看對關(guān)鍵控制點進行了標識V34是否確定了關(guān)鍵控制點、關(guān)鍵限值、監(jiān)控措施以及 當關(guān)鍵限值出現(xiàn)偏差時是否及時進行了糾偏或采取 糾偏措施查閱文件 查看記錄確定了關(guān)鍵控制點、關(guān)健限值、監(jiān)控

9、措施以及當關(guān) 鍵限值出現(xiàn)偏差時及時進行了糾偏或采取糾偏措施35關(guān)鍵控制點的監(jiān)控是否按規(guī)定進行并記錄，關(guān)鍵限 值偏離時，是否有糾偏及驗證記錄查閱文件查看記錄關(guān)鍵控制點的監(jiān)控按規(guī)定進行并記錄，關(guān)鍵限值偏 離時，有糾偏及驗證記錄審核條款：7. 9可追溯性系統(tǒng)36是否建立和實施標識和可追溯性控制程序，確 保能夠識別產(chǎn)品批次及其與原材料批次、加工，并 保持可追溯性記錄現(xiàn)場查看建立和實施£標識和可追溯性控制程序，確保能 鍍識別產(chǎn)品批次及其與原材料批次、加工，并保持 可追溯性記錄737標識的方法有哪些形式（標記/條形碼/印章/標簽/標 牌/流程卡/記錄表或劃分區(qū)域存放）提向現(xiàn)場查看標記/印章/標簽

10、/標牌/流程卡/記錄表或劃分區(qū)域存 放）4審核條款:7.10.3潛在不安全產(chǎn)品的處置38是否按規(guī)定要求對潛在不安全產(chǎn)品進行了相關(guān)處置查看記錄按規(guī)定要求對潛在不安全產(chǎn)品進行了相關(guān)處置V39是否有潛在不安全產(chǎn)品的相關(guān)記錄查看記錄有潛在不安全產(chǎn)品的相關(guān)記錄V40對具有潛在危宙的產(chǎn)品是否按規(guī)定要求進行了隔 離，并做出了標識現(xiàn)場查看對具有潛在危害的產(chǎn)品按規(guī)定要求進行了隔離，并 做出了標識V新版IIACCP體系VI. 0內(nèi)部審核檢查表序號審查內(nèi)容審查方法市查記錄審核評定備 注合格一般不 合格嚴重不 合格審核條款:7.5操作性前提方案的建立1是否制定了糾偏行動計劃查閱文件制定了糾偏行動計劃42是否制定了關(guān)鍵

11、控制點的操作控制程序.并嚴格實 施查閱文件 杳看記錄制定了關(guān)健控制點的操作控制程序，并嚴格實施3應(yīng)設(shè)置與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的檢驗室，并配備經(jīng)專業(yè) 培訓(xùn)、考核合格的檢驗人員，從事衛(wèi)生、質(zhì)量的檢 驗工作現(xiàn)場查看 查看記錄設(shè),與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的檢驗室，并配備經(jīng)專業(yè)培 訓(xùn)、考核合格的檢驗人員，從事衛(wèi)生、質(zhì)量的檢驗 工作4檢驗人員是否具有相應(yīng)的資格查看證明檢貌人員具有相應(yīng)的資格5檢驗室應(yīng)具備所需的儀器、設(shè)備，并有健全的檢驗 制度和檢驗方法，原始記錄應(yīng)齊全，并應(yīng)妥善保存， 以備查核查閱文件 查看記錄檢驗室具備所需的儀器、設(shè)備，并仃健全的檢驗制 度和檢驗方法，原始記錄齊全，并妥善保存，以備 查核V6是否制定了質(zhì)

12、危檢驗管理制度查閱文件制定了質(zhì)粉:檢驗管理制度7應(yīng)按國家規(guī)定的衛(wèi)生標準和檢驗方法進行檢驗，要 逐批次對投產(chǎn)前的原材料、半成品和出廠前的成品 進行檢驗，并簽發(fā)檢套報告單查閱標準查看報告按國家堤定的衛(wèi)生標準和檢驗方法進行檢驗，要逐 批次對投產(chǎn)前的原材料、半成品和出廠前的成品進 行檢驗，并簽發(fā)檢驗報告單7被審核部門:質(zhì)檢中心8是否定期對浴化間操作人員手部微生物進行了檢驗 并做好了相關(guān)記錄I'f. ,: iu.-j；定期對掙化間操作人員手部微生物進行了檢驗并做 好了相關(guān)記錄9對生產(chǎn)衛(wèi)生工藝操作規(guī)范是否定期進行了檢查， 檢查記錄是否齊全查看記錄對生產(chǎn)衛(wèi)生工藝操作規(guī)范定期進行了檢查，檢 查記錄齊全

13、10是否制定并公布有有化合物的使用、貯存觀章制度查閱文件制定并公布有毒化合物的使用、此存規(guī)章制度11有毒化合物的使用、標識、仁存是否設(shè)有專人管理查閱文件有毒化合物的使用、標識、貯存設(shè)有專人管理12是否有消毒洗滌用品驗收、入庫、出倉、領(lǐng)用記錄。查看記錄有消毒洗潦用品驗收、入庫、出倉、領(lǐng)用記錄.7審核條款：7.6 HACCP計劃的建立13是否確定了關(guān)鍵控制點、關(guān)鍵限值、監(jiān)控措施以及 當關(guān)鍵限值出現(xiàn)偏差時是否及時進行，糾偏或采取 糾偏措施查閱文件 查看記錄確定了關(guān)鍵控制點、關(guān)鍵限值、監(jiān)控措施以及當關(guān) 健限值出現(xiàn)偏差時及時進行了糾偏或采取糾偏措施V14對關(guān)健控制點是否制定了相關(guān)的監(jiān)控、控制措施或 方法

14、查閱文件對關(guān)槌控制點制定了相關(guān)的監(jiān)控、控制措施或方法415是否按規(guī)定要求對關(guān)鍵控制點進行了檢測、監(jiān)控， 是否做好了相關(guān)記錄查看記錄按規(guī)定要求對關(guān)鍵控制點進行了檢測、監(jiān)控，是否 做好了相關(guān)記錄V16是否制定了 HACCP計劃表查閱文件制定了 HACCP計劃表寸審核條款：7.9可追溯性系統(tǒng)17是否建立和實施標識和可追潮性控制程序，確 保能夠識別產(chǎn)品批次及原材料批次、加工，并保持 可追溯性記錄查閱文件查看記錄建立和實施標識和可追溯性控制程序，確保能 夠識別產(chǎn)品批次及原材料批次、加工，并保持可追 溯性記錄4審核條款:7.10不符合控制18是否制定了相應(yīng)的措施對出現(xiàn)的各類不符合項進行 了糾正查閱文件 查

15、看記錄制定了相應(yīng)的措施對出現(xiàn)的各類不符合項進行了糾 正19對出現(xiàn)的不合格品是否按不合格品控制程序?qū)?不合格品進行處理工作對出現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序?qū)Σ缓?格品進行處理工作V20對確定為不安全批次的終產(chǎn)品是否按規(guī)定程序?qū)ζ?進行撤回或召回工作查看記錄對確定為不安全批次的終產(chǎn)品按規(guī)定程序?qū)ζ溥M行 撤回或召回工作，但未進行召回演練X審核條款:8.3監(jiān)視和測量21檢驗用的儀蒿、設(shè)備，應(yīng)定期檢定，及時維修，確 保檢驗設(shè)備的準確度符合要求，使其經(jīng)常處于良好 狀態(tài)，以保證檢驗數(shù)據(jù)的準確查看證明檢驗用的儀膘、設(shè)備，定期檢定，及時維修，確保 檢騷設(shè)備的準確度符合要求，使其經(jīng)常處于良好狀 態(tài)，以保證檢驗數(shù)

16、據(jù)的準確V22有無計量設(shè)備臺賬查閱臺賬有計量設(shè)備臺賬V23是否制定了相應(yīng)的監(jiān)測程序，確定監(jiān)測方法，頻率 與時間查閱文件制定r相應(yīng)的監(jiān)測程序，確定監(jiān)測方法，頻率與時 間24是否對檢驗用儀器、設(shè)備進行了標識以明確其使用 狀態(tài)現(xiàn)場查看對檢驗用儀器、設(shè)備進行了標識以明確其使用狀態(tài)725監(jiān)控記錄是否完整查看記錄監(jiān)控記錄完整V新版HACCP體系VI. 0內(nèi)部審核檢查表序號審查內(nèi)容,"方法審查記錄審核評定備 注合格一般不 合格嚴重不 合格審核條款：7.5操作性前提方案的建立1公司是否制定了倉庫管理控制制度對產(chǎn)品、原 料進行管理查閱文件制定r倉庫管理控制制度對產(chǎn)品、原料進行管 理72原材料場地和倉庫

17、是否伯.防鼠、防蟲設(shè)施現(xiàn)場查看原材料場地和倉廉石.防|鈦、防蟲設(shè)施3原料場地和倉庫應(yīng)設(shè)專人管理，建立管理制度定期 檢查質(zhì)最和衛(wèi)生情況，按時清掃、消毒、通風換氣查閱文件查看記錄原料場地和倉庫設(shè)專人管理，建立管理制度定期檢 查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，按時清掃、消毒、通風換氣74各種原料應(yīng)按品種分類分批貯存，每批原材料標有 明顯標志，同一庫內(nèi)不得貯存相互影響的原材料現(xiàn)場查看各種原料按品種分類分批貯存，每批原材料標有明 顯標志，同一庫內(nèi)不得貯存相互影響的原材料V5原材料應(yīng)離地、離堵并與屋頂保持一定距離，垛與 垛之間還應(yīng)有適當間隔現(xiàn)場查看原材料離地、離堵并與屋頂保持一定距離，垛與垛 之間還有適當間隔6先進先出，

18、及時剔出不合格質(zhì)量和衛(wèi)生標準的原料， 防止污染查看記錄先進先出，及時剔出不合格質(zhì)量和衛(wèi)生標準的原料， 防止污染V7材料必須經(jīng)過檢、化驗，合格者方可使用：不符合 質(zhì)量衛(wèi)生標準和要求的，不得投產(chǎn)使用，要與合格 品嚴格區(qū)分開，防止混淆和污染食品現(xiàn)場查看材料經(jīng)過檢、化驗，合格者方可使用：不符合質(zhì)量 衛(wèi)生標準和要求的，不得投產(chǎn)使用，要與合格品嚴 格區(qū)分開，防止混淆和污染食品V被審核部門:倉庫8包裝上的標簽應(yīng)按GB77I8的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行現(xiàn)場查看包裝.的標簽按GB77I8的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行79經(jīng)檢驗合格包裝的成品應(yīng)貯存于成品庫，按品種、 批次分類存放，防止相互混雜，成品庫不得貯存仃 毒、有害物品或其他易腐、易燃

19、品現(xiàn)場查看經(jīng)檢驗合格包裝的成品應(yīng)貯存于成品昨，按品種、 批次分類存放，防止相互混雜，成品庫不得貯存有 毒、有害物品或其他易腐、易燃品10成品碼放時.與地面、墻壁應(yīng)有-定距離，便于通 風，要留出通道，便于人員、車輛通行現(xiàn)場查看成品碼放時，與地面、堵壁有-定距離，便于通風. 要留出通道，便于人員、車輛通行11食品在庫房存儲過程中是否有效的防止r污染或損 壞?，F(xiàn)場查看 查看記錄食品在庫房存儲過程中有效的防止了污染或損壞。12貯存摩無蒼蠅、蚊子、老鼠、竦螂等蟲者現(xiàn)場杏看貯存庫無蒼蠅、蚊子、老鼠、蟬螂等蟲害審核條款：7. 9可追溯性系統(tǒng)13是否建立和實施標識和可追溯性控制程序，確 保能夠識別產(chǎn)品批次及其

20、與原材料批次、加工，并 保持可追溯性記錄查閱文件著看記滎建立和實施標識和可追溯性控制程序，確保能 夠識別產(chǎn)品批次及其與原材料批次、加工，并保持 可追溯性記錄14產(chǎn)品出倉記錄是否包括了 ：批次'產(chǎn)品名稱'發(fā)往何 處'發(fā)出數(shù)量等可追溯性內(nèi)容查看記錄產(chǎn)品出倉記錄包括了 ：批次'產(chǎn)品名稱'發(fā)往何處'發(fā) 出數(shù)量等可追溯性內(nèi)容7審核條款：7.10.3潛在不安全產(chǎn)品的處置15是否對潛在不安全產(chǎn)品按規(guī)定要求進行了隔離.并 做出了標識現(xiàn)場查看對潛任不安全產(chǎn)品按規(guī)定要求進行了隔離.并做出 了標識16是否按規(guī)定要求對潛在不安全產(chǎn)品進行了相關(guān)處置查看2京按規(guī)定要求對潛在

21、不安全產(chǎn)品進行了相關(guān)處置>117對檢驗不合格的產(chǎn)品和原料是否按規(guī)定要求進行了 隔離，并做出了標識現(xiàn)場旺看對檢驗不合格的產(chǎn)品和原料按規(guī)定要求進行了隔 離，并做出了標識418是否按不合格品控制程序?qū)Σ缓细衿愤M行了處 理，并做好相關(guān)處理記錄Si己錄按不合格品控制程序?qū)Σ缓细衿愤M行了處理， 并做好相關(guān)處理記錄，但無規(guī)定原材料超過存儲期 限的應(yīng)對措施X審核條款：7.10.4撤回19是否制定了產(chǎn)品召回計劃對不合格產(chǎn)品進行召 回查閱文件制定了產(chǎn)品召回計劃，但無召回演練X20對確定為不安全批次的終產(chǎn)品是否按規(guī)定程序?qū)ζ?進行撤回或召回工作查看記錄對確定為不安全批次的終產(chǎn)品按觀定程序?qū)ζ溥M行 撤回或召回工

22、作評價法：合格一J:一般不合格一X：嚴重不合格一6公司是否制定了明確的合理的食品安全方針和目 標，并枳極落實查手冊 座談了解管理手冊制定并頒發(fā)食品安全質(zhì)量方針和2022年度 的食品安全質(zhì)量目標，2021年度的質(zhì)量目標有測量 記錄審核條款:5.4職責和權(quán)限7公司是否制定了食品安全管理制度，規(guī)定各仃關(guān)部 門、人員的食品安全職奇、權(quán)限和相用關(guān)系。查閱手冊已制定公司的食品安全管理職責和權(quán)限78是否規(guī)了某領(lǐng)導(dǎo)負責公司的食品安全工作，該領(lǐng)導(dǎo) 是否履行了其職貴查閱手冊 座談了解明確管理者代表負責視頻安全工作7審核條款:5.5食品安全小組組長9是否有任命食品安全小組組長，以負責組織食品安 全偵量小組工作查閱文

23、件有任命食品安全小組組長負責組織食品安全質(zhì)量小 組工作710是否明確了食品安全小組組長的職責和權(quán)限查閱文件明確食品安全小組組長的職責和權(quán)限審核條款：5.6溝通11公司是否建立、實施和保持有效的內(nèi)部溝通安排。查看記錄建立了內(nèi)部溝通控制程序，仃相關(guān)的會議記錄7審核條款：6.1資源提供12是否有滿足各自要求的原料庫，生產(chǎn)車間，和成品庫現(xiàn)場查看公司生產(chǎn)車間建筑面積21333平方米，滿足實施生 產(chǎn)要求7審核條款：6.1資源提供13現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備是否符合規(guī)定查閱臺賬有生產(chǎn)設(shè)備臺賬，現(xiàn)有的設(shè)備符合實際要求及相關(guān) 規(guī)定414企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)是否了解產(chǎn)品質(zhì)衰安全生產(chǎn)的責任和義 務(wù)座談了解公司的高層了解產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)

24、的責任和義務(wù)15質(zhì)量衛(wèi)生管理人員是否了解一定的質(zhì)量衛(wèi)生管理知 識及食品安全生產(chǎn)知識座談了解質(zhì)量衛(wèi)生管理人員了解一定的質(zhì)最衛(wèi)生管理知識及 食品安全生產(chǎn)知識16企業(yè)的技術(shù)人員是否具有食品生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)知識座談了解查看證明公司的技術(shù)人員具有食品生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)知識17要選擇地勢燥，交通方便、有充足的水源的地區(qū)， 廠區(qū)不應(yīng)設(shè)于受污染河流的下游現(xiàn)場查看現(xiàn)場符合要求V18生產(chǎn)廠房的高度應(yīng)能滿足工藝、衛(wèi)生要求，以及設(shè)備 安裝、維護、保養(yǎng)的需要現(xiàn)場查看現(xiàn)場符合要求，有相關(guān)的檢查記錄及保養(yǎng)記錄V審核條款：6.2人力資源19是否制定了人力資源管理控制程序?qū)镜娜?員配置、任職要求、要職培訓(xùn)等作出了適當?shù)囊?guī)定查閱文

25、件制定了人力資源管理控制程序?qū)镜娜藛T配 置、任職要求、要職培訓(xùn)等作出了適當?shù)奶慷?20公司是否按人力資源管理控制程序?qū)T工進行 了適當?shù)慕逃?、技能及?jīng)驗的培訓(xùn)。查閱文件 查看記錄制定年度培訓(xùn)計劃，查看5分培訓(xùn)記錄，發(fā)現(xiàn)有一 次培訓(xùn)未對受訓(xùn)人員的培訓(xùn)效果進行驗證確認。X21特殊崗位的人員是否取得了國家授權(quán)部門相應(yīng)資格 證書查看證書查看電梯管理人員證書，叉車操作證，吊機操作證 均符合要求22是否制定了培訓(xùn)計劃查看記錄有制定2022年度的培訓(xùn)計劃23HACCP作組成員及其相關(guān)成員是否接受HACCP 培訓(xùn)，特別是監(jiān)測CCPs的人員和管理HACCP的 人員的培訓(xùn)工作查看記錄2021年有外部的hacc

26、p培訓(xùn)，也有公司內(nèi)部的haccp 培訓(xùn)V新版HACCP體系VI. 0內(nèi)部審核檢查表24從業(yè)人員上崗前，是否經(jīng)過衛(wèi)生教育培訓(xùn)，并取得 衛(wèi)生培訓(xùn)合格證查看記錄 查看證書均取得合格證25是否對加工人員進行了食品加工技術(shù)及食品加工衛(wèi) 生操作知識的培訓(xùn)查看記錄有食品加工技術(shù)及食品加工衛(wèi)生操作知識的培訓(xùn)被審核部門：食品安全小組序號審查內(nèi)容審查方法審查記錄審核評定備 注合格i般不合格嚴重不合格審核條款:4. 2.2文件控制1公司是否有部門或人員管理技術(shù)文件，技術(shù)文件管 理是否良好查閱文件有部門或人員管理技術(shù)文件，技術(shù)文件管理良好72是否制定了文件控制程序?qū)Ρ締挝换蛲鈦淼奈?件進行管理查閱文件制定了文件控制程

27、序3是否能清楚的識別文件及文件的修訂狀態(tài)查閱文件清楚的識別文件及文件的修訂狀態(tài)4對作廢文件是否按要求進行了標識查閱文件對作廢文件按要求進行了標識5文件發(fā)布前是否得到批準，以確保文件是充分與適 宜的查閱文件文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的4審核條款：4. 2.3記錄控制6有無質(zhì)量記錄控制程序杳閱文件有質(zhì)量記錄控制程序7對質(zhì)房記錄的標識、監(jiān)存、保護、檢索' 保存期限 和處置有無明確的規(guī)定查閱文件對質(zhì)R記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限 和處置有明確的規(guī)定8對文件發(fā)放、回收，內(nèi)審、管理評審、培訓(xùn)等是否 做了詳細的記錄查閱記錄文件發(fā)放、回收，內(nèi)審、管理評審、培訓(xùn)等做r詳 細的記

28、錄審核條款:7. 2前提方案9是否具備生產(chǎn)所需的產(chǎn)品標準及相關(guān)標準。查閱文件具備生產(chǎn)所需的產(chǎn)品標準及相關(guān)標準。10公司的產(chǎn)品標準是否符合強制性國家、行業(yè)標準要 求.并經(jīng)過備案。查閱證書公司的產(chǎn)品標準符合強制性國家、行業(yè)標準要求， 并經(jīng)過備案。11是否具有科學(xué)合理的工藝文件。查閱文件具有科學(xué)合理的工藝文件。V12公司是否制定了技術(shù)文件管理制度查閱文件公司制定了技術(shù)文件管理制度V13加工用水是否能滿足生產(chǎn)需要，是否符合相關(guān)水質(zhì) 標準查看報告加工用水能滿足生產(chǎn)需要.符合相關(guān)水質(zhì)標準.有 水質(zhì)監(jiān)測報告14公司是否根據(jù)批準的采購文件進行主要原輔材料采 購查看記錄公司根據(jù)批準的采購文件進行主要原輔材料采購

29、V審核條款：7. 2前提方案15采購人員應(yīng)具有簡易鑒別原材料質(zhì)量、衛(wèi)生的知識 和技能提問采購人員具有簡易鱉別原材料質(zhì)量、衛(wèi)生的知識和 技能16重夏使用的包裝物或容器，其結(jié)構(gòu)應(yīng)便于清洗、消 毒現(xiàn)場查看或復(fù)使用的包裝物或容器，其結(jié)構(gòu)便于潔洗、消毒17盛裝原材料的包裝物或容器，其材質(zhì)應(yīng)無毒無害不 受污染，符合衛(wèi)生要求查看記錄查看報告盛裝原材料的包裝物或容器，其材質(zhì)應(yīng)無毒無害不 受污染，符合衛(wèi)生要求審核條款：7.4危害分析18是否對食品安全體系范圍內(nèi)可能出現(xiàn)的潛在危 害進行識別查閱文件對食品安全體系范圍內(nèi)可能出現(xiàn)的潛在危害進 行識別19是否對已識別的食品安全質(zhì)遂危害進行危害評 價，以確定消除危害或?qū)⑽?/p>

30、害降至可接受水平查閱文件對已識別的食品安全質(zhì)量危害進行危害評價，以 確定消除危害或?qū)⑽：抵量山邮芩絍20是否對控制措施的有效性進行評審查閱記錄對控制措施的有效性進行評審審核條款：7.5操作性前提方案的建立21是否按產(chǎn)品品種分別建立生產(chǎn)工藝、衛(wèi)生管理制度 以及作業(yè)指導(dǎo)書，明確各車間、工序、個人的崗位 職責，并定期檢查、考核查閱文件查閱記錄按產(chǎn)品品種分別建立生產(chǎn)工藝、衛(wèi)生管理制度以及 作業(yè)指導(dǎo)書，明確各車間、工序、個人的崗位職責， 并定期檢查、考核V22是否建立相應(yīng)的衛(wèi)生管理機構(gòu)對本單位的衛(wèi)生工作 進行全面管理查閱文件建立相應(yīng)的衛(wèi)生管理機構(gòu)對本單位的衛(wèi)生工作進行 全面管理V23建立健全維修保養(yǎng)

31、制度，定期檢杳、維修，柱絕隱 患.防止污染食品查看記錄健全維修保養(yǎng)制度，定期椅查、雄修，杜絕隱患， 防止污染食品724是否制定了有效的清洗、消毒方法相應(yīng)制度，以確 保所有場所清潔衛(wèi)生，防止污染食品查閱文件制定了有效的清洗、消毒方法相應(yīng)制度，以確保所 有場所清潔衛(wèi)生，防止污染食品425是否制定并公布有毒化合物使用、貯存規(guī)章制度， 對操作人員進行培訓(xùn)查閱文件 查看記錄制定并公布有毒化合物使用、貯存規(guī)章制度，對操 作人員進行培訓(xùn)審核條款：7.5操作性前提方案的建立26是否制定并公布明確的個人衛(wèi)生制度，并定期進行 檢查，有無檢查記錄查閱文件查看記錄制定并公布明確的個人衛(wèi)生制度，并定期進行檢查， 有檢查

32、記錄V27是否定期對員工進行體檢，對體檢不合格的人員是 否及時調(diào)離生產(chǎn)崗位座談了解 現(xiàn)場查驗定期對員工進行體檢，對體檢不合格的人員是否及 時調(diào)離生產(chǎn)崗位審核條款：7.6 HACCP計劃的建立28是否確定了關(guān)鍵控制點、關(guān)鍵限值、監(jiān)控措施以及當關(guān)鍵限值出現(xiàn)偏差時所采取的糾偏措施查閱文件確定r關(guān)鍵控制點、關(guān)鍵限值、監(jiān)控措施以及當關(guān) 避限值出現(xiàn)偏差時所采取的糾偏措施29對關(guān)鍵控制點是否制定了相關(guān)的監(jiān)控、控制措施或 方法查閱文件對關(guān)鍵控制點制定了相關(guān)的監(jiān)控、控制措施或方法30是否制定了 HACCP計劃表查閱文件制定了 HACCP計劃表7審核條款：7.8驗證策劃31是否制定了驗證程序，對驗證過程、驗證方法、驗 證人員進行了規(guī)定查文件制定了 haccp計