測量、分析與改進

1、4.6測量、分析與改進4.6.1 總則績效測量、分析與改進是公司進行績效管理系統(tǒng)的基礎和動力。通過測量、分析與評價公司績效，來支持公司的戰(zhàn)略制定和戰(zhàn)略部署，促進公司戰(zhàn)略部署與日常運營的緊密結(jié)合，推動績效管理的改進和創(chuàng)新，從而加快公司的發(fā)展速度，增強企業(yè)實力。4.6.2 測量分析和評價4.6.2.1 提要依據(jù)公司戰(zhàn)略部署及內(nèi)部管理制度，有效收集、整理相關數(shù)據(jù)與信息,對公司戰(zhàn)略規(guī)劃、日常運營管理、過程績效進展情況實施監(jiān)測，并且堅持持續(xù)測量、分析與改進的原則，提升企業(yè)綜合實力。圖表4.6.2.1-1使命、愿景公司戰(zhàn)略目標卜公司關鍵績效指標部門關鍵過程項目部關鍵L，目標監(jiān)總工辦測/二1P/制定糾止預防

2、措.一'彳分析總結(jié)。監(jiān)測流程圖I戰(zhàn)略管理委員會、戰(zhàn)略分析會r董事會、年度工作總結(jié)報告、職代會、戰(zhàn)略分析會分管副總、安全分析報表、質(zhì)量分析報表、職能部門例會項目經(jīng)理、監(jiān)理、建設單位、項目部例會、監(jiān)理例會、工程進度計劃表、施工日志目標統(tǒng)計14.6.2.2.1 建立自上而下的績效測量系統(tǒng)，收集、整理并應用相關的數(shù)據(jù)信息，監(jiān)測公司整體績效及日常運營管理公司建立了財務、客戶和市場、內(nèi)運營部、學習與發(fā)展四個維度的績效測量與分析體系，并從公司戰(zhàn)略層、職能部門層、執(zhí)行層（項目部）三個層面進行數(shù)據(jù)的收集、整理和分析，對公司的日常運作和組織整體績效，實行監(jiān)測。1、公司層：公司領導通過戰(zhàn)略管理委員會、各種戰(zhàn)

3、略發(fā)展研討會及各部門提供的各類分析報告，結(jié)合相關方信息，對公司戰(zhàn)略績效的完成情況進行評價、分析，為戰(zhàn)略決策和戰(zhàn)略的修訂提供充分的依據(jù)。2、職能部門層、分公司：各職能部門、分公司通過分管副總、安全分析報表、質(zhì)量分析報表、職能部門例會，部門、分公司季度、年度績效考核等進行績效監(jiān)測。各業(yè)務管理部門及時收集各條業(yè)務線對應的績效數(shù)據(jù)信息，同時通過網(wǎng)絡、辦公平臺、調(diào)研等多種渠道廣泛收集外部市場、標桿、競爭對手和其他利益相關方信息進行系統(tǒng)整合，形成各種形式的季度、年度報告、報表等。3、項目部層：通過各項目部項目經(jīng)理、監(jiān)理單位、建設單位、項目部例會、監(jiān)理例會、工程進度計劃表、施工日志、辦公平臺和施工管理系統(tǒng)，

4、月度評比考核等形式對項目部執(zhí)行層進行績效監(jiān)測。為了保證工程質(zhì)量、安全、進度目標，每個施工工序確定了相應的關鍵過程、特殊過程及重大危險源、重要環(huán)境因素進行控制。通過對各類報表對基礎績效數(shù)據(jù)進行補充，再按任務、效率、質(zhì)量、費用等分類進行有效整理后，形成了公司績效數(shù)據(jù)信息的各種報表。各級績效監(jiān)測指標最終匯總至總工辦，制定糾正預防措施，對未完成目標的，依據(jù)糾正預防措施進行改正，對于完成目標的進行分析總結(jié)，以達到知識共享的目的，進而持續(xù)運行公司的發(fā)展戰(zhàn)略。具體相關指標信息見下表。圖表4.6.2.2.1-1公司績效數(shù)據(jù)信息監(jiān)視測量一覽表序號指標關鍵指標數(shù)據(jù)來源測量頻次分析方法輸出結(jié)果責任部門房建施工產(chǎn)值巾

5、政施工廠值施工總產(chǎn)值（萬元）公路施工產(chǎn)值施工統(tǒng)月月施工生產(chǎn)機電施工廠值計報表統(tǒng)計表科1財務自營項目產(chǎn)值財務系統(tǒng)施工廠值臺計計算提升利潤（萬增加凈資收益率會計報財務分析表、財務財務報告、成本分析報告兀）利潤率報表、審計報告年部降低資產(chǎn)負債率資產(chǎn)貝債率桂林市場占有率市場調(diào)研季度調(diào)查統(tǒng)計市場調(diào)研報告2客戶和市場提升市場份額桂林巾市場占比才乂口、顧客滿怠度調(diào)查問卷（調(diào)查季度調(diào)查統(tǒng)計市場調(diào)研報告經(jīng)營處區(qū)外市場占比表）季度調(diào)查統(tǒng)計市場調(diào)研報告提圖顧客滿思度顧客滿怠度（%年顧客滿息度調(diào)查顧客滿思度測評報告品牌提升品牌宣傳費年度計劃年品牌價值估算品牌分析報告經(jīng)理辦內(nèi)部運優(yōu)質(zhì)工程數(shù)量（魯班/國家優(yōu)質(zhì)工程/區(qū)優(yōu)質(zhì)

6、工程/桂花杯）質(zhì)量年度創(chuàng)優(yōu)計劃年統(tǒng)計分析業(yè)績統(tǒng)計分析表質(zhì)量監(jiān)督科3分包方的數(shù)量年度計劃年統(tǒng)計分析統(tǒng)計分析表生產(chǎn)科營工法數(shù)（個）（國家級/,自治區(qū)級）工法開發(fā)計劃表年統(tǒng)計匯總工法統(tǒng)計報表總工QC&J新成果（個）（國家級/,自治區(qū)級）QC創(chuàng)新計劃表年統(tǒng)計匯總QC統(tǒng)計報表辦高端人才比例（%一級建造師人力資源調(diào)查統(tǒng)人才引進與培養(yǎng)計劃表學習與發(fā)高級職稱規(guī)劃表年計分析人力資源4展員工滿怠度（%貝工渦思度調(diào)查分析表年調(diào)查統(tǒng)計分析貝工渦思度調(diào)查報告部構建信息系統(tǒng)0粽統(tǒng)年系統(tǒng)集成信息化集成平臺經(jīng)理辦公司針對關鍵過程、關鍵績效指標、數(shù)據(jù)來源、測量頻次、分析方法、輸出結(jié)果、責任部門幾個方面，通過收集、整理關

7、鍵數(shù)據(jù)，對部門關鍵過程關鍵績效指標進行監(jiān)測、統(tǒng)計、分析。關鍵過程過程要求績效指標數(shù)據(jù)來源測量頻次分析方法輸出結(jié)果責任部門營銷過程及時率準確率網(wǎng)絡狀取、報刊獲取、業(yè)主邀請季度一計析一統(tǒng)分招標公告經(jīng)營處生產(chǎn)科及時率評審率代理單位、業(yè)主單位獲取季度一計析一統(tǒng)分招標文件、評審記錄廢標率評審率商務標、技術標編制評審表、開標結(jié)果季度投標文件、評審記錄、開標（評標）記錄評審率質(zhì)量、安全、進度、撥付款、索賠評審表季度薰合同評審記錄、合同簽訂評審率履約率合同移交、交底記錄、變更評審表季度合同變更條款評審、審核記錄覆蠱率調(diào)查頻次顧客滿意度調(diào)查表季度顧客滿意調(diào)查報告及時率處理滿怠率顧客投訴處理記錄表、顧客投訴處理滿

8、意度調(diào)查表、顧客投訴匯總臺帳季度計析統(tǒng)分處理結(jié)果認可文件、投訴處理分析報告采購過程供應商評價、選擇率，資質(zhì)收集準確率供應商評價表年招標文件供應商名冊、供應商評價記錄生產(chǎn)科合同履約率合同履約匯總表月源招標評價分析表、采購合同集中米購單招標申請評價表月材料采購履約匯總表、報價單原材料合格率入庫驗收合格率匯總表月產(chǎn)品驗收記錄、產(chǎn)品合格證項目過程合同目標完成分部工程驗收資紀錄分項合同履約評價經(jīng)營處生產(chǎn)科工程優(yōu)良率當年竣工項目和優(yōu)質(zhì)工程數(shù)量統(tǒng)計表年源優(yōu)質(zhì)工程證書單位一次性驗收合格分部工程一次驗收合格統(tǒng)計表項目一計析一統(tǒng)分竣工驗收記錄4.6.2.2.1-2部門關鍵過程的關鍵要求及關鍵績效指標一覽表規(guī)范執(zhí)行

9、率圖紙會審率網(wǎng)上項目管理系統(tǒng)項目部圖紙預審會圖紙會審交底會季度年統(tǒng)計分析統(tǒng)計分析編制專項施工力案圖紙會審記錄質(zhì)量監(jiān)督科安全設備科總工辦項目部各類重大事故安全、進度、境目標完成情況登記表月計析統(tǒng)分安全生產(chǎn)工作目標官埋責任狀、安全環(huán)境檢查記錄、安全管理目標考核記錄等。安全、環(huán)保專項力殺重大危險源論證力殺教育記錄、交底記錄整改通知單/回復單輕傷率安全、環(huán)境目標完成情況登記表月計析統(tǒng)分污染物排放安全、環(huán)境、文明施工達標受核情況登記表月計析統(tǒng)分勞保用品發(fā)放率勞保用品發(fā)放登記表月計析統(tǒng)分合同進度目標總進度計劃項目周期統(tǒng)計分析合同履約評價分階段完成節(jié)點目標階段性實際進度月統(tǒng)計分析施工進度計劃配合建設單位進度

10、合同補充協(xié)議，調(diào)整后進度計劃節(jié)點周期統(tǒng)計分析施工總進度計劃術發(fā)程技開過建筑業(yè)十項新技術應用率（%新技術應用策劃統(tǒng)計表工程項目一計析統(tǒng)分新技術應用經(jīng)驗總結(jié)總工辦裝飾裝修工程、二次深化率（為幕墻設計率裝飾工程二次深化設計情況表工程項目計析統(tǒng)分設計圖紙、計算書QC成果/工法中報并形成率（%工法申報計劃年計析一統(tǒng)分自治區(qū)級QCM果/工法、國家級QC成果/工法、專利包理程分管過分包方評價、選擇率，資質(zhì)收集準確率分包商評價表年度計析一統(tǒng)分分包方名冊、分包方評價記錄生產(chǎn)科分包方合同履約率合同履約匯總記錄年度一計析統(tǒng)分合同履約評價表、施工合同季度檢查達標率檢查匯總表年度質(zhì)量、安全、環(huán)境、進度、文明施工季度檢查

11、表圖表4.6,2,2.1-2續(xù)部門關鍵過程的關鍵要求及關鍵績效指標一覽表關鍵過程過程要求績效指標數(shù)據(jù)來源測量頻次分析方法輸出結(jié)果責任部門項目竣工一次驗收合格率竣工合格情況登記表工程一計析一統(tǒng)分竣工驗收報告、合格情況匯總表項目部X訪維過W回與修程投訴、保修項工程質(zhì)反涵息度n統(tǒng)計投訴處理記錄、目落實平（為調(diào)查表年分析保修記錄、生回訪計劃落回訪記錄表季、年度統(tǒng)計回訪記錄、回訪廣科實率（為分析情況匯總?cè)肆Y源匹招聘計劃完成情況住統(tǒng)計人力資源規(guī)劃、配率人才引進、培養(yǎng)情況分析員工花名冊培訓覆蠱舉、培訓計劃表、培訓結(jié)果統(tǒng)計表年統(tǒng)計分析培訓考試、培訓需求人人力資源過程績效考核覆蠱舉績效考核完成情況表年、季度計

12、析統(tǒng)分績效考核記錄、面談、績效改進記錄力資源員工薪酬增員工薪酬增長情£統(tǒng)計員工工資冊、股部長率況統(tǒng)計表分析息分紅員工晉升率公司人才培訓計劃表員工晉升情況統(tǒng)計表年統(tǒng)計分析職業(yè)生涯申請表資金預算準確率預算表年計析統(tǒng)分財務預算表財務資產(chǎn)負債率資產(chǎn)負債表、利潤表年度統(tǒng)計分析往來賬目務部管理資金周轉(zhuǎn)率應收應付賬款備查薄年度統(tǒng)計分析往來賬目成本費用利潤率利潤表年度統(tǒng)計分析成本定額表設備租賃供應商評價率設備供方初次、年度評價表季度年度統(tǒng)計分析設備供方評價記錄合格供應商名稱安全設管理過程設備安裝合格率安裝單位對設備安裝完畢后進行實時統(tǒng)計分析安裝合格驗收記錄、檢測報告?zhèn)淇茩z查驗收相應檢測資質(zhì)機構對安裝

13、完畢的設備進行檢測實時統(tǒng)計分析設備完好率對設備關鍵部位進行檢測、修理，維修工根據(jù)點檢結(jié)果進行維護，對設備日常巡檢月、日統(tǒng)計分析設備維修保養(yǎng)記錄設備使用備案率由項目部組織建設單位、監(jiān)理單位、安裝單位、安全設備部進行五方驗收實時統(tǒng)計分析設備驗收記錄機械設備使用備案到工程項目所在地縣級以上地方人民政府建設主管部門辦理備案實時統(tǒng)計分析4.6.2.2.2 有效應用關鍵對比數(shù)據(jù)和信息支持組織的決策、改進和創(chuàng)新，對公司自身戰(zhàn)略目標進行對比。圖表4.6.2,2.2-1近三年自身戰(zhàn)略目標對比表序號指標維度關鍵績效指標對比方法責任部門對比結(jié)果1財務施工總產(chǎn)值（萬元）房建施工產(chǎn)值統(tǒng)計對比生產(chǎn)科增長較慢巾政施工廠值公

14、路施工產(chǎn)值機電施工產(chǎn)值自營項目產(chǎn)值施工廠值合計提升利潤增加凈資收益率統(tǒng)計對比財務部下降（萬元）利潤率資產(chǎn)負債率（%統(tǒng)計對比財務部下降2客戶和市場市場占比桂林市場占有率調(diào)查對比經(jīng)營處桂林巾巾場占比下降區(qū)外市場占比起伏提高顧客滿息度顧客滿怠度（%調(diào)查對比品牌提升品牌宣傳費統(tǒng)計對比辦公室增加3內(nèi)部運營優(yōu)質(zhì)工程數(shù)量（魯班獎/國家優(yōu)質(zhì)工程/區(qū)優(yōu)質(zhì)工程/桂花杯/）統(tǒng)計對比質(zhì)量監(jiān)督科平穩(wěn)工法數(shù)（個）（國家級/,自治區(qū)級）總工辦增長QC創(chuàng)新成果（個）（國家級/,自治區(qū)級）總工辦增長4學習與發(fā)展高端人才比例（%一級建造師統(tǒng)計對比人力資源部增長高級職稱員工滿怠度（%調(diào)查對比增長公司結(jié)合戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展方向，按照四個

15、維度的戰(zhàn)略目標評價組織關鍵績效指標，并與同行業(yè)標桿企業(yè)廣西建工集團第一建筑工程有限責任公司、競爭對手桂林市建筑安裝工程公司、桂林三建股份有限公司進行對比分析，以此來支持公司的決策、改進和創(chuàng)新措施。類別對比指標對比方法責任部門經(jīng)營中標工程數(shù)（個）統(tǒng)計對比經(jīng)營處合同金額（億元）完成產(chǎn)值（億元）區(qū)級工法統(tǒng)計對比總工辦QC成果（個）質(zhì)量安全區(qū)優(yōu)質(zhì)工程（項）區(qū)文明工地（項）統(tǒng)計對比質(zhì)量監(jiān)督科、安全設備科重傷傷亡率輕傷率顧客顧客滿怠度調(diào)查對比經(jīng)營處市場市場占有率調(diào)查分析經(jīng)營處圖表4.6.2.2.2-2與競爭對手標桿企業(yè)進行對比一覽表圖表4.6.2.2.2-3與競爭對手標桿企業(yè)桂林市場占有率對比（為公司名稱

16、年限201320142015廣西桂林地建建設有限公司（本公司）3.8%3.7%4.0%廣西建工集團第一建筑工程有限責任公司（標桿）2.1%2.6%1.9%桂林市建筑安裝工程公司（桂林建安）3.6%3.8%3.82%桂林三建股份有限公司（桂林三建）2.8%3.0%3.1%對比結(jié)果與標桿對比偏局；與桂林建安對比持平；曷于桂林二建。圖表4.6.2.2.2-4與競爭對手標桿企業(yè)中標工程數(shù)對比（個）公司名稱年限201320142015廣西桂林地建建設有限公司（本公司）654886廣西建工集團第一建筑工程有限責任公司（標桿）110115139桂林市建筑安裝工程公司（桂林建安）748268桂林三建股份有限公

17、司（桂林三建）140209153對比結(jié)果與標桿對比偏低；與桂林建安對比前兩年中標工程數(shù)略偏低，但15年已趕超；與桂林三建對比其中標工程數(shù)量多，但中標的合同金額低圖表4.6.2.2.2-5與競爭對手標桿企業(yè)合同金額對比（億元）公司名稱年限201320142015:廣西桂林地建建設有限公司21.247.2819.96（本公司）廣西建工集團第一建筑工程有限責任公司（標桿）61.288.596.2桂林市建筑安裝工程公司（桂20.519.416.1林建安）桂林三建股份有限公司（桂林三建）7.68.87.4對比結(jié)果與標桿對比偏低；與市桂林建安對比14年略有偏低，13、15年都高于桂林建安，與桂林三建比遠遠

18、超過。圖表4.6,2,2.2-6與競爭對手標桿企業(yè)完成產(chǎn)值對比（億元）公司名稱年限201320142015廣西桂林地建建設有限公司（本公司）14.217.814.1廣西建工集團第一建筑工程有限責任公司（標桿）81108119桂林市建筑安裝工程公司（桂林建安）12.618.720.8桂林三建股份有限公司（桂林三建）6.27.58.6對比結(jié)果與標桿對比偏低；與桂林建安對比13年偏高14、15年略偏低，但圖于桂林二建圖表4.6.2.2.2-7與競爭對手標桿企業(yè)質(zhì)量、安全對比公司名稱指標年限201320142015廣西桂林地建建設有限公司（本公司）區(qū)優(yōu)質(zhì)工程（項）122區(qū)文明工地（項）340重傷傷亡率

19、（%000輕傷率（%）2以內(nèi)2以內(nèi)2以內(nèi)廣西建工集團第一建筑工程有限責任公司（標桿）區(qū)優(yōu)質(zhì)工程（項）887區(qū)文明工地（項）17160重傷傷亡率（%000輕傷率（%）2以內(nèi)2以內(nèi)2以內(nèi)桂林市建筑安裝工程公司（桂林建安）區(qū)優(yōu)質(zhì)工程（項）8611區(qū)文明工地（項）747重傷傷亡率（%000輕傷率（%）2以內(nèi)2以內(nèi)2以內(nèi)桂林三建股份有限公司（桂林三建）區(qū)優(yōu)質(zhì)工程（項）000區(qū)文明工地（項）310重傷傷亡率（%000輕傷率（%）2以內(nèi)2以內(nèi)2以內(nèi)對比結(jié)果2013、14年各項指標低于標桿15年持平；近三年區(qū)優(yōu)質(zhì)和區(qū)文明與桂林建安比略有減少，各項指標高于桂林三建公司名稱指標年限201320142015廣西桂林

20、地建建設有限公司（本公司）區(qū)級工法（項）013QC成果（個）81214廣西建工集團第一建筑工程有限責任公司（標桿）區(qū)級工法（項）121013QC成果（個）152228桂林市建筑安裝工程公司（桂林建安）區(qū)級工法（項）233QC成果（個）102025桂林三建股份有限公司（桂林三建）區(qū)級工法（項）000QC成果（個）000對比結(jié)果各指標低于標桿；與桂林建安對比略偏低15年接近，遠局于巾二建公司通過經(jīng)驗交流會、專業(yè)刊物、專家論證會、互聯(lián)網(wǎng)等渠道，對標桿和競爭對手的關鍵績效數(shù)據(jù)收集、整理、分析，發(fā)現(xiàn)我公司綜合指標與標桿企業(yè)相比，還有一定差距，找出了標桿企業(yè)的優(yōu)勢，為公司以后的發(fā)展提供了參照和方向。與標桿

21、對手相比，中標工程數(shù)、合同金額、施工產(chǎn)值、創(chuàng)優(yōu)、工法數(shù)量都較低。與競爭對手桂林建筑安裝工程公司對比，施工產(chǎn)值前兩年略有偏高，工程創(chuàng)優(yōu)、工法方面也略低于桂林建安。4.6.2.2.3 公司建立績效測量的過程管理體系，以確?？冃y量系統(tǒng)適應企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略部署發(fā)展方向及業(yè)務需要，并保持對內(nèi)外部快速變化的敏感性。1、定期檢測績效測量系統(tǒng)的有效性和適宜性、測量方法和工具的準確性及軟硬件支持系統(tǒng)的敏感性。為了動態(tài)監(jiān)控公司戰(zhàn)略規(guī)劃的發(fā)展與實施、部門與崗位績效，采用PDCAT理循環(huán)法，以季度、月度為周期實施績效監(jiān)測，適時對指標或指標值進行調(diào)整和優(yōu)化，確?？冃y量系統(tǒng)適應公司外部與內(nèi)部環(huán)境的變化。2、增加關鍵

22、過程績效指標，進一步細化了對部門、項目部的監(jiān)測指標和頻次，提高了績效監(jiān)測的有效性和及時性。3、采用全方位的監(jiān)控方式，績效監(jiān)測機構由原來的總工辦變化為公司的各職能部門、項目部等主管部門對績效的監(jiān)測。確?？冃е笜说耐瓿?。4.6,2.3績效分析和評價4.6.2.3,1通過績效測量系統(tǒng)顯示的數(shù)據(jù)對公司的績效進行分析和評價。分析、評價組織績效，包括：評價組織的成就、競爭績效以及長、短期目標和實施計劃的進展及評價組織的應變能力。公司依據(jù)相關程序?qū)靖鲗用?、各大類的績效完成情況進行分析，通過采用會議、分析報告等多種分析方法來支持戰(zhàn)略規(guī)劃和關鍵績效指標的評審，并根據(jù)類型以及達到目的所需要分析的層次來選取分析

23、工具圖表4.6,2.3-2分析與評價一覽表組織層向管理劃、節(jié)分析形式分析內(nèi)容評價方法及結(jié)果參與部門企業(yè)戰(zhàn)略研討會宏觀環(huán)境信息、機會和挑戰(zhàn)、競爭特點、優(yōu)勢、劣勢、內(nèi)部資源要素PESTSWOT波特五力分析、對比分析、差異分析、頭腦風暴法、企業(yè)戰(zhàn)略分析報告戰(zhàn)略層高層管理公司年度、季度經(jīng)營分析會公司年度、季度經(jīng)營分析差異分析、對比分析、相關分析、SWOTh析、因果分析、頭腦風暴、經(jīng)營分析報告公司領導層年度管理評審會體系運行情況、質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)情況相關分析、因果分析、管理評審報告營銷管理經(jīng)營形勢分析會、顧客滿意度調(diào)查、公司業(yè)績分析招標文件評審、合同評審、合同交底、中標項目質(zhì)量評審、業(yè)績評審、顧客滿

24、怠度及投訴信息趨勢、對比、差異、因果分析法、市場分析報告、滿意度調(diào)查報告經(jīng)營處人力資源管理員工滿怠度調(diào)查、員工流失率調(diào)查調(diào)查問卷、績效考核、員工發(fā)展、培訓有效性等人力資源管理對比分析法、員工滿意度調(diào)查報告、員工流失率調(diào)查分析報告人力資源部供應鏈管理采購形勢分析會、供方調(diào)查供應商滿意度、供貨質(zhì)量、履約情況等供應鏈管理對比分析、米購形式報告、供方綜合能力評價報告生產(chǎn)科項目過程管理項目施工質(zhì)量安全例會、創(chuàng)優(yōu)工程研討會顧客滿思度、質(zhì)量、進度、安全、環(huán)境履約等施工管理差異、因果分析，月施工進度計劃，質(zhì)量安全月報，創(chuàng)優(yōu)工程計劃，質(zhì)量分析報告生產(chǎn)科安全設備科財務管理財務活動分析會資金、成本、融資等財務管理趨

25、勢、對比、差異、因果分析；財務分析報告財務部設備管理部門例會定期檢測設備的完好、使用率等設備管理對比分析、設備新度系數(shù)、利用率安全設備科管理成果鑒定會、年度技術工作總結(jié)會技術開發(fā)、科研攻關等技術創(chuàng)新對比、差異、因果分析、可行性分析；新技術、新產(chǎn)品開發(fā)計劃總工辦信息規(guī)劃管理信息化領導小組會議信息化建設的覆蓋、運用領域?qū)緲I(yè)務與管理的分析和信息化需求分析經(jīng)理辦公室項目部月度生產(chǎn)例會、班前例會、安全生產(chǎn)例會工程的質(zhì)量、進度、成本、安全、環(huán)境等業(yè)務內(nèi)容對比分析、因果分析、控制圖、直力圖、質(zhì)量檢驗報告、檢驗批、分項、分部評定，工作總結(jié)、專題報告等項目部部門管理層、分公司執(zhí)行層實施計劃計劃進展情況評價方

26、法評價部門人力資源實施計劃目前已按經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展、生產(chǎn)部門和公司資質(zhì)需求招聘了緊缺的巾政、機電專業(yè)一級建造師5人；實施了股權激勵；完成了關鍵崗位繼續(xù)教育及公司技術人員法律知識、施工現(xiàn)場管理等內(nèi)部培訓。人才引進協(xié)議、關于公司股權調(diào)整文件、培訓文件經(jīng)理辦公室、人力資源部、生產(chǎn)科、質(zhì)量監(jiān)督科、安全設備科、品牌發(fā)展實施計劃爭創(chuàng)魯班獎、"國家AAA級安全文明標準化工地”、部署爭創(chuàng)國家級自治區(qū)級、市級各類獎項榮譽；建造精品工程；中報工法1項。廣西優(yōu)秀施工企業(yè)評審標準、廣西壯族自治區(qū)優(yōu)質(zhì)工程獎評選與管理辦法、全國優(yōu)秀建造師評選辦法、品牌宣傳費用匯總表等質(zhì)量監(jiān)督科、安全設備科、總工辦、人力資源部精品

27、工實施計劃1、組織公司質(zhì)量管理人員到特級企業(yè)質(zhì)量獲獎項目參觀學習，創(chuàng)優(yōu)良工程成功經(jīng)驗向全公司進行推廣。2、根據(jù)積累的施工管理經(jīng)驗，重新匯編企業(yè)質(zhì)量管理標準，對工程實體質(zhì)量、技術資料進行檢查、指導，鑄造過程精品。3、加大創(chuàng)優(yōu)資金計劃投入，組織項目部做好創(chuàng)優(yōu)工程的申報、迎檢等工作，4、2016年已獲得“桂花杯”優(yōu)質(zhì)工程4個，爭創(chuàng)自治區(qū)優(yōu)質(zhì)工程1個。質(zhì)量安全生產(chǎn)會，質(zhì)量安全月報，創(chuàng)優(yōu)工程計戈質(zhì)量分析報告質(zhì)量監(jiān)督科科技發(fā)展實施計劃與科研院所、高校的進行合作，加大科技投入，培養(yǎng)科技專業(yè)人才，爭創(chuàng)國家級工法，中報專利技術因果分析、可行性分析；新技術、新產(chǎn)品開發(fā)計劃總工辦圖表4.6.2.3-3長短期實施計劃

28、進展情況表營銷發(fā)展實施計劃加強機電和公路項目的承接，提升企業(yè)的產(chǎn)值，擴大公司規(guī)模。進行上半年顧客度調(diào)查,提高顧客滿意度和市場占有率年度財務報表、顧客滿意度調(diào)查表、市場調(diào)研報告、公司市場占有率分析報告經(jīng)營處財務部成本控制實施計劃逐步建立供應商和勞務組信息庫管理系統(tǒng)，優(yōu)選供應商和勞務組，按照定額控制方法，根據(jù)預算調(diào)整定額，執(zhí)行總量預算控制和價格雙控，在保證工程質(zhì)量同時降低人工、材料成本；建立機械租賃計劃和采購預算，機械設備實行定期保養(yǎng)和安全滿負荷運作，提高機械使用率。趨勢、對比、差異、因果分析；財務分析報告經(jīng)營處財務部信息化建設實施計劃短期內(nèi)需要建立OA辦公系統(tǒng)，加大投入力度；長期內(nèi)實現(xiàn)各系統(tǒng)的集

29、成并完善對公司業(yè)務與管理的分析和信息化需求分析經(jīng)理辦公室圖表4.6,2.3-4組織的應變能力評價表應對方法國家行業(yè)政策發(fā)生變化戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略部署調(diào)整、關鍵績效指標調(diào)整企業(yè)資質(zhì)發(fā)生變化市場占有率調(diào)整、產(chǎn)業(yè)內(nèi)容及指標調(diào)整企業(yè)經(jīng)營狀況發(fā)生變化公司經(jīng)營績效指標調(diào)整、人力資源規(guī)劃指標調(diào)整企業(yè)主要人員發(fā)生變化人力資源部人才結(jié)構指標調(diào)整、招聘計劃指標調(diào)整、內(nèi)部培養(yǎng)計劃指標調(diào)整將公司近三年績效KPI指標從財務、客戶和市場、內(nèi)運營部、學習與發(fā)展四個維度，采用多種形式、方法對公司的關鍵績效進行分析評價。指標類型關鍵指標評價方法財務施工總產(chǎn)值、提升利潤、降低資產(chǎn)負債率財務報表、年終財務分析匯總報告客戶和市場市場占比

30、率、顧客滿怠度、品牌提升顧客滿意度調(diào)查表、市場調(diào)研報告、公司市場占有率分析報告內(nèi)部運目提升項目管理能力、分包數(shù)量、提升技術能力、降低成本、品牌提升年終創(chuàng)優(yōu)工程數(shù)量統(tǒng)計表、公司自治區(qū)工法審批數(shù)量統(tǒng)計表、QC統(tǒng)計報表、月度成本控制統(tǒng)計報表、年度成本控制統(tǒng)計分析匯總表、年終運營管理分析會、年終運營管理分析報告、企業(yè)宣傳、贊助費用統(tǒng)計，業(yè)績統(tǒng)計分析表、分包統(tǒng)計表、年度財務報表、顧客滿意度調(diào)查表、市場調(diào)研報告、公司市場占有率分析報告學習與發(fā)展提升高端人才隊伍、提高員工素質(zhì)、構建信息系統(tǒng)人才引進計劃表、員工滿意度調(diào)查表圖表4.6.2.3-5公司關鍵指標分析評價表根據(jù)績效評價的結(jié)果，公司圍繞公路和市政項目施

31、工產(chǎn)值比較少、創(chuàng)優(yōu)工程增長較慢、工法數(shù)量較少、品牌廣告和宣傳投入不足，結(jié)合標桿和競爭對手的對比的結(jié)果綜合分析確定改進的優(yōu)先次序。1、 開拓公路項目、市政道路市場提高施工總產(chǎn)值2、 降低成本提高公司利潤3、 加大對創(chuàng)優(yōu)工程的投入4、 不斷提高公司的技術開發(fā)力度5、 加大品牌宣傳提高企業(yè)的知名度采取識別改進創(chuàng)新機會、制定改進創(chuàng)新措施、具體分配到責任部門的方式進行改進、創(chuàng)新，以此達到公司戰(zhàn)略部署的全面實施和公司綜合實力的持續(xù)提高。圖表4.6.2.3-6公司2015年關鍵改進業(yè)務及次序、創(chuàng)新業(yè)務及舉措一覽表次序維度識別主要舉措傳遞對象改進機會創(chuàng)新機會改進措施創(chuàng)新措施1開拓巾場提高產(chǎn)值公路項目市場，市政

32、道路市場戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整、管理模式更新開拓建筑施工業(yè)務市場，適當擴展公路、巾政工程領域加強企業(yè)業(yè)績培養(yǎng)、尋找戰(zhàn)略合作伙伴、提高企業(yè)知名度經(jīng)營處、質(zhì)量監(jiān)督科、安全設備科、總工辦2降低成本提圖公司利潤加強各層次成本控制與管理，提高公司盈利能力引進新工藝、新方法提高工程施工效率增加各層次成本控制力度，進們aE里分析，確定成本降低額度和比例。確定新工乙、新方法、新材料引進比例和執(zhí)行措施總工辦、經(jīng)營處、財務部、項目部3加大創(chuàng)優(yōu)工程投入樹立創(chuàng)優(yōu)意識、鼓勵創(chuàng)優(yōu)工程中報注重開工項目前期的創(chuàng)優(yōu)工程的策劃及管理提高工程質(zhì)量措施、創(chuàng)優(yōu)標準規(guī)范化管理措施引進新的施工術、新的施工方法經(jīng)營處、質(zhì)量監(jiān)督科、總工辦4提圖技術開發(fā)

33、力度公司知識積累，管理創(chuàng)新需要技術引進、升級有計劃的增加技術開發(fā)投入項目和費用與相關大專院校、合作單位開展聯(lián)合研發(fā)總工辦5品牌宣傳提高知名度品牌宣傳費用、方法需提高政府媒體、行業(yè)媒體上品牌的宣傳創(chuàng)新成果加大宣傳人才的培養(yǎng)、加強創(chuàng)新力度加強政府媒體、行業(yè)媒體的交流聯(lián)系、深入挖掘企業(yè)亮點進行品牌宣傳，培育有競爭力的宣傳項目經(jīng)理辦公室、人力資源部4.6.3改進與創(chuàng)新4.6.3.1 提要公司充分利用測量、分析和評價的結(jié)果，對各層次、部門、過程的改進和創(chuàng)新活動進行管理，為公司持續(xù)發(fā)展和追求卓越起到推動作用。4.6.3.2.1 通過績效考核的結(jié)果、年度工作總結(jié)、各類經(jīng)營分析報告、顧客滿意度調(diào)查報告等存在的

34、問題，每年初由總工辦會同相關部門提出改進與創(chuàng)新計劃。公司堅持“層層負責，責任到人”的原則，每年初各管理層逐級簽訂年度經(jīng)濟、質(zhì)量、安全、技術管理責任狀，并對改進計劃組織實施活動并進行監(jiān)測，形成責任遞進的循環(huán)管理過程。職能部門根據(jù)各自的改進計劃組織實施，并進行跟蹤監(jiān)測，采取現(xiàn)場檢查、專題匯報或分析會、下發(fā)整改單、制定糾正預防措施等形式對實施的時間要求、完成質(zhì)量、資源配置等情況進行跟蹤檢查，確保各級組織對改進計劃的實施過程進行全面監(jiān)測。公司通過“內(nèi)部審核”、“管理評審”及監(jiān)督審核，對公司管理體系查到的不符合項，制定糾正預防措施進行整改；在日常檢查中查出的問題下發(fā)整改單，采取“三定”措施，即明確責任單

35、位和責任人，查明原因，制定整改措施，限期整改，并對整改情況進行跟蹤驗證，徹底消除隱患，使公司管理得以改進。公司職能部門對其下達的內(nèi)部改進計劃效果定期進行評價。采取季度考核、會議評審、總結(jié)分析報告等形式對改進的效果包括預期目標實現(xiàn)程度等進行客觀的評價。改進中采取的有效措施進行推廣應用，促進公司整體不斷提升。公司為了促進創(chuàng)新工作，在技術改進創(chuàng)新上大力推廣開展新技術應用，創(chuàng)建示范工程，對獲得科技示范工程獎加大激勵機制，并注重公司技術積累，積極開發(fā)企業(yè)“工法”。為了提升企業(yè)管理水平，實現(xiàn)管理創(chuàng)新，實施信息化建設。在公司日常工作中倡導和鼓勵所有員工在各自崗位上開展合理化建議，對公司采納的并為公司發(fā)展提供

36、貢獻的建議，給予獎勵。經(jīng)過多年的運行，通過公司的績效改進和激勵機制活動，促進了管理創(chuàng)新、技術提升、質(zhì)量改進、生產(chǎn)效率提高，使公司績效得到提高。圖表4.6,3.2-1公司改進/創(chuàng)新的主要計劃和目標各層次改進與創(chuàng)新策劃,改進創(chuàng)新空間，層級改進創(chuàng)新方式識別改進創(chuàng)新計劃/目標責任部門公司級高層領導戰(zhàn)略評審會、年度經(jīng)營分析、年度卓越績效評審、管理評審、內(nèi)審、績效對標流程梳理分析戰(zhàn)略滾動調(diào)整、年度經(jīng)營計劃制定、卓越績效專項改進、對標改進、重人技改、組織機構調(diào)整公司滾動戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略委員會年度經(jīng)營計劃經(jīng)理辦、各部門卓越績效專項改進計劃總經(jīng)理、總工辦管理體系改進指令總經(jīng)理、總工辦公司重大技改力條總經(jīng)理、總工辦、

37、安全設備科、組織機構調(diào)整計劃總經(jīng)理、人力資源部運營層職能部門季/月度卓越績效評審、管理體系內(nèi)、外審、營銷、生產(chǎn)、財務、人力資源等分析會、技術創(chuàng)新、部門卓越績效改進創(chuàng)新項目、糾正和預防措施、營銷、策略改進生產(chǎn)流程改進、技術創(chuàng)新改進、各部門卓越績效改進創(chuàng)新項目公司各職能部門管理體系改進計劃總工辦、各職能部門各專項宮銷力條經(jīng)營處生產(chǎn)流程優(yōu)化生產(chǎn)科、項目部技術創(chuàng)新力條總工辦、項目部內(nèi)外部對標、信息化推進對標改進、專項信息化項目對標策劃方案總工辦、各職能部門信息化系統(tǒng)集成經(jīng)理辦公室、各職能部門項目看板、樣板實施質(zhì)量監(jiān)督科、安全設備科、項目部作業(yè)層項目經(jīng)理部施工現(xiàn)場管理、質(zhì)量、安全提升、全員參與管理、專項

38、課題攻關看板、樣板管理、內(nèi)部對標、小改小革、合理化建議、QC小組活動質(zhì)量月、安全月活動質(zhì)量監(jiān)督科、安全設備科、項目部小改小革合理化建議提案總工辦、經(jīng)理辦、工會、項目部、員工總工辦、各職能QC小組活動計劃部門、項目部、員工4.6.3.2.2 通過專項改進和年度改進，由責任部門負責改進的跟蹤、評價,并分析對盈利能力和實現(xiàn)組織戰(zhàn)略目標的貢獻，促進組織績效的提高。圖表4.6.3.2-2專項改進/創(chuàng)新活動一覽表廳P專項能門職部制度方法改進/創(chuàng)新跟蹤1顧客投訴生產(chǎn)科顧客投訴管理制度顧客投訴受理、向業(yè)主走訪根據(jù)顧客投訴提出問題進行改進生產(chǎn)科負責跟蹤檢查2顧客滿怠度調(diào)查經(jīng)營處顧客滿意程度分析方法的規(guī)定顧客滿意

39、度調(diào)查表根據(jù)滿意度調(diào)查分析進行改進經(jīng)營處負責跟蹤檢查3員工滿怠度人力資源部員工滿怠度調(diào)查處理制度員工滿意度調(diào)查問卷、意見征求登記表改進員工集中反應的問題及意見人力資源部負責跟蹤檢查4工程竣工質(zhì)量回訪生產(chǎn)科工程竣工質(zhì)量回訪制度針對性回訪、統(tǒng)一性回訪對業(yè)主提出的問題進行處理生產(chǎn)科負責跟蹤檢查5QCM果攻美總工辦QC果、工法和專利管理辦法加大獎勵、加強指導在公司OA平臺公布、成果，網(wǎng)路/、J總工辦負責跟蹤檢查6合理化建議工會公司合理化建議管理制度及時收集反饋意見、建議通過公司網(wǎng)站、QQ郵箱等方式接受建議工會負責跟蹤檢查圖表4.6.3.2-3年度改進/創(chuàng)新活動一覽表類別周期改進/創(chuàng)新方式改進/創(chuàng)新方法

40、責任部門年度改進導入卓越績效模式開展自評、專家評審、過程評審高層領導四體系認證內(nèi)審、管理評審總工辦職工代表大會民主評議工會半年、季度改進半年度、年度，作總結(jié)總結(jié)分析會提出改進建議高層領導、各職能部門季度工程質(zhì)量、安全文明施工、生產(chǎn)經(jīng)營分析會總結(jié)分析提出工程質(zhì)量、安全文明施工、生產(chǎn)經(jīng)營改進建議質(zhì)量監(jiān)督科、安全設備科、項目部、經(jīng)營處圖表4.6,3.2-4管理體系改進與創(chuàng)新活動的實施與評價表類別項目實施測量評價卓越績效模式通過自評、專家評審和創(chuàng)獎過程，找出改進空間實施改進年度自評、專家評審管理成熟度的提升GB/T19001質(zhì)量體系確定年度改進計劃，并針對審核，管理評審結(jié)果制定改進措施，以改進項目團隊，管理創(chuàng)新的課題形式組織實施。內(nèi)審、外審、專項審核、管理評審建立和完善J質(zhì)