網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)v0對(duì)比v0

1、網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)（等保V2.0）信息安全等級(jí)保護(hù)（等保V1.0）對(duì)比及紅色標(biāo)識(shí)：表現(xiàn)增加指標(biāo)優(yōu)化：描述調(diào)整或縮減測(cè)評(píng)類(lèi)測(cè)評(píng)項(xiàng)測(cè)評(píng)指標(biāo)測(cè)評(píng)類(lèi)測(cè)評(píng)項(xiàng)測(cè)評(píng)指標(biāo)V2.0VSV1.0備注物理和環(huán)物理位置選擇a）機(jī)房場(chǎng)地應(yīng)選擇在具有防震、防風(fēng)和防雨等能力的建筑內(nèi)；b）機(jī)房場(chǎng)地應(yīng)避免設(shè)在建筑物的頂層或地下室，否則應(yīng)加強(qiáng)防水和防潮措施。物理安全物理位置的選擇a）機(jī)房和辦公場(chǎng)地應(yīng)選擇在具有防震、防風(fēng)和防雨等能力的建筑內(nèi)；b）機(jī)房場(chǎng)地應(yīng)避免設(shè)在建筑物的高層或地下室，以及用水設(shè)備的下層或隔壁。增加明確：如果機(jī)房在頂層或地卜室需要加強(qiáng)防水和防潮物理訪問(wèn)控制a）機(jī)房出入口應(yīng)配置電子門(mén)禁系統(tǒng)，控制、鑒別和記錄進(jìn)入的人員。

2、物理訪問(wèn)控制a）機(jī)房出入口應(yīng)安排專(zhuān)人值守，控制、鑒別和記錄進(jìn)入的人員；b）需進(jìn)入機(jī)房的來(lái)訪人員應(yīng)經(jīng)過(guò)申請(qǐng)和審批流程，并限制和監(jiān)控其活動(dòng)范圍；c）應(yīng)對(duì)機(jī)房劃分區(qū)域進(jìn)行管理，區(qū)域和區(qū)域之間設(shè)置物理隔離裝置，在重要區(qū)域前設(shè)置交付或安裝等過(guò)渡區(qū)域；d）重要區(qū)域應(yīng)配置電子11禁系統(tǒng)，控制、鑒別和記錄進(jìn)入的人員。明確要求機(jī)房出入配置電子門(mén)禁；取消對(duì)進(jìn)入機(jī)房人員進(jìn)行限制和監(jiān)控一級(jí)機(jī)房區(qū)域劃分指標(biāo)優(yōu)化防盜竊和防破壞a）應(yīng)將機(jī)房設(shè)備或主要部件進(jìn)行固定，并設(shè)置明顯的不易除去的標(biāo)記；b）應(yīng)將通信線纜鋪設(shè)在隱蔽處，可鋪設(shè)在地下或管道中；c）應(yīng)設(shè)置機(jī)房防盜報(bào)警系統(tǒng)或設(shè)置有專(zhuān)人值守的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。防盜竊和防破壞a）應(yīng)將主

3、要設(shè)備放置在機(jī)房?jī)?nèi)；b）應(yīng)將設(shè)備或主要部件進(jìn)行固定，并設(shè)置明顯的不易除去的標(biāo)記；c）應(yīng)將通信線纜鋪設(shè)在隱蔽處，可鋪設(shè)在地下或管道中；d）應(yīng)對(duì)介質(zhì)分類(lèi)標(biāo)識(shí)，存儲(chǔ)在介質(zhì)庫(kù)或檔殺至中；e）應(yīng)利用光、電等技術(shù)設(shè)置機(jī)房防盜報(bào)警系統(tǒng)；f）應(yīng)對(duì)機(jī)房設(shè)置監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。指標(biāo)優(yōu)化防雷擊a）應(yīng)將各類(lèi)機(jī)柜、設(shè)施和設(shè)備等通過(guò)接地系統(tǒng)安全接地；b）應(yīng)米取措施防止感應(yīng)雷，例如設(shè)置防雷保安器或過(guò)壓保護(hù)裝置等。防雷擊a）機(jī)房建筑應(yīng)設(shè)置避雷裝置；b）應(yīng)設(shè)置防雷保安器，防止感應(yīng)雷；c）機(jī)房應(yīng)設(shè)置交流電源地線。指標(biāo)優(yōu)化防火a）應(yīng)設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)消防系統(tǒng)，能夠自動(dòng)檢測(cè)火情、自動(dòng)報(bào)警，并自動(dòng)滅火；b）機(jī)房及相關(guān)的工作房間和輔助房應(yīng)米用具后耐

4、火等級(jí)的建筑材料；c）應(yīng)對(duì)機(jī)房劃分區(qū)域進(jìn)行管理，區(qū)域和區(qū)域之間設(shè)置隔離防火措施。防火a）機(jī)房應(yīng)設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)消防系統(tǒng)，能夠自動(dòng)檢測(cè)火情、自動(dòng)報(bào)警，并自動(dòng)滅火；b）機(jī)房及相關(guān)的工作房間和輔助房應(yīng)米用具后耐火等級(jí)的建筑材料；c）機(jī)房應(yīng)采取區(qū)域隔離防火措施，將重要設(shè)備與其他設(shè)備隔離開(kāi)。防水和防潮a）應(yīng)采取措施防止雨水通過(guò)機(jī)房窗戶、屋頂和墻壁滲透；b）應(yīng)采取措施防止機(jī)房?jī)?nèi)水蒸氣結(jié)露和地下積水的轉(zhuǎn)移與滲透；c）應(yīng)安裝對(duì)水敏感的檢測(cè)儀表或元件，對(duì)機(jī)房進(jìn)行防水檢測(cè)和報(bào)警。防水和防潮a）水管安裝，不得穿過(guò)機(jī)房屋頂和活動(dòng)地板下；b）應(yīng)采取措施防止雨水通過(guò)機(jī)房窗戶、屋頂和墻壁滲透；c）應(yīng)采取措施防止機(jī)房?jī)?nèi)水蒸氣結(jié)露

5、和地下積水的轉(zhuǎn)移與滲透；d）應(yīng)安裝對(duì)水敏感的檢測(cè)儀表或元件，對(duì)機(jī)房進(jìn)行防水檢測(cè)和報(bào)警。指標(biāo)優(yōu)化防靜電a）應(yīng)安裝防靜電地板并采用必要的接地防靜電措施；b）應(yīng)采用措施防止靜電的產(chǎn)生，例如采用靜電消除器、佩戴防靜電手環(huán)等。防靜電a）主要設(shè)備應(yīng)采用必要的接地防靜電措施；b）機(jī)房應(yīng)采用防靜電地板。增加防止靜電產(chǎn)生要求溫濕度控制a）機(jī)房應(yīng)設(shè)置溫、濕度自動(dòng)調(diào)節(jié)設(shè)施，使機(jī)房溫、濕度的變化在設(shè)備運(yùn)行所允許的范圍之內(nèi)。溫濕度控機(jī)房應(yīng)設(shè)置溫、濕度自動(dòng)調(diào)節(jié)設(shè)施，使機(jī)房溫、濕度的變化在設(shè)備運(yùn)行所允許的范圍之內(nèi)。電力供應(yīng)a）應(yīng)在機(jī)房供電線路上配置穩(wěn)壓器和過(guò)電壓防護(hù)設(shè)備；b）應(yīng)提供短期的備用電力供應(yīng)，至少滿足設(shè)備在斷電情況

6、不的正常運(yùn)行要求；c）應(yīng)設(shè)置冗余或并行的電電力供應(yīng)a）應(yīng)在機(jī)房供電線路上配置穩(wěn)壓器和過(guò)電壓防護(hù)設(shè)備；b）應(yīng)提供短期的備用電力供應(yīng)，至少滿足主要設(shè)備在斷電情況不的正常運(yùn)行要求；c）應(yīng)設(shè)置冗余或并行的電力電纜線路為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)供電；d）應(yīng)建立備用供電系統(tǒng)。指標(biāo)優(yōu)化力電纜線路為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)供電。電磁防護(hù)a）電源線和通信線纜應(yīng)隔離鋪設(shè)，避免互相干擾；b）應(yīng)對(duì)關(guān)鍵設(shè)備實(shí)施電磁屏蔽。電磁防護(hù)a）應(yīng)米用接地方式防止外界電磁干擾和設(shè)備寄生耦合干擾；b）電源線和通信線纜應(yīng)隔離鋪設(shè)，避免互相干擾；c）應(yīng)對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和磁介質(zhì)實(shí)施電磁屏敝。指標(biāo)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)和通信安全網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)a）應(yīng)保證網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的業(yè)務(wù)處理能力滿足業(yè)務(wù)高峰期需要；b

7、）應(yīng)保證網(wǎng)絡(luò)各個(gè)部分的帶寬滿足業(yè)務(wù)高峰期需要；c）應(yīng)劃分/、同的網(wǎng)絡(luò)區(qū)域，并按照方便管理和控制的原則為各網(wǎng)絡(luò)區(qū)域分配地址；d）應(yīng)避免將重要網(wǎng)絡(luò)區(qū)域部署在網(wǎng)絡(luò)邊界處且沒(méi)有邊界防護(hù)措施；e）應(yīng)提供通信線路、關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的硬件冗余，保證系統(tǒng)的可用性。網(wǎng)絡(luò)安全結(jié)構(gòu)安全a）應(yīng)保證主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的業(yè)務(wù)處埋能力具備冗余空間，滿足業(yè)務(wù)高峰期生亞MJ3A,b）應(yīng)保證網(wǎng)絡(luò)各個(gè)部分的帶寬滿足業(yè)務(wù)局峰期需要；c）應(yīng)在業(yè)務(wù)終端與業(yè)務(wù)服務(wù)器之間進(jìn)行路由控制建立安全的訪問(wèn)路徑；d）應(yīng)繪制與當(dāng)前運(yùn)行情況相符的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖；e）應(yīng)根據(jù)各部門(mén)的工作職能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，劃分/、同的子網(wǎng)或網(wǎng)段，并按照方便管理和

8、控制的原則為各子網(wǎng)、網(wǎng)段分配地址段；f）應(yīng)避免將重要網(wǎng)段部署在網(wǎng)絡(luò)邊界處且直接連接外部信息系統(tǒng)，重要網(wǎng)段與其他網(wǎng)段之間米取可靠的技術(shù)隔離手段；g）應(yīng)按照對(duì)業(yè)務(wù)服務(wù)的重要次序來(lái)指定帶寬分配優(yōu)先級(jí)別，保證在網(wǎng)絡(luò)發(fā)生擁堵的時(shí)候優(yōu)先保護(hù)重要主機(jī)。指標(biāo)優(yōu)化通信傳輸a）應(yīng)采用校驗(yàn)碼技術(shù)或加解密技術(shù)保證通信過(guò)程中數(shù)據(jù)的完整性；b）應(yīng)采用加解密技術(shù)保證增加通訊保密性和完整性要求邊界防護(hù)通信過(guò)程中敏感信息字段或整個(gè)報(bào)文的保密性。a）應(yīng)保證跨越邊界的訪問(wèn)和數(shù)據(jù)流通過(guò)邊界防護(hù)設(shè)備提供的受控接地進(jìn)行通信b）應(yīng)能夠?qū)Ψ鞘跈?quán)設(shè)備私自聯(lián)到內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的行為進(jìn)行限制或檢查；c）應(yīng)能夠?qū)?nèi)部用戶非授權(quán)聯(lián)到外部網(wǎng)絡(luò)的行為進(jìn)行限制或檢

9、查；d）應(yīng)限制無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的使用，確保無(wú)線網(wǎng)絡(luò)通過(guò)受控的邊界防護(hù)設(shè)備接入內(nèi)部往來(lái)；邊界完整性檢查a）應(yīng)能夠?qū)Ψ鞘跈?quán)設(shè)備私自聯(lián)到內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的行為進(jìn)行檢查，準(zhǔn)確定出位置，并對(duì)其進(jìn)行有效阻斷；b）應(yīng)能夠?qū)?nèi)部網(wǎng)絡(luò)用戶私自聯(lián)到外部網(wǎng)絡(luò)的行為進(jìn)行檢查，準(zhǔn)確定出位置，并對(duì)其進(jìn)行有效阻斷。訪問(wèn)控制a）應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界或區(qū)域之間根據(jù)訪問(wèn)控制策略設(shè)置訪問(wèn)控制規(guī)則，默認(rèn)情況卜除允許通信外受控接口拒絕所有通信；b）應(yīng)刪除多余或無(wú)效的訪問(wèn)控制規(guī)則，優(yōu)化訪問(wèn)控制列表，并保證訪問(wèn)控制規(guī)則數(shù)量最小化；c）應(yīng)對(duì)源地址、目的地址、源端口、目的端口和協(xié)議等進(jìn)行檢查，以允許/拒絕數(shù)據(jù)包進(jìn)出；d）應(yīng)能根據(jù)會(huì)話狀態(tài)信息為進(jìn)出數(shù)據(jù)流提供明確的允許

10、/拒絕訪問(wèn)的能力，控制粒度為端口級(jí)；e）應(yīng)在關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)處對(duì)進(jìn)出網(wǎng)絡(luò)的信息內(nèi)容進(jìn)行過(guò)濾，實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)容的訪問(wèn)控制。訪問(wèn)控制a）應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界部署訪問(wèn)控制設(shè)備，啟用訪問(wèn)控制功能；b）應(yīng)能根據(jù)會(huì)話狀態(tài)信息為數(shù)據(jù)流提供明確的允許/拒絕訪問(wèn)的能力，控制粒度為端口級(jí)；c）應(yīng)對(duì)進(jìn)出網(wǎng)絡(luò)的信息內(nèi)容進(jìn)行過(guò)濾，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)用層HTTPFTP、TELNETSMTPPOP那協(xié)議命令級(jí)的控制；d）應(yīng)在會(huì)話處于非活躍一定時(shí)間或會(huì)話結(jié)束后終止網(wǎng)絡(luò)連接；e）應(yīng)限制網(wǎng)絡(luò)最大流量數(shù)及網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)；f）重要網(wǎng)段應(yīng)采取技術(shù)手段防止地址欺騙；g）應(yīng)按用戶和系統(tǒng)之間的允許訪問(wèn)規(guī)則，決定允許或拒絕用戶對(duì)受控系統(tǒng)進(jìn)行資源訪問(wèn)，控制粒度為單個(gè)用戶；h）

11、應(yīng)限制具有撥號(hào)訪問(wèn)權(quán)限的用戶入侵防范a）應(yīng)在關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)處檢測(cè)、防止或限制從外部發(fā)起的攻擊行為；b）應(yīng)在關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)處檢測(cè)和限制從內(nèi)部發(fā)起的攻擊彳Hc）應(yīng)米取技術(shù)措施對(duì)網(wǎng)絡(luò)行為進(jìn)分析，實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)攻擊特別是未知的新型網(wǎng)絡(luò)攻擊的檢測(cè)和分析；d）當(dāng)檢測(cè)到攻擊行為時(shí)，記錄攻擊源IP、攻擊類(lèi)型、攻擊目的、攻擊時(shí)間，在發(fā)生嚴(yán)重入侵事件時(shí)應(yīng)提供報(bào)警。入侵防范a）應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界處監(jiān)視以下攻擊行為：端口掃描、強(qiáng)力攻擊、木馬后門(mén)攻擊、拒絕服務(wù)攻擊、緩沖區(qū)溢出攻擊、IP碎片攻擊和網(wǎng)絡(luò)蠕蟲(chóng)攻擊等；b）當(dāng)檢測(cè)到攻擊行為時(shí)，記錄攻擊源IP、攻擊類(lèi)型、攻擊目的、攻擊時(shí)間，在發(fā)生嚴(yán)重入侵事件時(shí)應(yīng)提供報(bào)警。惡意代碼防范a）應(yīng)在關(guān)

12、鍵網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)處對(duì)惡意代碼進(jìn)行檢測(cè)和清除，并維護(hù)防機(jī)制的升級(jí)更新；b）應(yīng)在關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)中點(diǎn)處對(duì)垃圾郵件進(jìn)行檢測(cè)和防護(hù)，并維護(hù)垃圾郵件防護(hù)機(jī)制的升級(jí)和更新。惡意代碼防范a）應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界處對(duì)?？偞a進(jìn)行檢測(cè)和清除；b）應(yīng)維護(hù)惡意代碼庫(kù)的升級(jí)和檢測(cè)系統(tǒng)的更新。增加對(duì)垃圾郵件的檢測(cè)和防護(hù)以及更新機(jī)制指標(biāo)優(yōu)化安全審計(jì)a）應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界、重要網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行安全審計(jì)，審計(jì)覆蓋到每個(gè)用戶，對(duì)重要的用戶行為和重要安全事件進(jìn)行審計(jì)；b）審計(jì)記錄應(yīng)包括事件的日期和時(shí)間、用戶、事件類(lèi)型、事件是否成功及其他與審計(jì)相關(guān)的信息；c）應(yīng)對(duì)審計(jì)記錄進(jìn)行保護(hù)，定期備份，避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等；d）審計(jì)記錄產(chǎn)生時(shí)的時(shí)間應(yīng)由系統(tǒng)范圍

13、內(nèi)唯一確定的時(shí)鐘產(chǎn)生，以確保審計(jì)分析的正確性；e）應(yīng)能對(duì)遠(yuǎn)程訪問(wèn)的用戶行為、訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)的用戶行為等單獨(dú)進(jìn)行行為審計(jì)和數(shù)據(jù)分析。安全審計(jì)a）應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行狀況、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等進(jìn)行日志記錄；b）審計(jì)記錄應(yīng)包括：事件的日期和時(shí)間、用戶、事件類(lèi)型、事件是否成功及其他與審計(jì)相關(guān)的信息；c）應(yīng)能夠根據(jù)記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并生成審計(jì)報(bào)表；d）應(yīng)對(duì)審計(jì)記錄進(jìn)行保護(hù)，避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等。增加對(duì)遠(yuǎn)程訪問(wèn)的用戶行為等進(jìn)行單獨(dú)審計(jì)和數(shù)據(jù)分析集中管控a）應(yīng)劃分出特定的管理區(qū)域，對(duì)分布在網(wǎng)絡(luò)中的安全設(shè)備或安全組件進(jìn)行管控；b）應(yīng)能夠建立一條安全的信息傳輸路徑，對(duì)網(wǎng)絡(luò)中的安全設(shè)備或組件進(jìn)行

14、管理；c）應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)鏈路、安全設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器等的運(yùn)行狀況進(jìn)行集中監(jiān)測(cè)；d）應(yīng)對(duì)分散在各個(gè)設(shè)備上的審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集匯總和集中分析；e）應(yīng)對(duì)安全策略、惡意代碼、補(bǔ)丁升級(jí)等安全相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行集中管理；f）應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)中發(fā)生的各類(lèi)安全事件進(jìn)行識(shí)別、報(bào)警和分析。系統(tǒng)運(yùn)維管理監(jiān)控管理和安全管理中心a）應(yīng)對(duì)通信線路、主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和應(yīng)用軟件的運(yùn)行狀況、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等進(jìn)行監(jiān)測(cè)和報(bào)警，形成記錄并妥善保存；b）應(yīng)組織相關(guān)人員定期對(duì)監(jiān)測(cè)和報(bào)警記錄進(jìn)行分析、評(píng)審，發(fā)現(xiàn)可疑行為，形成分析報(bào)告，并采取必要的應(yīng)對(duì)措施；c）應(yīng)建立安全管理中心，對(duì)設(shè)備狀態(tài)、惡意代碼、補(bǔ)丁升級(jí)、安全審計(jì)等安全相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行集中管理。增加對(duì)設(shè)

15、備的集中安全運(yùn)行監(jiān)控，集中審計(jì)和分析設(shè)備和計(jì)算安全身份鑒別a）應(yīng)對(duì)登錄的用戶進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)和鑒別，身份標(biāo)識(shí)具有唯一性，身份鑒別信息具有復(fù)雜皮要求并定期更換；b）應(yīng)具有登錄失敗處理功能，應(yīng)配置并啟用結(jié)束會(huì)話、限制非法登錄次數(shù)和當(dāng)?shù)卿涍B接超時(shí)自動(dòng)退出等相關(guān)措施；c）當(dāng)進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時(shí)，應(yīng)采取必要措施，防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過(guò)程中被竊聽(tīng)；d）應(yīng)米用兩種或兩種以上組合的鑒別技術(shù)對(duì)用戶進(jìn)行身份鑒別。主機(jī)安全網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防護(hù)a）應(yīng)對(duì)登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的用戶進(jìn)行身份鑒別；b）應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理員登錄地址進(jìn)行限制；c）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶的標(biāo)識(shí)應(yīng)唯一；d）主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)對(duì)同一用戶選擇兩種或兩種以上組合的鑒別技術(shù)來(lái)進(jìn)行身份鑒別；e）

16、身份鑒別信息應(yīng)具后不易被冒用的特點(diǎn)，口令應(yīng)有復(fù)雜皮要求并定期更換；f）應(yīng)具有登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會(huì)話、限制非法登錄次數(shù)和當(dāng)網(wǎng)絡(luò)登錄連接超時(shí)自動(dòng)退出等措施；g）當(dāng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時(shí)，應(yīng)采取必要措施防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過(guò)程中被竊聽(tīng)；h）應(yīng)實(shí)現(xiàn)設(shè)備特權(quán)用戶的權(quán)限分離。指標(biāo)優(yōu)化訪問(wèn)控制a）應(yīng)對(duì)登錄的用戶分配賬系統(tǒng)運(yùn)維管訪問(wèn)控制號(hào)和權(quán)限；理b）應(yīng)重命名默認(rèn)賬號(hào)或修改默認(rèn)口令；c）應(yīng)及時(shí)刪除或停用多余的、過(guò)期的賬號(hào)，避免共享賬號(hào)的存在；d）應(yīng)授予管理用戶所需的最小權(quán)限，實(shí)現(xiàn)管理用戶的權(quán)限分離；e）應(yīng)由授權(quán)主體配置訪問(wèn)控制策略，訪問(wèn)控制策略規(guī)定主體對(duì)客體的訪問(wèn)規(guī)則；f）訪問(wèn)控制的粒度應(yīng)達(dá)到主

17、體為用戶級(jí)或進(jìn)程級(jí)，客體為文件、數(shù)據(jù)庫(kù)表級(jí)；g）應(yīng)對(duì)敏感信息資源設(shè)置安全標(biāo)記，并控制主體對(duì)有安全標(biāo)記信息資源的訪問(wèn)。a）應(yīng)啟用訪問(wèn)控制功能，依據(jù)安全策略控制用戶對(duì)資源的訪問(wèn)；b）應(yīng)根據(jù)管理用戶的角色分配權(quán)限，實(shí)現(xiàn)管理用戶的權(quán)限分離，僅授予管理用戶所需的最小權(quán)限；c）應(yīng)實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)特權(quán)用戶的權(quán)限分離；d）應(yīng)嚴(yán)格限制默認(rèn)帳戶的訪問(wèn)權(quán)限，重命名系統(tǒng)默認(rèn)帳戶，修改這些帳戶的默認(rèn)口令；e）應(yīng)及時(shí)刪除多余的、過(guò)期的帳戶，避免共享帳戶的存在。f）應(yīng)對(duì)重要信息資源設(shè)置敏感標(biāo)記；g）應(yīng)依據(jù)安全策略嚴(yán)格控制用戶對(duì)有敏感標(biāo)記重要信息資源的操作；安全審計(jì)a）應(yīng)啟用安全審計(jì)功能，審計(jì)覆蓋到每個(gè)用戶，對(duì)重要的

18、用戶行為和重要安全事件進(jìn)行審計(jì)；b）審計(jì)記錄應(yīng)包括事件的日期和時(shí)間、用戶、事件類(lèi)型、事件是否成功及其他與審計(jì)相關(guān)的信息；c）應(yīng)對(duì)審計(jì)記錄進(jìn)行保護(hù)，定期備份，避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等；d）應(yīng)對(duì)審計(jì)進(jìn)程進(jìn)行保護(hù)，防止未經(jīng)授權(quán)的中斷；e）審計(jì)記錄產(chǎn)生時(shí)的時(shí)間應(yīng)由系統(tǒng)范圍內(nèi)唯一確定的時(shí)鐘產(chǎn)生，以確保審計(jì)分析的正確性。安全審計(jì)a）審計(jì)范圍應(yīng)覆蓋到服務(wù)器和重要客戶端上的每個(gè)操作系統(tǒng)用戶和數(shù)據(jù)庫(kù)用戶；b）審計(jì)內(nèi)容應(yīng)包括重要用戶行為、系統(tǒng)資源的異常使用和重要系統(tǒng)命令的使用等系統(tǒng)內(nèi)重要的安全相關(guān)事件；c）審計(jì)記錄應(yīng)包括事件的日期、時(shí)間、類(lèi)型、主體標(biāo)識(shí)、客體標(biāo)識(shí)和結(jié)果等；d）應(yīng)能夠根據(jù)記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，

19、并生成審計(jì)報(bào)表；e）應(yīng)保護(hù)審計(jì)進(jìn)程，避免受到未預(yù)期的中斷；f）應(yīng)保護(hù)審計(jì)記錄，避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等指標(biāo)優(yōu)化入侵防范a）應(yīng)遵循最小安裝的原則，僅安裝需要的組件和應(yīng)用程序。b）應(yīng)關(guān)閉不需要的系統(tǒng)服務(wù)、默認(rèn)共享和高危端口；c）應(yīng)通過(guò)設(shè)定終端接入方式或網(wǎng)絡(luò)地址范圍對(duì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理的管理終端進(jìn)行限制；d）應(yīng)能發(fā)現(xiàn)可能存在的漏洞，并在經(jīng)過(guò)充分測(cè)試評(píng)估后，及時(shí)修補(bǔ)漏洞；e）應(yīng)能夠檢測(cè)到對(duì)重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行入侵的行為，并在發(fā)生嚴(yán)重入侵事件時(shí)提供報(bào)警。入侵防范a）應(yīng)能夠檢測(cè)到對(duì)重要服務(wù)器進(jìn)行入侵的行為，能夠記錄入侵的源IP、攻擊的類(lèi)型、攻擊的目的、攻擊的時(shí)間，并在發(fā)生嚴(yán)重入侵事件時(shí)提供報(bào)警；b）應(yīng)能夠

20、對(duì)重要程序的完整性進(jìn)行檢測(cè)，并在檢測(cè)到完整性受到破壞后具有恢復(fù)的措施；c）操作系統(tǒng)應(yīng)遵循最小安裝的原則，僅安裝需要的組件和應(yīng)用程序，并通過(guò)設(shè)置升級(jí)服務(wù)器等方式保持系統(tǒng)補(bǔ)丁及時(shí)得到更新。指標(biāo)優(yōu)化惡意代碼防范a）應(yīng)米用免受新總代碼攻擊的技術(shù)措施或米用可信計(jì)算技術(shù)建立從系統(tǒng)到應(yīng)用的信任鏈，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中重要程序或文件完整性檢測(cè)，并在檢測(cè)到破壞后進(jìn)行恢復(fù)。惡意代碼防范a）應(yīng)安裝防惡意代碼軟件，并及時(shí)更新防惡意代碼軟件版本和惡意代碼庫(kù)；b）主機(jī)防?？偞a產(chǎn)品應(yīng)具有與網(wǎng)絡(luò)防惡意代碼產(chǎn)品/、同的惡意代碼庫(kù)；c）應(yīng)支持防惡意代碼的統(tǒng)一管理。指標(biāo)優(yōu)化資源控制a）應(yīng)限制單個(gè)用戶或進(jìn)程對(duì)系統(tǒng)資源的最大使用限度；

21、b）應(yīng)提供重要節(jié)點(diǎn)設(shè)備的硬件冗余，保證系統(tǒng)的可用性；c）應(yīng)對(duì)重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)視，包括監(jiān)視CPU硬盤(pán)、內(nèi)存等資源的使用情況；d）應(yīng)能夠?qū)χ匾?jié)點(diǎn)的服務(wù)水平降低到預(yù)先規(guī)定的最小值進(jìn)行檢測(cè)和報(bào)警。資源控制a）應(yīng)通過(guò)設(shè)定終端接入方式、網(wǎng)絡(luò)地址范圍等條件限制終端登錄；b）應(yīng)根據(jù)安全策略設(shè)置登錄終端的操作超時(shí)鎖定；c）應(yīng)對(duì)重要服務(wù)器進(jìn)行監(jiān)視，包括監(jiān)視服務(wù)器的CPU硬盤(pán)、內(nèi)存、網(wǎng)絡(luò)等資源的使用情況；d）應(yīng)限制單個(gè)用戶對(duì)系統(tǒng)資源的最大或最小使用限度；e）應(yīng)能夠?qū)ο到y(tǒng)的服務(wù)水平降低到預(yù)先規(guī)定的最小值進(jìn)行檢測(cè)和報(bào)警。指標(biāo)優(yōu)化剩余信息保護(hù)a）應(yīng)保證操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)用戶的鑒別信息所在的存儲(chǔ)空間，被釋放或再分配給其他

22、用戶前得到完全清除，無(wú)論這些信息是存放在硬盤(pán)上還是在內(nèi)存中;b）應(yīng)確保系統(tǒng)內(nèi)的文件、目錄和數(shù)據(jù)庫(kù)記錄等資源所在的存儲(chǔ)空間，被釋放或重新分配給其他用戶前得到完全清除應(yīng)用和數(shù)據(jù)安全身份鑒別a）應(yīng)對(duì)登錄的用戶進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)和鑒別，身份標(biāo)識(shí)具有唯一性，鑒別信息具有復(fù)雜皮要求并定期更換；b）應(yīng)提供并啟用登錄失敗處理功能，多次登錄失敗后應(yīng)采取必要的保護(hù)措施；c）應(yīng)強(qiáng)制用戶首次登錄時(shí)修改初始口令；d）用戶身份鑒別信息丟失或失效時(shí)，應(yīng)采用鑒別信息重置或其他技術(shù)措施保證系統(tǒng)安全；e）應(yīng)對(duì)同一用戶米用兩種或兩種以上組合的鑒別技術(shù)實(shí)現(xiàn)用戶身份鑒別。身份鑒別a）應(yīng)提供專(zhuān)用的登錄控制模塊對(duì)登錄用戶進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)和鑒別；b）

23、應(yīng)對(duì)同一用戶米用兩種或兩種以上組合的鑒別技術(shù)實(shí)現(xiàn)用戶身份鑒別；c）應(yīng)提供用戶身份標(biāo)識(shí)唯一和鑒別信息復(fù)雜度檢查功能，保證應(yīng)用系統(tǒng)中不存在重復(fù)用戶身份標(biāo)識(shí)，身份鑒別信息不易被冒用；d）應(yīng)提供登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會(huì)話、限制非法登錄次數(shù)和自動(dòng)退出等措施；e）應(yīng)啟用身份鑒別、用戶身份標(biāo)識(shí)唯一性檢查、用戶身份鑒別信息復(fù)雜度檢查以及登錄失敗處理功能，并根據(jù)安全策略配置相關(guān)參數(shù)。優(yōu)化指標(biāo)訪問(wèn)控制a）應(yīng)提供訪問(wèn)控制功能，對(duì)登錄的用戶分配賬號(hào)和權(quán)限；b）應(yīng)重命名默認(rèn)賬號(hào)或修改這些賬號(hào)的默認(rèn)口令；c）應(yīng)及時(shí)刪除或停用多余的、過(guò)期的賬號(hào)，避免共享賬號(hào)的存在；d）應(yīng)授予不同賬號(hào)為完成各自承擔(dān)任務(wù)所需的最小權(quán)限，

24、并在它們之間形成相互制約的關(guān)系；e）應(yīng)由授權(quán)主體配置訪問(wèn)控制策略，訪問(wèn)控制策略規(guī)定主體對(duì)客體的訪問(wèn)規(guī)則；f）訪問(wèn)控制的粒度應(yīng)達(dá)到主體為用戶級(jí)，客體為文件、數(shù)據(jù)庫(kù)表級(jí)、記錄或字段級(jí)；g）應(yīng)對(duì)敏感信息資源設(shè)置安全標(biāo)記，并控制主體對(duì)有安全標(biāo)記信息資源的訪問(wèn)。訪問(wèn)控制a）應(yīng)提供訪問(wèn)控制功能，依據(jù)安全策略控制用戶對(duì)文件、數(shù)據(jù)庫(kù)表等客體的訪問(wèn)；b）訪問(wèn)控制的覆蓋范圍應(yīng)包括與資源訪問(wèn)相關(guān)的主體、客體及它們之間的操作；c）應(yīng)由授權(quán)主體配置訪問(wèn)控制策略，并嚴(yán)格限制默認(rèn)帳戶的訪問(wèn)權(quán)限；d）應(yīng)授予不同帳戶為完成各自承擔(dān)任務(wù)所需的最小權(quán)限，并在它們之間形成相互制約的關(guān)系。e）應(yīng)具有對(duì)重要信息資源設(shè)置敏感標(biāo)記的功能；f

25、）應(yīng)依據(jù)安全策略嚴(yán)格控制用戶對(duì)有敏感標(biāo)記重要信息資源的操作；指標(biāo)優(yōu)化安全審計(jì)a）應(yīng)提供安全審計(jì)功能，審計(jì)覆蓋到每個(gè)用戶，對(duì)重要的用戶行為和重要安全事件進(jìn)行審計(jì)；b）審計(jì)記錄應(yīng)包括事件的日期和時(shí)間、用戶、事件類(lèi)型、事件是否成功及其他與審計(jì)相關(guān)的信息；c）應(yīng)對(duì)審計(jì)記錄進(jìn)行保護(hù)，定期備份，避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等；d）應(yīng)對(duì)審計(jì)進(jìn)程進(jìn)行保護(hù)，防止未經(jīng)授權(quán)的中斷；e）審計(jì)記錄產(chǎn)生時(shí)的時(shí)間應(yīng)由系統(tǒng)范圍內(nèi)唯一確定的時(shí)鐘產(chǎn)生，以確保審計(jì)分析的正確性。安全審計(jì)a）應(yīng)提供覆蓋到每個(gè)用戶的安全審計(jì)功能，對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)重要安全事件進(jìn)行審計(jì)；b）應(yīng)保證無(wú)法單獨(dú)中斷審計(jì)進(jìn)程，無(wú)法刪除、修改或覆蓋審計(jì)記錄；c）審計(jì)記

26、錄的內(nèi)容至少應(yīng)包括事件的日期、時(shí)間、發(fā)起者信息、類(lèi)型、描述和結(jié)果等；d）應(yīng)提供對(duì)審計(jì)記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、查詢、分析及生成審計(jì)報(bào)表的功能。增加對(duì)審計(jì)記錄進(jìn)行定期備份指標(biāo)優(yōu)化軟件容錯(cuò)a）應(yīng)提供數(shù)據(jù)有效性檢驗(yàn)功能，保證通過(guò)人機(jī)接口輸入或通過(guò)通信接口輸入的內(nèi)容符合系統(tǒng)設(shè)定要求；b）在故障發(fā)生時(shí)，應(yīng)能夠繼續(xù)提供一部分功能，確保能夠?qū)嵤┍匾拇胧?；c）應(yīng)提供自動(dòng)保護(hù)功能，軟件容錯(cuò)a）應(yīng)提供數(shù)據(jù)有效性檢驗(yàn)功能，保證通過(guò)人機(jī)接口輸入或通過(guò)通信接口輸入的數(shù)據(jù)格式或長(zhǎng)度符合系統(tǒng)設(shè)定要求；b）應(yīng)提供自動(dòng)保護(hù)功能，當(dāng)故障發(fā)生時(shí)自動(dòng)保護(hù)當(dāng)前所有狀態(tài)，保證系統(tǒng)能夠進(jìn)行恢復(fù)。當(dāng)故障發(fā)生時(shí)自動(dòng)保護(hù)當(dāng)前所有狀態(tài)，保證系統(tǒng)能夠進(jìn)行

27、恢復(fù)。資源控制a）當(dāng)通信雙方中的一方在一段時(shí)間內(nèi)未作任何響應(yīng)，另一方應(yīng)能夠自動(dòng)結(jié)束會(huì)話；b）應(yīng)能夠?qū)ο到y(tǒng)的最大井發(fā)會(huì)話連接數(shù)進(jìn)行限制；c）應(yīng)能夠?qū)蝹€(gè)賬號(hào)的多重并發(fā)會(huì)話進(jìn)行限制；d）應(yīng)能夠?qū)Σl(fā)進(jìn)程的每個(gè)進(jìn)程占用的資源分配最大限額。資源控制a）當(dāng)應(yīng)用系統(tǒng)的通信雙方中的一方指標(biāo)在一段時(shí)間內(nèi)未作任何響應(yīng)，另一方應(yīng)能夠自動(dòng)結(jié)束會(huì)話；b）應(yīng)能夠?qū)ο到y(tǒng)的最大并發(fā)會(huì)話連接數(shù)進(jìn)行限制；c）應(yīng)能夠?qū)蝹€(gè)帳戶的多重并發(fā)會(huì)話進(jìn)行限制；d）應(yīng)能夠?qū)σ粋€(gè)時(shí)間段內(nèi)可能的并發(fā)會(huì)話連接數(shù)進(jìn)行限制；e）應(yīng)能夠?qū)σ粋€(gè)訪問(wèn)帳戶或一個(gè)請(qǐng)求進(jìn)程占用的資源分配最大限額和最小限額；f）應(yīng)能夠?qū)ο到y(tǒng)服務(wù)水平降低到預(yù)先規(guī)定的最小值進(jìn)行檢測(cè)和

28、報(bào)警；g）應(yīng)提供服務(wù)優(yōu)先級(jí)設(shè)定功能，并在安裝后根據(jù)安全策略設(shè)定訪問(wèn)帳戶或請(qǐng)求進(jìn)程的優(yōu)先級(jí)，根據(jù)優(yōu)先級(jí)分配系統(tǒng)資源。優(yōu)化數(shù)據(jù)完整性a）應(yīng)采用校驗(yàn)碼技術(shù)或加解密技術(shù)保證重要數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中的完整性；b）應(yīng)米用校驗(yàn)碼技術(shù)或加解密技術(shù)保證重要數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)過(guò)程中的完整性。主機(jī)安全數(shù)據(jù)安全及備份恢復(fù)通信完整性應(yīng)米用密碼技術(shù)保證通信過(guò)程中數(shù)據(jù)的完整性a）應(yīng)能夠檢測(cè)到系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)、鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中完整性受到破壞，并在檢測(cè)到完整性錯(cuò)誤時(shí)采取必要的恢復(fù)措施；b）應(yīng)能夠檢測(cè)到系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)、鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)過(guò)程中完整性受到破壞，并在檢測(cè)到完整性錯(cuò)誤時(shí)采取必要的恢復(fù)措施。指標(biāo)優(yōu)化數(shù)據(jù)保密性a

29、）應(yīng)米用加解密技術(shù)保證重要數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中的保密性；b）應(yīng)采用加解密技術(shù)保證重要數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)過(guò)程中的保密性。主機(jī)安全數(shù)據(jù)安全及備份恢復(fù)通信保密性a）在通信雙方建立連接之前，應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)利用密碼技術(shù)進(jìn)行會(huì)話初始化驗(yàn)證；b）應(yīng)對(duì)通信過(guò)程中的整個(gè)報(bào)文或會(huì)話過(guò)程進(jìn)行加密。a）應(yīng)采用加密或其他有效措施實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)、鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳輸保密性；b）應(yīng)采用加密或具他保護(hù)措施實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)、鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)保密性。指標(biāo)優(yōu)化數(shù)據(jù)備份恢復(fù)a）應(yīng)提供重要數(shù)據(jù)的本地?cái)?shù)據(jù)備份與恢復(fù)功能；b）應(yīng)提供異地實(shí)時(shí)備份功能，利用通信網(wǎng)絡(luò)將重要數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)備份至備份場(chǎng)地；c）應(yīng)提供重要數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的熱冗余，保證系統(tǒng)的

30、高可用性。數(shù)據(jù)安全及備份恢復(fù)備份和恢復(fù)a）應(yīng)提供本地?cái)?shù)據(jù)備份與恢復(fù)功能，完全數(shù)據(jù)備份至少每天一次，備份介質(zhì)場(chǎng)外存放；b）應(yīng)提供異地?cái)?shù)據(jù)備份功能，利用通信網(wǎng)絡(luò)將關(guān)鍵數(shù)據(jù)定時(shí)批量傳送至備用場(chǎng)地；c）應(yīng)采用冗余技術(shù)設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，避免關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)存在單點(diǎn)故障；d）應(yīng)提供主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信線路和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的硬件冗余，保證系統(tǒng)的高可用性。指標(biāo)優(yōu)化剩余信息保護(hù)a）應(yīng)保證鑒別信息所在的存儲(chǔ)空間被釋放或重新分配前得到完全清除；b）應(yīng)保證存后敏感數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)空間被釋放或重新分配前得到完全清除。系統(tǒng)運(yùn)維管理剩余信息保護(hù)a）應(yīng)保證用戶鑒別信息所在的存儲(chǔ)空間被釋放或再分配給其他用戶前得到完全清除，無(wú)論這些信息是存放在硬

31、盤(pán)上還是在內(nèi)存中；b）應(yīng)保證系統(tǒng)內(nèi)的文件、目錄和數(shù)據(jù)庫(kù)記錄等資源所在的存儲(chǔ)空間被釋放或重新分配給其他用戶前得到完全清除。指標(biāo)優(yōu)化個(gè)人信息保護(hù)a）應(yīng)僅采集和保存業(yè)務(wù)必需的用戶個(gè)人信息；b）應(yīng)禁止未授權(quán)訪問(wèn)和使用用戶個(gè)人信息。增加個(gè)人信息保護(hù)抗抵賴a）應(yīng)具后在請(qǐng)求的情況卜為數(shù)據(jù)原發(fā)者或接收者提供數(shù)據(jù)原發(fā)證據(jù)的功能；b）應(yīng)具后在請(qǐng)求的情況卜為數(shù)據(jù)原發(fā)者或接收者提供數(shù)據(jù)接收證據(jù)的功能。指標(biāo)優(yōu)化安全策略和管理制度安全策略應(yīng)制定信息安全工作的總體方針和安全策略，說(shuō)明機(jī)構(gòu)安全工作的總體目標(biāo)、范圍、原則和安全框架等。安全管理制度管理制度a）應(yīng)制定信息安全工作的總體方針和安全策略，說(shuō)明機(jī)構(gòu)安全工作的總體目標(biāo)、范

32、圍、原則和安全框架等；b）應(yīng)對(duì)安全管理活動(dòng)中的各類(lèi)管理內(nèi)容建立安全管理制度；c）應(yīng)對(duì)要求管理人員或操作人員執(zhí)行的日常管理操作建立操作規(guī)程d）應(yīng)形成由安全策略、管理制度、操作規(guī)程等構(gòu)成的全面的信息安全管理制度體系。管理制度a）應(yīng)對(duì)安全管理活動(dòng)中的各類(lèi)管理內(nèi)容建立安全管理制度；b）應(yīng)對(duì)要求管理人員或操作人員執(zhí)行的日常管理操作建立操作規(guī)程；c）應(yīng)形成由安全策略、管理制度、操作規(guī)程、記錄表單等構(gòu)成的全面的信息安全管理制度體系。制定和發(fā)布a）應(yīng)指定或授權(quán)專(zhuān)門(mén)的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)安全管理制度的制定；b）安全管理制度應(yīng)通過(guò)正式、有效的方式發(fā)布，并進(jìn)行版本控制。制定和發(fā)布a）應(yīng)指定或授權(quán)專(zhuān)門(mén)的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)安全管

33、理制度的制定；b）安全管理制度應(yīng)具有統(tǒng)一的格式，并進(jìn)行版本控制；c）應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)制定的安全管理制度進(jìn)行論證和審定；d）安全管理制度應(yīng)通過(guò)正式、有效的方式發(fā)布；e）安全管理制度應(yīng)注明發(fā)布范圍，并對(duì)收發(fā)文進(jìn)行登記。指標(biāo)優(yōu)化評(píng)審和修訂應(yīng)定期對(duì)安全管理制度的合理性和適用性進(jìn)行論證和審定，對(duì)存在不足或需要改進(jìn)的安全管理制度進(jìn)行修訂。評(píng)審和修訂a）信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)負(fù)責(zé)定期組織相關(guān)部門(mén)和相關(guān)人員對(duì)安全管理制度體系的合理性和適用性進(jìn)行審定；b）應(yīng)定期或不定期對(duì)安全管理制度進(jìn)行檢查和審定，對(duì)存在/、足或需要改進(jìn)的安全管理制度進(jìn)行修訂。指標(biāo)優(yōu)化安全管理機(jī)構(gòu)和人員崗位設(shè)置a）應(yīng)成立指導(dǎo)和管理信息安全工作的委員

34、會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，其最高領(lǐng)導(dǎo)由單位主管領(lǐng)導(dǎo)委任或授權(quán)；b）應(yīng)設(shè)立信息安全管理工作的職能部門(mén)，設(shè)立安全主管、安全管理各個(gè)方面的負(fù)責(zé)人崗位，并定義各負(fù)責(zé)人的職責(zé)；c）應(yīng)設(shè)立系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員等崗位，并定義部門(mén)及各個(gè)工作崗位的職責(zé)。安全管理機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置a）應(yīng)設(shè)立信息安全管理工作的職能部門(mén)，設(shè)立安全主管、安全管理各個(gè)方面的負(fù)責(zé)人崗位，并定義各負(fù)責(zé)人的職責(zé)；b）應(yīng)設(shè)立系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員等崗位，并定義各個(gè)工作崗位的職責(zé)；c）應(yīng)成立指導(dǎo)和管理信息安全工作的委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，其最高領(lǐng)導(dǎo)由單位主管領(lǐng)導(dǎo)委任或授權(quán)；d）應(yīng)制定文件明確安全管理機(jī)構(gòu)各個(gè)部門(mén)和崗位的職責(zé)、分工和技能要求指標(biāo)優(yōu)

35、化人員配備a）應(yīng)配備一定數(shù)量的系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員等；b）應(yīng)配備專(zhuān)職安全管理員，不可兼任。人員配備a）應(yīng)配備一定數(shù)量的系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員等；b）應(yīng)配備專(zhuān)職安全管理員，/、可兼任；c）關(guān)鍵事務(wù)崗位應(yīng)配備多人共同管理。指標(biāo)優(yōu)化授權(quán)和審批a）應(yīng)根據(jù)各個(gè)部門(mén)和崗位的職責(zé)明確授權(quán)審批事項(xiàng)、審批部門(mén)和批準(zhǔn)人等；b）應(yīng)針對(duì)系統(tǒng)及更、重要操作、物理訪問(wèn)和系統(tǒng)接入等事項(xiàng)建立審批程序，按照審批程序執(zhí)行審批過(guò)程，對(duì)重要活動(dòng)建立逐級(jí)審批制度；c）應(yīng)定期審查審批事項(xiàng)，及時(shí)更新需授權(quán)和審批的項(xiàng)目、審批部門(mén)和審批人等信息。授權(quán)和審批a）應(yīng)根據(jù)各個(gè)部門(mén)和崗位的職責(zé)明確授權(quán)審批事項(xiàng)、審批部門(mén)和批準(zhǔn)

36、人等；b）應(yīng)針對(duì)系統(tǒng)及更、重要操作、物理訪問(wèn)和系統(tǒng)接入等事項(xiàng)建立審批程序，按照審批程序執(zhí)行審批過(guò)程，對(duì)重要活動(dòng)建立逐級(jí)審批制度；c）應(yīng)定期審查審批事項(xiàng)，及時(shí)更新需授權(quán)和審批的項(xiàng)目、審批部門(mén)和審批人等信息；d）應(yīng)記錄審批過(guò)程并保存審批文檔。指標(biāo)優(yōu)化溝通和合作a）應(yīng)加強(qiáng)各類(lèi)管理人員之間、組織內(nèi)部機(jī)構(gòu)之間以及信息安全職能部門(mén)內(nèi)部的合作與溝通，定期召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議，共同協(xié)作處理信息安全問(wèn)題；b）應(yīng)加強(qiáng)與兄弟單位、公安機(jī)關(guān)、各類(lèi)供應(yīng)商、業(yè)界專(zhuān)家及安全組織的合作與溝通；c）應(yīng)建立外聯(lián)單位聯(lián)系列表，包括外聯(lián)單位名稱、合溝通和合作a）應(yīng)加強(qiáng)各類(lèi)管理人員之間、組織內(nèi)部機(jī)構(gòu)之間以及信息安全職能部門(mén)內(nèi)部的合作與溝通，定

37、期或不定期召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議，共同協(xié)作處理信息安全問(wèn)題；b）應(yīng)加強(qiáng)與兄弟單位、公安機(jī)關(guān)、電信公司的合作與溝通；c）應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商、業(yè)界專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)的安全公司、安全組織的合作與溝通；d）應(yīng)建立外聯(lián)單位聯(lián)系列表，包括外聯(lián)單位名稱、合作內(nèi)容、聯(lián)系人和聯(lián)系方式等信息；審核和檢查作內(nèi)容、聯(lián)系人和聯(lián)系方式等信息。e）應(yīng)聘請(qǐng)信息安全專(zhuān)家作為常年的安全顧問(wèn)，指導(dǎo)信息安全建設(shè)，參與安全規(guī)劃和安全評(píng)審等。a）應(yīng)定期進(jìn)行常規(guī)安全檢查，檢查1內(nèi)谷包括系統(tǒng)日常運(yùn)行、系統(tǒng)漏洞和數(shù)據(jù)備份等情況；b）應(yīng)定期進(jìn)行全面安全檢查，檢查內(nèi)容包括現(xiàn)有安全技術(shù)措施的有效性、安全配置與安全策略的一致性、安全管理制度的執(zhí)行情況等；c）應(yīng)制定安全檢查

38、表格實(shí)施安全檢查，匯總安全檢查數(shù)據(jù)，形成安全檢查報(bào)告，審核和檢查a）安全管理員應(yīng)負(fù)責(zé)定期進(jìn)行安全檢查，檢查內(nèi)容包括系統(tǒng)日常運(yùn)行、系統(tǒng)漏洞和數(shù)據(jù)備份等情況；b）應(yīng)由內(nèi)部人員或上級(jí)單位定期進(jìn)行全面安全檢查，檢查內(nèi)容包括現(xiàn)有安全技術(shù)措施的有效性、安全配置與安全策略的一致性、安全管理制度的執(zhí)行情況等；c）應(yīng)制定安全檢查表格實(shí)施安全檢查，匯總安全檢查數(shù)據(jù)，形成安全檢查報(bào)告，并對(duì)安全檢查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)；d）應(yīng)制定安全審核和安全檢查制度指標(biāo)優(yōu)化并對(duì)安全檢查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。規(guī)范安全審核和安全檢查工作，定期按照程序進(jìn)行安全審核和安全檢查活動(dòng)。人員錄用a）應(yīng)指定或授權(quán)專(zhuān)門(mén)的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)人員錄用；b）對(duì)被錄用人員的身

39、份、背景、專(zhuān)業(yè)資格和資質(zhì)等進(jìn)行審查，對(duì)其所具有的技術(shù)技睹進(jìn)行為核；c）應(yīng)與被錄用人員簽署保密協(xié)議，與關(guān)鍵崗位人員簽署崗位責(zé)任協(xié)議。人員安全管理人員錄用a）應(yīng)指正或授權(quán)專(zhuān)門(mén)的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)人員錄用；b）應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范人員錄用過(guò)程，對(duì)被錄用人的身份、背景、專(zhuān)業(yè)資格和資質(zhì)等進(jìn)行審查，對(duì)其所具有的技術(shù)技能進(jìn)行考核；c）應(yīng)簽署保密協(xié)議；d）應(yīng)從內(nèi)部人員中選拔從事關(guān)鍵崗位的人員，并簽署崗位安全協(xié)議。指標(biāo)優(yōu)化人員離崗a）應(yīng)及時(shí)終止離崗員工的所有訪問(wèn)權(quán)限，取回各種身份證件、鑰匙、徽章等以及機(jī)構(gòu)提供的軟硬件設(shè)備；b）應(yīng)辦理嚴(yán)格的調(diào)離手續(xù)，并承諾調(diào)離后的保密義務(wù)后方可離開(kāi)。人員離崗a）應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范人員離崗過(guò)程，及時(shí)終止

40、離崗員工的所有訪問(wèn)權(quán)限；b）應(yīng)取回各種身份證件、鑰匙、徽章等以及機(jī)構(gòu)提供的軟硬件設(shè)備；c）應(yīng)辦理嚴(yán)格的調(diào)離手續(xù)，關(guān)鍵崗位人員離崗須承諾調(diào)離后的保密義務(wù)后方可離開(kāi)。指標(biāo)優(yōu)化安全意識(shí)教育和培訓(xùn)a）應(yīng)對(duì)各類(lèi)人員進(jìn)行安全意識(shí)教育和崗位技能培訓(xùn)，并告知相關(guān)的安全責(zé)任和懲戒措施；b）應(yīng)針對(duì)小同崗位制定小同的培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)信息安全基礎(chǔ)知識(shí)、崗位操作規(guī)程等進(jìn)行培訓(xùn)。人員考核安全意識(shí)教育和培訓(xùn)a）應(yīng)定期對(duì)各個(gè)崗位的人員進(jìn)行安全技能及安全認(rèn)知的考核；b）應(yīng)對(duì)關(guān)鍵崗位的人員進(jìn)行全面、嚴(yán)格的安全審查和技能考核；c）應(yīng)對(duì)石核結(jié)果進(jìn)行記錄并保存。a）應(yīng)對(duì)各類(lèi)人員進(jìn)行安全意識(shí)教育、崗位技能培訓(xùn)和相關(guān)安全技術(shù)培訓(xùn)；b）應(yīng)對(duì)安全

41、責(zé)任和懲戒措施進(jìn)行書(shū)面規(guī)定并告知相關(guān)人員，對(duì)違反違背安全策略和規(guī)定的人員進(jìn)行懲戒；c）應(yīng)對(duì)定期安全教育和培訓(xùn)進(jìn)行書(shū)面規(guī)定，針對(duì)不同崗位制定不同的培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)信息安全基礎(chǔ)知識(shí)、崗位操作規(guī)程等進(jìn)行培訓(xùn)；d）應(yīng)對(duì)安全教育和培訓(xùn)的情況和結(jié)果進(jìn)行記錄并歸檔保存。指標(biāo)優(yōu)化外部人員訪問(wèn)管理a）應(yīng)確保在外部人員物理訪問(wèn)受控區(qū)域前先提出書(shū)面申請(qǐng)，批準(zhǔn)后由專(zhuān)人全程陪同，并登記備案；b）應(yīng)確保在外部人員接入網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)系統(tǒng)前先提出書(shū)面申請(qǐng)，批準(zhǔn)后由專(zhuān)人開(kāi)設(shè)賬號(hào)、分配權(quán)限，并登記備案；c）外部人員離場(chǎng)后應(yīng)及時(shí)清除其所有的訪問(wèn)權(quán)限；d）獲得系統(tǒng)訪問(wèn)授權(quán)的外部人員應(yīng)簽署保密協(xié)議，不得進(jìn)行非授權(quán)操作，不得復(fù)制和泄露任何敏感信息

42、。外部人員訪問(wèn)管理a）應(yīng)確保在外部人員訪問(wèn)受控區(qū)域前先提出書(shū)面申請(qǐng)，批準(zhǔn)后由專(zhuān)人全程陪同或監(jiān)督，并登記備案；b）對(duì)外部人員允許訪問(wèn)的區(qū)域、系統(tǒng)、設(shè)備、信息等內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行書(shū)面的規(guī)定，并按照規(guī)定執(zhí)行。增加外部人員賬戶和分配要以及清楚要求。指標(biāo)優(yōu)化安全建設(shè)管理定級(jí)和備案a）應(yīng)以書(shū)面的形式說(shuō)明保護(hù)對(duì)象的邊界、安全保護(hù)等級(jí)及確定等級(jí)的方法和理由；b）應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和有關(guān)安全技術(shù)專(zhuān)家對(duì)定級(jí)結(jié)果的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定；c）應(yīng)確保定級(jí)結(jié)果經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)；d）應(yīng)將備案材料報(bào)主管部門(mén)和相應(yīng)公安機(jī)關(guān)備案。系統(tǒng)建設(shè)管理系統(tǒng)定級(jí)系統(tǒng)備案a）應(yīng)明確信息系統(tǒng)的邊界和安全保護(hù)等級(jí)；b）應(yīng)以書(shū)面的形式說(shuō)明確定信息系統(tǒng)

43、為某個(gè)安全保護(hù)等級(jí)的方法和理由；c）應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和有美安全技術(shù)專(zhuān)家對(duì)信息系統(tǒng)定級(jí)結(jié)果的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定；d）應(yīng)確保信息系統(tǒng)的定級(jí)結(jié)果經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)。a）應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)定級(jí)的相關(guān)材料，并控制這些材料的使用；b）應(yīng)將系統(tǒng)等級(jí)及相關(guān)材料報(bào)系統(tǒng)主管部門(mén)備案；c）應(yīng)將系統(tǒng)等級(jí)及其他要求的備案材料報(bào)相應(yīng)公安機(jī)關(guān)備案。指標(biāo)優(yōu)化安全方案設(shè)計(jì)a）應(yīng)根據(jù)安全保護(hù)等級(jí)選擇基本安全措施，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果補(bǔ)充和調(diào)整安全措施；b）應(yīng)根據(jù)保護(hù)對(duì)象的安全保護(hù)等級(jí)及與其他級(jí)別保護(hù)對(duì)象的關(guān)系進(jìn)行安全整體規(guī)劃和安全方案設(shè)計(jì)，并形成配套義件；c）應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和有關(guān)安全專(zhuān)家對(duì)安全整體規(guī)劃及其配

44、套文件的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后才能正式實(shí)施。安全方案設(shè)計(jì)a）應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)的安全保護(hù)等級(jí)選擇基本安全措施，并依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果補(bǔ)充和調(diào)整安全措施；b）應(yīng)指定和授權(quán)專(zhuān)門(mén)的部門(mén)對(duì)信息系統(tǒng)的安全建設(shè)進(jìn)行總體規(guī)劃，制定近期和遠(yuǎn)期的安全建設(shè)工作計(jì)劃；c）應(yīng)根據(jù)信息系統(tǒng)的等級(jí)劃分情況，統(tǒng)一考慮安全保障體系的總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃和詳細(xì)設(shè)計(jì)方案，并形成配套義件；d）應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和有關(guān)安全技術(shù)專(zhuān)家對(duì)總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃、詳細(xì)設(shè)計(jì)方案等相關(guān)配套文件的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定，并且經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，才能正式實(shí)施；e）應(yīng)根據(jù)等級(jí)測(cè)評(píng)、安

45、全評(píng)估的結(jié)果定期調(diào)整和修訂總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃、詳細(xì)設(shè)計(jì)方案等相關(guān)配套文件。指標(biāo)優(yōu)化產(chǎn)品采購(gòu)和使用a）應(yīng)確保信息安全產(chǎn)品采購(gòu)和使用符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定；b）應(yīng)確保密碼產(chǎn)品米購(gòu)和使用符合國(guó)家密碼主管部門(mén)的要求；c）應(yīng)預(yù)先對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行選型測(cè)試，確定產(chǎn)品的候選范圍，并定期審定和更新候選產(chǎn)品名單。產(chǎn)品采購(gòu)和使用a）應(yīng)確保安全產(chǎn)品采購(gòu)和使用符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定；b）應(yīng)確保密碼產(chǎn)品米購(gòu)和使用符合國(guó)家密碼主管部門(mén)的要求；C）應(yīng)指或授權(quán)專(zhuān)11的部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購(gòu)；d）應(yīng)預(yù)先對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行選型測(cè)試，確定產(chǎn)品的候選范圍，并定期審定和更新候選產(chǎn)品名單。指標(biāo)優(yōu)化自行軟件開(kāi)發(fā)a）應(yīng)確保開(kāi)發(fā)環(huán)境與

46、實(shí)際運(yùn)行環(huán)境物理分開(kāi)，測(cè)試數(shù)據(jù)和測(cè)試結(jié)果受到控制；b）應(yīng)制定軟件開(kāi)發(fā)管理制度，明確說(shuō)明開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制方法和人員行為準(zhǔn)則；c）應(yīng)制定代碼編寫(xiě)安全規(guī)范，要求開(kāi)發(fā)人員參照規(guī)范編寫(xiě)代碼；d）應(yīng)確保具備軟件設(shè)計(jì)的相關(guān)文檔和使用指南，并對(duì)文檔使用進(jìn)行控制；e）應(yīng)確保在軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中對(duì)安全性進(jìn)行測(cè)試，在軟件女裝前對(duì)可能存在的新意代碼進(jìn)行檢測(cè)；自行軟件開(kāi)發(fā)a）應(yīng)確保開(kāi)發(fā)環(huán)境與實(shí)際運(yùn)行環(huán)境物理分開(kāi)，開(kāi)發(fā)人員和測(cè)試人員分離，測(cè)試數(shù)據(jù)和測(cè)試結(jié)果受到控制；b）應(yīng)制定軟件開(kāi)發(fā)管理制度，明確說(shuō)明開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制方法和人員行為準(zhǔn)則；C）應(yīng)制定代碼編寫(xiě)安全規(guī)范，要求開(kāi)發(fā)人員參照規(guī)范編寫(xiě)代碼；d）應(yīng)確保提供軟件設(shè)計(jì)的相關(guān)文檔和使

47、用指南，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管；e）應(yīng)確保對(duì)程序資源庫(kù)的修改、更新、發(fā)布進(jìn)行授權(quán)和批準(zhǔn)。增加軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中需進(jìn)行安全性測(cè)試和代碼安全測(cè)試。增加開(kāi)發(fā)人員為專(zhuān)職人員且需要受到控制、堅(jiān)實(shí)和審查。指標(biāo)優(yōu)化f）應(yīng)確保對(duì)程序資源庫(kù)的修改、更新、發(fā)布進(jìn)行授權(quán)和批準(zhǔn)，并嚴(yán)格進(jìn)行版本控制；g）應(yīng)確保開(kāi)發(fā)人員為專(zhuān)職人員，開(kāi)發(fā)人員的開(kāi)發(fā)活動(dòng)受到控制、監(jiān)視和審查。外包軟件開(kāi)發(fā)a）應(yīng)在軟件交付前檢測(cè)軟件質(zhì)量和其中可能存在的惡意代碼；b）應(yīng)要求開(kāi)發(fā)單位提供軟件設(shè)計(jì)文檔和使用指南；c）應(yīng)要求開(kāi)發(fā)單位提供軟件源代碼，并審查軟件中可能存在的后門(mén)和隱蔽信道。外包軟件開(kāi)發(fā)a）應(yīng)根據(jù)開(kāi)發(fā)需求檢測(cè)軟件質(zhì)量；指標(biāo)b）應(yīng)在軟件安裝之前檢測(cè)軟件包

48、中優(yōu)化可能存在的惡意代碼；c）應(yīng)要求開(kāi)發(fā)單位提供軟件設(shè)計(jì)的相關(guān)文檔和使用指南；d）應(yīng)要求開(kāi)發(fā)單位提供軟件源代碼，并審查軟件中可能存在的后門(mén)工程實(shí)施a）應(yīng)指定或授權(quán)專(zhuān)門(mén)的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)工程實(shí)施過(guò)程的管理；b）應(yīng)制定工程實(shí)施方案控制安全工程實(shí)施過(guò)程；c）應(yīng)通過(guò)第二方工程監(jiān)理控制項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程。工程實(shí)施a）應(yīng)指定或授權(quán)專(zhuān)門(mén)的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)工程實(shí)施過(guò)程的管理；b）應(yīng)制定詳細(xì)的工程實(shí)施方案控制實(shí)施過(guò)程，并要求H程實(shí)施單位能正式地執(zhí)行安全工程過(guò)程；c）應(yīng)制定工程實(shí)施方面的管理制度，明確說(shuō)明實(shí)施過(guò)程的控制方法和人員行為準(zhǔn)則。指標(biāo)優(yōu)化測(cè)試驗(yàn)收a）在制訂測(cè)試驗(yàn)收方案，并依據(jù)測(cè)試驗(yàn)收方案實(shí)施測(cè)試驗(yàn)收，形成測(cè)試驗(yàn)收

49、報(bào)告；b）應(yīng)進(jìn)行上線前的安全性測(cè)試，并出具安全測(cè)試報(bào)告。測(cè)試驗(yàn)收a）應(yīng)委托公正的第二方測(cè)試單位對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安全性測(cè)試，并出具安全性測(cè)試報(bào)告；b）在測(cè)試驗(yàn)收前應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)方案或合同要求等制訂測(cè)試驗(yàn)收方案，在測(cè)試驗(yàn)收過(guò)程中應(yīng)詳細(xì)記錄測(cè)試驗(yàn)收結(jié)果，并形成測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；c）應(yīng)對(duì)系統(tǒng)測(cè)試驗(yàn)收的控制方法和人員行為準(zhǔn)則進(jìn)行書(shū)面規(guī)定；d）應(yīng)指定或授權(quán)專(zhuān)門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)系統(tǒng)測(cè)試驗(yàn)收的管理，并按照管理規(guī)定的要求完成系統(tǒng)測(cè)試驗(yàn)收工作；e）應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和相關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行審定，并簽字確認(rèn)。明確上線前需要進(jìn)行安全測(cè)試指標(biāo)優(yōu)化系統(tǒng)交付a）應(yīng)制定交付清單，并根據(jù)交付清單對(duì)所交接的設(shè)備、軟件和文檔等進(jìn)行清點(diǎn)；b）應(yīng)對(duì)負(fù)

50、責(zé)運(yùn)行維護(hù)的技術(shù)人員進(jìn)行相應(yīng)的技能培訓(xùn)；c）應(yīng)確保提供建設(shè)過(guò)程中的文檔和指導(dǎo)用戶進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)的文檔。系統(tǒng)交付a）應(yīng)制定詳細(xì)的系統(tǒng)交付清單，并根據(jù)交付清單對(duì)所交接的設(shè)備、軟件和文檔等進(jìn)行清點(diǎn)；b）應(yīng)對(duì)負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的技術(shù)人員進(jìn)行相應(yīng)的技能培訓(xùn)；c）應(yīng)確保提供系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程中的文檔和指導(dǎo)用戶進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的文檔；d）應(yīng)對(duì)系統(tǒng)交付的控制方法和人員彳亍為準(zhǔn)則進(jìn)行書(shū)面規(guī)定；e）應(yīng)指定或授權(quán)專(zhuān)門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)系統(tǒng)交付的管理工作，并按照管理規(guī)定的要求完成系統(tǒng)交付工作。指標(biāo)優(yōu)化等級(jí)測(cè)評(píng)a）應(yīng)定期進(jìn)行等級(jí)測(cè)評(píng)，發(fā)現(xiàn)不符合相應(yīng)等級(jí)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求的及時(shí)整改；b）應(yīng)在發(fā)生重大變更或級(jí)別發(fā)生變化時(shí)進(jìn)行等級(jí)測(cè)評(píng)；c）應(yīng)選擇具

51、有國(guó)豕相關(guān)技術(shù)資質(zhì)和安全資質(zhì)的測(cè)評(píng)單位進(jìn)行等級(jí)測(cè)評(píng)。等級(jí)測(cè)評(píng)a）在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中，應(yīng)至少每年對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行一次等級(jí)測(cè)評(píng)，發(fā)現(xiàn)不符合相應(yīng)等級(jí)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求的及時(shí)整改；b）應(yīng)在系統(tǒng)發(fā)生變更時(shí)及時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行等級(jí)測(cè)評(píng)，發(fā)現(xiàn)級(jí)別發(fā)生變化的及時(shí)調(diào)整級(jí)別并進(jìn)行安全改造，發(fā)現(xiàn)不符合相應(yīng)等級(jí)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求的及時(shí)整改；c）應(yīng)選擇具有國(guó)豕相關(guān)技術(shù)資質(zhì)和安全資質(zhì)的測(cè)評(píng)單位進(jìn)行等級(jí)測(cè)評(píng)；d）應(yīng)指定或授權(quán)專(zhuān)門(mén)的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)等級(jí)測(cè)評(píng)的管理。指標(biāo)優(yōu)化服務(wù)供應(yīng)商選擇a）應(yīng)確保服務(wù)供應(yīng)商.的選擇符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定；b）應(yīng)與選定的服務(wù)供反商簽訂相關(guān)協(xié)議，明確整個(gè)服務(wù)供應(yīng)鏈各方需履行的信息安全相關(guān)義務(wù)；c）應(yīng)定期監(jiān)視、評(píng)審和審核服務(wù)供應(yīng)商

52、提供的服務(wù)，并對(duì)其變更服務(wù)內(nèi)容加以控制。安全服務(wù)商選擇a）應(yīng)確保安全服務(wù)商的選擇符合國(guó)家的宿關(guān)規(guī)定；b）應(yīng)與選定的安全服務(wù)商簽訂與安全相關(guān)的協(xié)議，明確約定相關(guān)責(zé)任；c）應(yīng)確保選定的安全服務(wù)商提供技術(shù)培訓(xùn)和服務(wù)承諾，必要的與其簽訂服務(wù)合同。指標(biāo)優(yōu)化安全運(yùn)維管理環(huán)境管理a）應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)機(jī)房安全，對(duì)機(jī)房出入進(jìn)行管理，定期對(duì)機(jī)房供配電、空調(diào)、溫濕度控制、消防等設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理；b）應(yīng)建立機(jī)房安全管理制度，對(duì)有關(guān)機(jī)房物理訪問(wèn)，物品帶進(jìn)、帶出機(jī)房和機(jī)房環(huán)境安全等方面的管理作出規(guī)定；c）應(yīng)不在重要區(qū)域接待來(lái)訪人員和桌面上沒(méi)有包含敏感信息的紙檔文件、移動(dòng)介質(zhì)等。系統(tǒng)運(yùn)維管理環(huán)境管理a）應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)的部門(mén)或人員定期對(duì)機(jī)房供配電、空調(diào)、溫濕度控制等設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理；b）應(yīng)指定部門(mén)負(fù)責(zé)機(jī)房安全，并配備機(jī)房安全管理人員，對(duì)機(jī)房的出入、服務(wù)器的開(kāi)機(jī)或關(guān)機(jī)等工作進(jìn)行管理；c）應(yīng)建立機(jī)房安全管理制度，對(duì)有關(guān)機(jī)房物理訪問(wèn)，物品帶進(jìn)、帶出機(jī)房和機(jī)房環(huán)境安全等方面的管理作出規(guī)定；d）應(yīng)加強(qiáng)對(duì)辦公環(huán)境的保密性管理，規(guī)范辦公環(huán)境人員行為，包括工作人員調(diào)離辦公室應(yīng)立即交還該辦公室鑰匙、不在辦公區(qū)接待來(lái)訪人員、工作人員離開(kāi)座位應(yīng)確保終端計(jì)算機(jī)指