化工企業(yè)安全生產(chǎn)雙體系表格大全檔

1、-天 安 公 司化工企業(yè)平安生產(chǎn)二個(gè)體系建立資料參考表格二零一八年一月風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬記錄受控號(hào)單位: No：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注填表人： 審核人： 審核日期： 年 月 日此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441?企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)?填寫。A.1 作業(yè)活動(dòng)清單記錄受控號(hào)單位: No：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)展、特定時(shí)間進(jìn)展、定期進(jìn)展。A.2 設(shè)備設(shè)施清單記錄受控號(hào)單位: No：序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬

2、單位是否特種設(shè)備備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反響器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)展劃分，同一單元或裝置介質(zhì)、型號(hào)一樣的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電開工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。工作危害分析JHA+LS評(píng)價(jià)記錄記錄受控號(hào)單位： 崗位： 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)名稱： No：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件人、物、作業(yè)環(huán)境、管理主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增改進(jìn)措施備

3、注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)標(biāo)識(shí)。平安檢查表分析SCL評(píng)價(jià)記錄表5-2 平安檢查表分析SCL+LS評(píng)價(jià)記錄序號(hào)檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置記錄受控號(hào)單位： 崗位： 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施名稱

4、： No：分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)標(biāo)識(shí)。A.3 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單表6-1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別主要后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)活動(dòng)1234填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，

5、包括“現(xiàn)有平安控制措施和“建議改進(jìn)措施，容必須詳細(xì)和具體。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)標(biāo)識(shí)。表6-2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查工程危險(xiǎn)源標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1設(shè)備設(shè)施1234填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有平安控制措施和“建議改進(jìn)措施，容必須詳細(xì)和具體。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)

6、險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)標(biāo)識(shí)。A.4 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表管控級(jí)別判定方法重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)采用LEC法或采用LS法A級(jí)或1級(jí)B級(jí)或2級(jí)C級(jí)或3級(jí)D級(jí)或4級(jí)E級(jí)或5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色附錄B 資料性附錄工作危害分析法JHAB.1 方法概述通過對(duì)工作過程的逐步分析，找出具有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)展控制和預(yù)防，是辨識(shí)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的方法之一。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展分析。包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。B.2 作業(yè)活動(dòng)劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作

7、業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段效勞階段或部門劃分。包括但不限于： 日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢； 異常情況處理：停水、停電、停氣汽、停風(fēng)、停頓進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理； 開停車：開車、停車及交付前的平安條件確認(rèn)； 作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測(cè)溫、設(shè)備檢測(cè)測(cè)厚、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、脫水排凝、人工加料劑、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運(yùn)、加熱爐點(diǎn)火、機(jī)泵機(jī)組盤車、鐵路槽車洗車、輸煤機(jī)檢查、清膠清聚合物、清罐污油等危險(xiǎn)作業(yè)；場(chǎng)地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)； 管理活動(dòng)：變更

8、管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動(dòng)等； 按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動(dòng)，填入?作業(yè)活動(dòng)清單?見附錄A2。B.3 工作危害分析JHA評(píng)價(jià)步驟評(píng)價(jià)步驟如下：a) 將?作業(yè)活動(dòng)清單?中的每項(xiàng)活動(dòng)分解為假設(shè)干個(gè)相連的工作步驟；b) 根據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，辨識(shí)每一步驟的危險(xiǎn)源及潛在事件；c) 根據(jù)GB 6441規(guī)定，分析造成的后果；d) 識(shí)別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性；e) 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，判定等級(jí)；f) 將分析結(jié)果，填入?工作危害分析JHA評(píng)價(jià)記錄?見附錄A4中。附錄C 資料性附錄平安檢查表法SCLC

9、.1 方法概述依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)，對(duì)工程、系統(tǒng)中的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)有害因素進(jìn)展判別檢查。適用于對(duì)設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、平安間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展分析。包括編制平安檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)展危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。C.2 平安檢查表編制依據(jù)編制依據(jù)包括： 有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)及規(guī)定； 國外事故案例和企業(yè)以往事故情況； 系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防措施； 分析人員的經(jīng)歷和可靠的參考資料； 有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。C.3 編制平安檢查表編制工作包括： 確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的工段長、平安員、技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員； 熟悉系統(tǒng)。包括

10、系統(tǒng)的構(gòu)造、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的平安衛(wèi)生設(shè)施。 收集資料。收集有關(guān)平安法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制平安檢查表的依據(jù)； 編制表格。確定檢查工程、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、平安控制措施等要素參照附錄A5中表5-1或表5-2相關(guān)欄目容，可單獨(dú)編制或直接采用該表。C.4 平安檢查表分析評(píng)價(jià)分析評(píng)價(jià)步驟如下： 列出?設(shè)備設(shè)施清單?見附錄A3； 依據(jù)?設(shè)備設(shè)施清單?，按功能或構(gòu)造劃分為假設(shè)干危險(xiǎn)源，對(duì)照平安檢查表逐個(gè)分析潛在的危害； 對(duì)每個(gè)危險(xiǎn)源，按照?平安檢查表分析SCL評(píng)價(jià)記錄?見附錄A5進(jìn)展全過程的系統(tǒng)分析和記錄。C.5 檢查表分析要

11、求綜合考慮設(shè)備設(shè)施外部和工藝危害。識(shí)別順序：a) 廠址、地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、周邊平安距離方面的危害；b) 廠區(qū)平面布局、功能分區(qū)、設(shè)備設(shè)施布置、部平安距離等方面的危害；c) 具體的建構(gòu)筑物等。附錄D 資料性附錄風(fēng)險(xiǎn)矩陣法LS風(fēng)險(xiǎn)矩陣法簡(jiǎn)稱LS，R=L×S ，其中R是危險(xiǎn)性也稱風(fēng)險(xiǎn)度，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。表A.1 事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被

12、發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)展監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工平安衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表A.2 事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡

13、100萬元以上局部裝置>2 套或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力50萬元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)、省影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的平安方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1 套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的平安操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表A.3 平安風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則R值及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25A/1級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)展評(píng)估立刻15-16B/2級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)

14、險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9-12C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2 年治理4-8D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理1-3E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無需采用控制措施需保存記錄表A.4 風(fēng)險(xiǎn)矩陣表后果等級(jí)5輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)4輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)3稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)2稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)1稍有危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)12345附錄D和附錄E中人員傷亡、直接經(jīng)濟(jì)損失情況僅供參考，不具有確定性，可根據(jù)各企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)可承

15、受程度進(jìn)展相應(yīng)調(diào)整。. z-附錄E 現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查.編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟檢查工程危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施名稱例如交接班名稱例如巡檢名稱名稱排查周期/組織級(jí)別(例如：每天/崗位級(jí))排查周期/組織級(jí)別(例如：每周/車間級(jí))排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別序號(hào)名稱作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置.23.附錄F 資料性附錄根底管理類隱患排查清單序號(hào)排查工程排查容與排查標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)性檢查綜合性檢查.名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱排查周期/組織級(jí)別(例如：每季度/企業(yè)級(jí))

16、排查周期/組織級(jí)別(例如：每月/部門級(jí))排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人和平安管理人員承受培訓(xùn),按規(guī)定取證，取證后按規(guī)定進(jìn)展再培訓(xùn)教育，培訓(xùn)教育學(xué)時(shí)夠。生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人和平安管理人員具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)向適應(yīng)的平安生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。按規(guī)定取證，證件有效，證件與實(shí)際崗位相符、證件符合國家有關(guān)規(guī)定和要求。開展日常教育、“三級(jí)教育、“四新教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等平安培訓(xùn)教育，平安培訓(xùn)教育規(guī)定時(shí)間或容符合要求。.附錄G 資料性附錄現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查容與排查標(biāo)準(zhǔn)方案過程排查過程整改正程驗(yàn)收過程編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟(檢查工