采購業(yè)務(wù)流程及方案

1、采購業(yè)務(wù)流程及說明、采購的內(nèi)容本流程所指的采購業(yè)務(wù)是指對采購生產(chǎn)性物料（原材料、包裝材料、五金配件、低值易耗品）和非生產(chǎn)性物料（辦公勞保用品）的供應(yīng)計劃、采購作業(yè)、物料入庫、付款結(jié)算等業(yè)務(wù)流程中的重要節(jié)點進行全面監(jiān)控和管理。、采購流程財務(wù)科經(jīng)濟運行部采購部門使用部門倉庫>使用部門提出采購申請相關(guān)部門審核,部門主管、審批/采購a”編制;X4Ar安排具體采購作業(yè)驗收入庫IF/購貨發(fā)票、入庫單/采購結(jié)算,>記賬制單rr與供應(yīng)商對賬三、采購流程說明由資產(chǎn)的使用部門提出采購申請，填制采購申請單；采購申請單交資產(chǎn)使用部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批；將經(jīng)審批的采購申請單報經(jīng)濟運行部，由經(jīng)濟運行部進行審核并備案

2、。由經(jīng)濟運行部開具采購訂單，并將采購訂單傳遞給采購部門。采購部門據(jù)此制定采購計劃；采購員根據(jù)采購計劃具體安排采購作業(yè)，采購物資回來后，由采購員、對方銷售人員（或運輸人員）以及倉庫管理人員負責辦理材料入庫。并索取銷售發(fā)票；倉庫管理人員認真檢驗核實采購的物資后，開具材料入庫單；將由對方開具的銷售發(fā)票和材料入庫單傳遞給財務(wù)部門；請購人員填制付款審批卡，經(jīng)請購部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后；財務(wù)部門根據(jù)銷售發(fā)票和材料入庫單做賬務(wù)處理；四、關(guān)鍵控制點*各使用部門的需求和請購本采購申請的審批和審核*采購計劃制定本采購定價本合同簽訂和審核-付款方式和程序本與供應(yīng)商的對賬五、部門設(shè)置與職責?采購部:直接參與制定公司在既定

3、會計期間內(nèi)整體采購政策和預(yù)算安排，規(guī)劃采購部內(nèi)部具體業(yè)務(wù)的管理模式；實施物資的采購、運輸、倉儲，相關(guān)的物資購存進度及結(jié)構(gòu)規(guī)劃、物料實物管理、物料流轉(zhuǎn)帳表和報告、物料成本控制、物料信息管理；定期對原始信息數(shù)據(jù)進行分類匯總和其他形式的加工，充實基本數(shù)據(jù)庫，提交相應(yīng)報表，為管理部門提供多層次的決策信息支持；采購部內(nèi)部設(shè)一名采購主管，采購員23名；?經(jīng)濟運行部:經(jīng)濟運行部是公司采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門；按業(yè)務(wù)控制要點和權(quán)限劃分范圍參與采購、倉儲、存貨管理等采購業(yè)務(wù)控制，主要職權(quán)包括采購計劃和資金計劃的審定、重要合同會簽、參與和監(jiān)督招標議標采購、以及相關(guān)控制評價工作。對采購合同進行法律條款審定，協(xié)調(diào)仲裁采

4、購糾紛，采購催交和檢驗，并負責最后合同簽章。負責建立健全采購信息數(shù)據(jù)庫，收集、整理供應(yīng)商和材料市場的基礎(chǔ)信息;匯總、歸集、建檔、維護、更新所有采購業(yè)務(wù)的相關(guān)信息及文檔，包括供應(yīng)商檔案、合同訂單檔案、材料市場價格信息庫、招標采購工作檔案等；經(jīng)濟運行部內(nèi)部設(shè)采購經(jīng)理、招投標管理員、法律事務(wù)員各一名；?財務(wù)科:定期獲得和匯總相關(guān)票據(jù)和明細帳表，按照會計準則進行核算；負責重點環(huán)節(jié)審核、票據(jù)審核；定期與供應(yīng)商進行對賬；?逃：倉庫物料的收料、發(fā)料、退料、存儲、清查、盤核、檢驗、銷毀等實物管理，在庫物資倉儲保管。實施物料編碼、倉儲貨位編碼、制單和單據(jù)傳遞、定期庫存分析、相關(guān)帳表匯總和報告等信息監(jiān)管，在單據(jù)管

5、理和庫存信息分析管理上與財務(wù)管理部形成工作接口；倉庫管理組內(nèi)崗位包括倉庫管理員、收料員、發(fā)料員、質(zhì)檢員。六、采購檢驗?zāi)康模簽橐?guī)范采購材料入庫前檢驗特制定本制度。職責：生產(chǎn)基地負責編寫、修改、完善本制度，并實施執(zhí)行。綜合財務(wù)部總監(jiān)負責監(jiān)查制度執(zhí)行情況，并提出完善提議。綜合財務(wù)部采購人員負責所購物料質(zhì)量性價比最高或最佳。生產(chǎn)基地檢驗人員負責對所購物料進行入庫前檢驗，確保無漏檢、無錯檢、無誤檢。內(nèi)容：生產(chǎn)產(chǎn)品外購入庫前檢驗：參照生產(chǎn)基地生產(chǎn)管理制度中產(chǎn)品檢驗標準進行檢驗。標簽入庫前檢驗：3.1內(nèi)包裝標簽：防疫標簽、產(chǎn)品標簽、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)人員、檢驗人員。3.2外包裝標簽或印刷內(nèi)容需含有：發(fā)貨標簽、產(chǎn)

6、品防疫證、合格證發(fā)貨標簽內(nèi)容：冏品名稱訂單號產(chǎn)品編號品名規(guī)格數(shù)量（kg）/個重量（kg）毛量凈重生產(chǎn)日期檢驗員代碼生產(chǎn)廠家聯(lián)系電話體積CM*CM*CM有效期限存儲方式-18C收貨單位姓名發(fā)貨地點運輸單位運單號碼發(fā)貨件數(shù)發(fā)貨日期3.2.1標簽貼示位置按產(chǎn)品標準包裝要求。標簽以字內(nèi)容為準貼示方向必須向上，正向不能傾斜，多個標簽不能相互壓住、不能壓字，而應(yīng)間隔1mm或根據(jù)標準包裝表中要求。七、采購合同變更流程圖及說明表總經(jīng)理相關(guān)部門采購部經(jīng)理采購部供應(yīng)商采購合同變更流程說明表:任務(wù)概要采購合同變更節(jié)點控制相關(guān)說明米購部和供應(yīng)商按照合同確定的雙方的權(quán)利和義務(wù)嚴格履行米購合同質(zhì)量管理部、物資使用部門等相

7、關(guān)部門，在采購部執(zhí)行采購合同的過程中進行配合采購部將采購合同執(zhí)行情況進行記錄，包括貨款的支付、貨物的交接等內(nèi)容公司相關(guān)部門在使用物資的過程中，提出具體的變更合同要求供應(yīng)商在執(zhí)行合同或供貨過程中，提出變更合同要求，并發(fā)出合同變更通知米購部分析合同的變更要求，并就具體的變更事項與供應(yīng)商進行協(xié)冏合同變更意見達成一致后，米購部著手修改原米購合同的相關(guān)條款修改后的米購合同交米購經(jīng)理審核，若采購經(jīng)理不批準，應(yīng)返給采購部相關(guān)人員進行修改根據(jù)實際情況，將修改后的采購合同繼續(xù)提交給高層管理人員進行審批八、崗位設(shè)置于職責4采購主管:協(xié)調(diào)和規(guī)劃部門內(nèi)具體工作，落實供應(yīng)部相關(guān)預(yù)算任務(wù)，并根據(jù)預(yù)算限額控制本部門的業(yè)務(wù)運

8、作；匯總、審核、修訂各部門年度采購計劃，根據(jù)計劃審定結(jié)果下達采購指令，監(jiān)督采購計劃實施完成情況；制訂和調(diào)整供應(yīng)商管理與合作的原則和政策；選擇供應(yīng)商并報經(jīng)濟運行部審批；具體協(xié)調(diào)與供應(yīng)商的合作關(guān)系，落實供應(yīng)部與供應(yīng)商的交易合作策略；收集供應(yīng)商基本信息，參加供應(yīng)商考核和評審。負責收集、匯總和上報供應(yīng)市場行業(yè)信息，提出供應(yīng)商規(guī)劃建議。審定進貨價格成本控制目標并指導(dǎo)具體推進措施;審定存貨流轉(zhuǎn)的改進目標并指導(dǎo)具體推進措施，審核和提交存貨資產(chǎn)損溢的定期處理報告；負責合同、訂單，采購數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)供應(yīng)商文件的歸檔、維護、更新，進行重要信息匯總統(tǒng)計，每月出據(jù)分類匯總報表；根據(jù)采購信息，對管理部門和經(jīng)濟運行部提供

9、材料采購月報表，物料管理月報表；根據(jù)各部門上報的年度采購計劃審批采購申請單；下達采購指令，安排和組織采購作業(yè)的具體實施工作；.采購經(jīng)理審核各單位上報的采購申請單，并做好采購業(yè)務(wù)的信息統(tǒng)計工作；審批采購主管上報的供應(yīng)商名單，對供應(yīng)商資質(zhì)進行審查；對采購主管提供的供應(yīng)商詢比價進行基本控制審核，組織收集供應(yīng)商和原材料市場的一般數(shù)據(jù)資料；審定各部門上報的采購計劃和資金計劃；根據(jù)基本進貨成本信息和財務(wù)科傳遞的成本變動數(shù)據(jù)，提交重點物料進價成本管理改進目標的建議；簽訂采購合同，做好采購合同信息采集；審批供應(yīng)商管理與合作的原則和政策，組織年度供應(yīng)商考評和更替工作；參與和監(jiān)督招標議標采購；.倉庫管理員負責倉庫的日常管理，組織和監(jiān)督倉庫員工日常工作，提交盤贏盤虧處理報告，報廢存貨、滯存物資處理報告。制訂庫存管理改進目標和推進具體控制措施，組織監(jiān)控存貨資產(chǎn)非生產(chǎn)性損耗，提交存貨異常狀態(tài)解決方案。定期分析庫存規(guī)模、結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)情況，向倉庫主管和財務(wù)管理部提交庫存分析相關(guān)報表和報告；4收料員物資正常入庫、退料入庫