XX業(yè)績合同管理辦法

1、貴州永紅航空機(jī)械有限公司業(yè)績合同管理辦法二。年八月第一章總則3第二章業(yè)績合同的制定4第三章業(yè)績合同的簽訂8第四章業(yè)績合同過程控制9第五章績效評定辦法10第六章業(yè)績考核后續(xù)管理工作12第七章附則13附件一：業(yè)績合同制訂流程14附件二：公司業(yè)績合同15附件三：2003年總經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)17附件四：2003年技改與信息化建設(shè)副總經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo).19附件五：2003年軍品事業(yè)部部長關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)21附件六：2003年軍品事業(yè)部副部長關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)23附件七：2003年民品事業(yè)部部長關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)25附件八：2003年民品事業(yè)部副部長關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)27第一章第一章總則第一條第一條目的為保證戰(zhàn)略的順利實(shí)施，使

2、公司高層管理者把精力集中在對公司價值最大的經(jīng)營決策上，以合同的方式體現(xiàn)業(yè)績考核的嚴(yán)肅性，特制定本辦法。第二條第二條業(yè)績合同適用范圍業(yè)績合同簽訂對象（受約人）主要是公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、事業(yè)部部長、副部長。業(yè)績合同受約人可按自身的業(yè)績合同分解成下屆人員的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，以督促、考核下屆人員，保證業(yè)績合同的實(shí)現(xiàn)。第三條第三條業(yè)績合同的期限業(yè)績合同的有效期為一年，具體簽訂日期根據(jù)公司的經(jīng)營周期、會計(jì)核算等特點(diǎn)確定，通常情況下業(yè)績合同的有效期可以設(shè)為每年一月一日至十二月三-日止。在有效期結(jié)束前，通過新一輪業(yè)績目標(biāo)談判簽訂下一年的業(yè)績合同。第四條第四條業(yè)績合同的效力業(yè)績合同一旦被簽署就具有約束力，在有效期

3、內(nèi)不得擅自更改。如遇到對公司經(jīng)營影響重大、不可抗拒的情況時（如自然災(zāi)害或外部環(huán)境的巨大改變），經(jīng)雙方協(xié)商，董事會批準(zhǔn)，可以酌情予以調(diào)整。第二章第二章業(yè)績合同的制定第五條第五條業(yè)績合同的作用業(yè)績合同作為績效管理的有效手段，有助于：（一）（一）提高公司內(nèi)部管理的透明度，有利于對業(yè)績進(jìn)行監(jiān)督和及時反饋。（二）（二）將個人對業(yè)績負(fù)責(zé)的做法制度化。第六條第六條業(yè)績合同的設(shè)計(jì)原則（一）以價值為驅(qū)動：建立以價值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化；（二）以崗位職責(zé)為基礎(chǔ)：全面體現(xiàn)各崗位關(guān)鍵業(yè)績成果，充分反映崗位特色。（三）（三）與戰(zhàn)略密切結(jié)合：充分體現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略方向和目標(biāo)，業(yè)績指標(biāo)及其權(quán)重的設(shè)定以公司戰(zhàn)略為依據(jù)。（四）（

4、四）公平一致性：上下級進(jìn)行開放、充分的溝通，對業(yè)績合同產(chǎn)生認(rèn)同。第七條第七條業(yè)績合同核心內(nèi)容業(yè)績合同主要包括四個部分：（一）（一）關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)類別（二）（二）關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（三）（三）指標(biāo)權(quán)重（四）（四）指標(biāo)量化目標(biāo)第八條第八條關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)類別關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)分為三類：（一）（一）效益類：體現(xiàn)公司價值創(chuàng)造的直接財(cái)務(wù)指標(biāo)，全面衡量創(chuàng)造價值的能力，典型的效益類指標(biāo)包括三類：1. 1.資產(chǎn)盈利效率指標(biāo)，如凈資產(chǎn)收益率2. 2.現(xiàn)金獲利能力指標(biāo)，如自由現(xiàn)金流3. 3.盈利水平指標(biāo)，如凈利潤、息稅前利潤（二）（二）營運(yùn)類：是實(shí)現(xiàn)公司價值增長的重要營運(yùn)結(jié)果與控制變量，體現(xiàn)為完成戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)目標(biāo)運(yùn)用營運(yùn)杠桿的能力，

5、包括七類：1. 1.收入管理指標(biāo)，如銷售額2. 2.成本費(fèi)用控制指標(biāo)，如生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用3. 3.投資支出控制指標(biāo)，如投資資本支出4. 4.營運(yùn)資本管理指標(biāo)，如營運(yùn)資本周轉(zhuǎn)期5. 5.進(jìn)度管理指標(biāo)，如產(chǎn)量計(jì)劃完成率6. 6.科研管理指標(biāo)，如新產(chǎn)品數(shù)量7. 7.質(zhì)量管理指標(biāo)，如產(chǎn)品合格率、廢品率、返工率、投訴次數(shù)、客戶滿意度（三）（三）組織類：是實(shí)現(xiàn)積極健康的工作環(huán)境與公司文化的人員管理指標(biāo)，體現(xiàn)推動公司價值觀建立與人員組織競爭力的能力，包括三類：1. 1.崗位設(shè)置與聘用指標(biāo)，如員工總數(shù)、減員數(shù)量2. 2.員工士氣指標(biāo)，如員工滿意度3. 3.人才發(fā)展指標(biāo)，如優(yōu)秀人才流失率（四）（四）事故類指標(biāo)

6、：此類指標(biāo)按照貴航集團(tuán)對公司的考核要求設(shè)置，完成該類指標(biāo)不加分，未完成該類指標(biāo)扣分，包括兩個具體指標(biāo)：1. 1.重大質(zhì)量事故2. 2.重大安全事故第九條第九條關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的設(shè)定（一）（一）關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的界定范圍1. 1.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是對公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解，隨公司戰(zhàn)略的演化而被調(diào)整、修正；2. 2.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是能有效反映關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動因素變化的衡量參數(shù)；3. 3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是對重點(diǎn)經(jīng)營行動的反映，而不是對所有操作過程的反映。（二）（二）關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的作用1. 1.使高層領(lǐng)導(dǎo)活晰了解對公司價值最關(guān)鍵的經(jīng)營操作的情況；2. 2.使管理者能及時診斷經(jīng)營中的問題并采取行動；3. 3.有力推動公司戰(zhàn)略的

7、執(zhí)行；4. 4.為業(yè)績管理和上下級的交流溝通提供客觀基礎(chǔ)；5. 5.使經(jīng)營管理者集中精力于對業(yè)績有最大驅(qū)動力的經(jīng)營方面。（三）（三）關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的選擇原則1. 1.指標(biāo)應(yīng)是所衡量的重要驅(qū)動因素，并與有關(guān)單位的使命/活動的戰(zhàn)略方向一致；2. 2.指標(biāo)能夠測量或具有明確的評價標(biāo)準(zhǔn)，可量化分析；3. 3.受約人應(yīng)有能力影響指標(biāo)，并改進(jìn)業(yè)績；4. 4.指標(biāo)必須有明確的計(jì)算方法和數(shù)據(jù)來源；5. 5.盡可能使用財(cái)務(wù)報表中已存在的項(xiàng)目來設(shè)計(jì)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)。（四）（四）關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的選擇方法1. 1.效益類指標(biāo)選擇方法：凈資產(chǎn)收益率是公司資產(chǎn)盈利能力的重要指標(biāo)，適用于對損益結(jié)果有重大影響的經(jīng)營管理人員，對總經(jīng)理

8、和事業(yè)部部長加大該項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重；凈利潤與息稅前利潤考察創(chuàng)利能力，其中息稅前利潤剔除了融資成本和稅收因素，事業(yè)部沒有資本組織權(quán)，由公司統(tǒng)一報稅，所以對事業(yè)部部長考察息稅前利潤，對公司總經(jīng)理則考察凈利潤；2. 2.營運(yùn)類指標(biāo)選擇方法：營運(yùn)類指標(biāo)反映崗位獨(dú)特的工作成果，盡量體現(xiàn)出主要年度目標(biāo)，數(shù)量不應(yīng)過多。3. 3.組織類指標(biāo)選擇方法：員工滿意度能體現(xiàn)對公司策略、文化和機(jī)制的認(rèn)同，可分別考察公司和事業(yè)部的員工滿意度。第十條第十條關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的權(quán)重對關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)權(quán)重的設(shè)計(jì)有以下要求：1. 1.對公司戰(zhàn)略重要性高的指標(biāo)權(quán)重大；2. 2.受約人影響直接且顯著的指標(biāo)權(quán)重大；3. 3.綜合性強(qiáng)的指標(biāo)權(quán)重大，如

9、負(fù)有損益責(zé)任的總經(jīng)理的效益類指標(biāo)權(quán)重大；4. 4.權(quán)重分配在同級別、同類型崗位之間應(yīng)具有一致性，同時兼顧每個崗位的獨(dú)特性，具有一定的浮動范圍。典型通用指標(biāo)，如部門管理費(fèi)用、員工滿意度所占權(quán)重應(yīng)保持統(tǒng)一；5. 5.每一項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重一般不小于5%,否則對綜合業(yè)績的影響太微弱。為體現(xiàn)各指標(biāo)的輕重緩急不同，指標(biāo)之間的權(quán)重差異最好控制在5%以上。第十一條第十一條關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的目標(biāo)值確定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的目標(biāo)值，應(yīng)遵循以下原則：1. 1.具有足夠的挑戰(zhàn)性，只有少數(shù)人能全部達(dá)標(biāo)，大多數(shù)人只能重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)其中部分指標(biāo)；2. 2.綜合考察多方面的信息依據(jù)，如歷史業(yè)績、對未來發(fā)展的預(yù)測、對事業(yè)部的控制要求，同行業(yè)競爭對手

10、的業(yè)績等；3. 3.發(fā)約人和受約人共同商討而最終決定，當(dāng)雙方對目標(biāo)設(shè)定無法達(dá)成一致時，發(fā)約人具有最終的決定權(quán)；4. 4.目標(biāo)一經(jīng)設(shè)定，原則上不再輕易改變。第三章第三章業(yè)績合同的簽訂第十二條第十二條業(yè)績合同制訂流程見附件一。第十三條第十三條每年十二月上旬，薪酬考核委員會根據(jù)公司下年度經(jīng)營計(jì)劃，對公司整體目標(biāo)進(jìn)行分解，提出關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的目標(biāo)建議值和權(quán)重；第十四條第十四條每年十二月中旬，計(jì)劃財(cái)務(wù)部、各事業(yè)部對目標(biāo)建議值確認(rèn)、修正并進(jìn)行反饋；第十五條第十五條每年十二月下旬，人力資源部根據(jù)反饋意見進(jìn)行修改，擬定業(yè)績合同初步樣本，報董事會審核，形成業(yè)績合同樣板；第十六條第十六條每年十二月下旬，計(jì)劃財(cái)務(wù)部提

11、供經(jīng)營預(yù)算，人力資源部依據(jù)經(jīng)營預(yù)算編制業(yè)績合同初稿（詳見附件二）；第十七條第十七條每年十二月下旬，董事會根據(jù)薪酬考核委員會建議提出業(yè)績考核辦法，人力資源部負(fù)責(zé)組織實(shí)施；第十八條第十八條每年一月份，人力資源部組織業(yè)績合同雙方討論（考核指標(biāo)詳見附件三至附件七）。董事長（發(fā)約人）與總經(jīng)理（受約人）、總經(jīng)理（發(fā)約人）與公司副總經(jīng)理和各事業(yè)部部長（受約人）、事業(yè)部部長與事業(yè)部副部長分別就合同條款進(jìn)行面對面協(xié)商,達(dá)成共識并簽署合同；第十九條第十九條人力資源部組織業(yè)績合同的協(xié)商簽訂工作，并負(fù)責(zé)合同備案。第四章第四章業(yè)績合同過程控制第二十條第二十條季度跟蹤業(yè)績合同完成情況（一）（一）人力資源部每季度向計(jì)劃財(cái)務(wù)

12、部、事業(yè)部搜集數(shù)據(jù)，采集業(yè)績合同中量化指標(biāo)的季度完成數(shù)據(jù)，對完成情況與分配到各季度的目標(biāo)值進(jìn)行比較；（二）（二）人力資源部向董事長、總經(jīng)理、事業(yè)部部長通報本季度業(yè)績完成情況；第二一條第二一條階段業(yè)績匯報階段業(yè)績匯報有利于業(yè)績合同雙方總結(jié)和回顧合同目標(biāo)完成情況，提出改進(jìn)措施。每季度結(jié)束后，公司總經(jīng)理向董事長，公司副總經(jīng)理、事業(yè)部部長、副部長向總經(jīng)理和董事長匯報業(yè)績合同完成情況。第二十二條第二十二條業(yè)績指標(biāo)目標(biāo)值的調(diào)整（一）（一）當(dāng)階段實(shí)際業(yè)績明顯高于或低于合同預(yù)期目標(biāo)時，業(yè)績合同受約人需詳細(xì)陳述導(dǎo)致偏差的原因。如屆于外部環(huán)境的重大變化或自然災(zāi)害等不可抗力原因，人力資源部在進(jìn)行充分調(diào)查的基礎(chǔ)上，預(yù)

13、測外部環(huán)境變化的趨勢，及時提出業(yè)績目標(biāo)的調(diào)整意見，報董事長。（二）（二）董事長聽取受約人的匯報后，分析導(dǎo)致偏差的原因，審議業(yè)績目標(biāo)調(diào)整意見。經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，人力資源部調(diào)整受約人的業(yè)績目標(biāo)，組織簽約，雙方重新簽訂業(yè)績合同附件并備案。第二十三條第二十三條業(yè)績改進(jìn)計(jì)劃（一）（一）當(dāng)階段實(shí)際業(yè)績低于預(yù)期目標(biāo)，不屆于外部原因時，發(fā)約人與受約人共同分析產(chǎn)生偏差的原因，協(xié)商提出業(yè)績改進(jìn)計(jì)劃和具體實(shí)施方案。（二）（二）董事長聽取匯報后，審批業(yè)績改進(jìn)計(jì)劃和具體實(shí)施方案。（三）（三）發(fā)約人指導(dǎo)、跟蹤受約人業(yè)績改進(jìn)計(jì)劃的落實(shí)情況，監(jiān)督業(yè)績改進(jìn)效果第五章第五章績效評定辦法第二十四條第二十四條每年一月上旬對業(yè)績合同進(jìn)行

14、考核，比較全年實(shí)際業(yè)績與全年業(yè)績合同目標(biāo)差異，業(yè)績合同總分作為受約人浮動薪酬與非物質(zhì)性獎懲的依據(jù)。第二十五條第二十五條業(yè)績合同數(shù)據(jù)收集（一）（一）計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集、核實(shí)全年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（投資回報率、利潤、現(xiàn)金流量、銷售收入、成本、管理費(fèi)用等），報人力資源部；人力資源部負(fù)責(zé)收集、核實(shí)全年非財(cái)務(wù)報表數(shù)據(jù)（特大事故、員工滿意度等）。（二）（二）人力資源部設(shè)計(jì)并發(fā)放員工滿意度調(diào)查問卷，每年年底進(jìn)行公司和事業(yè)部范圍的民意測驗(yàn)，分別計(jì)算公司和各事業(yè)部員工滿意度的平均得分。第二十六條第二十六條業(yè)績合同分值計(jì)算（一）（一）凈資產(chǎn)收益率得分=（實(shí)際凈資產(chǎn)收益率/目標(biāo)凈資產(chǎn)收益率）X權(quán)重（二）（二）利潤得分=（實(shí)際

15、利潤/目標(biāo)利潤）X權(quán)重（三）（三）自由現(xiàn)金流得分=（實(shí)際自由現(xiàn)金流/目標(biāo)自由現(xiàn)金流）X權(quán)重（四）（四）銷售收入得分=（實(shí)際銷售額/目標(biāo)銷售額）X權(quán)重（五）（五）成本得分=（目標(biāo)成本/實(shí)際成本）X權(quán)重（六）（六）費(fèi)用得分=（目標(biāo)費(fèi)用/實(shí)際費(fèi)用）X權(quán)重（七）（七）特大事故實(shí)際發(fā)生次數(shù)控制在目標(biāo)以內(nèi)，得分為5分；超過目標(biāo)次數(shù)，得分為0分。（八）（八）員工滿意度得分=（實(shí)際員工滿意度/目標(biāo)員工滿意度）X權(quán)重人力資源部計(jì)算各項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)得分，累加即可得到業(yè)績合同分值。第二十七條第二十七條業(yè)績考核每年元月份進(jìn)行年度業(yè)績考核會，確認(rèn)年度考核成績。第二十八條第二十八條當(dāng)受約人在合同期內(nèi)調(diào)離原職或擔(dān)任新職，則

16、應(yīng)將其在任期間的實(shí)際業(yè)績與其在任期間的合同目標(biāo)進(jìn)行衡量比較。當(dāng)實(shí)際業(yè)績超過合同目標(biāo)時，實(shí)際業(yè)績不會自動成為下一年度的業(yè)績目標(biāo)，以確保受約人繼續(xù)保持良好的進(jìn)取動力。第六章第六章業(yè)績考核后續(xù)管理工作第二十九條第二十九條業(yè)績考核結(jié)果的反饋發(fā)約人通過面談形式，業(yè)業(yè)績考核結(jié)果以及考核的評定內(nèi)容與過程告訴受約人，指出過去一年中取得的成績與不足，并指明今后努力方向，改進(jìn)方法和發(fā)展的要點(diǎn)，以及相應(yīng)的期待、目標(biāo)等。第三十條第三十條業(yè)績考核結(jié)果的應(yīng)用（一）（一）公司薪酬考核委員會、人力資源部根據(jù)公司薪酬設(shè)計(jì)方案薪酬計(jì)算方法，參考業(yè)績合同總分計(jì)算受約者個人年度獎勵年薪。（二）（二）董事會依據(jù)業(yè)績合同分值，決定對受約

17、人的非物質(zhì)獎懲，如職務(wù)任免、晉升、培訓(xùn)等。第三十一條第三十一條業(yè)績考核結(jié)果的保管業(yè)績考核結(jié)果由人力資源部存檔,作為下一年考核對比依據(jù)，以及其他人力資源管理依據(jù)。第三十二條算方法、業(yè)績合釋第三十三條第三十四條第七章第七章附則第三十二條業(yè)績合同關(guān)鍵考核指標(biāo)、指標(biāo)權(quán)重、營運(yùn)類計(jì)同綜合分值及操作流程由人力資源部負(fù)責(zé)解第三十三條效益類計(jì)算方法由計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第三十四條本辦法自公布之日起執(zhí)行。附件一：業(yè)績合同制訂流程董事長/總經(jīng)理事業(yè)部薪酬考核委員會/人力資源部計(jì)劃財(cái)務(wù)部人力資源部簽訂合同附件二：公司業(yè)績合同合同編號:受約人姓名：發(fā)約人姓名：職位：職位：合同有效期：年月日至年月日為使公司年經(jīng)營計(jì)劃落

18、到實(shí)處，經(jīng)雙方商定，同意簽訂業(yè)績合同。業(yè)績指標(biāo)如下：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)權(quán)重單位年度目標(biāo)效血類A%B%。%宮運(yùn)類A%B%000%組織類A%事故類A%B%發(fā)約人將依據(jù)本業(yè)績合同對受約人年度經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行考核，年實(shí)際完成數(shù)以年度公司財(cái)務(wù)決算為準(zhǔn)。發(fā)約人根據(jù)合同完成情況，按公司薪酬設(shè)計(jì)方案給予獎罰。受約人簽名：發(fā)約人簽名：簽署時間：年月日業(yè)績合同（編號：）附件：業(yè)績合同執(zhí)行跟蹤表關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)權(quán)重單位目標(biāo)實(shí)際期末得分度度三季度度度度二季度四季度效%益%類%營%運(yùn)%類%組%織%類%事故類總分（加權(quán)平均）說明：1. 填寫本跟蹤表的目的是為了加強(qiáng)對業(yè)績合同的過程控制。2. 本附件與合同具有同等效力。3. 各階段目標(biāo)為

19、年度目標(biāo)的分解。4. 經(jīng)每階段業(yè)績考核確認(rèn)后責(zé)任雙方將有關(guān)數(shù)據(jù)填入該表。指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源效血類30%凈資廣收益率15%資產(chǎn)保值、增值與創(chuàng)利的能力凈利潤/凈資產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部凈利潤15%衡量與經(jīng)營管理直接相關(guān)的經(jīng)營業(yè)績凈利潤計(jì)劃財(cái)務(wù)部E宮類65%銷售收入10%衡量產(chǎn)品戰(zhàn)略合適與否、衡量銷售能力年度總銷售額計(jì)劃財(cái)務(wù)部貨款回收10%衡量回收貨款的能力，控制應(yīng)收賬款年度回收貨款總額計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品品種10%完成基地下達(dá)的軍品品種指標(biāo)年度完成的軍品品種軍品事業(yè)部計(jì)劃生產(chǎn)部軍品新品10%完成基地下達(dá)的軍品新品指標(biāo)年度完成的軍品新品軍品事業(yè)部計(jì)劃生產(chǎn)部重大技改新品項(xiàng)目10%確保技改項(xiàng)目的正常、

20、順利的開展項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)展情況技改辦質(zhì)量保證體系審核5%加強(qiáng)質(zhì)量保證體系建設(shè)審核結(jié)果達(dá)標(biāo)情況審核萬職能部門管理費(fèi)用10%對管理費(fèi)用的控制能力及效率職能部門所有管理費(fèi)用占總成本的百分比總成本=主營業(yè)務(wù)成本+營業(yè)費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃財(cái)務(wù)部組織類5%員工滿意度5%員工對總經(jīng)理業(yè)績的滿意程度員工滿意度調(diào)查結(jié)果人力資源部質(zhì)量安全事故類重大質(zhì)里事故次數(shù)-10%衡量公司質(zhì)量運(yùn)營能力特大質(zhì)里事故發(fā)生的次數(shù)事業(yè)部重大安全事故次數(shù)-40%衡量公司安全運(yùn)營能力特大安全事故發(fā)生的次數(shù)事業(yè)部指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源效血類30%凈資產(chǎn)收益率15%資產(chǎn)保值、增值與創(chuàng)利的能力凈利潤/凈資產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部凈利潤1

21、5%衡量與經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)管理直接相關(guān)的經(jīng)營業(yè)績凈利潤計(jì)劃財(cái)務(wù)部、二您富類65%國債軍品技改項(xiàng)目15%確保技改項(xiàng)目的正常、順利的開展項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)展情況技改辦局新工程新建廠房15%確保廠房基建項(xiàng)目的正常、順利的開展基建項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)展情況技改辦信息化建設(shè)項(xiàng)目15%確保信息化建設(shè)項(xiàng)目的正常、順利的開展項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)展情況技改辦流程再造10%確保項(xiàng)目的正常、順利的開展按計(jì)劃進(jìn)展情況各相關(guān)部門管理費(fèi)用控制10%對管理費(fèi)用的控制能力按預(yù)算執(zhí)行情況計(jì)劃財(cái)務(wù)部組織類5%員工滿意度5%員工對總經(jīng)理業(yè)績的滿意程度員工滿意度調(diào)查結(jié)果人力資源部質(zhì)里安全重大質(zhì)量事故次數(shù)-10%衡量公司質(zhì)量運(yùn)營能力特大質(zhì)量事故發(fā)生的次數(shù)事業(yè)

22、部事故類重大安全事故次數(shù)-40%衡量公司安全運(yùn)營能力特大安全事故發(fā)生的次數(shù)事業(yè)部指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源效益類30%事業(yè)部凈資產(chǎn)收益率15%資產(chǎn)保值、增值與創(chuàng)利的能力事業(yè)部凈利潤/事業(yè)部凈資產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部事業(yè)部息稅前利潤15%衡量與經(jīng)營管理直接相關(guān)的經(jīng)營業(yè)績息稅前利潤計(jì)劃財(cái)務(wù)部運(yùn)營類65%銷售收入10%衡量產(chǎn)品戰(zhàn)略合適與否、衡量銷售能力年度總銷售額計(jì)劃財(cái)務(wù)部貨款回收10%衡量回收貨款的能力，控制應(yīng)收賬款年度回收貨款總額計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品品種15%完成基地下達(dá)的軍品品種指標(biāo)年度完成的軍品品種軍品事業(yè)部計(jì)劃生產(chǎn)部軍品新品15%完成基地下達(dá)的軍品新品指標(biāo)年度完成的軍品新品軍品事業(yè)部計(jì)劃生產(chǎn)部質(zhì)

23、里保證體系審核5%加強(qiáng)質(zhì)量保證體系建設(shè)審核結(jié)果達(dá)標(biāo)情況審核萬事業(yè)部管理費(fèi)用10%對管理費(fèi)用的控制能力及效率事業(yè)部職能部門所有管理費(fèi)用占總成本的百分比總成本=主營業(yè)務(wù)成本+營業(yè)費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃財(cái)務(wù)部組織類5%員工滿意度事業(yè)部員工對事業(yè)部部長業(yè)績的滿意程度員工滿意度調(diào)查結(jié)果人力資源部質(zhì)里安全事故類重大質(zhì)量事故次數(shù)-10%衡量公司質(zhì)量運(yùn)營能力特大質(zhì)里事故發(fā)生的次數(shù)事業(yè)部重大安全事故次數(shù)-40%衡量公司安全運(yùn)營能力特大安全事故發(fā)生的次數(shù)事業(yè)部指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源效益類30%事業(yè)部凈資產(chǎn)收益率15%資產(chǎn)保值、增值與創(chuàng)利的能力事業(yè)部凈利潤/事業(yè)部凈資產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部事業(yè)部息稅前利潤

24、15%衡量與經(jīng)營管理直接相關(guān)的經(jīng)營業(yè)績息稅前利潤計(jì)劃財(cái)務(wù)部運(yùn)營類65%銷售收入10%衡量產(chǎn)品戰(zhàn)略合適與否、衡量銷售能力年度總銷售額計(jì)劃財(cái)務(wù)部貨款回收10%衡量回收貨款的能力，控制應(yīng)收賬款年度回收貨款總額計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品品種15%完成基地下達(dá)的軍品品種指標(biāo)年度完成的軍品品種軍品事業(yè)部計(jì)劃生產(chǎn)部軍品新品15%完成基地下達(dá)的軍品新品指標(biāo)年度完成的軍品新品軍品事業(yè)部計(jì)劃生產(chǎn)部質(zhì)里保證體系審核5%加強(qiáng)質(zhì)量保證體系建設(shè)審核結(jié)果達(dá)標(biāo)情況審核萬部門管理費(fèi)用10%對分管部門管理費(fèi)用的控制能力及效率分管職能部門所有管理費(fèi)用占總成本的百分比總成本=主營業(yè)務(wù)成本+營業(yè)費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃財(cái)務(wù)部組織類5%員工滿意度事業(yè)部員工對事業(yè)部副部長業(yè)績的滿意程度員工滿意度調(diào)查結(jié)果人力資源部質(zhì)里安全事故類重大質(zhì)量事故次數(shù)-10%衡量公司質(zhì)量運(yùn)營能力特大質(zhì)里事故發(fā)生的次數(shù)事業(yè)部重大安全事故次數(shù)-40%衡量公司安全運(yùn)營能力特大安全事故發(fā)生的次數(shù)事業(yè)部指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源效益類40%事業(yè)部凈資產(chǎn)收益率15%資產(chǎn)保值、增值與創(chuàng)利的能力事業(yè)部凈利潤/事業(yè)部凈資產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部事業(yè)部息稅前利潤20%衡量與經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)管理直接相關(guān)的經(jīng)營業(yè)績息稅前利潤計(jì)劃財(cái)務(wù)部運(yùn)營類55%銷售收入15%衡量