內(nèi)審不符合列表091104

1、內(nèi)審不合格記錄列表2009年11月序號(hào)部門條款項(xiàng)目（內(nèi)容）檢查記錄1質(zhì)控部SYX-QP-015.2部門的文件編寫與審批記錄是否完整查表格記錄完整，但無編寫人與審批人簽名。2質(zhì)控部SYX-QP-015.4 5.85.111.文件是否將發(fā)放、簽收以及回收情況登記在文件分發(fā)/申請(qǐng)表和圖紙發(fā)放登記表中記錄完整（5.4 5.8）2.對(duì)于由各種原因造成文件無法查閱時(shí)，是否按照提供部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)文件分發(fā)/申請(qǐng)表后進(jìn)行受控補(bǔ)發(fā)（5.11）1.查海洋王燈盒，圖號(hào)為081219-07的發(fā)放記錄完整，但圖號(hào)中未寫明版本；查富城隆6513L支架在圖紙發(fā)放記錄中無圖號(hào)說明，并無回收記錄。2.無圖紙丟失的補(bǔ)發(fā)記錄。3質(zhì)控

2、部SYX-QP-015.9記錄在文件一覽表及質(zhì)量記錄表格一覽表的圖紙是否為最新、有效版本在質(zhì)量記錄表格一覽表中對(duì)文件的保存期限均有說明，但表格無更新，故無有效版本說明。（表格已過期限，但未處理）4質(zhì)控部SYX-QP-025.4 5.51.是否將確認(rèn)過的蓋有“外來文件確認(rèn)”的外來文件按性質(zhì)分發(fā)，并在文件分發(fā)/申請(qǐng)上記載完整（5.4）2外來文件資料原件是否進(jìn)行存檔管理（5.5）對(duì)外來文件確認(rèn)后進(jìn)行分發(fā)，查金電實(shí)業(yè)有限公司聯(lián)絡(luò)函給與記載，但無文件編號(hào)。5質(zhì)控部SXY-QP-025.61.對(duì)更新的外來文件資料在外來文件歸檔一覽表是否為最新有效版本，注明銷毀日期（）2.對(duì)不具有指導(dǎo)作用的外來文件資料是否

3、在適當(dāng)?shù)臅r(shí)期（原則上每年一次）的規(guī)定處理（）1.外來文件一覽表中對(duì)過了保存期限的文件未注明處理方式；2.查國標(biāo)舊版本（版本W(wǎng)I-146-1），新版本為WI-215-1，對(duì)舊版本文件未進(jìn)行處理。6質(zhì)控部SXY-QP-035.62.是否在有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)才能查閱質(zhì)量記錄（5.6）無相關(guān)記錄7質(zhì)控部SXY-QP-055.6檢查依據(jù)糾正和預(yù)防措施需求表對(duì)評(píng)審結(jié)果的最終確認(rèn)情況查030-032糾正和預(yù)防措施需求表，有分析和糾正措施，但沒有最終確認(rèn)。8質(zhì)控部SYX-QP-185.1對(duì)非流水帶式批量生產(chǎn)中IPQC的巡檢操作過程，首檢表、巡檢表以及工序檢驗(yàn)記錄的記錄情況進(jìn)行檢查首檢表和巡檢表無分類處理9質(zhì)

4、控部SYX-QP-1954.檢查質(zhì)量月報(bào)表質(zhì)量月報(bào)表無9月份記錄10質(zhì)控部SYX-QP-205.1檢查對(duì)來料不合格品的控制1.反射器070302-18/C來料檢驗(yàn)中無來料材質(zhì)證明；2.精博（POT09902005）7910呂煲來料檢驗(yàn)中抽檢不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)要求32/240，實(shí)為20/24011質(zhì)控部SYX-QP-205.2檢查對(duì)生產(chǎn)過程不合格品的控制查反射器070302-18/C首檢巡查，無記錄12質(zhì)控部SYX-QP-205.3檢查對(duì)成品檢驗(yàn)不合格品的處理查反射器070302-18/C成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)修改反射器W沒有按規(guī)定簽。精博7910呂煲無成品檢驗(yàn)記錄。13質(zhì)控部SYX-QP-225.2

5、檢查因客戶投訴填寫的糾正與預(yù)防措施需求表記錄情況查糾正和預(yù)防措施基本完整，實(shí)施效果追蹤項(xiàng)無記錄14市場(chǎng)部SYX-QP-095.3訂單的分類： 新品訂單：首次加工的有別于公司現(xiàn)行工藝的產(chǎn)品訂單。常規(guī)訂單：已生產(chǎn)過有成熟工藝及圖紙（樣板）或與其類似的產(chǎn)品訂單。查紀(jì)錄控制程序中相關(guān)內(nèi)容訂單分類以客戶或供應(yīng)商來進(jìn)行的，并沒有依照新產(chǎn)品訂單和常規(guī)訂單這樣來分15市場(chǎng)部SYX-QP-095.4市場(chǎng)部對(duì)訂單的規(guī)格、數(shù)量、交期、單價(jià)、運(yùn)輸、付款方式進(jìn)行初審，通過后進(jìn)入正式評(píng)審，不合格則退回客戶或銷毀。5.7 訂單的修改：當(dāng)訂單評(píng)審不通過時(shí)，由市場(chǎng)部聯(lián)絡(luò)客戶商討能否更改訂單，直至合同通過評(píng)審或取消。5.12訂單

6、及合同評(píng)審記錄由市場(chǎng)部按記錄控制程序進(jìn)行妥善保存。查紀(jì)錄控制程序相關(guān)內(nèi)容“深圳磊明科技“于09年9月17日下單200套產(chǎn)品，后于09年9月23日對(duì)此進(jìn)行修改增加至500套，并無修改記錄，而是直接以重新下單的形式進(jìn)行。16市場(chǎng)部SYX-QP-095.11市場(chǎng)部定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析改進(jìn),詳細(xì)運(yùn)作按質(zhì)量方針及目標(biāo)控制程序執(zhí)行。查質(zhì)量方針及目標(biāo)控制程序是否有進(jìn)行更新質(zhì)量方針及目標(biāo)控制程序要求與數(shù)據(jù)產(chǎn)生沒有做調(diào)整，未見調(diào)整記錄，相比去年無變動(dòng)。17市場(chǎng)部SYX-QP-105.4供應(yīng)商的定期評(píng)估:評(píng)審內(nèi)容包括：交貨期保證情況、批次合格率、質(zhì)量情況、投訴處理及售后服務(wù)狀況等；評(píng)估結(jié)果合格的則繼續(xù)保留為

7、合格供應(yīng)商。 5.5評(píng)審記錄按記錄控制程序進(jìn)行保存。查記錄控制程序中關(guān)于供應(yīng)商的評(píng)審供應(yīng)商確定為合格后并無定期評(píng)估18市場(chǎng)部SYX-QP-10采購人員根據(jù)請(qǐng)購單及供應(yīng)商狀況填寫訂貨單，明確填寫訂購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、品名、規(guī)格、廠商名、付款方式及交貨期，發(fā)給供應(yīng)商；如果請(qǐng)購的物料可直接從商場(chǎng)購得，則不需轉(zhuǎn)化為訂貨單，直接憑請(qǐng)購單采購。抽樣調(diào)查請(qǐng)購單無法根據(jù)請(qǐng)購單查找相應(yīng)訂貨單，兩者相互間關(guān)聯(lián)性不利于查找，以供應(yīng)商名稱為分類編輯的主要依據(jù)，而非單號(hào)或其它利于查找的方式19市場(chǎng)部SYX-QP-10所有訂貨單都要求供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)簽回，以利跟催。查訂貨單是否有供應(yīng)商確認(rèn)回簽訂貨單均無確認(rèn)回簽20市場(chǎng)部SY

8、X-QP-11市場(chǎng)部將訂單任務(wù)信息以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式及時(shí)傳遞到生產(chǎn)部和相關(guān)倉庫。當(dāng)合同在執(zhí)行過程中，因特殊原因不能按期完成時(shí)，如停電、設(shè)備故障等，生產(chǎn)部與市場(chǎng)部溝通，市場(chǎng)部根據(jù)需要與客戶協(xié)商，取得同意后以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式將信息傳遞到生產(chǎn)部、倉庫。查與各部門聯(lián)絡(luò)的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單，并核實(shí)其是否有及時(shí)更新直接將訂單發(fā)給生產(chǎn)部21市場(chǎng)部SYX-QP-15 業(yè)務(wù)人員于每年兩次親送或傳真或電子郵件客戶滿意度調(diào)查表交與客戶填寫。查客戶滿意程度調(diào)查表中相關(guān)內(nèi)容無證據(jù)證明客戶滿意度調(diào)查為每年兩次22生產(chǎn)部SYX-QP-06當(dāng)公司無法修復(fù)時(shí)，由設(shè)備管理員填寫設(shè)備維修申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)人員審批，維修后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。無設(shè)備維

9、修申請(qǐng)單23生產(chǎn)部SYX-QP-06設(shè)備備件由工具倉管理員管理，備件出入倉庫按工具倉管理制度執(zhí)行。無設(shè)備備件24生產(chǎn)部SYX-QP-06每月底，倉管員要進(jìn)行備件在庫盤點(diǎn)，并將備件盤點(diǎn)結(jié)果記錄于 年 月份設(shè)備備件庫存表。無庫存25生產(chǎn)部SYX-QP-06依據(jù)備件使用及庫存情況，設(shè)備管理員需填寫備件加工申請(qǐng)表或請(qǐng)購單，經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后，實(shí)施制作或采購。無備件及其記錄26生產(chǎn)部SYX-QP-11當(dāng)合同在執(zhí)行過程中，因特殊原因不能按期完成時(shí)，如停電、設(shè)備故障等，生產(chǎn)部與市場(chǎng)部溝通，市場(chǎng)部根據(jù)需要與客戶協(xié)商，取得同意后以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式將信息傳遞到生產(chǎn)部、倉庫。口頭通知，未以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單的形式通知車間和倉庫

10、27生產(chǎn)部SYX-QP-11生產(chǎn)工序控制：當(dāng)工序的生產(chǎn)只能在有作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)的情況下進(jìn)行時(shí),該工序必須有作業(yè)指導(dǎo)書，以規(guī)范作業(yè)。查五金車間，無作業(yè)指導(dǎo)書和圖紙28生產(chǎn)部SYX-QP-11五金車間下料必須依據(jù)相關(guān)生產(chǎn)信息，由相關(guān)人員開出五金車間下料單，以控制材料消耗。查五金車間下料單（No.0000641），主板500件，側(cè)板500件，訂單數(shù)量400件，有下單人，唐朝兵簽名，無開料人、倉管員、領(lǐng)料人簽名。29生產(chǎn)部SYX-QP-23庫存積壓品，由倉庫定期進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)有逾期積壓的產(chǎn)品，倉庫管理員及時(shí)填寫報(bào)檢單通知質(zhì)控部進(jìn)行復(fù)檢，檢驗(yàn)合格繼續(xù)存放倉庫，不合格按不合格品控制程序進(jìn)行處理。查08年的庫存積壓品，倉管員未填寫報(bào)檢單通知質(zhì)控部進(jìn)行復(fù)檢。30工程部SYX-QP-015.8當(dāng)文件圖紙更改后，工程部是否將其收回，并