內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告

1、質(zhì)量/環(huán)境/健康安全管理體系不符合項(xiàng)分布表部門不符合項(xiàng)編號(hào)涉及標(biāo)準(zhǔn)條款備注辦公室2009-01ISO9001:2008 6.2ISO14001：2004 4.4.2OHSAS18001-2001 4.4.2業(yè)務(wù)部2009-02ISO9001:2008 7.4廠部/ 生產(chǎn)車間2009-03ISO14001：2004 4.4.6OHSAS18001-2001 4.4.6廠部/生產(chǎn)車間2009-04ISO14001：2004 4.4.7OHSAS18001-2001 4.4.7編制： 審核： 日期： 質(zhì)量/環(huán)境/健康安全管理體系內(nèi)審簽到表首次會(huì)議末次會(huì)議時(shí)間：2009年5月21日時(shí)間：2009年5月

2、22日地點(diǎn)：公司會(huì)議室地點(diǎn)：公司會(huì)議室主持人：江慧珍管代主持人：江慧珍管代會(huì)議參加人員簽到姓 名部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)不符合項(xiàng)報(bào)告 ：2009-01受審核部門：辦公室責(zé)任部門：辦公室審核員： 審核日期：不合格事實(shí)描述：查培訓(xùn)記錄,未見2009年培訓(xùn)計(jì)劃，未見2009年3月份進(jìn)行新員工進(jìn)行體系知識(shí)的宣貫。不符合：標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001：2008 6.2/ISO14001：2004 4.4.2/OHSAS18001-2001 4.4.2 ， 文件人力資源控制程序 責(zé)任部門確認(rèn)： 審核員簽名： 不合格類型： 嚴(yán)重 輕微 日 期： 原因分析及采取的糾正措施：原因分析：辦公室人員對(duì)人力資源控制程

3、序不熟悉,培訓(xùn)工作進(jìn)行不到位，導(dǎo)致工作未落實(shí)。糾正措施：1、由辦公室組織人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)習(xí)。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 確認(rèn)： 日期：糾正措施的驗(yàn)證：經(jīng)驗(yàn)證：1、辦公室組織廠部新員工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，參加人員均口試合格。 驗(yàn)證人員： 日期： 不符合項(xiàng)報(bào)告 ：2009-02受審核部門：業(yè)務(wù)部責(zé)任部門：業(yè)務(wù)部審核員： 審核日期：不合格事實(shí)描述：對(duì)外包繡花廠未列入合格供方名錄，也未進(jìn)行供方評(píng)價(jià)。不符合：標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001：2008 7.4條款, 文件供應(yīng)商評(píng)審控制程序 責(zé)任部門確認(rèn)： 審核員簽名： 不合格類型： 嚴(yán)重 輕微 日 期： 原因分析及采取的糾正措施：原因分析：業(yè)務(wù)部人員對(duì)文件供應(yīng)商評(píng)審控制程序不熟

4、悉，加上部門主管忽略了對(duì)日常工作的監(jiān)督檢查工作。糾正措施：1、由業(yè)務(wù)部組織學(xué)習(xí)供應(yīng)商評(píng)審控制程序相關(guān)內(nèi)容，使大家充分熟悉條款的要求，參加人員須口試合格。 2、業(yè)務(wù)部對(duì)所有供方名單進(jìn)行重新評(píng)審，以確保使用合格供方。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 確認(rèn)： 日期：糾正措施的驗(yàn)證：經(jīng)驗(yàn)證：1、行政部已經(jīng)組織倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員講解了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序相關(guān)內(nèi)容，相關(guān)人員已經(jīng)熟悉條款的要求，參加人員均口試合格。 2、供應(yīng)部已按排人員將物品進(jìn)行整理，消防安全通道暢通。 驗(yàn)證人員： 日期： 不符合項(xiàng)報(bào)告 ：2009-03受審核部門：廠部(生產(chǎn)車間)責(zé)任部門：廠部(生產(chǎn)車間)審核員： 審核日期：不合格事實(shí)描述： 生產(chǎn)車間有作廢面料隨意丟棄情況,有作廢燈管隨意丟棄。不符合：標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-2004 條款要求. 責(zé)任部門確認(rèn)： 審核員簽名：不合格類型： 嚴(yán)重 輕微 日 期： 原因分析及采取的糾正措施：原因分析： 糾正措施： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 確認(rèn)： 日期：糾正措施的驗(yàn)證：經(jīng)驗(yàn)證： 驗(yàn)證人員： 日期： 不符合項(xiàng)報(bào)告 ：2009-04受審核部門： 廠部（生產(chǎn)車間）責(zé)任部門：廠部（生產(chǎn)車間）審核員： 審核日期：不合格事實(shí)描述：查看現(xiàn)場(chǎng)三樓生產(chǎn)車間樓梯口消防栓有被堵塞情況發(fā)生不符合：標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001：2004和GB/T28001：2001 條款責(zé)任部門確認(rèn)： 審核員簽名：不合格類