主要原輔料脆弱性評價及控制措施

1、xxxxxxxxxxxxxXX公司主要原輔料脆弱性評估及控制措施評估人：評估日期：審核:序號原輔料名稱風(fēng)險類別風(fēng)險描述評估結(jié)果風(fēng)險等級綜合風(fēng)險等級控制措施1辣椒類（辣椒干、辣椒粉、辣椒籽等）、芝麻類摻假或冒牌的過往證據(jù)根據(jù)以往的信息，產(chǎn)品可能出現(xiàn)過摻假或冒牌的情況（如產(chǎn)地、品種）公司辣椒類、芝麻類原料屬農(nóng)副產(chǎn)品，產(chǎn)地較穩(wěn)定，以往沒有摻假或冒牌的情況發(fā)生低中1 .原料來自合格供應(yīng)商；2 .必要時，供應(yīng)商提供產(chǎn)地證明及產(chǎn)品檢測報告；3 .每批原料進(jìn)廠時，按公司質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。拒收不合格產(chǎn)品；4 .對供應(yīng)商現(xiàn)場審查，審查結(jié)果留底備案；5 .根據(jù)國內(nèi)外及客戶關(guān)注項目可使摻假和冒牌更具吸引力的經(jīng)濟(jì)

2、因素原輔料價格波動大，或價格較高，摻假或冒牌會產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)利益時，對供應(yīng)商的吸引力較大，可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭频娘L(fēng)險。公司辣椒類、芝麻類原料因受產(chǎn)量、需求量等影響，價格波動較大，不良商家可能摻假或冒牌，如用非有機(jī)產(chǎn)品冒充有機(jī)產(chǎn)品、用非GLOBALM.A.P產(chǎn)品冒充GLOBALM.A.P產(chǎn)品。中可用性本公司原輔料主要為農(nóng)產(chǎn)品，產(chǎn)量、價格波動較大，如產(chǎn)量（供應(yīng)量）減少時，可能導(dǎo)致供應(yīng)商摻假或冒牌辣椒類、芝麻類產(chǎn)品是公司的主要原料，公司重視供應(yīng)商的培養(yǎng)，多數(shù)供應(yīng)商與公司合作多年，信譽(yù)較好，提前簽訂常年供貨合同，供貨渠道穩(wěn)定，受產(chǎn)量、價格的影響較小。中通過供應(yīng)鏈接觸到原輔料的難易程度當(dāng)供應(yīng)鏈較長，中間環(huán)

3、節(jié)較多,公司客觀控制能力不夠時，可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭乒局苯訌漠a(chǎn)地進(jìn)貨，最多經(jīng)過一道經(jīng)銷商，在供應(yīng)環(huán)節(jié)最大限度減小了摻假或冒牌的風(fēng)險低第1頁共5頁識別原輔料摻假常規(guī)測試的復(fù)雜性當(dāng)使用常規(guī)手段（如目測）識別摻假或冒牌較困難時，或測試手段較復(fù)雜時，摻假或冒牌不易發(fā)現(xiàn)，會增加摻假或冒牌的風(fēng)險公司從事該行業(yè)多年，采購人員經(jīng)驗豐富，對辣椒、芝麻等主要原料僅從感官上就能很容易地識別出摻假或冒牌。低制定監(jiān)控計戈IJ,定期外檢；6.必要時，要求供應(yīng)商提供未摻假保證書。原輔料的性質(zhì)如原輔料的組分復(fù)雜，或易于摻假或冒牌，識別摻假或冒牌的難度會增加，會導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭频娘L(fēng)險增加公司辣椒、芝麻產(chǎn)品是農(nóng)副產(chǎn)品，組成單一，很

4、容易識別摻假或冒牌低2面粉、大豆、大米、玉米、大麥、洋蔥粉、蒜粉、花生醬、葡萄糖粉、大米粉、變性淀粉摻假或冒牌的過往證據(jù)根據(jù)以往的信息，產(chǎn)品可能出現(xiàn)過摻假或冒牌的情況（如產(chǎn)地、品種）公司多數(shù)供應(yīng)商合作多年，信譽(yù)較好，以往沒有摻假或冒牌的情況發(fā)生低中1 .原料來自合格供應(yīng)商；2 .必要時，供應(yīng)商提供產(chǎn)地證明及產(chǎn)品檢測報告；3 .每批原料進(jìn)廠時，按公司質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。拒收不合格產(chǎn)品；4 .根據(jù)國內(nèi)外及客戶關(guān)注項目可使摻假和冒牌更具吸引力的經(jīng)濟(jì)因素原輔料價格波動大，或價格較高，摻假或冒牌會產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)利益時，對供應(yīng)商的吸引力較大，可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭频娘L(fēng)險。公司部分原料因受產(chǎn)量、需求量等影響，

5、價格波動較大，不良商家可能摻假或冒牌，如用非有機(jī)產(chǎn)品冒充有機(jī)產(chǎn)品。公司重視供應(yīng)商的培養(yǎng)，多數(shù)供應(yīng)商與公司合作多年，/譽(yù)較好。中可用性本公司原輔料主要為農(nóng)產(chǎn)品，產(chǎn)量、價格波動較大，如產(chǎn)量（供應(yīng)量）減少時，可能導(dǎo)致供應(yīng)商摻假或冒牌公司重視供應(yīng)商的培養(yǎng)，多數(shù)供應(yīng)商與公司合作多年，信譽(yù)較好，提前簽訂常年供貨合同，供貨渠道穩(wěn)定，受產(chǎn)量、價格的影響較小。中第2頁共5頁通過供應(yīng)鏈接觸到原輔料的難易程度當(dāng)供應(yīng)鏈較長，中間環(huán)節(jié)較多,公司客觀控制能力不夠時，可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭乒局苯訌膹S家進(jìn)貨，一般不經(jīng)過經(jīng)銷商，在供應(yīng)環(huán)節(jié)最大限度減小了摻假或冒牌的風(fēng)險低制定監(jiān)控計戈IJ,定期外檢；5.必要時，要求供應(yīng)商提供品質(zhì)保

6、證書。識別原輔料摻假常規(guī)測試的復(fù)雜性當(dāng)使用常規(guī)手段（如目測）識別摻假或冒牌較困難時，或測試手段較復(fù)雜時，摻假或冒牌不易發(fā)現(xiàn)，會增加摻假或冒牌的風(fēng)險公司從事該行業(yè)多年，采購人員經(jīng)驗豐富，對面粉、大豆、大米、大米粉等原料僅從感官上就能很容易地識別出摻假或冒牌。低原輔料的性質(zhì)如原輔料的組分復(fù)雜，或易于摻假或冒牌，識別摻假或冒牌的難度會增加，會導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭频娘L(fēng)險增加公司囿粉、大豆、大米、玉米、大麥、洋蔥粉、蒜粉、花生醬、葡萄糖粉、大米粉、變性淀粉，組成單一，不容易摻假，即使摻假，也很容易識別低3發(fā)酵菌、糖漿、酒精、鹽、味精1、山梨酸鉀摻假或冒牌的過往證據(jù)根據(jù)以往的信息，產(chǎn)品可能出現(xiàn)過摻假或冒牌的情況

7、（如產(chǎn)地、品種）公司多數(shù)供應(yīng)商合作多年，信譽(yù)較好，以往沒有摻假或冒牌的情況發(fā)生低低1 .原料來自合格供應(yīng)商；2 .必要時，供應(yīng)商提供產(chǎn)地證明及產(chǎn)品檢測報告；3 .每批原料進(jìn)廠時，按公司質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。拒收不合格產(chǎn)品；4 .根據(jù)國內(nèi)外及客戶關(guān)注項目制定監(jiān)控計戈IJ,定期外檢；可使摻假和冒牌更具吸引力的經(jīng)濟(jì)因素原輔料價格波動大，或價格較高，摻假或冒牌會產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)利益時，對供應(yīng)商的吸引力較大，可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭频娘L(fēng)險。公司發(fā)酵菌、糖漿、酒精、鹽、味精、山梨酸鉀等原輔料，供應(yīng)充足，價格較穩(wěn)定，摻假或冒牌的經(jīng)濟(jì)利益不大低可用性原輔料產(chǎn)量、價格波動較大，如產(chǎn)量（供應(yīng)量）減少時，可能導(dǎo)致供應(yīng)商摻假或冒牌發(fā)酵菌、糖漿、酒精、鹽、味精、山梨酸鉀等原輔料市場價格較穩(wěn)