產(chǎn)品生產(chǎn)管理制度

1、生產(chǎn)管理制度一一產(chǎn)品管理辦法總則第一條本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關(guān)商品的管理事項(xiàng)，悉依本辦法辦理。第二條本辦法所稱商品，系指為應(yīng)銷售需要而儲存的各型商品及其供應(yīng)品。第三條本辦法所稱商品管理，包括存量計劃與控制、進(jìn)貨、出貨、試用、調(diào)貨、保管、商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運(yùn)輸?shù)?。存貨計劃與控制第一條本公司各項(xiàng)商品的存量，應(yīng)由倉庫部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨，期以達(dá)成適貨、適量、適時的商品供應(yīng)目標(biāo)。第二條銷路較廣的商品，倉庫部應(yīng)于每月10日（或隨時）會同各有關(guān)部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計劃等因素，分別機(jī)動制訂最合適的訂購點(diǎn)、訂購量以及安全存量。第三

2、條訂有訂購點(diǎn)、訂購量及安全存量的商品，應(yīng)由倉庫部確實(shí)據(jù)以控制，存量到達(dá)訂購點(diǎn)時，應(yīng)及時申請購貨補(bǔ)充。進(jìn)貨第一條所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗(yàn)后始得入庫。第二條倉管單位應(yīng)將每項(xiàng)進(jìn)庫的商品，限于翌日清晨以前詳加驗(yàn)收后，列記商品型號入帳，俾憑以控制每件商品的性能。第三條商品的驗(yàn)收，應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗(yàn)收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗(yàn)收。如發(fā)覺型號、規(guī)格不符或外箱破損等情形時，應(yīng)即通知進(jìn)貨或采購單位辦理。第四條因試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定修護(hù)費(fèi)用后，由領(lǐng)貨人照

3、價賠償，若附件遺失或不全時，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠償。第五條進(jìn)貨單位收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以完整論第六條各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉管單位簽認(rèn)而自行于銷貨報告上予以銷退。口出貨第一條倉管單位應(yīng)在下列六種情況下出貨：1 .交貨。2 .交客戶試用。3 .示范表演。4 .本公司同仁之職前或在職訓(xùn)練使用。5 .展示中心陳列。6 .本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。第二條除上述各項(xiàng)出貨外，總公司倉庫部可隨時視實(shí)際情形的需要對分公司出貨。第三條各項(xiàng)出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的商品（供應(yīng)品）訂貨單出貨外，其余各項(xiàng)出貨應(yīng)由出貨

4、人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單及商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡向倉管人員出貨。第四條倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而須調(diào)撥供應(yīng)時，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。第五條倉庫部庫存充足時，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計及各分公司市場需要的預(yù)測，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。第六條任何出貨，倉管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入帳，以利存貨的控制。第七條各單位人員向倉管單位領(lǐng)貨時，應(yīng)在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進(jìn)入倉庫內(nèi)部，各倉管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。第八條出貨人于商品領(lǐng)出時，應(yīng)同時要求倉管人員詳予檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則

5、概以完整論。第九條商品領(lǐng)出后，嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品予客戶。第十條庫存商品經(jīng)出貨后（除陳列展示外）一律限于當(dāng)天還倉或開立發(fā)票交貨，如當(dāng)天未能交貨而必須交予客戶試用者，則應(yīng)按規(guī)定辦理。口保管第一條倉庫部及各分公司可就既有的倉庫場所，分別陳列各項(xiàng)商品并予保管第二條各倉的倉管人員應(yīng)負(fù)責(zé)綜理該倉商品的出貨、儲存、保管、檢驗(yàn)及帳務(wù)表報的登錄等業(yè)務(wù)。第三條倉管人員對于所經(jīng)管商品的排形以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。第四條商品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火，并定期實(shí)施安全檢查。第五條庫存商品如有呆廢或損毀非倉管人員可自行

6、克服，倉管人員應(yīng)即填具商品送修單連同商品送交服務(wù)單位修護(hù)。第六條各倉除倉管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入。第七條倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點(diǎn)，各倉并得隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。第八條每年年終，倉庫部應(yīng)會同財務(wù)部、服務(wù)部等共同辦理總盤存，盤存時必須實(shí)地查點(diǎn)商品的規(guī)格、數(shù)量是否與帳面的記載相符。第九條盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由倉管人員簽名負(fù)責(zé)。第十條盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)由倉管單位主管呈現(xiàn)董事長核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時，則由倉庫部經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。第十一條直接保管商品的倉管人員異動時，應(yīng)

7、由其所屬的單位主管查列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實(shí)地盤存。商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程第一條凡商品的進(jìn)貨如系新購，則采購單位應(yīng)負(fù)責(zé)于抵庫前三日內(nèi)將有關(guān)的訂購單、提單、或驗(yàn)收單等交倉管單位，才由倉管單位憑以驗(yàn)收登帳；抵庫之商品如系商品類，則倉管人員應(yīng)將其型號等詳列于型號登記簿上，如系供應(yīng)品，則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)登入存貨日記簿上，倉管單位并應(yīng)于進(jìn)貨的怠日，根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨之規(guī)格、數(shù)量填制商品（供應(yīng)品）進(jìn)庫單，除第四聯(lián)自行留存外，余第一、二、三聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送財務(wù)部入帳。第二條各分公司的進(jìn)貨應(yīng)憑商品（供應(yīng)品）訂貨單向倉庫部訂貨。第三條倉庫部對各分公司的訂貨，應(yīng)于接到訂貨單的當(dāng)日答復(fù)并出貨，出

8、貨時應(yīng)填制商品（供應(yīng)品）調(diào)撥單，除第四聯(lián)自存外，第一、二、三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進(jìn)貨單位簽收進(jìn)貨之。第四條各分公司于收到倉庫部寄下的商品時，應(yīng)即根據(jù)貨品交運(yùn)明細(xì)表及商品（供應(yīng)品）調(diào)撥單上所載的進(jìn)貨內(nèi)容辦理驗(yàn)收進(jìn)貨后，于商品明細(xì)表或存貨日記簿上入帳，商品（供應(yīng)品）調(diào)撥單應(yīng)于驗(yàn)收無誤時簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉庫部，第三聯(lián)連同貨品交運(yùn)明細(xì)表第二聯(lián)寄送財務(wù)部，第一聯(lián)自行留存。第五條倉管人員應(yīng)就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列記于型號明細(xì)表或存貨日記簿上。第六條庫存任何商品的出貨，一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)經(jīng)單位主管簽準(zhǔn)的商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單，營業(yè)單位人員并應(yīng)另填商品（附件）領(lǐng)貨卡等作為出貨的憑單。第七條商品（供應(yīng)

9、品）領(lǐng)貨單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會計員存查，第二聯(lián)由倉管單位存查。商品（附件）領(lǐng)貨卡由倉管單位于每月月底當(dāng)天將營業(yè)單位各月內(nèi)所領(lǐng)出商品尚未還倉部分逐一依人員別過入新卡后，發(fā)文至各單位并由各單位會計員統(tǒng)一代為保管。第八條庫存商品經(jīng)出貨后，倉管人員應(yīng)即于當(dāng)日憑商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單上的記載登入型號登記簿中有關(guān)的記載欄內(nèi)，作為該商品去向的追蹤，商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡則應(yīng)于出貨時，由倉管人員簽注后，即交還原出貨人。第九條領(lǐng)貨人除于出貨的當(dāng)日即行開立發(fā)票交貨外，否則統(tǒng)限于出貨的當(dāng)日下午下班前將領(lǐng)出的商品歸還倉管單位。如經(jīng)持往客戶處試用致無法還倉時，亦應(yīng)于出貨的當(dāng)日下午下班前，將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收

10、或單位主管簽準(zhǔn)的商品試用簽收單，持交倉管人員保管。第十條領(lǐng)出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨后，根據(jù)商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡上的型號、號碼等有關(guān)的資料，另填交貨通知請示單，請示核準(zhǔn)后，交單位會計員開立發(fā)票。第十一條各營業(yè)單位的會計員于開立發(fā)票時應(yīng)先核對交貨通知請示單內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號、號碼等的記載是否與商品（附件）領(lǐng)用記錄卡上所載相符，同時并應(yīng)根據(jù)卡上所載內(nèi)容詳細(xì)記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。第十二條領(lǐng)出的商品如系供客戶試用、表演或更換等而還倉時，原領(lǐng)貨人應(yīng)將商品及商品（附件）領(lǐng)用記錄卡一并持至倉庫部，由倉管人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收后在商品（附件）領(lǐng)用記錄卡上簽收并將原領(lǐng)貨人的商品（供應(yīng)品

11、）領(lǐng)貨單加注商品還倉日期后作廢。還倉的商品若經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時，則倉管人員應(yīng)依據(jù)實(shí)際驗(yàn)收情形，另行填制商品（附件）毀損賠償明細(xì)單，交由領(lǐng)貨人簽認(rèn)后，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人留存，第二聯(lián)送財務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。第十三條凡營業(yè)單位于銷售商品時應(yīng)客戶要求必須估回舊貨時，應(yīng)依權(quán)責(zé)劃分辦法的規(guī)定，事先請示核準(zhǔn)后，始得辦理估回舊貨手續(xù)。舊貨估回時，應(yīng)即填制商品（供應(yīng)品）進(jìn)庫單同時在備注欄內(nèi)注明舊貨估回等字樣，并依權(quán)責(zé)劃分辦法的規(guī)定，呈請簽準(zhǔn)后，連同商品向倉管單位辦理商品進(jìn)倉。第十四條倉管人員于收到估回舊貨的商品時，應(yīng)依商品（供應(yīng)品）進(jìn)庫單上所載的內(nèi)容，辦理簽收入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回，交單

12、位會計員附于當(dāng)日的貨報告上，一并送交財務(wù)部稽核，第三聯(lián)由倉庫部留存。第十五條凡營業(yè)單位于銷售商品時遇有銷貨退回情形發(fā)生時，應(yīng)即填制商品（供應(yīng)品）進(jìn)庫單同時在備注欄內(nèi)注明銷貨退回字樣，并依權(quán)責(zé)劃分辦法的規(guī)定呈請簽準(zhǔn)后，連同商品向倉管單位辦理貨物進(jìn)倉。第十六條倉管人員于收到銷貨退回的商品時，應(yīng)即行詳細(xì)檢查，如無毀損或附件短少情形者，應(yīng)即在商品（供應(yīng)品）進(jìn)庫單上予以簽收后同時登入商品登記簿，內(nèi)并將商品（供應(yīng)品）進(jìn)庫單的第一聯(lián)轉(zhuǎn)送財務(wù)部入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回交單位會計員辦理銷貨退回手續(xù)后附于當(dāng)日的銷貨報告上一并送交財務(wù)部稽核，第三聯(lián)倉庫部留存。如商品經(jīng)倉管人員檢查發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短少情形時，應(yīng)即

13、依實(shí)際驗(yàn)收的情形另行填制商品（附件）毀損賠償明細(xì)單，交由原持商品人簽認(rèn)后，第一聯(lián)由原持商品人留存，第二聯(lián)送財務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。第十七條供應(yīng)品經(jīng)出貨后，如系耗用，則領(lǐng)貨人應(yīng)填具附件（供應(yīng)品）耗用單，并依，權(quán)責(zé)劃分辦法規(guī)定呈報核準(zhǔn)后，交倉管單位憑以銷帳。第十八條各營業(yè)單位會計員于填制銷貨報告時，不得有漏填型號的事情發(fā)生。凡未經(jīng)出貨，各營業(yè)單位會計員不得擅自虛開發(fā)票。如因?qū)嶋H需要應(yīng)由該筆交易的經(jīng)辦人事先書面層呈所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)后，始得先行開立發(fā)票，惟該書面報告應(yīng)隨同銷貨報告轉(zhuǎn)送倉管單位保管之，如未經(jīng)附送書面報告者，一律不予核計實(shí)績。第十九條倉管人員應(yīng)每日根據(jù)銷貨報告分別銷帳，不得誤銷或

14、漏銷。第二十條庫存商品如因不可避免的因素，致有所毀損或待料時，倉管人員應(yīng)填具商品送修單述明缺件或故障情形，連同商品送服務(wù)單位修護(hù)。分公司若無法自行克服時，亦應(yīng)填具商品送修單，并應(yīng)將貨物寄送倉庫部，統(tǒng)由倉庫部轉(zhuǎn)送服務(wù)部修護(hù)。第二十一條商品送修單一式四聯(lián)，第一聯(lián)由送修單位倉管人員存查，第二、三聯(lián)由送修單位連同商品送倉庫部轉(zhuǎn)送服務(wù)部簽收后，第二聯(lián)由倉庫部留存，第三聯(lián)由服務(wù)部留存，第四聯(lián)由服務(wù)部填妥預(yù)定修妥日期后，寄還送修單位交倉管人員收存。第二十二條服務(wù)部修妥送修的商品后，應(yīng)將原留存的商品送修單第三聯(lián)及商品一并持交倉庫部并由倉管人員簽收后收存，如該商品系分公司送修的商品，則倉管人員應(yīng)于兩日內(nèi)寄還送修

15、單位。第二十三條分公司送修的待料商品，除非向倉庫部辦理調(diào)撥手續(xù)轉(zhuǎn)由倉庫部進(jìn)貨，否則一律視為存貨帳上的庫存商品。第二十四條倉管人員應(yīng)于每日自行清點(diǎn)所經(jīng)管的商品，分公司的倉管人員并應(yīng)于每周末及每月月底當(dāng)天清點(diǎn)后，填制商品存貨月報表及供應(yīng)品存貨月報表寄送總公司倉庫部及財務(wù)部核對，倉庫部在核對無誤后，于次月5日前呈報迄上月底止全公司商品存貨月報表及供應(yīng)品存貨月報表。商品運(yùn)輸?shù)谝粭l本章所稱商品運(yùn)輸系指業(yè)經(jīng)抵達(dá)本公司倉庫部的一切商品其正式銷售前之運(yùn)送，凡新購商品其抵庫前的一切運(yùn)輸問題概由采購單位負(fù)責(zé)與供貨廠商洽辦。第二條凡有關(guān)倉庫部與各單位間的商品運(yùn)輸，包括運(yùn)輸人員、運(yùn)輸車輛、車輛調(diào)配、貨品包裝托寄、保險、索賠等，概由倉庫部負(fù)責(zé)，并會同