源文件2可行性研究報(bào)告

1、目錄第一章建設(shè)規(guī)模及方案11.1 產(chǎn)業(yè)政策等符合性分析11.1.1 產(chǎn)業(yè)政策符合性分析11.1.2 行業(yè)準(zhǔn)入符合性分析所在地11.1.3 園區(qū)發(fā)展規(guī)劃符合性分析11.2建設(shè)規(guī)模和方案的選擇和比較21.2.1 建設(shè)規(guī)模21.2.2 主要21.2.3主要副. 31.2.4建設(shè)規(guī)模和方案的比較3第二章原料需求及來源62.1 主要原料及用量62.2 輔助原料及用量62.3 主要原料來源及分析62.4 輔助原料來源62.5 原料的運(yùn)輸方式72.6主要原材料、輔助、材料、來源表7第三章公用工程需求表83.1 工廠給水83.2 供電及電訊83.2.2 電修部分93.2.3 電訊93.3 供熱93.4 維修設(shè)

2、施103.4.1機(jī)修103.4.2電修103.4.3儀修103.4.4化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)103.5 檢化驗(yàn)室、環(huán)保站、氣防站103.6 公用工程名稱、消耗量、使用方式及來源一覽表11第四章三廢處理124.1廢水124.1.1廢水治理12廢水治理一覽表124.1.24.2廢氣124.2.1 廢氣治理124.2.2 廢氣治理一覽表134.3廢固134.3.1 廢固治理134.3.2 廢固治理一覽表134.4噪聲144.4.1 噪聲治理144.4.2 噪聲治理一覽表14第五章投資估算表155.1 建設(shè)投資估算及建設(shè)投資估算表155.1.1 建設(shè)投資估算155.1.2 建設(shè)投資估算表155.2 建設(shè)期利息估算

3、及建設(shè)期利息估算表165.2.1 建設(shè)期利息估算165.2.2 建設(shè)期利息估算表16資金估算及資金估算表175.3資金估算17資金估算表175.3.15.3.25.4 總投資估算及總投資估算表175.4.1 總投資估算17成本和費(fèi)用估算185.4.25.4.3總投資估算表21第六章經(jīng)濟(jì)效益分析表226.1 成本和費(fèi)用估算和成本和費(fèi)用估算表226.1.1 成本和費(fèi)用估算226.1.2 成本和費(fèi)用估算表236.2銷售收入和稅金估算和銷售收入及稅金計(jì)算表236.2.1銷售收入和稅金估算23銷售收入及稅金計(jì)算表256.2.26.3稅后利潤(rùn)估算及缺利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表256.3.1 稅后利潤(rùn)估算及缺利潤(rùn)25

4、6.3.2 缺利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表256.4 投資回收期分析266.4.1 靜態(tài)指標(biāo)266.4.2 動(dòng)態(tài)指標(biāo)276.5項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部率分析及項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表306.5.1項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表306.6財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值估算316.6.2權(quán)益投資內(nèi)部率估算326.6.3權(quán)益財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表326.7借款償還期分析34還款方式346.8.16.8.2 資金使用計(jì)劃346.8.3 資金籌措計(jì)劃346.9 敏感性分析346.10 盈虧平衡分析366.10.1盈虧平衡分析36第一章 建設(shè)規(guī)模及方案1.1 產(chǎn)業(yè)政策等符合性分析1.1.1產(chǎn)業(yè)政策符合性分析本項(xiàng)目符合類。符合浙江寧波發(fā)改委 2015 年發(fā)布產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目

5、錄（2015 年本）中的鼓勵(lì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃和招商需求，在產(chǎn)業(yè)政策上具有可行性。1.1.2行業(yè)準(zhǔn)入符合性分析所在地本項(xiàng)目為寧波昊德化學(xué)設(shè)計(jì)一座擁有 8 萬(wàn)噸/年 MMA 生產(chǎn)能力的分廠，作為寧波昊德化學(xué)下游配套項(xiàng)目。通過市場(chǎng)需求分析、技術(shù)方案和廠址論證、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，初步結(jié)論如下：（1）（2） 業(yè)政策。（3）本項(xiàng)目符合能源結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略。本項(xiàng)目為未來甲基叔丁基醚（MTBE）出路問題指明了方向，符合的相關(guān)產(chǎn)本項(xiàng)目提出的工藝路線合理、可行且項(xiàng)目工藝路線完全創(chuàng)新，對(duì)本行業(yè)和其他行業(yè)有示范作用。（4） 本項(xiàng)目所選廠址合理，項(xiàng)目利用總廠預(yù)留空地，無(wú)安置問題，不占農(nóng)田和耕地。無(wú)拆遷和補(bǔ)償問題，風(fēng)險(xiǎn)小。

6、另外，來自總廠的原料供應(yīng)穩(wěn)定可靠，公用工程可利用園區(qū)現(xiàn)有。此外，項(xiàng)目所在地交通運(yùn)輸便利。（5） 項(xiàng)目以鎮(zhèn)海煉化的 C4 原料液為原料生產(chǎn) MMA 材料，成本較低，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上有強(qiáng)大的生命力和競(jìng)爭(zhēng)力。（6） 本項(xiàng)目進(jìn)行了全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和可操作性分析，并配備了健全可靠的控制系統(tǒng)， 經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好，具有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（7） 本項(xiàng)目可提供一定工作崗位，解決一部分當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)問題，拉動(dòng)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。具有較好的效益。1.1.3園區(qū)發(fā)展規(guī)劃符合性分析項(xiàng)目依托寧波昊德化學(xué)工業(yè)現(xiàn)已建成并投產(chǎn)使用的 15 萬(wàn)噸/年 C4 分離裝置、8 萬(wàn)噸/年異丁烯異構(gòu)裝置、8 萬(wàn)噸/年 MTBE、5 萬(wàn)噸/

7、年 MTBE 裂解制異丁烯裝置及相關(guān)配套公用工程；目標(biāo)是為依托總公司設(shè)計(jì)一座 C4 原料液制甲基丙烯酸甲酯分廠。要求在盡可能多的利用總廠現(xiàn)有 C4 原料液提純精制裝置的基礎(chǔ)上，并根據(jù)當(dāng)?shù)匾?guī)劃和市場(chǎng)規(guī)劃以及的有關(guān)政策確定生產(chǎn)規(guī)模。同時(shí)盡量采取可行的措施減少系統(tǒng)對(duì)環(huán)境的不利影響，并對(duì)排出的污染物提出合理的治理方案項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容有：主體工程、儲(chǔ)運(yùn)工程、公用工程、環(huán)保工程以及輔助生產(chǎn)設(shè)施等。1.2 建設(shè)規(guī)模和方案的選擇和比較1.2.1建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目擬依托浙江寧波昊德化學(xué)工業(yè)，以鎮(zhèn)海煉化 C4 原料液為原料，本團(tuán)隊(duì)在進(jìn)行過工藝、市場(chǎng)比較后，決定生產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯（MMA），具體工藝由 C4 原料液提純

8、精制、異丁烯預(yù)處理、異丁烯氧化制 MAL、MAL 甲基化制 MMA 及組成。精制處理等工段根據(jù)的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)規(guī)模、市場(chǎng)的容量、與總廠的綜合利用關(guān)系以及原輔料來源和數(shù)量，最終確定建設(shè)規(guī)模。本項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)是助力原廠 C4 產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和完善、廠區(qū)現(xiàn)有 MTBE 生產(chǎn)工藝升級(jí)和應(yīng)對(duì)我國(guó)將的“2020 年，當(dāng)推廣應(yīng)用乙醇而不再需要甲基叔丁基醚（MTBE）類的辛烷值添加劑后，如何利用（MTBE 的原料）異丁烯生產(chǎn)既有使用價(jià)值又有市場(chǎng)需求量的下游，且在達(dá)到環(huán)保需求的同時(shí)獲得最大經(jīng)濟(jì)效益”等一系列問題。此外，本項(xiàng)目規(guī)模要在廠區(qū)及園區(qū)現(xiàn)有原料量基礎(chǔ)上，最大程度進(jìn)行處理利用。同時(shí)考慮到 MMA 目前回升轉(zhuǎn)好

9、的市場(chǎng)前景，因而不用擔(dān)心會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過大、供大于需的情況。本項(xiàng)目依托寧波昊德化學(xué)工業(yè)MTBE 裂解制異丁烯裝置及相關(guān)配套公用工程，擬建一座 8 萬(wàn)噸/年 MMA 生產(chǎn)廠區(qū)。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括：主體工程、儲(chǔ)運(yùn)工程、公用工程、環(huán)保工程以及輔助生產(chǎn)設(shè)施等。1.2.2主要考慮化工遠(yuǎn)期的需求量、技術(shù)的可靠性、當(dāng)?shù)氐臈l件、產(chǎn)業(yè)政策符合性、和地區(qū)發(fā)展規(guī)劃等現(xiàn)實(shí)情況，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)分析對(duì) C4 原料液化利用方向進(jìn)行分析與比較，最終本項(xiàng)目定為：MMA。所選方案市場(chǎng)潛力巨大，經(jīng)濟(jì)環(huán)保效益可觀。表 1- 1MMA 質(zhì)量指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)優(yōu)等品一等品合格品色度（鉑-鈷），號(hào)102030密度 g/cm30.9420.9460.

10、9380.948酸含量（以甲基丙烯酸計(jì)），%0.0100.040.08水分，%0.050.30.5本項(xiàng)目為：MMA（具體規(guī)格見初步設(shè)計(jì)說明書以及 ASPEN 模擬結(jié)果）。1.2.3主要副無(wú)副1.2.4建設(shè)規(guī)模和方案的比較1.2.4.1建設(shè)規(guī)模比較表 1- 2建設(shè)投資規(guī)模比較所以我們選擇年產(chǎn) 8 萬(wàn)噸的生產(chǎn)規(guī)模。1.2.4.2 MMA 生產(chǎn)工藝方案比選1. 新 ACH 法在該工藝中，第一步(與傳統(tǒng) ACH 法一樣)是與氫酸反應(yīng)生成 ACH；第二步將 ACH進(jìn)行水合反應(yīng)生成-羥基異丁酰胺，再與甲酸甲酯反應(yīng)生成瓤-羥基異丁酸甲酯和甲酰胺，然后-羥基異丁酸甲酯脫水生成 MMA，而甲酰胺則分解成水和氫酸

11、，并將大部分氫酸進(jìn)行循環(huán)，以保證原料供應(yīng)。建設(shè)規(guī)模5 萬(wàn)噸/年6 萬(wàn)噸/年8 萬(wàn)噸/年10 萬(wàn)噸/年以上技術(shù)成熟度技術(shù)成熟生產(chǎn)不用達(dá)到最大負(fù)荷，技術(shù)即可， 成熟基礎(chǔ)工藝安全可靠需增加其他處理工藝，生產(chǎn)工藝實(shí)際驗(yàn)證，存在一定運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)原料來源總廠總廠總廠需購(gòu)入附加材料原料利用率不足100%不足 100%100%100%規(guī)格MMA 5萬(wàn)噸/年MMA 6 萬(wàn)噸/年MMA 8 萬(wàn)噸/年MMA 10 萬(wàn)噸/年市場(chǎng)MM 可完全消費(fèi)MMA 可完全消費(fèi)MMA 可完全消費(fèi)MMA 不能完全消費(fèi)可行性規(guī)模較小項(xiàng)目可行規(guī)模較小項(xiàng)目可行充分利用現(xiàn)有原料，項(xiàng)目可行生產(chǎn)所需條件較高，不可行性有待甲基丙烯酸甲酯含量，%99.8

12、99.098.0新的 ACH 工藝過程中避免使用了硫酸，因而不副產(chǎn)硫酸氫銨，所以無(wú)需對(duì)廢酸進(jìn)行處理，這樣便使傳統(tǒng) ACH 工藝開始向清潔化工藝發(fā)展。然而該工藝 MMA 總收率低，約為 93%； 另外過程中副產(chǎn)較多，且由于氫 酸需要循環(huán)，能耗也較高，因而在一定程度上制約了新 ACH 工藝的進(jìn)一步推廣應(yīng)用。2. 乙炔法該法采用乙烯與氣為原料在催化劑作用下反應(yīng)生產(chǎn)丙醛，丙醛和再縮合生產(chǎn)甲基丙烯酸，甲基丙烯酸再與甲醇發(fā)生酯化反應(yīng)生產(chǎn) MMA。該工藝的優(yōu)點(diǎn)是原子利用率較高(達(dá)到 64%)，工藝較簡(jiǎn)單，原料易得，具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，特別是與大型乙烯裝置一體化生產(chǎn)更具優(yōu)勢(shì)。這一路線的欠缺之處是有中間產(chǎn)物甲基丙

13、烯醛，而甲基丙烯醛的氧化成本很高。3. 異丁烯甲基化法與原異丁烯法相比，直接甲基化工藝將“兩步氧化”工藝的后兩步合并為一步。首先將異丁烯直接氧化生成 MAL,然后加入改性的林德拉催化劑，與甲醇和氧氣進(jìn)行液相酯化反應(yīng)制得 MMA。新工藝不經(jīng)過MAA 步驟，有效地減少了 MAA 聚合等副反應(yīng)；還簡(jiǎn)化了工藝過程，該法的特點(diǎn)是工藝較為簡(jiǎn)單，收率高，甲醇可以循環(huán)使用，且副產(chǎn)物質(zhì)量分?jǐn)?shù)很小，綠色化程度較高。1.2.4.3 不同方案投資比較表 1- 3不同方案投資比較新 ACH 法異丁烯氧化法乙炔法MMA 產(chǎn)能/（kta）113113113總固定投資/百萬(wàn)66.3159.2153.8生產(chǎn)成本/（/kg）10

14、2.9784.8493.39原材料費(fèi)用76.2243.3952.86公用工程費(fèi)用6.877.736.32維修材料和工資2.345.515.37運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用1.761.762.18分析測(cè)試0.330.330.4折舊5.8414.0313.55稅金和保險(xiǎn)1.172.82.71企業(yè)2.493.344.05銷售和科研費(fèi)5.955.955.951.2.4.4 項(xiàng)目工藝流程簡(jiǎn)介本項(xiàng)目主要原料來自鎮(zhèn)海煉化的 C4 原料液，經(jīng)總廠 C4 原料液處理后通過廠際管廊輸送至本廠。因此，本項(xiàng)目工藝路線主要由異丁烯氧化制 MAL、MAL 甲基化制 MMA 等工段組成，項(xiàng)目具有工藝先進(jìn)、技術(shù)成熟、經(jīng)濟(jì)合理、能耗低及經(jīng)濟(jì)與環(huán)保

15、優(yōu)勢(shì)顯著等工藝特點(diǎn)。原料預(yù)處理主要任務(wù)是使各項(xiàng)原料達(dá)到異丁烯氧化制 MAL 工藝生產(chǎn)要求，異丁烯氧化制 MAL 是初始原料 C4 原料液、甲醇氧化制 MMA 過程中的一個(gè)過渡過程，MAL 和甲醇甲基化制 MMA 的主要目的是滿足客戶的需求。MMA 粗，后經(jīng)精餾塔提純，后經(jīng)成型處理工段使整個(gè)工藝過程產(chǎn)生的廢物送去三廢處理中心，分選出可重復(fù)利用的物料送到相應(yīng)工段，增大原料利用率。此外，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生一定量可燃?xì)怏w送往系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)能量的循環(huán)利用。工藝流程簡(jiǎn)圖：MMA合成反空氣MAL合成溶劑回收塔萃取精急冷塔MMA精制塔原料混合器吸收塔脫水塔異丁烯反應(yīng)餾塔應(yīng)器器圖 1- 1工藝流程簡(jiǎn)圖總生產(chǎn)成本/（/kg

16、）117.58120.33126.83第二章原料需求及來源2.1 主要原料及用量C4 原料液，15 萬(wàn)噸/年2.2 輔助原料及用量甲醇，26859.2 噸/年；阻聚劑，160 噸/年；碳酸二甲酯 ，4877.6 噸/年2.3 主要原料來源及分析1. 來源本項(xiàng)目依托浙江寧波設(shè)計(jì)，現(xiàn)今寧波昊德化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)的寧波昊德化學(xué)工業(yè)進(jìn)行相關(guān)一期已建成年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸/年 C4 分離裝置，8 萬(wàn)噸/年丁烯異構(gòu)裝置、8 萬(wàn)噸/年 MTBE、5 萬(wàn)噸/年 MTBE 裂解制異丁烯裝置及相關(guān)配套公用工程。本項(xiàng)目所需主要原料 C4 原料液可由中國(guó)2. 分析鎮(zhèn)海煉化公司提供，無(wú)需外購(gòu)。（1） 靠近下游市場(chǎng)寧波

17、昊德化學(xué)工業(yè)通方便，市場(chǎng)潛力較大。（2） 要素價(jià)格優(yōu)勢(shì)附近有多家電子公司，對(duì) MMA 需求旺盛，園區(qū)交園區(qū)有成學(xué)工業(yè)供水系統(tǒng)，有能力提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的生產(chǎn)用水。另外，本項(xiàng)目與寧波昊德化一期 5 萬(wàn)噸/年 MTBE 裂解制異丁烯進(jìn)行配套，原料供應(yīng)、供熱、供電更為方便，可進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)化利用。此外，項(xiàng)目可利用原廠公司、原材料管道輸送等方便物流模式，和開發(fā)區(qū)其他生產(chǎn)企業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)綜合利用的基礎(chǔ)上，結(jié)合開發(fā)區(qū)完善與齊全的生產(chǎn)綜合配套功能、公用工程及環(huán)保與污水處理能力，建設(shè)科技創(chuàng)新、環(huán)保節(jié)能的新型化工、能源與新材料生產(chǎn)工廠。2.4 輔助原料來源寧波昊德化學(xué)工業(yè)廠區(qū)與寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)的眾多化工廠相鄰，廠區(qū)三十公

18、里范圍內(nèi)有多家化工公司，本和風(fēng)險(xiǎn)。涉及面廣，輔助原料供應(yīng)充足，從而降低運(yùn)輸成2.5 原料的運(yùn)輸方式園區(qū)水陸交通便捷，四通八達(dá)，329 國(guó)道、世紀(jì)大道、舟山聯(lián)島大橋等貫通全區(qū)，隨著鐵路線的建設(shè)和 2008 年 5 月 1 日杭州灣跨海大橋的建成通車，極大拉近了寧波化工區(qū)與整個(gè)長(zhǎng)三角洲的距離，區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯。2.6 主要原材料、輔助、材料、來源表表 2- 1主要原材料、輔助、材料、來源表項(xiàng)目名稱用量來源運(yùn)輸方式主要原料C4 原料液15 萬(wàn)噸/年中國(guó)鎮(zhèn)海煉化公司廠際管廊輸送輔助原料甲醇26859.2 噸/年寧波東興化工廠際管廊輸送阻聚劑160 噸/年溫州富爾康化工貿(mào)易罐車運(yùn)輸碳酸二甲酯4877.6 噸

19、/年新高化工原料廠際管廊輸送催化劑Mo-Bi 系催化劑11.2 噸/年外購(gòu)罐車輸送Pd/CaCO3(Lindlar)催化劑9.8 噸/年外購(gòu)罐車輸送廢氣作為/園區(qū)處理/本廠利用管道運(yùn)輸?shù)谌鹿霉こ绦枨蟊?.1 工廠給水表 3- 1工廠給水3.2 供電及電訊表 3- 2供電及電訊3.2.1.1 采用的主要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范GB 50052-200910KV 及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范GB50053-94和火災(zāi)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)規(guī)范GB 50058-2014遙測(cè)、遙信、遙控繼電保護(hù)系統(tǒng)自診斷功能電氣傳動(dòng)電氣照明、防雷及接地對(duì)供電系統(tǒng)的電流、電壓、電能、功率、功率因數(shù)、頻率、變壓器溫度等參數(shù)

20、進(jìn)行遙測(cè)具有可靠性高、判斷準(zhǔn)確、動(dòng)作 速 度 快 等 特點(diǎn)，帶有過流、速斷、接地、過壓、欠壓、輕重瓦斯、溫度等保護(hù)，可作為主保護(hù)也可作為后備保護(hù)， 用戶可根據(jù)需要設(shè)置相應(yīng)的保護(hù)測(cè)量控制保護(hù)系統(tǒng)是否時(shí)刻處于完好狀態(tài)很大程度上決定其可靠性。微機(jī)自動(dòng)化 系統(tǒng)可快速對(duì)系統(tǒng)本身進(jìn)行巡檢，隨時(shí)監(jiān)視，及時(shí)做出故障診斷低壓配電采用 380/ 220V 電壓，配電方式以放射式為主，若個(gè)別采用鏈?zhǔn)焦╇姇r(shí)，一般三個(gè)用電設(shè)備， 由設(shè)在變電所及低壓配電室內(nèi)的低壓配電屏向各用電設(shè)備送電全廠變壓器工作接地、各生產(chǎn)裝置和建筑物的保護(hù)接地、防雷接地等接地系統(tǒng)相互連接，形成全廠接地網(wǎng)循環(huán)水消防水工藝排水本項(xiàng)目循環(huán)水用水量為2 萬(wàn)

21、噸/年，為該項(xiàng)目和公用工程供給水本項(xiàng)目消防用水與總廠整合凡含有污染的生產(chǎn)污水將與原廠區(qū)廢水一道送入污水處理站進(jìn)行生化處理和深度后與生產(chǎn)凈廢水全部回收利用3.2.2電修部分3.2.3電訊本項(xiàng)目可用浙江省寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)城建通訊網(wǎng)絡(luò)，保證廠內(nèi)通訊聯(lián)絡(luò)。3.2.3.1 全廠電信設(shè)施的組成系統(tǒng)、生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)、生產(chǎn)擴(kuò)音呼叫/電信網(wǎng)路和其本項(xiàng)目電信設(shè)施由行政管理他系統(tǒng)網(wǎng)路等組成。3.2.3.2 電信設(shè)施行政管理系統(tǒng)：為便于全廠行政管理和對(duì)外通信聯(lián)絡(luò)，滿足行政管理通訊的需要，行政管理采用虛擬網(wǎng)的形式，在廠區(qū)內(nèi)不設(shè)交換機(jī)。生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)：為使生產(chǎn)調(diào)度管理及時(shí)了解生產(chǎn)情況迅速地進(jìn)行指揮、調(diào)度生產(chǎn)，在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置

22、一 100 門的程控交換機(jī)，用于生產(chǎn)調(diào)度。生產(chǎn)擴(kuò)音呼叫/通話系統(tǒng)：根據(jù)本項(xiàng)目的規(guī)模及生產(chǎn)管理方式設(shè)置一套擴(kuò)音呼叫/通話站系控制室聯(lián)絡(luò)。工業(yè)電視監(jiān)視系統(tǒng)：根據(jù)本項(xiàng)目的工藝擬在煤運(yùn)系統(tǒng)及其它重要部位設(shè)置一套工業(yè)電視統(tǒng)與監(jiān)視系統(tǒng)?；馂?zāi)自動(dòng)系統(tǒng)：為了防止火災(zāi)的發(fā)生、迅速報(bào)告火災(zāi)信號(hào)。在全廠設(shè)一套火災(zāi)系統(tǒng)。該系統(tǒng)有火災(zāi)時(shí)由火災(zāi)探測(cè)器或手動(dòng)探測(cè)器、手動(dòng)按鈕、火災(zāi)控制器等部分組成。當(dāng)發(fā)生火災(zāi)按鈕迅速將火災(zāi)信號(hào)報(bào)至主控制室并同至全廠消防中心，以便及時(shí)采取措施，組織撲救。電力線載波系統(tǒng)：在本項(xiàng)目設(shè)一套電力線載波同心系統(tǒng)確保自備電站與當(dāng)?shù)仉娏φ{(diào)度中心通訊聯(lián)絡(luò)。全廠綜合電信網(wǎng)絡(luò)：綜合電信網(wǎng)絡(luò)包括全廠行政和生產(chǎn)調(diào)度及

23、直通。生產(chǎn)擴(kuò)音呼叫/通話系統(tǒng)和火災(zāi)自動(dòng)系統(tǒng)的線路各成網(wǎng)絡(luò)，不進(jìn)入全廠綜合電信網(wǎng)絡(luò)。3.3 供熱本項(xiàng)目用蒸汽由園區(qū)/本廠余熱鍋爐提供。3.4 維修設(shè)施3.4.1機(jī)修本項(xiàng)目機(jī)修車間按中小規(guī)模設(shè)置，備品備件自給率按 50%考慮。機(jī)修車間不設(shè)鍛造、鑄造、熱處理工段，所需鑄鍛件毛坯由外協(xié)解決，三類及特殊備品備件由外協(xié)解決。容器以3.4.2電修電修主要承擔(dān)全廠所有電氣設(shè)備、廠內(nèi)線路的檢修，電氣設(shè)備的試驗(yàn)，電氣儀表、測(cè)量表計(jì)的正常維護(hù)、檢修、校驗(yàn)、調(diào)整等任務(wù)；負(fù)責(zé)供電管理工作，以保證電氣設(shè)備的正常、可靠、安全運(yùn)行。3.4.3儀修儀修按中小修設(shè)置。儀表修理站負(fù)責(zé)全廠儀表、DCS、PLC 及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)備品備件的

24、管理，并負(fù)責(zé)計(jì)劃、采購(gòu)、保管消耗材料和工器具。工廠不設(shè)計(jì)量站。計(jì)量器具的定期檢驗(yàn)送省市計(jì)量部門檢驗(yàn)，或請(qǐng)計(jì)量部門上門檢驗(yàn)。3.4.4化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)是貯存各生產(chǎn)裝置所需的化學(xué)品、觸媒及油品等的設(shè)施。3.5 檢化驗(yàn)室、環(huán)保站、氣防站檢化驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠的原料、化驗(yàn)分析、進(jìn)行全廠的質(zhì)量管理和檢驗(yàn)，統(tǒng)一全廠的分析方法、校驗(yàn)裝置的化驗(yàn)儀器等工作。環(huán)保監(jiān)測(cè)站的主要任務(wù)是對(duì)本廠排放廢水、廢氣、廢渣及噪聲進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)測(cè)，為主管部門貫徹環(huán)保，制定防治污染措施及環(huán)境管理提供可靠依據(jù)。氣體防護(hù)站是為確保勞動(dòng)者在生產(chǎn)過程中的安全和健康，為主管部門提供設(shè)計(jì)依據(jù)。同時(shí)負(fù)責(zé)全廠的安全、放火、勞保等項(xiàng)管理工作。對(duì)防治工作。

25、崗位進(jìn)行體檢，加強(qiáng)對(duì)職業(yè)病的3.6 公用工程名稱、消耗量、使用方式及來源一覽表表 3- 3公用工程一覽表公用工程名稱來源公用工程使用方式年耗量/a單價(jià)總費(fèi)用/萬(wàn)元電能園區(qū)電網(wǎng)連續(xù)使用819.6 萬(wàn)度0.75元/度614.7冷卻水園區(qū)供應(yīng)連續(xù)使用784.4 萬(wàn)噸1元/噸784.4導(dǎo)熱油園區(qū)供應(yīng)連續(xù)使用0.21 萬(wàn)噸5元/噸1.05高壓蒸汽園區(qū)供應(yīng)連續(xù)使用0.468 萬(wàn)噸250元/噸117低壓蒸汽園區(qū)供應(yīng)連續(xù)使用1.83 萬(wàn)噸200元/噸366中壓蒸汽園區(qū)供應(yīng)連續(xù)使用18.18 萬(wàn)噸240元/噸4363.2冷劑園區(qū)供應(yīng)連續(xù)使用1 萬(wàn)噸20元/噸20N2廠區(qū)氮氧站連續(xù)使用/0.2元/Nm3/O2廠區(qū)

26、氮氧站連續(xù)使用/375元/Nm3/總計(jì)/萬(wàn)元6266.35第四章 三廢處理4.1 廢水4.1.1 廢水治理（1） 廠區(qū)自建排水系統(tǒng)：生活污水排水系統(tǒng)、生產(chǎn)廢水排水系統(tǒng)、污染雨水排水系統(tǒng)、清凈廢水排水系統(tǒng)和雨水排水系統(tǒng)。（2） 主要水處理裝置有：難生化廢水處理裝置、高濃度廢水處理裝置、綜合廢水處理裝置、回用水處理裝置以及廢鹽水處理罐區(qū)。（3） 初期污染雨水進(jìn)新建污染雨水收集池及污水提升泵房，送工業(yè)園區(qū)污水處理站處理。其他生產(chǎn)廢水送工業(yè)園區(qū)污水處理站進(jìn)行生化處理。（4）廢水（設(shè)備檢修沖洗水、生產(chǎn)區(qū)地面沖洗水，送公司污水處理設(shè)施預(yù)處理后達(dá)到污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（CJ343-2010）中的三級(jí)排

27、放標(biāo)準(zhǔn)，通過排污管道，排放至污水處理廠。（5） 每年一次大修時(shí)的工藝設(shè)備等的洗滌廢液，主要含酸酯類及其他有機(jī)物，收集于桶內(nèi)，均委托有資質(zhì)的廢物處置中心處埋。4.1.2廢水治理一覽表表 4- 1廢水治理一覽表4.2 廢氣4.2.1廢氣治理（1） 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中主要排放的廢氣為：含 MMA 廢氣。（2） MMA 屬惡臭類，而 GB14554-9惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)無(wú)此標(biāo)準(zhǔn)值，只能參照性質(zhì)與之相近而要求比其嚴(yán)的三甲胺的標(biāo)準(zhǔn)值，即高空放空時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)值 669 g/h(內(nèi)差法計(jì))，序號(hào)排污液排放源排放量（kg/h）有害物成分及含量（wt%）排放方式排放去向1噴淋塔排液口T101 塔釜污水7254.714含

28、酸廢水（<0.01%）連續(xù)送污水處理廠2脫水塔排液口T103 塔釜污水2932.713C2H4O2C3H6O3（0.081%）連續(xù)送污水處理廠排放量大大低于此標(biāo)準(zhǔn)值。三甲胺的性質(zhì)：空氣中最高允許濃度 10 ppm（24 mg/m3），蒸汽比空氣重，MMA 的性質(zhì)：空氣中最高允許濃度 100 ppm（410mg/m3），蒸汽比空氣重。（3） 開工火炬系統(tǒng)，用于處理開車時(shí)動(dòng)力廢氣、工藝系統(tǒng)廢氣和泄壓期間的可燃?xì)怏w。廢氣經(jīng)過完全燃燒后經(jīng)煙囪排放，從而減輕有害氣體對(duì)大氣的污染。4.2.2廢氣治理一覽表表 4- 2廢氣治理一覽表4.3 廢固4.3.1廢固治理本工程產(chǎn)生的廢固為生活，屬于一般固廢。生

29、活實(shí)行袋裝化管理，定點(diǎn)封閉儲(chǔ)存，及時(shí)清運(yùn)，送入處理中心。本項(xiàng)目催化劑廢固，產(chǎn)生量為 21t/a。其中貴金屬含量高，且催化劑可回收再生，因此送回供應(yīng)商進(jìn)行回收處理，同時(shí)以舊換新，減少生產(chǎn)成本。4.3.2廢固治理一覽表表 4- 3廢固治理一覽表序號(hào)廢渣名稱廢棄物組成排放量（噸/年）排放源排放方式排放去向處理方法序號(hào)廢氣名稱氣體組成廢氣排放量kg/h排放源排放方式處理方法及去向名稱含量%1氣液分離器廢氣氧氣0.00514834.898高空排放連續(xù)經(jīng)處理酸性物質(zhì) 后，高空排放氮?dú)?.964C2H4O0.003C3H6O0.003C3H4O0.002CO20.0222反應(yīng)器廢氣氧氣0.595700.07

30、高空排放連續(xù)經(jīng)處理達(dá)標(biāo)排放氮?dú)?.019CO20.195C3H60.194.4 噪聲4.4.1噪聲治理本項(xiàng)目工程噪聲源主要有空壓機(jī)、送風(fēng)機(jī)、給水泵等，具體治理措施有：（1） 送風(fēng)機(jī)進(jìn)口裝設(shè)，同時(shí)對(duì)整個(gè)機(jī)組加隔音罩，并采取減振措施，使之（進(jìn)風(fēng)口 3 m 處）噪聲值控制在 85 dB(A)之內(nèi)。（2） 對(duì)引風(fēng)機(jī)整個(gè)機(jī)組加隔音罩與外界處）噪聲值控制在 85 dB(A)之內(nèi)。，同時(shí)采取減振措施，使之（距聲源 1 m（3） 各種噪聲較大的泵、如凝結(jié)水泵、電動(dòng)給水泵及其它設(shè)備，均應(yīng)采取消音措施，使之（距聲源 1m 處）噪聲值控制在 85 dB(A)之內(nèi)。必要時(shí)可考慮將其設(shè)在室內(nèi)。（4） 在活動(dòng)較頻繁的聲源

31、車間，應(yīng)結(jié)合車間環(huán)境，適當(dāng)設(shè)置吸聲壁面、隔聲障壁等。（5） 廠區(qū)內(nèi)植樹綠化，以衰減噪聲。有些部位因生產(chǎn)工藝要求在設(shè)備上無(wú)法采取隔、吸、消音處理措施，設(shè)計(jì)時(shí)，在操作人員較多的場(chǎng)所設(shè)集中隔聲控制器，值班佩戴耳塞或耳罩。4.4.2噪聲治理一覽表表 4- 4噪聲治理一覽表序號(hào)噪聲污染源聲級(jí)值 dB運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)噪聲源位置消聲前消聲后1干燥氣壓縮機(jī)9085連續(xù)室外2氣提尾氣壓縮機(jī)9085連續(xù)室外3混合器壓縮機(jī)9085連續(xù)室外4風(fēng)機(jī)9085連續(xù)室外5制氮機(jī)9085間歇室外1一段催化劑Mo-Bi 系催化劑11.2MAL 反應(yīng)器間歇專門的廠家回收2二段催化劑改性林德拉催化劑9.8MMA 反應(yīng)器間歇專門的廠家回收3生

32、產(chǎn)包裝物低毒或腐蝕性20.00生產(chǎn)使用間歇送資質(zhì)處理降解4生活生活15.00生活區(qū)間歇送至處理站降解第五章投資估算表5.1 建設(shè)投資估算及建設(shè)投資估算表5.1.1建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算依據(jù)聯(lián)產(chǎn)發(fā)第 115 號(hào)文化工投資項(xiàng)目可行性編制辦法和其他有關(guān)規(guī)定，按固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、預(yù)備費(fèi)進(jìn)行編制。固定資產(chǎn)投資費(fèi)用主要包括設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、工器具購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)用和總預(yù)備費(fèi)。其中設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用包括設(shè)備價(jià)格、運(yùn)雜費(fèi)和備品配件購(gòu)置等費(fèi)用。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)包括工藝設(shè)備、電氣設(shè)備、自動(dòng)控制、生產(chǎn)工具、器具及家具等的購(gòu)置費(fèi)。5.1.2建設(shè)投資估算表編號(hào)建設(shè)投資估算1固定資產(chǎn)費(fèi)用/萬(wàn)元工程費(fèi)用安裝工程費(fèi)建筑工程費(fèi)設(shè)

33、備購(gòu)置費(fèi)12159.7換熱器1712直接費(fèi)用4863.5管道儀表系統(tǒng)費(fèi)用3404塔類設(shè)備904間接費(fèi)用486.4設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)607.985氣液體輸送類設(shè)備4.06稅金486.3備品備件購(gòu)置費(fèi)72.9壓縮機(jī)2小計(jì)5836生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)24.3儲(chǔ)罐類設(shè)備429.6設(shè)備內(nèi)充物購(gòu)置費(fèi)364.7反應(yīng)器822.16電氣設(shè)備費(fèi)用1459工藝管道1361小計(jì)19916儀表及自控系統(tǒng)340小計(jì)5609.4固定資產(chǎn)總計(jì)/萬(wàn)元313612無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用/萬(wàn)元土地征用費(fèi)技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)3040萬(wàn)元1991萬(wàn)元無(wú)形資產(chǎn)總計(jì)/萬(wàn)元50315.2 建設(shè)期利息估算及建設(shè)期利息估算表5.2.1建設(shè)期利息估算建設(shè)期利息是指項(xiàng)目建筑投資中分

34、年度使用金融部門等借款資金，在建設(shè)期內(nèi)應(yīng)計(jì)的借款利息，包括：為項(xiàng)目融資而發(fā)生的借款利息、手續(xù)費(fèi)、承諾費(fèi)、及其他財(cái)務(wù)費(fèi)用等。表 5- 12018 年利率本項(xiàng)目總投資的 10 億元將向，其余自籌獲得。采用中長(zhǎng)期，借款償還期為5 年，年利率為 4.75%。預(yù)計(jì)本廠建設(shè)期為 2 年，則建設(shè)期利息總共為為 9500 萬(wàn)元。5.2.2建設(shè)期利息估算表表 5- 2建設(shè)期利息估算表建設(shè)期利息估算一年4750兩年4750總計(jì)9500利率項(xiàng)目年利率/%一年以內(nèi)（含一年）4.35一至五年（含五年）4.75五年以上4.903遞延資產(chǎn)費(fèi)用/萬(wàn)元建設(shè)生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)試轉(zhuǎn)費(fèi)辦公生活家具購(gòu)費(fèi)城市基礎(chǔ)設(shè)施150572.8131.51

35、1.4412.31遞延資產(chǎn)費(fèi)用總計(jì)1733.54預(yù)備費(fèi)用/萬(wàn)元基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)3812.51568預(yù)備費(fèi)用總計(jì)53805建設(shè)投資總計(jì)435055.3資金估算及資金估算表5.3.1資金估算資金是維持項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)和流通的必不可少的周轉(zhuǎn)用資金。定額資金額是指為使項(xiàng)目生產(chǎn)和流通正常進(jìn)行所必須保證的最低限度的物質(zhì)儲(chǔ)備量和必須維持在制品與產(chǎn)成品量的那部分周轉(zhuǎn)用資金。對(duì)項(xiàng)目的類比估算法中的建設(shè)投資進(jìn)行估算，即資金量的估算主要是估算定額資金額。按照資金額=固定資產(chǎn)投資資金率×固定資產(chǎn)投資，其中國(guó)內(nèi)外大多數(shù)化工項(xiàng)目的固定資產(chǎn)本投資資金率為 12%20%。本項(xiàng)目取資金率 12%，固定資產(chǎn)投資為 31

36、361 萬(wàn)元，故資金為 3363.3 萬(wàn)元。5.3.2資金估算表表 5- 3資金估算表5.4 總投資估算及總投資估算表5.4.1總投資估算5.4.1.1 編制說明本工程項(xiàng)目屬寧波昊德化學(xué)工業(yè)異丁烯下游開發(fā)項(xiàng)目，年運(yùn)轉(zhuǎn)工時(shí)為8000 小時(shí)。本項(xiàng)目建設(shè)期為兩年，投產(chǎn)期為兩年，一年后開始達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，全負(fù)荷生產(chǎn)期為十年，項(xiàng)目為 15 年。5.4.1.2 編制依據(jù)2018“東華科技-陜鼓杯”第十二屆大學(xué)生化工設(shè)計(jì)競(jìng)賽參賽指導(dǎo)書化工投資項(xiàng)目可行性編制辦法（2012 年）化工項(xiàng)目可行性研究技術(shù)經(jīng)濟(jì)方法與參數(shù)（2007 年）中民暫行條例及實(shí)施細(xì)則企業(yè)會(huì)計(jì)制度（財(cái)會(huì)200025 號(hào)）化工內(nèi)部會(huì)計(jì)制度（20

37、01 年）（財(cái)2001239 號(hào)）序號(hào)固定資產(chǎn)/萬(wàn)元資金/年投資資金率1313613363.312%小計(jì)3363.3/5.4.2成本和費(fèi)用估算成本包括生產(chǎn)中所消耗的物化勞動(dòng)和活勞動(dòng)，是判定企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理水平的一項(xiàng)綜合性指標(biāo)。價(jià)格的重要依據(jù)之一，也是成本按其與產(chǎn)量變化的關(guān)系分為可變成本、固定成本。可變成本是指在總成本中，隨產(chǎn)量的增減而成比例地增減的那一部分費(fèi)用，如原材料費(fèi)用等。固定成本是指與產(chǎn)量的多少無(wú)關(guān)的那一部分費(fèi)用，如固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、用等。經(jīng)營(yíng)成本是指總成本費(fèi)用扣除折舊費(fèi)、維簡(jiǎn)費(fèi)、攤銷費(fèi)和借款利息的剩余部分，經(jīng)營(yíng)成本的概念是用在現(xiàn)金流量表的計(jì)算過程中。5.4.2.1 直接材料費(fèi)及動(dòng)力費(fèi)1.

38、 原料費(fèi)用直接材料包括原料及主要材料和輔助材料費(fèi)。材料費(fèi)用考慮到市場(chǎng)的行情并分析其漲跌趨勢(shì)取近三個(gè)月的平均值，則直接材料費(fèi)=該種材料的價(jià)格×消耗定額，其中材料價(jià)格指材料的入庫(kù)價(jià)。表 5- 4 原料費(fèi)用估算表2.及公用工程費(fèi)用費(fèi)用的計(jì)算方法與原材料費(fèi)用相同，動(dòng)力費(fèi)用=動(dòng)力單價(jià)×消耗定額。名稱單價(jià)（萬(wàn)元/噸）用量（噸/年）費(fèi)用（萬(wàn)元）甲醇0.2826859.27520.576異丁烯0.955000047500對(duì)苯二酚5.2160932碳酸二甲酯0.61487762975一段催化劑（Mo-Bi 系催化劑）63.211.2707.84(二段催化劑改性林德拉催化劑)8909.8872

39、2合計(jì)67841成本費(fèi)用核算與管理辦法）（財(cái)2003427 號(hào)）表 5- 5及公用工程費(fèi)用估算表注：昊德化學(xué)廠內(nèi)建有工業(yè)廢水處理設(shè)備，并實(shí)現(xiàn)了廢水的循環(huán)利用，故在工藝中產(chǎn)生的廢水經(jīng)處理、冷卻后可作為循環(huán)冷卻水使用。5.4.2.2 直接工資和其他由于該項(xiàng)目屬寧波昊德化學(xué)工業(yè)學(xué)管理。異丁烯下游開發(fā)項(xiàng)目，歸寧波昊德化表 5- 6人力編制表部門職位人數(shù)/班班次人數(shù)小計(jì)/人主管部門分廠長(zhǎng)111總工程師111車間212辦公室辦公文員212財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)212市場(chǎng)部采購(gòu)部采購(gòu)員111銷售部銷售員212生產(chǎn)部原料控制外操4416MAL工段外操248MMA工段外操3412公用工程名稱來源公用工程使用方式年耗量/a單

40、價(jià)總費(fèi)用/萬(wàn)元電能園區(qū)電網(wǎng)連續(xù)使用819.6 萬(wàn)度0.75元/度614.7冷水園區(qū)供應(yīng)連續(xù)使用784.4 萬(wàn)噸1元/噸784.4介質(zhì)熱油園區(qū)供應(yīng)連續(xù)使用0.21 萬(wàn)噸5元/噸1.05高壓蒸汽園區(qū)供應(yīng)連續(xù)使用0.468 萬(wàn)噸250元/噸117低壓蒸汽園區(qū)供應(yīng)連續(xù)使用1.83 萬(wàn)噸200元/噸366中壓蒸汽園區(qū)供應(yīng)連續(xù)使用18.18 萬(wàn)噸240元/噸4363.2冷劑園區(qū)供應(yīng)連續(xù)使用1 萬(wàn)噸20元/噸20N2廠區(qū)氮氧站連續(xù)使用/0.2元/Nm3/O2廠區(qū)氮氧站連續(xù)使用/375元/Nm3/總計(jì)/萬(wàn)元6266.35職工薪酬和福利費(fèi)包括直接從事生產(chǎn)的工資、獎(jiǎng)金、勞保，以及按比例提取的其他補(bǔ)貼。平均人工成本

41、統(tǒng)一按照 10000 元/(人·月)（包含五險(xiǎn)一金）進(jìn)行計(jì)算；本廠員工100 人，計(jì)算得到該項(xiàng)每年：1200 萬(wàn)元。5.4.2.3 制造費(fèi)1. 折舊費(fèi)本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期為 2 年，經(jīng)濟(jì)服務(wù)年限為 15 年。折舊估算中，機(jī)械設(shè)備的使用年限為10 年，凈殘值率為 4%；房屋、建筑物的使用年限為 20 年，凈殘值率為 5%；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的工具、器具、家具預(yù)計(jì)使用年限為 4 年，凈殘值率為 5%。均按直線折舊法進(jìn)行計(jì)算。固定資產(chǎn)折舊按個(gè)別固定資產(chǎn)單獨(dú)計(jì)算時(shí)（個(gè)別折舊率），計(jì)算公式如下：年折舊率（1-預(yù)計(jì)凈利殘值率）/預(yù)計(jì)使用年限×100年折舊額=固定資產(chǎn)原值×年折舊率表 5-

42、 7折舊費(fèi)用一覽表名稱原值（萬(wàn)元）折舊年限（年）殘值率/%折舊率/%年折舊費(fèi)（萬(wàn)元/年）生產(chǎn)設(shè)備121591049.61167.2房屋建筑17332054.7582.3一級(jí)分離工段外操3412中控室內(nèi)操3412輔助生產(chǎn)部?jī)x修機(jī)修車間檢修工313儀表工212壓縮機(jī)房員工212公用工程中轉(zhuǎn)站員工212消防站員工122倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)員111儲(chǔ)罐區(qū)員工111化驗(yàn)中心分析員224安環(huán)部安全員212應(yīng)急處理部門員工144處保安224后勤處員工212總計(jì)1002. 修理費(fèi)指用于設(shè)備設(shè)施維護(hù)及故障修理的材料費(fèi)、施工費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)，其中包括日常維護(hù)修理、設(shè)備大檢修以及檢修維護(hù)的運(yùn)保費(fèi)。修理費(fèi)按設(shè)備總投資額的 1.2%計(jì)提

43、，主要生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)的主要機(jī)械設(shè)備總額為 19916萬(wàn)元，則年修理費(fèi)總額為 238.99 萬(wàn)元。3. 攤銷費(fèi)攤銷費(fèi)是指無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)在一定期限內(nèi)分期攤銷的費(fèi)用。無(wú)形資產(chǎn)為 5031 萬(wàn)元，遞延資產(chǎn)為 1733.5 萬(wàn)元，10 年攤銷，則年攤銷費(fèi)為 676.4 萬(wàn)元。5.4.2.4指企業(yè)行政管理部門為管理和組織經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括：公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、稅金以及其他等。用按直接工資總額的 30%計(jì)提，則每年所需支付的為 480 萬(wàn)元。本項(xiàng)目中5.4.2.5 財(cái)務(wù)費(fèi)指企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金而發(fā)生的各項(xiàng)，包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間發(fā)生的利息收支凈額、匯兌損益凈額、外匯手

44、續(xù)費(fèi)、金融機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)以及因籌資發(fā)生的其他財(cái)務(wù)費(fèi)用。財(cái)務(wù)費(fèi)主要為3750 萬(wàn)元。利息其中包括建設(shè)期利息和資金利息，計(jì)算得每年財(cái)務(wù)費(fèi)用為5.4.2.6 銷售費(fèi)指企業(yè)為銷售和促銷而發(fā)生的費(fèi)用，包括運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、委托代銷費(fèi)、展覽費(fèi)，以及專設(shè)銷售部門的經(jīng)費(fèi)，例如銷售部門職工工資、福利費(fèi)、辦公費(fèi)、修理費(fèi)等。通常銷售費(fèi)用按銷售收入的 0.5%計(jì)取，本項(xiàng)目以 0.5%計(jì)取，即 875 萬(wàn)元/年。5.4.3總投資估算表序號(hào)項(xiàng)目?jī)r(jià)格（萬(wàn)元）建設(shè)投資43505建設(shè)期利息9500資金3363.3合計(jì)56368器具、工具、家具11.4455192.17總計(jì)1251.6第六章經(jīng)濟(jì)效益分析表6.1 成本和費(fèi)

45、用估算和成本和費(fèi)用估算表6.1.1成本和費(fèi)用估算6.1.1.1 概述成本包括生產(chǎn)中所消耗的物化勞動(dòng)和活勞動(dòng)，是判定企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理水平的一項(xiàng)綜合性指標(biāo)。價(jià)格的重要依據(jù)之一，也是成本按其與產(chǎn)量變化的關(guān)系分為可變成本和固定成本?？勺兂杀臼侵冈诳偝杀局?，隨產(chǎn)量的增減而成比例地增減的那一部分費(fèi)用，如原材料費(fèi)用、成本是指與產(chǎn)量的多少無(wú)關(guān)的那一部分費(fèi)用，如固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、及動(dòng)力費(fèi)等。固定用等。經(jīng)營(yíng)成本是指總成本費(fèi)用扣除折舊費(fèi)、維修費(fèi)、攤銷費(fèi)和借款利息的剩余部分，經(jīng)營(yíng)成本的概念是用在現(xiàn)金流量表的計(jì)算過程中。6.1.1.2 編制依據(jù)編制辦法(2006 年)化工投資項(xiàng)目可行性中中化工項(xiàng)目可行性研究技術(shù)經(jīng)濟(jì)方法與

46、參數(shù)(2007 年)民民企業(yè)所得稅法及實(shí)施條例暫行條例及實(shí)施細(xì)則成本費(fèi)用核算與管理辦法）(財(cái)2003427 號(hào))建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版)2018“東華科技-陜鼓杯”第十二屆評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)大學(xué)生化工設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)任務(wù)書中關(guān)于經(jīng)濟(jì)分析與6.1.1.3 估算依據(jù)和說明（1） 依據(jù)發(fā)改投資（2006）1325 號(hào)文發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)和企業(yè)會(huì)計(jì)制度(財(cái)會(huì)20148 號(hào))編制；（2） 各原材料及公用工程費(fèi)用通過調(diào)研現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格估算和向園區(qū)詢價(jià)方式獲??；（3） 本項(xiàng)目計(jì)劃兩年建成，第三年投產(chǎn)，投產(chǎn)期生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 70%和第四年生產(chǎn)負(fù)荷的 90%，以后生產(chǎn)負(fù)荷為 100%。6.1.2成本和費(fèi)用估算表表 6- 1 成本和費(fèi)用估算表6.2 銷售收入和稅金估算和銷售收入及稅金計(jì)算表6.2