企業(yè)安全風險管理實施細則

1、企業(yè)安全風險管理實施細則按照路局全面推行安全風險管理的實施意見（試行）（京鐵辦2012131號）要求，運用風險管理的理念和方法，與現(xiàn)行有效的安全管理制度、做法有機融合，突出安全風險管理基礎(chǔ)、過程控制和應(yīng)急處置，建立科學的安全風險管理運行機制和控制體系，實現(xiàn)安全管理標準化、規(guī)范化、系統(tǒng)化和科學化。結(jié)合我段實際，特制訂本實施細則。一、全面加強安全風險組織領(lǐng)導(dǎo)1. 段成立安全風險管理領(lǐng)導(dǎo)小組。由段長、黨委書記任組長，主管安全副段長任常務(wù)副組長，段領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員為副組長，各科室負責人為成員，全面負責段安全風險管理工作的組織推進工作。2. 段成立安全風險管理辦公室，具體負責安全風險管理的日常工作。由安

2、全科負責，組織識別研判、發(fā)布段安全風險控制項點，督促指導(dǎo)各科室、車間推進安全風險管理工作，監(jiān)督檢查各車間、班組安全風險控制措施落實情況；由勞動人事科負責，組織落實全段安全風險管理達標評估考核。3. 各車間是車間安全風險管理的責任主體，負責本車間、班組安全風險管理的日常工作，組織推進安全生產(chǎn)標準化車間、班組建設(shè)，加強職工作業(yè)管理、規(guī)范職工作業(yè)標準化行為，激勵職工爭創(chuàng)“標準化達標崗位”，制定本車間安全風險項點、控制措施、責任班組、責任人，組織實施各班組安全風險管理達標考核工作。二、全面加強安全風險意識教育1. 制定安全風險管理培訓計劃。職工教育科負責，結(jié)合安全生產(chǎn)實際和事故案例，認真制定安全風險管

3、理基礎(chǔ)理論、基本規(guī)章和各項管理標準培訓計劃，使全體干部職工掌握安全風險管理的基本方法，了解本崗位及作業(yè)中的主要危害因素和安全風險，增強安全風險意識和風險防控能力。同時，要以應(yīng)知應(yīng)會、崗位實作和應(yīng)急處置為重點，認真制定高速鐵路房建設(shè)備作業(yè)人員培訓計劃，梳理完善電氣化區(qū)段作業(yè)、春檢、人身、防洪、消防、防寒過冬、冬季焚火、職業(yè)健康、春運臨客等培訓教材，規(guī)范各崗位培訓內(nèi)容，通過實作模擬、案例教學、交流研討等形式，提升培訓工作的針對性和實效性。開展全員崗位適應(yīng)性培訓、“三新”人員培訓、班組長培訓和季節(jié)性專項培訓，規(guī)范特種作業(yè)人員培訓管理，嚴格各類培訓的考試考核，確保培訓效果。2. 加強安全風險管理文化建

4、設(shè)。黨群辦公室負責，采取專題研討、報刊專欄等形式，通過安全風險知識競賽、選樹“十大崗位標兵”等活動，培育干部職工“安全生產(chǎn)大如天”和“安全責任重于山”的安全理念，自覺養(yǎng)成遵章守紀的良好習慣，形成人人講安全、文化促安全、合力保安全的工作氛圍。全體干部職工要牢固樹立“三點共識”，認真落實“三個重中之重”的要求，增強安全風險和責任意識，提升安全風險識別和控制能力。三、全面加強安全風險識別研判1.安全風險信息采集安全風險信息主要來源于以下三個方面：一是生產(chǎn)過程中既有的安全信息。包括歷史上全路、全局和段管內(nèi)發(fā)生的各類事故，安全風險管理問題庫中的問題，段確定的安全風險項點、安全監(jiān)察（檢查）通知書發(fā)放標準，

5、以及各種安全控制措施等信息。二是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的安全信息。包括安全風險控制過程中記錄的各類信息，各項監(jiān)測檢測設(shè)備產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信息，日常檢查、驗收、評估發(fā)現(xiàn)的安全問題，職工代表提出的意見和建議，“安監(jiān)報-1”反映的事故、故障和其他安全信息等。三是生產(chǎn)條件變化產(chǎn)生的安全信息。包括工程改造、設(shè)備更新、新職人員、季節(jié)更替，以及新技術(shù)、新設(shè)備運用等生產(chǎn)條件變化帶來的安全信息，突發(fā)事件誘發(fā)的安全風險信息。2.安全風險識別研判圍繞人員、設(shè)備、環(huán)境、管理四大要素，采用動、靜態(tài)相結(jié)合的方法，準確識別研判安全風險一是靜態(tài)識別研判安全風險。安全科牽頭，各科室配合，根據(jù)安全管理薄弱環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施質(zhì)量缺陷，和現(xiàn)場控制中暴

6、露的慣性問題等，研判確定“安全風險控制關(guān)鍵項點”，制定安全風險控制表（附表1）和崗位安全風險控制卡（附表2），并按照“領(lǐng)導(dǎo)負責、專業(yè)負責、分工負責、崗位負責”的要求，逐層分解、細化落實防范控制措施和責任。各車間要結(jié)合實際，建立安全風險控制表，每個生產(chǎn)崗位都要建立安全風險控制卡，班組安全風險控制表由崗位安全風險控制卡集成，班組崗位安全風險控制卡要結(jié)合當日作業(yè)人員、環(huán)境、天氣等因素，將個性內(nèi)容寫入班組管理本班前會議記錄。二是動態(tài)識別研判安全風險。安全科牽頭，各科室配合，一是利用安委會、安全生產(chǎn)分析會等時機，加強對安全“關(guān)鍵性、傾向性、苗頭性”問題進行深入分析，進一步識別研判作業(yè)現(xiàn)場存在的安全風險，

7、補強、補全靜態(tài)研判成果。二是根據(jù)工程改造、設(shè)備更新、人員變化、季節(jié)更替等生產(chǎn)條件變化帶來的新情況、新問題，及時識別研判安全風險，完善靜態(tài)研判成果。3. 安全風險預(yù)警管理一是作業(yè)層面安全風險提示預(yù)警。針對當日、當前作業(yè)項目、作業(yè)環(huán)境、天氣情況等，結(jié)合春運、汛期、暑運和冬運等季節(jié)性和階段性重點工作，將已經(jīng)識別研判的安全風險，在班組班前會、施工準備會上進行預(yù)警提示，強化安全風險識別研判的實際運用效果。二是管理層面安全風險提示預(yù)警。通過對事故、故障和其他安全問題的綜合分析，對“安全風險控制關(guān)鍵項點”控制情況的定量分析，對嚴重問題連續(xù)發(fā)生、同類問題重復(fù)發(fā)生、慣性問題長期存在等情況的定性分析，提出安全風險趨勢分析和預(yù)警。四、全面加強安全風險過程控制過程控制是安全風險管理的核心。過程控制包括：規(guī)章制度控制、現(xiàn)場作業(yè)控制、技防物防控制、設(shè)備質(zhì)量控制、專業(yè)管理控制、關(guān)鍵項點控制。1.強化規(guī)章制度控制規(guī)章制度是規(guī)范現(xiàn)場作業(yè)和安全管理行為、強化安全風險過程控制的基礎(chǔ)。一是健全完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度