ISO內(nèi)部稽核訓(xùn)練課程

1、ISO 內(nèi)部審核員訓(xùn)練課程廣州宇鴻企業(yè)管理顧問有限公司z原條文原條文introductionintroductionz品質(zhì)管理八大原則品質(zhì)管理八大原則z系統(tǒng)本身規(guī)定的必須文件化的程系統(tǒng)本身規(guī)定的必須文件化的程序序- -我司目前已制定出的程序我司目前已制定出的程序/ /標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)/ /表單表單? ?z品質(zhì)系統(tǒng)文件化z品質(zhì)系統(tǒng)文件結(jié)構(gòu)z方向和目標(biāo)z質(zhì)量手冊z職責(zé)和權(quán)限z程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書z計(jì)劃z規(guī)范z品質(zhì)記錄推推 行行 展展 開開 的的 步步 驟驟收集數(shù)據(jù)研讀ISO-9000標(biāo)準(zhǔn)明訂政策,宣示要推動(dòng)組成工作小組,賦與權(quán)責(zé)檢討現(xiàn)有品質(zhì)系統(tǒng)和ISO9000標(biāo)準(zhǔn)比較決定補(bǔ)充/加強(qiáng)之處擬定工作項(xiàng)目及時(shí)間表

2、文 件 制 作教育員工,照文件執(zhí)行內(nèi) 部 稽 核矯 正 改 善提 出 驗(yàn) 證 申 請接 受 驗(yàn) 證高層主管的支持高層主管的支持高層主管的支持z定義z審核的類型-(123方/例行與非例行性審核)z內(nèi)部審核的目的z確定審核的目的/范圍/和依據(jù)z制定檢核表z制定審核計(jì)劃z指定適任的審核小組z書面通知受審核部門z審核前溝通及安排z審核前會(huì)議z執(zhí)行審核z收集証據(jù)z抽樣檢查z審核結(jié)束會(huì)議z不符合事項(xiàng)定義及分類z不符合事項(xiàng)報(bào)告內(nèi)容/方法/要求z審核結(jié)果跟蹤改善落實(shí)z100%的檢驗(yàn)-英文字母z溝通-索取金錢案*有一男子敲門有一男子敲門 1 2 3*敲門的男子推門而入敲門的男子推門而入 1 2 3*張華小姐開門

3、張華小姐開門 1 2 3*敲門的男子索取金錢敲門的男子索取金錢 1 2 3*拿走錢箱內(nèi)所有東西的男子逃走拿走錢箱內(nèi)所有東西的男子逃走 1 2 3*錢箱內(nèi)放有金錢錢箱內(nèi)放有金錢 1 2 3*屋主張華打開錢箱屋主張華打開錢箱 1 2 3*賊人是一名男子賊人是一名男子 1 2 3*屋主打電話報(bào)警屋主打電話報(bào)警 1 2 3*警察立刻趕往逮捕賊人警察立刻趕往逮捕賊人 1 2 3*賊人最終逃脫賊人最終逃脫 1 2 3z內(nèi)部內(nèi)部審核計(jì)劃審核計(jì)劃(范圍對照范圍對照)表表z內(nèi)部內(nèi)部審核查檢表審核查檢表 z內(nèi)部審核缺點(diǎn)及改善內(nèi)部審核缺點(diǎn)及改善報(bào)告報(bào)告書書 z矯正與預(yù)防措施狀況記錄表矯正與預(yù)防措施狀況記錄表內(nèi)部審核

4、計(jì)劃(范圍對照)表范例 單位單位ISO9001條文條文廠務(wù)部廠務(wù)部財(cái)務(wù)室財(cái)務(wù)室信息室信息室管制部管制部制造部制造部品質(zhì)部品質(zhì)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部資材部資材部4.品質(zhì)管理系統(tǒng)品質(zhì)管理系統(tǒng)4.1總要求總要求4.2文件的總要求文件的總要求5.管理職責(zé)管理職責(zé)5.1管理承管理承5.2以顧客為中心以顧客為中心5.3品質(zhì)方針品質(zhì)方針.說明說明1.本次內(nèi)部審核計(jì)劃記錄追溯期間為本次內(nèi)部審核計(jì)劃記錄追溯期間為_年年_月月_日起至日起至_年年_月月_日止日止2.本次內(nèi)部審核計(jì)劃預(yù)定于本次內(nèi)部審核計(jì)劃預(yù)定于_年年_月月_日起至日起至_年年_月月_日實(shí)施日實(shí)施,審核組長由審核組長由_擔(dān)任擔(dān)任.3.符號說明符號說明:代表主

5、辦單位代表主辦單位 代表協(xié)辦單位代表協(xié)辦單位4. 4.流程流程: :內(nèi)稽小組長制表內(nèi)稽小組長制表管理代表審核管理代表審核公告分發(fā)公告分發(fā)存檔存檔內(nèi)部審核查檢表范例依據(jù)相關(guān)之程依據(jù)相關(guān)之程序文件及條文序文件及條文編號編號審核審核來源來源依據(jù)依據(jù)第第_號號內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)部審核計(jì)劃(范圍對照范圍對照)表表_月月_日管理干部會(huì)議日管理干部會(huì)議_月月_日管理代表指定之項(xiàng)目日管理代表指定之項(xiàng)目記記錄錄追追溯溯期期間間年年 月月 日日起至年起至年 月月 日止日止審審核核執(zhí)執(zhí)行行時(shí)時(shí)間間月月 日日 時(shí)起時(shí)起至至 月月 日時(shí)日時(shí)止止審核內(nèi)容審核內(nèi)容無缺點(diǎn)無缺點(diǎn)次要缺點(diǎn)次要缺點(diǎn)嚴(yán)重缺嚴(yán)重缺點(diǎn)點(diǎn)觀察事項(xiàng)說明觀察事項(xiàng)

6、說明流程流程:審核代表制表審核代表制表受審核單位受審核單位審查審查核準(zhǔn)核準(zhǔn)存檔存檔.內(nèi)部審核缺點(diǎn)及改善報(bào)告書 范例受稽受稽單位單位填寫填寫依據(jù)依據(jù)第第_號內(nèi)部審核查檢表號內(nèi)部審核查檢表審核審核日期日期A:缺點(diǎn)項(xiàng)目及違反條文事實(shí)說明缺點(diǎn)項(xiàng)目及違反條文事實(shí)說明(受稽單位主管應(yīng)對以下缺點(diǎn)項(xiàng)目予收文后受稽單位主管應(yīng)對以下缺點(diǎn)項(xiàng)目予收文后,一周內(nèi)完成一周內(nèi)完成B欄后交回審核小組欄后交回審核小組):本缺點(diǎn)屬本缺點(diǎn)屬:初犯初犯 _次重犯次重犯 審核代表審核代表: :B:改善措施改善措施:原因分析原因分析:暫定對策暫定對策:恒久對策恒久對策:上述暫定對策定會(huì)于上述暫定對策定會(huì)于_年年_月月_日完成日完成, 恒久對策定會(huì)于恒久對策定會(huì)于_年年_月月_日完成日完成,并請審核代表屆時(shí)進(jìn)行改善確并請審核代表屆時(shí)進(jìn)行改善確認(rèn)認(rèn). 受稽單位主管受稽單位主管:改善情形確認(rèn)改善情形確認(rèn):建議建議:1.配合窗體配合窗體:教育訓(xùn)練記錄窗體號教育訓(xùn)練記錄窗體號_,處分單號處分單號_, 其它其它_ 2. 本案完結(jié)本案完結(jié). 3. 3.本案需再于本案需再于_年年_月月_日進(jìn)行改善確認(rèn)日進(jìn)行改善確認(rèn). 審核代表審核代表:流程流程: 審核代表制表審核代表制表受稽單位受稽單位(主管主管