煤礦安全風(fēng)險分級管控—安全風(fēng)險分級管控工作制度

1、平煤股份十一201779號關(guān)于印發(fā)十一礦安全風(fēng)險分級管控工作制度（試行）的通知礦屬各單位：十一礦安全風(fēng)險分級管控工作制度（試行）已經(jīng)研究同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 平煤股份十一礦 2017年6月17日 平煤股份十一礦綜合部 2017年6月20日印發(fā) （校對：王天永）平煤股份十一礦安全風(fēng)險分級管控工作制度（試行）為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法（試行）要求并結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本制度。一、工作機(jī)制（一）

2、成立十一礦安全風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長：孔建偉、車云立副組長：邰俊卿、楊峰、彭澤智、鄭立、樊永東、董守文、史二聽、樊勝強(qiáng)、李為民、陳星明、石濤成 員：各專業(yè)副總、業(yè)務(wù)科室科長（主任）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安檢科，辦公室主任由安檢科科長張生亮兼任，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控的日常管理工作。（二）職責(zé)分工1.黨委書記、礦長負(fù)責(zé)十一礦安全風(fēng)險分級管控工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，組織制定礦井安全風(fēng)險分級管控管理制度、考核辦法，負(fù)責(zé)全面落實(shí)本單位安全風(fēng)險分級管控工作；為安全風(fēng)險分級管控工作提供必要的人力、物資、技術(shù)、時間支持和資金投入保障；組織每月對劃定重點(diǎn)安全風(fēng)險區(qū)域和重大風(fēng)險管控措施情況和管控效果進(jìn)行

3、一次檢查，對重大風(fēng)險及隱患組織公布和公示。2.安全礦長負(fù)責(zé)牽頭組織十一礦的安全風(fēng)險分級管控工作，負(fù)責(zé)落實(shí)礦井安全風(fēng)險分級管控管理制度、考核辦法，對礦井安全風(fēng)險分級管控工作進(jìn)行全面監(jiān)督、檢查、考核、協(xié)調(diào)；組織安檢部門對重點(diǎn)安全風(fēng)險管控措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤、督促、驗(yàn)收。3.各戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織實(shí)施本戰(zhàn)線作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)、專項(xiàng)及年度安全風(fēng)險分級管控工作，每旬針對本戰(zhàn)線分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，查看管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，并召開戰(zhàn)線工作例會，不斷完善改進(jìn)管控措施。（1）各專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室長（主任）負(fù)責(zé)具體實(shí)施本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、風(fēng)險評估、分級管控技術(shù)和業(yè)

4、務(wù)管理工作；副科長、科員負(fù)責(zé)本專業(yè)系統(tǒng)現(xiàn)場安全風(fēng)險辨識、風(fēng)險評估、分級管控措施落實(shí)情況的督促檢查及驗(yàn)收工作。（2）基層單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位作業(yè)區(qū)域內(nèi)工藝工序及責(zé)任區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險管控工作；單位副職、技術(shù)員負(fù)責(zé)落實(shí)本單位作業(yè)區(qū)域內(nèi)工藝工序及責(zé)任區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險管控具體實(shí)施工作。（3）基層單位班組長負(fù)責(zé)本班作業(yè)區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險辨識管控。（4）崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。（三）安全風(fēng)險分級管控辦公室職責(zé)安全風(fēng)險分級管控辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促安全風(fēng)險分級管控工作的實(shí)施情況，具體職責(zé)如下：1.制定安全風(fēng)險分級管控工作制度，明確危險源辨識程序、風(fēng)險評估方法、管控措施以及分級管控責(zé)任，考核獎懲制度的

5、落實(shí)。2.協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)科室完成所分管范圍內(nèi)的危險源辨識和風(fēng)險評估工作。3.組織相關(guān)人員對全礦安全風(fēng)險分級管控實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核。二、安全風(fēng)險辨識評估采取“1+4”模式開展安全風(fēng)險辨識評估，即“1次年度辨識”和“4次專項(xiàng)辨識”，并將安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)措施等文件的編制和完善，具體辨識評估要求如下：（一）年度安全風(fēng)險辨識評估每年年底由礦長組織各戰(zhàn)線負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素如瓦斯、水、火、粉塵、頂板、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀装l(fā)生重大事故的危險因素進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的

6、安全風(fēng)險辨識評估，及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施，根據(jù)辨識評估結(jié)果明確下一年的安全工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案等。（二）專項(xiàng)辨識評估1.新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。2.在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，由戰(zhàn)線負(fù)責(zé)人組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害

7、因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。3.啟封火區(qū)、排放瓦斯、過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前的風(fēng)險辨識，由戰(zhàn)線負(fù)責(zé)人組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施的編制依據(jù)。4.當(dāng)發(fā)生死亡或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長組織各戰(zhàn)線負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)人員從吸取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果指

8、導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。三、安全風(fēng)險管控（一）管控措施 1.重大安全風(fēng)險（包含水、火、瓦斯、煤塵、頂板、運(yùn)輸提升等容易導(dǎo)致重特大事故的內(nèi)容）由礦長組織實(shí)施，制定相應(yīng)的管控措施和工作方案、負(fù)責(zé)人、完成時間及資金等，并在重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。治理完成后，由安檢科牽頭組織驗(yàn)收后，報單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字，由安檢科存檔備案，并將閉合整改情況報集團(tuán)和股份公司相關(guān)部門。2.較大安全風(fēng)險由區(qū)隊(duì)或戰(zhàn)線協(xié)助及時組織整改，治理完成后，由戰(zhàn)線業(yè)務(wù)科室組織驗(yàn)收后，報戰(zhàn)線負(fù)責(zé)人審核簽字，戰(zhàn)線業(yè)務(wù)科室要存檔備查；安檢科負(fù)責(zé)對隱患治理情況進(jìn)行監(jiān)督。3.一般風(fēng)險由班組負(fù)責(zé)現(xiàn)場立即治

9、理，治理完成后，由當(dāng)班安全負(fù)責(zé)人或班組長驗(yàn)收合格后予以銷號；需要區(qū)隊(duì)組織整改的，由區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人組織整改；區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)對隱患治理完成情況進(jìn)行復(fù)查、閉合、銷號，并完善相關(guān)記錄，戰(zhàn)線業(yè)務(wù)科室要指定人員對隱患治理閉合整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.各戰(zhàn)線業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)每周、每月要依據(jù)平煤股份十一礦礦井安全風(fēng)險評估制度及考核辦法（試行）的相關(guān)要求對本戰(zhàn)線、本區(qū)隊(duì)所轄區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險進(jìn)行周期性評估。（二）定期檢查1. 礦長每月組織一次由安全風(fēng)險辨識評估人員參加的全面檢查評估。安檢科負(fù)責(zé)對檢查情況進(jìn)行收集、整理、統(tǒng)計、分析，并形成礦井月度安全風(fēng)險管控分析報告，并在月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃會上進(jìn)行通報，針對管控過程中出現(xiàn)的問題及

10、時調(diào)整和完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，制定次月安全風(fēng)險管控重點(diǎn)。2. 各戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人每旬針對本戰(zhàn)線分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查評估，查看管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，并召開戰(zhàn)線工作例會，不斷完善和改進(jìn)管控措施，為下一步工作提供重點(diǎn)，并形成本專業(yè)月度安全風(fēng)險分級管控會議紀(jì)要。3.基層單位書記、隊(duì)長負(fù)責(zé)利用每周一“安全質(zhì)量檢查日”活動組織本單位主管技術(shù)員及副職參加，戰(zhàn)線業(yè)務(wù)科室分管（包片）負(fù)責(zé)人參與，針對本單位工作面、責(zé)任區(qū)域、施工地點(diǎn)和生產(chǎn)系統(tǒng)安全狀況、管控措施落實(shí)情況每周一組織檢查評估一次，并于當(dāng)天16：00前將自查評估報告上報主管業(yè)務(wù)科室。4.安檢科

11、對各戰(zhàn)線重大安全風(fēng)險的排查治理、掛牌督辦、匯總分析、上報、臺帳建立等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)抽查;安檢科負(fù)責(zé)復(fù)查驗(yàn)收銷號、建立臺帳，閉合管理。（三）現(xiàn)場檢查1.礦領(lǐng)導(dǎo)帶班嚴(yán)格按照煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，根據(jù)礦井重大風(fēng)險和月度安全風(fēng)險重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目的管控措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2. 戰(zhàn)線業(yè)務(wù)科室對所轄區(qū)隊(duì)業(yè)務(wù)保安負(fù)責(zé)，做好本專業(yè)重大隱患管控措施落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，并及時調(diào)整或更新相應(yīng)的安全風(fēng)險管控措施。3.基層單位在生產(chǎn)作業(yè)前由當(dāng)班跟班干部、班組長、安檢員及崗位人員對照本單位安全風(fēng)險清單對作業(yè)區(qū)域存在的安全風(fēng)險進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，并及時

12、調(diào)整或更新相應(yīng)的安全風(fēng)險管控措施。4.對于管控過程中發(fā)現(xiàn)的問題根據(jù)安全風(fēng)險的種類和整改難易程度，及時組織現(xiàn)場整改或提交給戰(zhàn)線分管領(lǐng)導(dǎo)。能現(xiàn)場整改的問題，由區(qū)隊(duì)登記記錄；需提交戰(zhàn)線分管領(lǐng)導(dǎo)的問題，由所屬戰(zhàn)線業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)登記，并制定出相應(yīng)的管控措施。 （四）公示公告完善安全風(fēng)險公示、公告制度。礦井重大安全風(fēng)險由安檢科向信息化科提供，信息化科負(fù)責(zé)落實(shí)在井口電子屏進(jìn)行公示，并應(yīng)建立公示臺帳；作業(yè)區(qū)域重大風(fēng)險由區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)填寫區(qū)隊(duì)現(xiàn)場安全風(fēng)險分級管控牌版，告知該區(qū)域存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。安檢科負(fù)責(zé)組織編制崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險和管控措施等內(nèi)容，并將安全風(fēng)險告知卡發(fā)放區(qū)隊(duì)

13、和崗位從業(yè)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)、警示。四、保障措施（一）信息管理利用安全信息化管理平臺和自動化協(xié)同辦公系統(tǒng)對安全風(fēng)險的通知、記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等進(jìn)行全過程的信息化管理。各科室、區(qū)隊(duì)所有入井管理人員必須按照平煤股份十一礦安全管理信息化平臺管理暫行規(guī)定的要求，對管控過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時錄入、閉合，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險信息化管理；安檢科、主管業(yè)務(wù)科室利用自動化協(xié)同辦公系統(tǒng)及時將礦井和本戰(zhàn)線重大安全風(fēng)險管控重點(diǎn)發(fā)至業(yè)務(wù)科室和所轄區(qū)隊(duì)。（二）教育培訓(xùn)宣教部門認(rèn)真組織培訓(xùn)，具體工作安排由職教中心組織實(shí)施。（見附件）六、考核辦法依據(jù)集團(tuán)關(guān)于安全風(fēng)險分級管控相關(guān)制度及中國平煤神馬集團(tuán)隱患排查治理及責(zé)任追究規(guī)定（試

14、行）（中平201510號文件）、平煤股份十一礦礦井安全風(fēng)險評估制度及考核辦法（試行）（平煤股份十一201762號文件）和“三三三一”績效考核進(jìn)行獎懲。附件：平煤股份十一礦安全風(fēng)險培訓(xùn)制度附件:平煤股份十一礦安全風(fēng)險培訓(xùn)制度為加強(qiáng)礦井風(fēng)險培訓(xùn)和技能培訓(xùn)，確保管理層和每名員工都能掌握安全風(fēng)險的基本情況及防范、應(yīng)急措施，杜絕或減少人身傷亡事故，依據(jù)國家煤礦安全監(jiān)察局下發(fā)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法（試行）中的相關(guān)要求，結(jié)合礦井實(shí)際，特制訂本制度。一、安全風(fēng)險分級管控培訓(xùn)工作由職教中心牽頭負(fù)責(zé)，從兩個層面開展實(shí)施，即入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)及參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員培訓(xùn)，實(shí)施要求如

15、下：（一）入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)1.培訓(xùn)對象：入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員；2.培訓(xùn)內(nèi)容：年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施；3.組織單位：職教中心、各單位；4.培訓(xùn)形式：各單位結(jié)合本單位實(shí)際情況，根據(jù)礦井下發(fā)的培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)大綱，由單位負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)，利用周二、周五學(xué)習(xí)或自行安排的專題學(xué)習(xí)時間進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，并做好記錄；5.培訓(xùn)頻次：年度辨識評估后舉行一次培訓(xùn)；專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估工作結(jié)束后，各有關(guān)單位舉行一次培訓(xùn)；6.培訓(xùn)資料整理：各單位依據(jù)職教中心下發(fā)的培訓(xùn)計劃與大綱，合理安排課程，制定教案及課件，做好考勤，并組織考試，建檔留存考勤表、考試卷及成績單等資料。（二）參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員培訓(xùn)1.培訓(xùn)對象：各專業(yè)科室、各區(qū)隊(duì)參與評估人員；2.培訓(xùn)內(nèi)容：安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)3.組織單位：職教中心4.組織形式：集中組織培訓(xùn)或自學(xué)5.培訓(xùn)頻次：每年至少一次6.培訓(xùn)資料整理：培訓(xùn)方案、通知、教案、簽