生產(chǎn)車間月份工作總結(jié)

1、生產(chǎn)車間月份工作總結(jié)一、工作概述：根據(jù)審計室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)核算工作；根據(jù)人員工資情況對勞動工時定額進(jìn)行核定；月生產(chǎn)完成產(chǎn)品的分類統(tǒng)計及產(chǎn)值核算；對車間設(shè)備、物品狀況統(tǒng)計、損耗核算；登記車間固定資產(chǎn)明細(xì)賬及低值易耗品臺賬，并與相關(guān)部門核對；按時編制車間成本預(yù)算和產(chǎn)品成本計算單。二、本月工作內(nèi)容：1、合同變更的審計：訂單的變更管理制度和控制流程：訂單變更的落實與控制措施；訂單變更造成呆滯物資、報廢物資及賬務(wù)處理及保管制度2、盤點制度專項審計：在車間現(xiàn)場看到絕大多數(shù)的車間對生產(chǎn)盤點不積極，盤點表跟實際的物資有相當(dāng)大的出入。3、完成XX年年和2009年上半年電器高壓單元數(shù)的分析統(tǒng)計4、完成倉庫低

2、壓板材庫存狀況分析5、完成6月、7月工裝生產(chǎn)記錄的錄入和統(tǒng)計6、完成smc各種報表和臺賬的建立和完善（樣本）三、本月存在的問題：對生產(chǎn)訂單變更流程的審計生產(chǎn)計劃部沒有相應(yīng)的生產(chǎn)訂單落實和控制措施，拿不出相應(yīng)的有力證據(jù)。所有的憑證沒有通過統(tǒng)計匯總：訂單變更的記錄沒有、訂單變更統(tǒng)計分析沒有。訂單的變更控制程序沒有，車間管理人員忽視訂單變更的影響，僅僅為生產(chǎn)而生產(chǎn)。車間管理認(rèn)識不足，不知道如何去控制訂單變更所帶來的影響以及如何評價訂單的完成率。盤點表跟實際的物資有相當(dāng)大的出入，物資名稱不統(tǒng)一(上一次盤點的名稱跟下一次盤點的名稱不統(tǒng)一)；物資使用狀態(tài)描述不清楚；物資規(guī)格不正確；盤點產(chǎn)品、范圍不明確，交

3、叉點和管理盲區(qū)無人盤點；漏盤、重盤等現(xiàn)象嚴(yán)重；生產(chǎn)審計嚴(yán)重人力不足，公司在管理上龍頭太多，方向太亂，職責(zé)重復(fù)，相互牽扯。沒有明確的管理思路和理念。在質(zhì)量體系文件中生產(chǎn)計劃部生產(chǎn)運作控制程序和對市場訂單變更的變更形式作了規(guī)定(合同變更)，其他沒有相應(yīng)的控制措施或制度。四、本月工作心得：1、公司的事就是大家的事，全民皆兵，共同奮斗。鋪天蓋地的官銜，輕而易舉的職位。2、心得在盤點制度審計中的審計方法：在審計調(diào)查中，我們采用了“點面線”方法，取得了較理想的效果。所謂“點面線”方法，就是在審計調(diào)查中，聽到或看到某一管理現(xiàn)狀之后，通過橫向的全面了解、縱向的連線分析，最后確定其控制環(huán)節(jié)是否完整、控制點是否有

4、效。在盤點制度審計中的審計實施：先在各部門審計調(diào)查了解情況：(1)生產(chǎn)部門：生產(chǎn)比較繁忙、沒有人盤點；人手不足；人員變動大；出了車間就不歸我們管了；(2)物流管理部門：退回來手續(xù)不全，沒有地方放；沒有發(fā)出去的貨物不知道如何控制；最后我閱查了公司的質(zhì)量手冊和部門的控制程序結(jié)果都沒有查到與盤點相關(guān)的規(guī)定和控制流程，后又查詢和審閱了部門管理文件也沒有相應(yīng)的規(guī)定；因此：我們斷定公司盤點制度是失敗的，財產(chǎn)安全制度不完善，公司制度不健全。五、建議建立財產(chǎn)安全管理制度各部門建立和完善盤點制度和流程：規(guī)范盤點人；盤點截止時間，盤點審核人；制表；盤點職責(zé)；盤點范圍；盤點過程控制；復(fù)核、交叉盤點和盲區(qū)盤點的溝通和

5、注釋等制度；1、完善和建立生產(chǎn)訂單落實和控制制度：訂單變更的次數(shù)及變更率的計算方法；訂單變更造成人工或待料損失的時間統(tǒng)計方法；訂單變更造成呆滯物資、報廢物資及賬務(wù)如何處理及保管；訂單完成程度的評價和匯報制度以及相應(yīng)崗位的職責(zé)等等完善和建立生產(chǎn)訂單落實和控制流程：訂單完成控制點的描述以及涉及到的工序和崗位。完善生產(chǎn)管理統(tǒng)計制度對訂單變更做詳細(xì)記錄和統(tǒng)計分析完善和建立生產(chǎn)訂單落實和控制制度：訂單變更的次數(shù)及變更率的計算方法；訂單變更造成人工或待料損失的時間統(tǒng)計方法；訂單變更造成呆滯物資、報廢物資及賬務(wù)如何處理及保管；訂單完成程度的評價和匯報制度以及相應(yīng)崗位的職責(zé)等等完善和建立：訂單完成控制點的描述

6、以及涉及到的工序和崗位。完善計劃管理統(tǒng)計制度對合同（訂單）變更做詳細(xì)記錄和統(tǒng)計分析請對市場部的運作控制程序及運作流程進(jìn)行審計；合同變更控制流程進(jìn)行審計；對市場下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)前的市場預(yù)測和分析資料進(jìn)行審計；對合同評審控制制度和流程進(jìn)行審計；六、2009年08月份工作計劃（一）審閱：公司質(zhì)量手冊第6.0章資源管理第8.3章不合格品的控制二）審閱：公司運作程序文件02物料采購程序（2009-4-22）8.2-02過程、產(chǎn)品的監(jiān)視與測量（XX-11-1）01不合格品控制程序（XX年-2-12）7.4- 02物料采購程序（2009-4-22）01質(zhì)量記錄控制程序（XX-4-28）8.3- 01數(shù)據(jù)分析（XX-11-1）01糾正預(yù)防措施控制程序（XX-11-1）說明（生效日期）（三）對閑置物資