安全自主管理(簡縮版)課件

1、煉油業(yè)務(wù)部質(zhì)量安全環(huán)?？浦袊蛯幭氖景踩灾鞴芾戆踩灾鞴芾碣|(zhì)量安全環(huán)?？瀑|(zhì)量安全環(huán)?？?012年年9月月安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)自主管理特征自主管理特征n 一般特征（管理要素特征）一般特征（管理要素特征）n 基本特征基本特征 （團(tuán)隊表現(xiàn)特征）（團(tuán)隊表現(xiàn)特征）n 員工個人表現(xiàn)特征員工個人表現(xiàn)特征安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)1.團(tuán)隊內(nèi)各級領(lǐng)導(dǎo)安全行為的高頻率展現(xiàn)團(tuán)隊內(nèi)各級領(lǐng)導(dǎo)安全行為的高頻率展現(xiàn)1、安全觀察與溝通的執(zhí)行（、安全觀察與溝通的執(zhí)行（2分）分）v班組長以上必須制定安全觀察與溝通計劃；4次v班組長以上必須按照計劃開展安全觀察與溝通并在平臺上填報；v班組

2、長帶領(lǐng)班組成員開展安全觀察與溝通；v是否定期對安全觀察與溝通情況進(jìn)行討論；2、開展安全經(jīng)驗分享；（、開展安全經(jīng)驗分享；（1分）分）v是否制定安全經(jīng)驗分享計劃；v開展安全經(jīng)驗分享，是否有記錄；v是否全員參與安全經(jīng)驗分享； 領(lǐng)導(dǎo)是否帶頭進(jìn)行安全經(jīng)驗分享；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)1.團(tuán)隊內(nèi)各級領(lǐng)導(dǎo)安全行為的高頻率展現(xiàn)團(tuán)隊內(nèi)各級領(lǐng)導(dǎo)安全行為的高頻率展現(xiàn)3、主持安全理念或技能的培訓(xùn)；（、主持安全理念或技能的培訓(xùn)；（1分）分）v檢查培訓(xùn)計劃，是否有直線領(lǐng)導(dǎo)做培訓(xùn)的計劃v檢查培訓(xùn)記錄，是否有直線領(lǐng)導(dǎo)主持對屬地內(nèi)員工開展安全培訓(xùn)；4、違章的制止或糾正；（、違章的制止或糾正；（1分）分）v檢查是

3、否有領(lǐng)導(dǎo)制止違章的記錄；v訪談了解領(lǐng)導(dǎo)是否對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的違章能及時糾正；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)好的做法好的做法 班組長帶頭學(xué)習(xí)、講課、開展行為審核、安全經(jīng)驗分享、JCC、JSA等活動。 班組長在當(dāng)班期間高頻率的與班員進(jìn)行溝通。 班組長與班組員工溝通全年表現(xiàn)，展現(xiàn)有感領(lǐng)導(dǎo)。 對進(jìn)入屬地的外來人員進(jìn)行風(fēng)險提示，并做好屬地管理。安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)2.做任何事前做任何事前,優(yōu)先考慮安全問題，明確安全是核心價值優(yōu)先考慮安全問題，明確安全是核心價值1、作業(yè)票證的簽發(fā)及確認(rèn)（人、事、物）；（作業(yè)票證的簽發(fā)及確認(rèn)（人、事、物）；（3分）分）v訪談員工對作業(yè)票簽發(fā)的流程是否

4、清楚；v員工是否了解作業(yè)票辦理的相關(guān)要求；v抽查近期作業(yè)票是否有不符合項；v檢查辦理作業(yè)票是否在現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)；2、交接班會上將安全列為優(yōu)先主題；（、交接班會上將安全列為優(yōu)先主題；（1分）分）v檢查班組會議記錄，是否將安全列為優(yōu)先項目；v和領(lǐng)導(dǎo)訪談，是否清楚安全優(yōu)先；3、規(guī)章程序制定或?qū)徟鷷r是否將安全納入其中；（規(guī)章程序制定或?qū)徟鷷r是否將安全納入其中；（1分）分）v檢查操作規(guī)程，是否有安全注意事項；檢查班組活動方案，是否考慮到安全安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)好的做法好的做法班長引導(dǎo)，利用班前、班后會、開展提問、學(xué)習(xí)，把提高每個人的安全意識當(dāng)做重點來抓。作業(yè)票進(jìn)行現(xiàn)場風(fēng)險識別和簽發(fā)。要

5、求班員在承包商作業(yè)時提3個問題：作業(yè)人是否知道存在的風(fēng)險？如何防護(hù)風(fēng)險？出現(xiàn)事故如何應(yīng)急？安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)3.對標(biāo)準(zhǔn)有疑慮或出現(xiàn)不同標(biāo)準(zhǔn)時，采用高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作對標(biāo)準(zhǔn)有疑慮或出現(xiàn)不同標(biāo)準(zhǔn)時，采用高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作1、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有不按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的本項不得分；、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有不按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的本項不得分；2、是否定期檢查團(tuán)隊內(nèi)有不同版本的標(biāo)準(zhǔn)存在；、是否定期檢查團(tuán)隊內(nèi)有不同版本的標(biāo)準(zhǔn)存在；（1分）分）v檢查看是否有定期標(biāo)準(zhǔn)的計劃；v是否有檢查的記錄；3、出現(xiàn)不同版本標(biāo)準(zhǔn)時是否采用高標(biāo)準(zhǔn)；（、出現(xiàn)不同版本標(biāo)準(zhǔn)時是否采用高標(biāo)準(zhǔn)；（1分）分）v訪談員工是否了解出現(xiàn)不同版本標(biāo)準(zhǔn)時必須采用高標(biāo)準(zhǔn)；

6、是否有出現(xiàn)不同版本標(biāo)準(zhǔn)時采用高標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)記錄；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)3.對標(biāo)準(zhǔn)有疑慮或出現(xiàn)不同標(biāo)準(zhǔn)時，采用高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作對標(biāo)準(zhǔn)有疑慮或出現(xiàn)不同標(biāo)準(zhǔn)時，采用高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作4、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時是否有打折扣的現(xiàn)象；（、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時是否有打折扣的現(xiàn)象；（1分）分）v訪談員工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的情況；v檢查現(xiàn)場的票證的落實情況；5、定期檢查是否使用過期失效的標(biāo)準(zhǔn)及程序；（、定期檢查是否使用過期失效的標(biāo)準(zhǔn)及程序；（1分）分）v是否有定期檢查標(biāo)準(zhǔn)及程序過期的計劃；v是否有檢查標(biāo)準(zhǔn)及程序過期與否的記錄；6、團(tuán)隊是否定期檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的情況；（、團(tuán)隊是否定期檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的情況；（1分）分）v是否有團(tuán)隊定期檢查標(biāo)準(zhǔn)

7、執(zhí)行情況的計劃；是否有團(tuán)隊定期檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的記錄；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)好的做法好的做法3.對標(biāo)準(zhǔn)有疑慮或出現(xiàn)不同標(biāo)準(zhǔn)時，采用高對標(biāo)準(zhǔn)有疑慮或出現(xiàn)不同標(biāo)準(zhǔn)時，采用高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作。班組人員對公司的安全標(biāo)準(zhǔn)理解較透徹。對存在風(fēng)險或隱患較大的作業(yè)項目，采用高標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)措施。安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)4.團(tuán)隊內(nèi)自有的安全激勵措施團(tuán)隊內(nèi)自有的安全激勵措施1、團(tuán)隊是否制定自有的激勵措施；（、團(tuán)隊是否制定自有的激勵措施；（2分）分）v檢查團(tuán)隊是否制定自有的激勵措施（包括正向、負(fù)向），并得到直線領(lǐng)導(dǎo)的簽字確認(rèn)；v訪談員工是否清楚本單位團(tuán)隊的安全考核、激勵辦法

8、的具體內(nèi)容；2、團(tuán)隊是否有激勵實施的相關(guān)記錄或證據(jù)；（、團(tuán)隊是否有激勵實施的相關(guān)記錄或證據(jù)；（2分分）v是否按照自有的激勵措施進(jìn)行考核；v是否有相關(guān)記錄和證據(jù)；v考核的相關(guān)內(nèi)容是否與員工進(jìn)行溝通；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)4.團(tuán)隊內(nèi)自有的安全激勵措施團(tuán)隊內(nèi)自有的安全激勵措施3、團(tuán)隊是否持續(xù)完善自有的激勵措施；（、團(tuán)隊是否持續(xù)完善自有的激勵措施；（1分）分）v是否有團(tuán)隊完善激勵措施的計劃；v是否有完善的相關(guān)記錄；v完善后的激勵措施得到直線領(lǐng)導(dǎo)的確認(rèn)；完善后的激勵措施要與團(tuán)隊成員進(jìn)行充分溝通；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)好的做法好的做法4.團(tuán)隊內(nèi)自有的安全激勵措施團(tuán)隊內(nèi)自

9、有的安全激勵措施.建立班組成員檔案。制定考核獎勵機(jī)制，并留有記錄。對班員采取“批評不點名，表揚(yáng)一定要點名”的激勵形式，激發(fā)大家的積極主動性。安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)5.安全人員在團(tuán)隊內(nèi)的正確定位安全人員在團(tuán)隊內(nèi)的正確定位1、安全人員不再參與現(xiàn)場票證的確認(rèn)及簽發(fā)；（、安全人員不再參與現(xiàn)場票證的確認(rèn)及簽發(fā)；（0.5分）分）v訪談領(lǐng)導(dǎo)、安全人員和員工，確認(rèn)安全人員是否參與現(xiàn)場票證的確認(rèn)及簽發(fā)？v查看現(xiàn)場票證，是否有安全人員的簽字審批；2、安全人員不再執(zhí)行現(xiàn)場工作的監(jiān)督與檢查；（、安全人員不再執(zhí)行現(xiàn)場工作的監(jiān)督與檢查；（1分）分）訪談領(lǐng)導(dǎo)、安全人員和員工，安全人員是否還執(zhí)行現(xiàn)場工作的監(jiān)

10、督與檢查？安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)5.安全人員在團(tuán)隊內(nèi)的正確定位安全人員在團(tuán)隊內(nèi)的正確定位3、專職安全人員是否具備相應(yīng)的合格資質(zhì)或接受、專職安全人員是否具備相應(yīng)的合格資質(zhì)或接受相關(guān)培訓(xùn)；（相關(guān)培訓(xùn)；（1.5）v安全人員上崗，是否按專業(yè)安全人員管理程序的流程進(jìn)行上報審批？v專職安全人員是否接受了相關(guān)培訓(xùn)？查看培訓(xùn)記錄。v訪談專職安全人員，對相關(guān)安全專業(yè)知識和技能是否掌握？4、專職安全人員收集、統(tǒng)計、審核、分析單位的、專職安全人員收集、統(tǒng)計、審核、分析單位的相關(guān)安全管理信息，并提出相關(guān)建議；（相關(guān)安全管理信息，并提出相關(guān)建議；（1分）分）v查看專職安全人員收集、統(tǒng)計、審核、分析單位

11、的相關(guān)安全管理信息的記錄；查看提出相關(guān)建議的記錄；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)5.安全人員在團(tuán)隊內(nèi)的正確定位安全人員在團(tuán)隊內(nèi)的正確定位5、在單位里專職安全人員是否提供法律法規(guī)相關(guān)、在單位里專職安全人員是否提供法律法規(guī)相關(guān)專業(yè)安全信息，為直線領(lǐng)導(dǎo)提供管理的依據(jù)及專業(yè)安全信息，為直線領(lǐng)導(dǎo)提供管理的依據(jù)及參考；（參考；（1分）分）v專職安全人員是否可以提供法律法規(guī)相關(guān)專業(yè)安全信息；查看或訪談安全專業(yè)人員為部門直線領(lǐng)導(dǎo)提供管理依據(jù)的相關(guān)信息安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)好的做法好的做法5.安全人員在團(tuán)隊內(nèi)的正確定位安全人員在團(tuán)隊內(nèi)的正確定位 (咨詢、參謀、咨詢、參謀、教練、協(xié)調(diào)員

12、教練、協(xié)調(diào)員)班組長對22要素理解較好，班組內(nèi)部開展要素講解。對班組安全生產(chǎn)活動進(jìn)行分析。對現(xiàn)場危害物質(zhì)進(jìn)行告知。將班組會議收集的建議反饋給車間。安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)6.由基層員工參與、主導(dǎo)的安全分委員會由基層員工參與、主導(dǎo)的安全分委員會1、單位是否成立由員工參與或主導(dǎo)的、單位是否成立由員工參與或主導(dǎo)的HSE委員會委員會；（；（1分）分）v是否成立了基層HSE委員會？v是否有本團(tuán)隊內(nèi)的員工參與？v委員會是否由員工主導(dǎo)？2、是否制定了委員會的章程及工作計劃；（、是否制定了委員會的章程及工作計劃；（1分）分）v查看是否有委員會的章程；v查看是否有委員會的工作計劃；安全自主管理安

13、全自主管理(簡縮版簡縮版)6.由基層員工參與、主導(dǎo)的安全分委員會由基層員工參與、主導(dǎo)的安全分委員會3、是否按照計劃開展活動。（、是否按照計劃開展活動。（1分）分）v是否按照計劃開展活動？v查看會議簽到、會議紀(jì)要等記錄是否完整。4、員工是否了解、員工是否了解HSE委員會的功能及運作。（委員會的功能及運作。（1分分）v員工是否接受過HSE委員會運作的培訓(xùn)？查看培訓(xùn)記錄；v訪談員工，是否了解HSE委員會的功能及運作？5、委員會的建議和意見是否作為管理的參考。（、委員會的建議和意見是否作為管理的參考。（1分）分）v能否提供委員會的意見和建議？查看建議和意見被納入管理的證據(jù)。安全自主管理安全自主管理(簡

14、縮版簡縮版)好的做法好的做法6.由基層員工參與、主導(dǎo)的安全分委員會由基層員工參與、主導(dǎo)的安全分委員會(基基層員工是否參與安全委員會層員工是否參與安全委員會).每月針對隱患、不安全行為等討論制定方案。通報班組安全運行狀態(tài)。收集班組員工對安全生產(chǎn)建議。安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)7.建立團(tuán)隊高效率工作方式，每位員工都能具備第二崗位的工作技建立團(tuán)隊高效率工作方式，每位員工都能具備第二崗位的工作技能能1、員工是否已具備本崗位工作的資質(zhì)；（、員工是否已具備本崗位工作的資質(zhì)；（1分）分）v直線領(lǐng)導(dǎo)是否對員工能否勝任本崗位工作進(jìn)行了評估？v評估是否留有記錄？2、單位是否定期組織員工第二崗位培訓(xùn)；

15、（、單位是否定期組織員工第二崗位培訓(xùn)；（3分）分）v是否列出不具備第二專長的員工名單？v針對不具備第二專長的員工，在個人培訓(xùn)需求計劃中是否列出第二崗位所需的知識和技能？v是否依據(jù)個人培訓(xùn)需求計劃參加第二崗位所需的知識和技能培訓(xùn)？v直線領(lǐng)導(dǎo)是否定期對員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行評價？3、單位具備第二崗位資質(zhì)的員工是否超過、單位具備第二崗位資質(zhì)的員工是否超過1/2。（。（1分）分）查看不具備第二專長的員工名單，占班組人數(shù)的多少。安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)好的做法好的做法7.建立團(tuán)隊高效率工作方式，每位員工都能建立團(tuán)隊高效率工作方式，每位員工都能具備第二崗位的工作技能具備第二崗位的工作技能.員工

16、上崗前考試。制定補(bǔ)位網(wǎng)絡(luò)圖。制定班組新員工培訓(xùn)計劃，并開展培訓(xùn)。安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)8.任何工作，堅持的誠信原則任何工作，堅持的誠信原則1、單位是否有未遂事故事件的記錄；（、單位是否有未遂事故事件的記錄；（1分）分）v查看單位事故事件臺帳，是否有未遂事故的登記？v單位登記的未遂事故，是否上報公司？2、事故事件按要求上報并分析、溝通及分享，并、事故事件按要求上報并分析、溝通及分享，并同步整改。（同步整改。（1分）分）v訪談直線領(lǐng)導(dǎo)是否清楚事故報告流程及調(diào)查方法？是否清楚事故管理程序？v事故事件是否按要求進(jìn)行上報？v事故事件是否組織學(xué)習(xí)，并進(jìn)行分享?(查看記錄并訪談員工)事故的

17、整改措施，是否按計劃整改完成？安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)8.任何工作，堅持的誠信原則任何工作，堅持的誠信原則3、日常巡檢及相關(guān)管理文件等是否存在作假情形、日常巡檢及相關(guān)管理文件等是否存在作假情形；（如培訓(xùn)記錄、報表、）（；（如培訓(xùn)記錄、報表、）（1分）分）v查看巡檢記錄、培訓(xùn)記錄、報表等，是否有作假的情況？v訪談員工，對不誠信的原則如何理解？4、相關(guān)審核及評估過程中，是否存有作假、應(yīng)付、相關(guān)審核及評估過程中，是否存有作假、應(yīng)付情形。（情形。（1分）分）v查看部門自審報告和審核發(fā)現(xiàn)問題清單，是否存在作假、應(yīng)付的情況？審核過程中，是否提供假記錄、存在迎審專業(yè)戶的情況？安全自主管理安全

18、自主管理(簡縮版簡縮版)好的做法好的做法8.任何工作，堅持的誠信原則（不應(yīng)付、不任何工作，堅持的誠信原則（不應(yīng)付、不作假，沒有隱瞞的事件事故，包括未遂事作假，沒有隱瞞的事件事故，包括未遂事件）。件）。 車間鼓勵上報隱患、和未遂事件、作為安全經(jīng)驗分享，車間不做處罰、養(yǎng)成好的操作習(xí)慣。 嚴(yán)格執(zhí)行公司十大禁令、九項考核、及保命條款等制度。班前班后會提問員工。 對操作指標(biāo)大幅偏離控制指標(biāo)和大的偏離，要求班員必須做成課件全員分享。 全員開展安全經(jīng)驗分享活動，并盡可能延伸至員工家庭。安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)9、領(lǐng)導(dǎo)的個人安全行動計劃和承諾必須對直線上級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，并能督促和支援領(lǐng)導(dǎo)的個人安全

19、行動計劃和承諾必須對直線上級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，并能督促和支援下屬的個人行動計劃的落實。下屬的個人行動計劃的落實。(員工是否了解領(lǐng)導(dǎo)的個人行動計劃員工是否了解領(lǐng)導(dǎo)的個人行動計劃)1、是否制定有操作性的個人承諾及個人行動計劃、是否制定有操作性的個人承諾及個人行動計劃并進(jìn)行展示；（并進(jìn)行展示；（2分）分）v查看領(lǐng)導(dǎo)承諾和個人行動計劃記錄； v訪談領(lǐng)導(dǎo)是否對個人行動計劃及承諾內(nèi)容清楚； v查看領(lǐng)導(dǎo)個人行動計劃是否符合公司要求； 領(lǐng)導(dǎo)承諾和個人行動計劃是否在明顯位置展示； 安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)好的做法好的做法2、領(lǐng)導(dǎo)的行動計劃和承諾是否與下屬員工進(jìn)行溝、領(lǐng)導(dǎo)的行動計劃和承諾是否與下屬員工進(jìn)行

20、溝通；（通；（1.5分）分）v訪談員工是否了解領(lǐng)導(dǎo)的個人行動計劃和承諾；v查看記錄，是否利用培訓(xùn)及會議與員工進(jìn)行溝通； v領(lǐng)導(dǎo)的個人行動計劃在日常工作中得到體現(xiàn)；3、個人行動計劃及承諾是否定期與上級領(lǐng)導(dǎo)討論、個人行動計劃及承諾是否定期與上級領(lǐng)導(dǎo)討論跟蹤執(zhí)行情況；（跟蹤執(zhí)行情況；（1.5分）分）v定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報個人行動計劃及承諾的執(zhí)行情況； v按照計劃和承諾需完成的時間節(jié)點完成相關(guān)工作； 逾期未完成的行動計劃和承諾是否進(jìn)行說明，并重新制定了完成時間；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)好的做法好的做法9.領(lǐng)導(dǎo)的個人安全行動計劃和承諾必須對直線領(lǐng)導(dǎo)的個人安全行動計劃和承諾必須對直線上級領(lǐng)導(dǎo)

21、負(fù)責(zé)，并能督促和支援下屬的個人上級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，并能督促和支援下屬的個人行動計劃的落實。行動計劃的落實。(員工是否了解領(lǐng)導(dǎo)的個員工是否了解領(lǐng)導(dǎo)的個人行動計劃人行動計劃)。簽訂班組安全承諾書。值班長簽訂個人安全承諾。班組行動計劃從容易做成、但不容易堅持下來的做起。安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)10.每位員工清楚自己的屬地范圍、責(zé)任與權(quán)力，員工能主動每位員工清楚自己的屬地范圍、責(zé)任與權(quán)力，員工能主動關(guān)注屬地區(qū)域內(nèi)其他人員安全。關(guān)注屬地區(qū)域內(nèi)其他人員安全。1、單位是否將屬地明確劃分，并文件化；（如將、單位是否將屬地明確劃分，并文件化；（如將范圍、責(zé)任、權(quán)力在崗位說明書中明確）；（范圍、責(zé)任、權(quán)

22、力在崗位說明書中明確）；（2分）分）v查看崗位安全職責(zé)內(nèi)容是否具明確、完整，具有可操作性，并體現(xiàn)了屬地管理的要求；v將每一名管理人員的崗位安全職責(zé)進(jìn)行展示；v現(xiàn)場查看屬地管理圖，通過目視化展示各級人員的職責(zé)；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)10.每位員工清楚自己的屬地范圍、責(zé)任與權(quán)力，員工能主每位員工清楚自己的屬地范圍、責(zé)任與權(quán)力，員工能主動關(guān)注屬地區(qū)域內(nèi)其他人員安全。動關(guān)注屬地區(qū)域內(nèi)其他人員安全。2、單位員工是否清楚自己屬地的職責(zé)；（、單位員工是否清楚自己屬地的職責(zé)；（1分）分）v1、員工清楚各自的屬地職責(zé)，特別是安全管理相關(guān)職責(zé)（訪談2-3人）；v現(xiàn)場查看員工是否存在不安全的行為和

23、違章情況；3、員工是否能遵守并主動關(guān)注屬地區(qū)域內(nèi)其他人、員工是否能遵守并主動關(guān)注屬地區(qū)域內(nèi)其他人員的安全；（員的安全；（2分）分）v員工能積極開展安全經(jīng)驗分享、按時進(jìn)行崗位巡檢、分享事故等；v員工能在班前、班后會上積極強(qiáng)調(diào)安全事項，并對其他人員的不安全行為進(jìn)行現(xiàn)場糾正；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)好的做法好的做法10.每位員工清楚自己的屬地范圍、責(zé)任與權(quán)每位員工清楚自己的屬地范圍、責(zé)任與權(quán)力，員工能主動關(guān)注屬地區(qū)域內(nèi)其他人員力，員工能主動關(guān)注屬地區(qū)域內(nèi)其他人員安全。安全。 明確崗位職責(zé)，繪制屬地管理圖。 班長經(jīng)常與班組人員溝通，使其明白自己的屬地范圍和意義； 班員對屬地內(nèi)的承包商作

24、業(yè)全方面進(jìn)行監(jiān)督管理。安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)11.屬地主管具備執(zhí)行作業(yè)票的確認(rèn)、簽發(fā)與監(jiān)督的能力屬地主管具備執(zhí)行作業(yè)票的確認(rèn)、簽發(fā)與監(jiān)督的能力1、屬地員工是否參與作業(yè)票的現(xiàn)場確認(rèn)；（、屬地員工是否參與作業(yè)票的現(xiàn)場確認(rèn)；（1.5分分）v簽發(fā)作業(yè)票證前是否進(jìn)行工作前安全分析；v簽發(fā)票證前是否到現(xiàn)場核實作業(yè)項目及風(fēng)險；v員工是否接受了高危作業(yè)項目管理程序的培訓(xùn)；2、屬地員工是否具備現(xiàn)場作業(yè)危害識別的能力；、屬地員工是否具備現(xiàn)場作業(yè)危害識別的能力；（1.5分）分）v屬地員工是否清楚所管區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險；v查看作業(yè)票證及工作前安全分析的相關(guān)資料確認(rèn)風(fēng)險識別是否全面、到位；v核查檢修現(xiàn)場各項

25、安全措施是否落實；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)11.屬地主管具備執(zhí)行作業(yè)票的確認(rèn)、簽發(fā)與監(jiān)督的能力屬地主管具備執(zhí)行作業(yè)票的確認(rèn)、簽發(fā)與監(jiān)督的能力3、屬地員工是否會運用工作安全分析（、屬地員工是否會運用工作安全分析（JSA）的方）的方法對工作人員進(jìn)行危害告知及確認(rèn)；（法對工作人員進(jìn)行危害告知及確認(rèn)；（2分）分）v屬地員工是否接受過工作安全分析（JSA）培訓(xùn)；v訪談員工是否清楚工作安全分析（JSA）的管理要點； 查看作業(yè)前的工作安全分析（JSA）記錄，是否符合程序要求，并反應(yīng)出對所有作業(yè)人員進(jìn)行告知和確認(rèn)的記錄；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)好的做法好的做法11.屬地主管具備

26、執(zhí)行作業(yè)票的確認(rèn)、簽發(fā)與屬地主管具備執(zhí)行作業(yè)票的確認(rèn)、簽發(fā)與監(jiān)督的能力。監(jiān)督的能力。 崗位員工具備現(xiàn)場風(fēng)險識別能力。 班組長進(jìn)行現(xiàn)場票證簽發(fā)。 班組長帶頭利用JSA方法對現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險進(jìn)行識別。安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)12.按崗位職責(zé)要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求、計劃并執(zhí)行按崗位職責(zé)要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求、計劃并執(zhí)行1、直線主管是否按照人事處績效考核辦法定期進(jìn)、直線主管是否按照人事處績效考核辦法定期進(jìn)行員工的工作表現(xiàn)的評估；（行員工的工作表現(xiàn)的評估；（1分）分）v直線主管是否清楚崗位技能與培訓(xùn)需求矩陣的定義和用途；v直線主管是否參與制定并知曉下屬員工的崗位技能與培訓(xùn)需求

27、矩陣； v直線主管對員工的工作表現(xiàn)依據(jù)績效考核辦法進(jìn)行評估，并保留記錄；2、是否依據(jù)員工的工作表現(xiàn)評估結(jié)果制定針對性、是否依據(jù)員工的工作表現(xiàn)評估結(jié)果制定針對性的員工個人培訓(xùn)需求計劃；（的員工個人培訓(xùn)需求計劃；（1.5分）分）安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)12.按崗位職責(zé)要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求、計劃并執(zhí)行按崗位職責(zé)要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求、計劃并執(zhí)行2、是否依據(jù)員工的工作表現(xiàn)評估結(jié)果制定針對性、是否依據(jù)員工的工作表現(xiàn)評估結(jié)果制定針對性的員工個人培訓(xùn)需求計劃；（的員工個人培訓(xùn)需求計劃；（1.5分）分）v制定了部門崗位技能與培訓(xùn)需求矩陣；v規(guī)定了復(fù)培周期；v矩陣中所列的知識與

28、技能是否符合部門的崗位要求； v部門是否根據(jù)崗位技能與培訓(xùn)需求矩陣制定員工個人培訓(xùn)需求計劃； v根據(jù)崗位技能與培訓(xùn)需求矩陣和員工個人培訓(xùn)需求計劃制定本單位的年度培訓(xùn)計劃； v培訓(xùn)計劃是否落實相應(yīng)的資源？（授課講師、場地等） 安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)12.按崗位職責(zé)要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求、計劃并執(zhí)行按崗位職責(zé)要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求、計劃并執(zhí)行3、是否按計劃定期開展相關(guān)培訓(xùn)并留有記錄；（、是否按計劃定期開展相關(guān)培訓(xùn)并留有記錄；（1.5分）分）v是否按照年度計劃開展培訓(xùn)；v部門培訓(xùn)記錄及員工個人培訓(xùn)筆記，記錄是否詳盡完整，符合要求；（包括休假人員補(bǔ)培記錄）； v公司內(nèi)

29、部辦班及時填寫培訓(xùn)辦班報告書，對延期或計劃外的辦班，培訓(xùn)變更手續(xù)齊全；v按周期進(jìn)行重復(fù)性培訓(xùn)；v本部門是否有公司認(rèn)證的培訓(xùn)師；v部門所開展的培訓(xùn)是否有標(biāo)準(zhǔn)課件？（電子版課件）安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)12.按崗位職責(zé)要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求、計劃并執(zhí)行按崗位職責(zé)要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求、計劃并執(zhí)行4、單位是否定期組織員工的培訓(xùn)效果驗證；如：用工作循、單位是否定期組織員工的培訓(xùn)效果驗證；如：用工作循環(huán)檢查的方法（環(huán)檢查的方法（JCC)（1分）分）v培訓(xùn)記錄中是否按要求進(jìn)行了培訓(xùn)效果評估；v個人培訓(xùn)筆記中直線領(lǐng)導(dǎo)是否按規(guī)定時間對員工培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；v個人培訓(xùn)筆記中員工本

30、人是否對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估； v是否建立員工培訓(xùn)檔案并歸檔？培訓(xùn)檔案包括：崗位技能與培訓(xùn)需求矩陣；培訓(xùn)計劃（包括部門和個人）；培訓(xùn)實施的記錄及評估記錄（包括部門和員工個人培訓(xùn)記錄本、辦班報告書）；培訓(xùn)師的備案和培訓(xùn)的記錄；相關(guān)證書、考核記錄等，缺一項扣2分，扣完為止； v隨機(jī)抽查，口頭測試員工是否了解培訓(xùn)內(nèi)容的要點？（抽查23人，要求員工能說出主要內(nèi)容）每次培訓(xùn)是否對學(xué)員的培訓(xùn)效果進(jìn)行考核和評估？（抽查部門培訓(xùn)記錄及員工個人培訓(xùn)筆記中的效果評估或試卷）；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)好的做法好的做法12.按崗位職責(zé)要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求按崗位職責(zé)要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求、

31、計劃并執(zhí)行。、計劃并執(zhí)行。 班長與班組骨干討論制定班組月度學(xué)習(xí)計劃，并按照計劃開展學(xué)習(xí)； 利用班組交接班會進(jìn)行安全自主管理基本特征宣貫培訓(xùn)；利用大小夜班對班組人員進(jìn)行程序?qū)W習(xí)；。 將20項特征做好小卡片，人手一份、隨時學(xué)習(xí)。 班組內(nèi)部對PSM要素進(jìn)行了分工負(fù)責(zé)解讀，保證每個要素至少有1人理解、吃透，并與日常工作相結(jié)合。安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)13.團(tuán)隊內(nèi)全員參與、高質(zhì)量的安全觀察與溝通。團(tuán)隊內(nèi)全員參與、高質(zhì)量的安全觀察與溝通。1、員工是否定期參加安全觀察與溝通；（、員工是否定期參加安全觀察與溝通；（1分）分）v檢查員工是否制定安全觀察與溝通計劃；v檢查員工是否按計劃開展安全觀察

32、與溝通；2、員工是否具備安全觀察與溝通的能力（觀察內(nèi)、員工是否具備安全觀察與溝通的能力（觀察內(nèi)容及溝通技巧容及溝通技巧;（2分）分）v查看員工是否接受過安全觀察與溝通的培訓(xùn)；v訪談員工是否清楚安全觀察與溝通的五個方面；訪談員工是否清楚安全觀察與溝通的六個步驟；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)13.團(tuán)隊內(nèi)全員參與、高質(zhì)量的安全觀察與溝通。團(tuán)隊內(nèi)全員參與、高質(zhì)量的安全觀察與溝通。3、對觀察的結(jié)果是否能如實上報或錄入流程化管、對觀察的結(jié)果是否能如實上報或錄入流程化管理平臺；（理平臺；（1分）分）v查看員工是否將觀察項錄入流程化管理平臺中；v查看填報的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，完整，規(guī)范；4、單位是否能舉

33、例說明如何利用安全觀察與溝通、單位是否能舉例說明如何利用安全觀察與溝通的信息作為管理的依據(jù)或參考；（的信息作為管理的依據(jù)或參考；（1分）分）v是否對安全觀察與溝通的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、統(tǒng)計；是否根據(jù)分析結(jié)果提出合理、有針對性、可行的建議或意見；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)好的做法好的做法13.團(tuán)隊內(nèi)全員參與、高質(zhì)量的安全觀察與溝團(tuán)隊內(nèi)全員參與、高質(zhì)量的安全觀察與溝通。通。 開展審核時由具有審核權(quán)限的人帶1-2名班內(nèi)其他人員一起開展審核 提高班組人員審核技巧，達(dá)到全員參與審核。安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)14.相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、程序的修訂與完善由工作執(zhí)行人員主導(dǎo)相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)、

34、規(guī)章、程序的修訂與完善由工作執(zhí)行人員主導(dǎo)或參與?；騾⑴c。1、單位的規(guī)章程序是否進(jìn)行分級管理（關(guān)鍵規(guī)程、單位的規(guī)章程序是否進(jìn)行分級管理（關(guān)鍵規(guī)程或一般規(guī)程）；（或一般規(guī)程）；（2分）分）v單位的規(guī)章程序是否統(tǒng)一、分級管理；v單位的規(guī)章程序是否易于被員工獲取；v員工是否清楚查詢路徑；v員工是否熟練掌握關(guān)鍵規(guī)程的內(nèi)容；2、員工是否參與規(guī)章的制定及更新；（、員工是否參與規(guī)章的制定及更新；（2分）分）v單位的規(guī)章程序是否及時更新；v單位的規(guī)章程序更新是否有員工主導(dǎo)或參與；3、修訂或更新后的規(guī)章程序是否與員工溝通培訓(xùn)、修訂或更新后的規(guī)章程序是否與員工溝通培訓(xùn)，并留有記錄；（，并留有記錄；（1分）分）v檢查

35、是否開展更新后的培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄；訪談員工是否清楚最近更新的內(nèi)容；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)好的做法好的做法14.相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、程序的修訂與完善相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、程序的修訂與完善由工作執(zhí)行人員主導(dǎo)或參與。由工作執(zhí)行人員主導(dǎo)或參與。開展JCC活動對操作規(guī)程進(jìn)行評估。建立了班組合理化建議臺賬。安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)15.部門及直線領(lǐng)導(dǎo)對員工及承包商進(jìn)行日常安全考核，并依據(jù)考核結(jié)果的執(zhí)行部門及直線領(lǐng)導(dǎo)對員工及承包商進(jìn)行日常安全考核，并依據(jù)考核結(jié)果的執(zhí)行激勵措施激勵措施1、屬地單位對承包商工作前是否進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)并、屬地單位對承包商工作前是否進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)并留有

36、記錄；（留有記錄；（1分）分）v檢查是否對承包商進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄；v訪談承包商是否清楚相關(guān)風(fēng)險；2、屬地主管是否定期對承包商的作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管、屬地主管是否定期對承包商的作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理，并留有記錄（承包商日常評估考核表）；理，并留有記錄（承包商日常評估考核表）；（2分）分）v檢查是否針對承包商開展安全觀察與溝通；v檢查是否對承包商進(jìn)行日常評估考核；v是否對承包商使用工器具進(jìn)行安全檢查；對違反規(guī)定的承包商是否使用STOP卡；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)15.部門及直線領(lǐng)導(dǎo)對員工及承包商進(jìn)行日常安全考核，并依據(jù)考核結(jié)部門及直線領(lǐng)導(dǎo)對員工及承包商進(jìn)行日常安全考核，并依據(jù)考核結(jié)

37、果的執(zhí)行激勵措施果的執(zhí)行激勵措施3、對承包商的表現(xiàn)在合同結(jié)束時或定期（長期承、對承包商的表現(xiàn)在合同結(jié)束時或定期（長期承包商）進(jìn)行總體評價，并留有記錄（承包商總包商）進(jìn)行總體評價，并留有記錄（承包商總體評價評估表）（體評價評估表）（1分）分）v檢查是否對承包商進(jìn)行總體評價；v總體評價的數(shù)據(jù)來源是否依據(jù)日常的監(jiān)督與考核；4、屬地主管是否提供承包商的評價結(jié)果供公司作、屬地主管是否提供承包商的評價結(jié)果供公司作為結(jié)算及日后雇傭的依據(jù)；（為結(jié)算及日后雇傭的依據(jù)；（1分）分）v查看承包商的評價結(jié)果是否與日?？己讼嘁恢拢皇欠癖Ａ舫邪痰娜粘Ｔu價結(jié)果；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)好的做法好的做法15

38、.部門及直線領(lǐng)導(dǎo)對員工及承包商進(jìn)行日常部門及直線領(lǐng)導(dǎo)對員工及承包商進(jìn)行日常安全考核，并依據(jù)考核結(jié)果的執(zhí)行激勵措施安全考核，并依據(jù)考核結(jié)果的執(zhí)行激勵措施。(屬地主管對承包商的安全考核屬地主管對承包商的安全考核)。對承包商作業(yè)過程進(jìn)行評估。安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)16.團(tuán)隊內(nèi)自有的安全績效統(tǒng)計（如：安全天數(shù)、安全記錄團(tuán)隊內(nèi)自有的安全績效統(tǒng)計（如：安全天數(shù)、安全記錄、員工是否了解團(tuán)隊的安全績效、員工是否了解團(tuán)隊的安全績效)1、單位內(nèi)是否有安全績效的統(tǒng)計及展示；（、單位內(nèi)是否有安全績效的統(tǒng)計及展示；（2分）分）v檢查是否對安全績效進(jìn)統(tǒng)計和展示；2、安全績效是否定期與員工溝通并上報；（、

39、安全績效是否定期與員工溝通并上報；（1分）分）v訪談員工清楚其安全績效；3、能否舉例說明單位如何運用安全績效的趨勢來、能否舉例說明單位如何運用安全績效的趨勢來制定相應(yīng)的管理措施；（制定相應(yīng)的管理措施；（2分）分）v檢查是否對安全績效的趨勢進(jìn)行分析；檢查是否根據(jù)分析結(jié)果制定相應(yīng)的管理措施；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)好的做法好的做法16.團(tuán)隊內(nèi)自有的安全績效統(tǒng)計（如：安全天團(tuán)隊內(nèi)自有的安全績效統(tǒng)計（如：安全天數(shù)、安全記錄、員工是否了解團(tuán)隊的安全績數(shù)、安全記錄、員工是否了解團(tuán)隊的安全績效效)統(tǒng)計班組安全天數(shù)。展示班組安全榮譽(yù)制作安全親情板報安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)17.

40、團(tuán)隊每月定期召開全員參與的安全會議。團(tuán)隊每月定期召開全員參與的安全會議。1、團(tuán)隊是否定期組織召開安全會議；（每月、團(tuán)隊是否定期組織召開安全會議；（每月1次）次）（1分）分）v檢查安全會議記錄；2、團(tuán)隊的安全會議單獨召開，不與其他會議合并、團(tuán)隊的安全會議單獨召開，不與其他會議合并召開；（召開；（1分）分）v訪談員工；3、團(tuán)隊主要領(lǐng)導(dǎo)參加安全會議；（、團(tuán)隊主要領(lǐng)導(dǎo)參加安全會議；（1分）分）v訪談領(lǐng)導(dǎo)，是否掌握安全會議的內(nèi)容；檢查安全會議的簽到或會議紀(jì)要；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)17.團(tuán)隊每月定期召開全員參與的安全會議。團(tuán)隊每月定期召開全員參與的安全會議。4、安全會議是否有固定的議程

41、及記錄；（、安全會議是否有固定的議程及記錄；（1分）分）v檢查團(tuán)隊安全會議的材料，會議議程包括安全經(jīng)驗分享，安全數(shù)據(jù)分析、安全月活動、HSE信息系統(tǒng)填報等內(nèi)容；v檢查團(tuán)隊安全會議記錄或會議紀(jì)要；5、安全會議是否全員參加，對缺席人員如何、安全會議是否全員參加，對缺席人員如何進(jìn)行會議內(nèi)容的溝通；（進(jìn)行會議內(nèi)容的溝通；（1分）分）v檢查安全會議活動，記錄；訪談相關(guān)缺席人員；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)好的做法好的做法17.團(tuán)隊每月定期召開全員參與的安全會議。團(tuán)隊每月定期召開全員參與的安全會議。每月針對隱患、不安全行為等討論制定方案。通報班組安全運行狀態(tài)。收集班組員工對安全生產(chǎn)建議。安全自

42、主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)18.團(tuán)隊能夠依照管理需要而制定自有的安全主題月。團(tuán)隊能夠依照管理需要而制定自有的安全主題月。(員工員工是否知道安全月的主題是否知道安全月的主題,及活動內(nèi)容及活動內(nèi)容)。1、團(tuán)隊是否依據(jù)公司所制定的主題月開展相關(guān)活、團(tuán)隊是否依據(jù)公司所制定的主題月開展相關(guān)活動，并留有記錄；（動，并留有記錄；（1分）分）v檢查團(tuán)隊主題月活動記錄；v訪談員工相關(guān)主題月活動情況；2、團(tuán)隊主題月活動按照、團(tuán)隊主題月活動按照PDCA的方式進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的方式進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；（；（1分）分）v檢查團(tuán)隊安全月活動計劃、實施記錄、檢查、和總結(jié)材料；3、團(tuán)隊主題月注重解決實際問題；（、團(tuán)隊主題月注重

43、解決實際問題；（1分）分）檢查現(xiàn)場是否存在與主題月相關(guān)的隱患是否受控；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)18.團(tuán)隊能夠依照管理需要而制定自有的安全主題月。團(tuán)隊能夠依照管理需要而制定自有的安全主題月。(員工員工是否知道安全月的主題是否知道安全月的主題,及活動內(nèi)容及活動內(nèi)容)。4、團(tuán)隊是否依據(jù)管理需要制定自有的安全主題月、團(tuán)隊是否依據(jù)管理需要制定自有的安全主題月；（；（1分）分）v團(tuán)隊依據(jù)管理需要制定自有的安全主題月；5、員工是否參與主題月的計劃并參與相關(guān)活動，、員工是否參與主題月的計劃并參與相關(guān)活動，留有記錄；（留有記錄；（1分）分）v檢查活動記錄；訪談員工；安全自主管理安全自主管理(簡縮

44、版簡縮版)好的做法好的做法18.團(tuán)隊能夠依照管理需要而制定自有的安全團(tuán)隊能夠依照管理需要而制定自有的安全主題月。主題月。(員工是否知道安全月的主題員工是否知道安全月的主題,及活及活動內(nèi)容動內(nèi)容)。 開展班組小主題月活動。安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)19.團(tuán)隊能夠自主開展管理體系的內(nèi)部審核。團(tuán)隊能夠自主開展管理體系的內(nèi)部審核。1、團(tuán)隊制定切實可行的推進(jìn)方案，方案包括內(nèi)部、團(tuán)隊制定切實可行的推進(jìn)方案，方案包括內(nèi)部審核的方式和頻次；（審核的方式和頻次；（0.5分）分）v檢查團(tuán)隊推進(jìn)方案是否包括短板要素的審核和部門內(nèi)部審核的內(nèi)容；v團(tuán)隊的審核頻次不低于公司審核頻次；v團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)親自參加并主導(dǎo)

45、審核工作；2、團(tuán)隊是否熟悉審核要素及清單；（、團(tuán)隊是否熟悉審核要素及清單；（1分）分）v訪談員工是否了解審核清單的內(nèi)容；v團(tuán)隊保留內(nèi)部審核使用的審核清單；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)19.團(tuán)隊能夠自主開展管理體系的內(nèi)部審核。團(tuán)隊能夠自主開展管理體系的內(nèi)部審核。3、團(tuán)隊是否建立自有的審核資源，如審核員、審、團(tuán)隊是否建立自有的審核資源，如審核員、審核清單、審核計劃等；（核清單、審核計劃等；（0.5分）分）v參加審核的審核人員員資質(zhì)符合要求；v團(tuán)隊培養(yǎng)自有的審核員；團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)親自參加并主導(dǎo)審核工作；4、團(tuán)隊是否按計劃定期開展管理要素的自審；（、團(tuán)隊是否按計劃定期開展管理要素的自審；（每半年

46、一次）（每半年一次）（1分）分）v是否形成審核計劃；v對照計劃檢查自審開展情況；v是否形成團(tuán)隊自審報告；問題清單描述是否準(zhǔn)確；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)19.團(tuán)隊能夠自主開展管理體系的內(nèi)部審核。團(tuán)隊能夠自主開展管理體系的內(nèi)部審核。5、對不符合進(jìn)行充分和系統(tǒng)的原因分析：（、對不符合進(jìn)行充分和系統(tǒng)的原因分析：（1分）分）v對審核審核結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析；v分析問題產(chǎn)生的原因，找到問題產(chǎn)生的管理原因，持續(xù)改進(jìn)；6、對審核發(fā)現(xiàn)問題是否制定整改計劃并按期整改、對審核發(fā)現(xiàn)問題是否制定整改計劃并按期整改；（；（1分）分）v團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)清楚審核發(fā)現(xiàn)的問題情況；v制定整改計劃并按照整改計劃進(jìn)行整改；v團(tuán)隊

47、領(lǐng)導(dǎo)定期跟蹤問題的整改情況；v整改完成的問題得到了關(guān)閉，部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；對逾期不能整改的問題，進(jìn)行變更審批；（風(fēng)險逾期未整改，也無審批的問題一項扣5分）安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)好的做法好的做法19.團(tuán)隊能夠自主開展管理體系的內(nèi)部審核。團(tuán)隊能夠自主開展管理體系的內(nèi)部審核。班組進(jìn)行目標(biāo)指標(biāo)分解；定期針對某項問題開展內(nèi)部審核，比如目標(biāo)、指標(biāo)、年度計劃等。安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)20.團(tuán)隊能夠?qū)⒑玫慕?jīng)驗做法固化成制度，并得到落實團(tuán)隊能夠?qū)⒑玫慕?jīng)驗做法固化成制度，并得到落實1、將、將JSA的技巧等安全管理的方法運用到規(guī)章程序的技巧等安全管理的方法運用到規(guī)章程序的修訂

48、中；（的修訂中；（1分）分）v訪談員工對JSA、JCC等安全工具的的工作流程是否清楚；v團(tuán)隊是否制度JCC工作計劃；v抽查近期團(tuán)隊JCC活動記錄，是否按照計劃執(zhí)行；v檢查檢查JCC活動的建議已經(jīng)落實到操作規(guī)程中；2、將、將JSA的方法運用到作業(yè)票的確認(rèn)及簽發(fā)；（的方法運用到作業(yè)票的確認(rèn)及簽發(fā)；（1分）分）v檢查近期作業(yè)票證中JSA的應(yīng)用情況；訪談近期參與JSA工作的員工，JSA風(fēng)險控制項目的落實情況；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)20.團(tuán)隊能夠?qū)⒑玫慕?jīng)驗做法固化成制度，并得到落實團(tuán)隊能夠?qū)⒑玫慕?jīng)驗做法固化成制度，并得到落實3、將團(tuán)隊、將團(tuán)隊QC活動有效的措施轉(zhuǎn)化為團(tuán)隊制度；（活動有效

49、的措施轉(zhuǎn)化為團(tuán)隊制度；（1分）分）v檢查團(tuán)隊上年度QC活動成果；v檢查是否將QC活動的有效措施轉(zhuǎn)化為團(tuán)隊的制度或規(guī)程；4、根據(jù)先進(jìn)團(tuán)隊對比的結(jié)果，確定持續(xù)改進(jìn)的目、根據(jù)先進(jìn)團(tuán)隊對比的結(jié)果，確定持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)和實施方案；（標(biāo)和實施方案；（1分）分）v檢查與先進(jìn)團(tuán)隊溝通交流記錄；v將先進(jìn)團(tuán)隊好的做法融入團(tuán)隊推進(jìn)方案中；5、是否將主題月活動中好的經(jīng)驗固化下來，納入、是否將主題月活動中好的經(jīng)驗固化下來，納入日常管理；（日常管理；（1分）分）v持續(xù)跟蹤主題月遺留問題；訪談員工主題月開展效果；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)好的做法好的做法20.團(tuán)隊能夠?qū)⒑玫慕?jīng)驗做法固化成制度，并團(tuán)隊能夠?qū)⒑玫慕?jīng)

50、驗做法固化成制度，并得到落實。得到落實。開展“每班半小時”崗位技術(shù)交流活動安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)二、煉油廠各車間安全自主管理推進(jìn)存在問題二、煉油廠各車間安全自主管理推進(jìn)存在問題1 1、2222要素執(zhí)行存在問題：要素執(zhí)行存在問題：v 各車間現(xiàn)場存放化學(xué)品處無相應(yīng)的各車間現(xiàn)場存放化學(xué)品處無相應(yīng)的MSDSMSDS（工藝安全信（工藝安全信息要素執(zhí)行不到位）；息要素執(zhí)行不到位）；v 部分車間工藝設(shè)備變更變更后，資料未及時進(jìn)行更新（部分車間工藝設(shè)備變更變更后，資料未及時進(jìn)行更新（工藝設(shè)備變更要素管理不到位）工藝設(shè)備變更要素管理不到位） ； v 部分班組人員對部分班組人員對JCCJCC、J

51、SAJSA如何開展不理解（操作規(guī)程如何開展不理解（操作規(guī)程與安全慣例要素、培訓(xùn)要素執(zhí)行不到位）；與安全慣例要素、培訓(xùn)要素執(zhí)行不到位）；v 現(xiàn)場低標(biāo)準(zhǔn)隱患較多（質(zhì)量保證機(jī)械完整性要素執(zhí)行存現(xiàn)場低標(biāo)準(zhǔn)隱患較多（質(zhì)量保證機(jī)械完整性要素執(zhí)行存在偏差）；在偏差）；v 部車間現(xiàn)場分消防栓箱內(nèi)無開啟扳手（啟用前安全檢查部車間現(xiàn)場分消防栓箱內(nèi)無開啟扳手（啟用前安全檢查要素、應(yīng)急響應(yīng)與準(zhǔn)備要素理解有偏差）；要素、應(yīng)急響應(yīng)與準(zhǔn)備要素理解有偏差）；v 各車間人員對屬地承包商管理不到位（承包商管理要素各車間人員對屬地承包商管理不到位（承包商管理要素執(zhí)行不到位）；執(zhí)行不到位）；a)a) 部分班組人員對安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行存在偏

52、差（行為安全管理部分班組人員對安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行存在偏差（行為安全管理各要素理解不透徹）；各要素理解不透徹）；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)存在問題存在問題2 2、標(biāo)準(zhǔn)程序執(zhí)行存在問題：、標(biāo)準(zhǔn)程序執(zhí)行存在問題：v各車間現(xiàn)場上鎖掛簽測試程序執(zhí)行有偏差；各車間現(xiàn)場上鎖掛簽測試程序執(zhí)行有偏差；v現(xiàn)場腳手架搭設(shè)不規(guī)范；現(xiàn)場腳手架搭設(shè)不規(guī)范；v作業(yè)許可管理程序執(zhí)行不到位；作業(yè)許可管理程序執(zhí)行不到位；3 3、部分班組未將相關(guān)資料進(jìn)行歸檔整理；、部分班組未將相關(guān)資料進(jìn)行歸檔整理；4 4、部分車間人員風(fēng)險識別不全面；、部分車間人員風(fēng)險識別不全面；5、班組人員對班組內(nèi)的好的做法不清楚，無主動、班組人員對班組

53、內(nèi)的好的做法不清楚，無主動引導(dǎo)審核人員發(fā)現(xiàn)亮點的意識；引導(dǎo)審核人員發(fā)現(xiàn)亮點的意識；6、認(rèn)為創(chuàng)建、認(rèn)為創(chuàng)建”安全自主管理班組安全自主管理班組“僅僅是班組的僅僅是班組的工作。工作。安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)1、工藝安全信息管理要素執(zhí)行不到位、工藝安全信息管理要素執(zhí)行不到位現(xiàn)場放置的化學(xué)試劑桶無警現(xiàn)場放置的化學(xué)試劑桶無警示標(biāo)示示標(biāo)示安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)1、工藝安全信息理要素執(zhí)行不到位、工藝安全信息理要素執(zhí)行不到位603單元化學(xué)品庫房藥劑混單元化學(xué)品庫房藥劑混放，無化學(xué)品的放，無化學(xué)品的MSDS的標(biāo)的標(biāo)示，屋內(nèi)堆放雜物示，屋內(nèi)堆放雜物安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡

54、縮版)1、工藝安全信息理要素執(zhí)行不到位、工藝安全信息理要素執(zhí)行不到位聚合三乙基鋁活化劑聚合三乙基鋁活化劑區(qū)，一滿罐活化劑放區(qū)，一滿罐活化劑放在路邊，不符合三乙在路邊，不符合三乙基鋁存放要求基鋁存放要求 安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)2、質(zhì)量保證機(jī)械完整性要素執(zhí)行存在偏差質(zhì)量保證機(jī)械完整性要素執(zhí)行存在偏差現(xiàn)場的部分防爆電器設(shè)施穿現(xiàn)場的部分防爆電器設(shè)施穿線管未用防爆膠泥封堵；線管未用防爆膠泥封堵；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)2、質(zhì)量保證機(jī)械完整性要素執(zhí)行存在偏差質(zhì)量保證機(jī)械完整性要素執(zhí)行存在偏差柴油加氫反應(yīng)進(jìn)料泵臺面上柴油加氫反應(yīng)進(jìn)料泵臺面上集油，地漏被堵，漏液積滿，集油，地

55、漏被堵，漏液積滿，現(xiàn)場無防護(hù)處理措施現(xiàn)場無防護(hù)處理措施 柴油加氫石腦柴油加氫石腦油采樣口有油油采樣口有油直接滴入地溝，直接滴入地溝，P-203、204出出口壓力表漏油，口壓力表漏油，現(xiàn)場無防護(hù)處現(xiàn)場無防護(hù)處理措施理措施安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)2、質(zhì)量保證機(jī)械完整性要素執(zhí)行存在偏差質(zhì)量保證機(jī)械完整性要素執(zhí)行存在偏差601單元西側(cè)放置的舊渣油罐無警戒單元西側(cè)放置的舊渣油罐無警戒圍繩、無標(biāo)示，旁邊放置的滅火器已圍繩、無標(biāo)示，旁邊放置的滅火器已經(jīng)失效（配發(fā)日期為經(jīng)失效（配發(fā)日期為2006年年3月月24日），但是班組人員日），但是班組人員2012年年6月月13日日檢查填寫檢查填寫“完好完

56、好”；安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)2、質(zhì)量保證機(jī)械完整性要素執(zhí)行存在偏差質(zhì)量保證機(jī)械完整性要素執(zhí)行存在偏差603單元北側(cè)地面兩個大單元北側(cè)地面兩個大的閥門安裝在通道地面上，的閥門安裝在通道地面上，無任何警示和防護(hù)無任何警示和防護(hù)401單元單元超濾原水超濾原水池南側(cè)一池南側(cè)一窨井蓋敞窨井蓋敞開，無任開，無任何警示，何警示，井內(nèi)有木井內(nèi)有木屑、斷口屑、斷口的木棒的木棒安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)2、質(zhì)量保證機(jī)械完整性要素執(zhí)行存在偏差質(zhì)量保證機(jī)械完整性要素執(zhí)行存在偏差一聯(lián)合車間催化現(xiàn)場拆一聯(lián)合車間催化現(xiàn)場拆下的泵未及時清理下的泵未及時清理603單元堿液泵房內(nèi)洗單元堿液泵房內(nèi)洗

57、眼器已經(jīng)被腐蝕眼器已經(jīng)被腐蝕安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)3、啟用前安全檢查、應(yīng)急響應(yīng)與準(zhǔn)備要素理解不到位、啟用前安全檢查、應(yīng)急響應(yīng)與準(zhǔn)備要素理解不到位現(xiàn)場手推式滅火器放置位置不規(guī)范現(xiàn)場手推式滅火器放置位置不規(guī)范重整預(yù)加氫裝置區(qū)消防重整預(yù)加氫裝置區(qū)消防栓的扳手未放置現(xiàn)場栓的扳手未放置現(xiàn)場安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)4、承包商管理要素執(zhí)行不到位、承包商管理要素執(zhí)行不到位重整預(yù)加氫裝置區(qū)重整預(yù)加氫裝置區(qū)脫氯罐框架焊接現(xiàn)脫氯罐框架焊接現(xiàn)場中油一建搭設(shè)的場中油一建搭設(shè)的腳手架無踢腳板、腳手架無踢腳板、架板未鋪滿，現(xiàn)場架板未鋪滿，現(xiàn)場使用的氧氣帶已經(jīng)使用的氧氣帶已經(jīng)破損，電焊機(jī)接地

58、破損，電焊機(jī)接地線裸露并搭接在裝線裸露并搭接在裝置一鐵架上，現(xiàn)場置一鐵架上，現(xiàn)場承包商不按規(guī)定著承包商不按規(guī)定著裝、使用手機(jī)當(dāng)班裝、使用手機(jī)當(dāng)班沒有人員進(jìn)行制止沒有人員進(jìn)行制止 安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)4、承包商管理要素執(zhí)行不到位、承包商管理要素執(zhí)行不到位 一外來車輛無靜電接地線而進(jìn)入現(xiàn)場卸貨；送貨人員著裝不規(guī)范，屬地單位一外來車輛無靜電接地線而進(jìn)入現(xiàn)場卸貨；送貨人員著裝不規(guī)范，屬地單位員工沒有制止，安全意識淡薄，隨意允許車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)，將外來人員員工沒有制止，安全意識淡薄，隨意允許車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)，將外來人員帶入裝置現(xiàn)場。帶入裝置現(xiàn)場。安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡

59、縮版)4、承包商管理要素執(zhí)行不到位、承包商管理要素執(zhí)行不到位聚丙烯當(dāng)班包裝崗位人員不按規(guī)定穿勞保鞋，對外來人員不按要求著裝聚丙烯當(dāng)班包裝崗位人員不按規(guī)定穿勞保鞋，對外來人員不按要求著裝隨意進(jìn)入工作場所未及時進(jìn)行制止隨意進(jìn)入工作場所未及時進(jìn)行制止。安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)4、承包商管理要素執(zhí)行不到位、承包商管理要素執(zhí)行不到位現(xiàn)場承包商使用的電器設(shè)現(xiàn)場承包商使用的電器設(shè)備無檢查標(biāo)簽備無檢查標(biāo)簽安全自主管理安全自主管理(簡縮版簡縮版)5、程序執(zhí)行存在偏差、程序執(zhí)行存在偏差常壓常壓D-101檢修現(xiàn)場所上的一檢修現(xiàn)場所上的一把鎖只掛了鎖鏈的一端把鎖只掛了鎖鏈的一端603單元堿液泵房內(nèi)檢修上的鎖單元堿液泵房內(nèi)檢修上的鎖未上在閥門上，而是掛在閥門旁