高檔豪華游艇生產基地項目可行性研究報告

1、高檔豪華游艇生產基地項目可行性研究報告高檔豪華游艇生產基地項目可行性研究報告（此文檔為word格式，下載后您可任意修改編輯）目錄一、概述31 .項目提出的背景32 .技術開發(fā)狀況43 .產品的主要用途、性能、投資的必要性和社會經濟效益44 .項目單位實施該項目的優(yōu)勢8二、技術可行性分析101 .關鍵技術的開發(fā)和效果論述102 .產品技術特點、創(chuàng)新性和自有知識產權情況113 .產品技術性能水平與國內外同類先進產品的比較174 .項目單位及技術依托單位或合作單位的研究開發(fā)實力。20三、項目成熟程度211 .項目研究開發(fā)階段、生產條件和資金籌措情況212 .科技成果鑒定文件或產品性能檢測報告、產品鑒

2、定證書213 .產品質量穩(wěn)定性和成品率情況等22四、市場需求情況241 .產品國內市場狀況及發(fā)展前景，在國內市場的競爭能力，項目目前和項目達產時的市場占有率。242 .產品國際市場狀況及發(fā)展前景，在國際市場的競爭力，產品替代進口或出口的可能性。27五、投資估算及資金籌措321 .項目總投資規(guī)模、投資使用方案322 .資金籌措方案32六、經濟和社會效益分析331. 基本數(shù)據(jù)332. 財務計算與經濟分析343. 財務收益指標計算364. 不確定性分析375. 財務分析結論386. 主要經濟指標337. 經濟效益和社會效益分析39七、項目實施進度計劃401. 建設工期402. 項目實施進度安排403

3、. 項目實施進度表41八、其它421. 基礎設施及原材料（包括燃料）的來源、供應渠道等情況422. 環(huán)境保護措施453. 勞動保護和安全45九、審報資料附件清單65十、申請單位主管部門或市科技局意見6638一、概述1 .項目提由的背景當前，我國造船業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，世界造船業(yè)中日韓三足鼎立之勢已初現(xiàn)端倪。然而，對于游艇市場，我國造船業(yè)仍略顯陌生。游艇作為滿足人們精神需要或享受需要的高級消費品，其需求隨著經濟的發(fā)展和購買力的提高必然成不斷上升的趨勢。世界游艇工業(yè)發(fā)展的歷程也證明了這一點。根據(jù)國際慣例，當?shù)貐^(qū)人均GDPte到3,000美元時，游艇經濟就開始萌芽了；目前，我國人均GDPB超過1,000

4、美元,東部沿海發(fā)達省市已超過或接近3000美元，事實上，游艇已成為汽車之后又一頂級高檔消費品，在我國廣州、上海、深圳等地以風行起來。據(jù)國際權威機構調查，目前國際游艇制造業(yè)正在向高速、豪華、大型化方向發(fā)展，需求量不斷增長；在國內，隨著國民收入水平的不斷提高和閑暇時間的不斷增多，對游艇的需求也大大增加，需求檔次也越來越高。在未來一段時期，世界游艇市場需求將持續(xù)旺盛，我國游艇消費需求也會日趨升溫，在這種條件下，充分借鑒發(fā)達國家和地區(qū)發(fā)展游艇業(yè)的成功經驗，發(fā)揮我國的特有優(yōu)勢，選準發(fā)展道路，中國造船業(yè)必將在游艇市場大有可為，游艇必將成為我國造船業(yè)又一個新的經濟增長點。在此背景下，成立大連環(huán)球國際船舶制造

5、有限公司，法定代表人周琪，注冊資金為10,000萬元人民幣，專業(yè)從事玻璃鋼船舶生產。公司位于大連市旅順口區(qū)江西街道董家村董苑漁港東側，占地面積82,000平方米，擁有15,000平方米的標準廠房和6,400平方米綜合樓及各類先進造船設備。企業(yè)員工人數(shù)160人，其中，技術人員30人,具有高級職稱的技術人員占到70%U上。2 .技術開發(fā)狀況公司成立至今，通過多渠道引進了國內外技術專家，擁有許多畢業(yè)于造船專業(yè)院校的專業(yè)技術人員和多年生產實踐的熟練工人，培養(yǎng)了大批工藝精湛的技術施工隊伍，并擁有制造豪華游艇、客船、工作艇的全部技術、工藝及程序。先進的企業(yè)管理和優(yōu)良的生產設備，將為客戶提供一流的豪華游艇。

6、3 .產品的主要用途、性能、投資的必要性和社會經濟效益3.1 產品的主要用途游艇包括運動型游艇、休閑型游艇和商務游艇三類。游艇的功能比較寬泛，以往國內的玻璃鋼船舶，主要是偏向商業(yè)運輸、裝卸貨物等用途，所以還沒有考慮運動、休閑、娛樂的游艇產業(yè)方向發(fā)展。隨著國內收入水平的不斷提高和閑暇時間的不斷增加，對游艇的休閑、娛樂需求也大大增加，需求檔次也逐年提高，游艇已成為汽車之后又一高檔消費品。2005年9月，青島福彩中心自籌資金2000萬元，購買豪華游艇，旨在以2008年奧帆賽在青島舉行為契機，進一步打造福彩事業(yè)品牌，支持發(fā)展社會公益、慈善事業(yè)，提升城市整體形象的又一重大發(fā)展舉措。該艇被命名為“福彩號”

7、，在青島銀海國際游艇俱樂部舉行了正式交接儀式，是當時國內最高級的豪華游艇，由世界三大游艇生產商之一的英國SUNSEEK函司生產，價值為人民幣2000萬元。因此，至少在國內，游艇，尤其是高檔游艇的功能及商業(yè)價值，將有很大的提升空間。同時，游艇還有很高的投資價值和升值空間。游艇素有“海上行宮”之稱，世界上最早的游艇誕生于三百多年以前的英國。自那時起，游艇就成為西方上流社會地位和身份的標識。如今，玩私家游艇、開私家飛機，和圈島嶼當“島主”，已成為富豪新貴們的三大新游戲。由于一艘頂級游艇從設計，生產，到出廠需要3到4年的時間，加之能夠購買游艇的人一般都是年歲較高的人，常常等不及重新設計建造，而會選擇近

8、期出廠的游艇。因此，按照慣例，游艇從訂單到下水一刻，肯定要升值，例如：德國或者荷蘭造船廠出產的游艇從交付訂單到下水那一刻，會至少增值25%3.2 產品的主要性能大連環(huán)球國際船舶制造有限公司是國內專業(yè)的玻璃鋼船舶生產廠家。項目生產規(guī)模設定年生產玻璃鋼船舶52艘，其中，工作艇20艘,50尺豪華游艇20艘，72尺VOLV速機豪華游艇12艘，年可實現(xiàn)銷售收入30,000萬元（不含稅）。該項目生產的72尺豪華游艇，是由英國著名設計師設計，采用美國、英國、瑞典的主機及配套用品，游艇的制造工藝和技術完全符合世界著名船級社如DNVLRAB*口歐洲游艇協(xié)會（OEC的嚴格要求。如果排除國內、國外，不同廠家之間技術

9、水平方面的差異，一般而言，高檔游艇與中低檔游艇的主要差別在于內部裝飾及內部設施布局等方面。游艇的配套設施一般都是根據(jù)游艇主人自己需求而定制的，而高檔豪華游艇不僅僅有漂亮的外表，其內部裝飾方面，包括：客廳、酒吧、浴室、廚房，甚至是各種游戲間，乃至臥室，設計建造者同樣下足了功夫。除了在內部裝飾及內部設施布局等方面的差別，還有游艇本身的應用性能及節(jié)能低耗等方面也存在差別。隨著游艇設計性能的不斷提高，人們對速度的要求也在不斷提高?？焖儆瓮艿礁叩膹姸蓉摵?，這就要求其必須具備較高的強度和剛度。而具有剛性不足、強度有余特點的傳統(tǒng)玻璃鋼結構已不能滿足現(xiàn)代高速艇的發(fā)展要求。近年來，公司對玻璃鋼游艇的技術改進

10、主要體現(xiàn)在夾心結構及成型工藝方面：1）采用夾芯結構目前采用夾芯結構代替過去的單板結構。實踐證明，夾芯結構在剛性方面明顯地優(yōu)于單板結構。這種夾芯材的抗彎、抗沖擊強度都優(yōu)于單板，而且對于海水滲入也有很好的預防，單位重量也明顯降低。2）對制作工藝的改進真空灌注工藝的實施使游艇擁有更優(yōu)的性能，更低的樹酯含量，能更好地控制船體重量。用于對強度負荷要求較高的高速船體上，仍能使船體重量減少10330溢右，而且在固化之后，除去剝離層，留下均勻的表面，制品中的玻璃纖維含量達到或超過65%,而采用手糊法只能達到45溢右。而且在力學性能方面完全超出它的強度要求。3.3 投資的必要性和社會經濟效益1）適應大連建設國際

11、化城市的需求向國際化城市邁進已成為大連市今后20年的發(fā)展目標。這一目標的實現(xiàn)，要求大連著眼于世界，逐步將大連市建設成為東北亞航運、金融、商貿、信息和旅游中心。隨著大連市經濟的飛速發(fā)展以及改革開放和招商引資步伐的加快，越來越多的外商看好大連市的投資環(huán)境，紛紛來大連投資興辦企業(yè)或者設立辦事機構。在振興東北老工業(yè)基地的大政方針下，大連在東北各省市中率先實現(xiàn)了與國際化的接軌。因此，在大連市建立游艇廠，將進一步推動大連走向國際化城市的目標。2）提升大連市作為旅游城市的知名度和整體形象2007年，大連市獲得了“全國最佳旅游城市”的榮譽稱號，這一榮譽使得大連在國際的知名度得到了進一步提高。不同的城市有不同的

12、景致特色，大連景致的特色與優(yōu)勢在于：一是年輕，由于歷史較短，大連更容易接受當代先進的城市規(guī)劃手段，吸取國外優(yōu)秀的管理經驗，可以在更高的層次上起步；二是獨特的地理位輅，擁有豐富的海洋資源，可以吸引眾多的游客，在大連建立游艇廠就是為了突出大連的海洋資源優(yōu)勢，通過制造外形優(yōu)美的游艇來豐富大連沿海旅游的內容，強化大連作為沿海城市的旅游優(yōu)勢。3）填補大連市高檔玻璃鋼游艇制造的空白目前，雖有少數(shù)幾家工廠可以制造玻璃鋼船艇，但局限于規(guī)模、技術等原因，只能承接少數(shù)技術含量低、利潤低的小型玻璃鋼船艇項目，也無大批量的接單能力。大連環(huán)球國際船舶制造有限公司游艇項目的啟動不僅填補了大連市豪華游艇制造的空白，更成為大

13、連建設東北亞航運中心的一大亮點，是國家建設東北亞國際航運中心宏圖的一個重要補充，必將成為大連市的一張亮麗名片，也會是將來國家領導人及國外友人訪問大連時的一個很好的參觀項目，是大連市邁進國際航運中心的一個里程碑。綜上所述，本項目的提出適逢我國游艇行業(yè)蓬勃發(fā)展的大好時機，具有廣闊的市場前景，而且又符合國家大的宏觀政策，因此，項目建設具有十分重要的意義。4 .項目單位實施該項目的優(yōu)勢1）優(yōu)秀的管理團隊在我國由于游艇業(yè)起步較晚，發(fā)展歷史較短，故在這行業(yè)能設計、制造頂級豪華出口游艇的專家人才奇缺，全國合計不超過10人，他們包攬了迄今為止我國所造高檔豪華出口游艇90%U上的訂單，這些專家在國際游艇業(yè)享有很

14、高的聲譽。公司為投資游艇建設項目，花巨資一次性簽下并買斷其中四位專家的終生合同并與其簽署技術保密協(xié)議，這四位專家均是我國游艇產業(yè)開拓者和發(fā)起人。由此公司不僅掌握了建造豪華游艇的高端技術，而且還擁有了豐富的國內外客戶資源。2）先進的造船工藝和技術公司掌握了世界領先的游艇制造工藝和技術，所制造的游艇完全符合世界著名船級社如DNVLRABS和歐洲游艇協(xié)會（OEC的嚴格要求。3）擁有大量的國內外客戶群公司以其嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L和良好的人脈關系在游艇業(yè)已擁有了豐富的客戶資源，游艇的制造由于其復雜的工藝和很高的技術含量，又加上中國游艇制造業(yè)起步晚，整體技術水平不高，因此國外游艇代理商特別重視企業(yè)的管理者和技術

15、人員的個人能力和信譽度，導致了該行業(yè)出現(xiàn)了單隨人走的現(xiàn)象，目前公司管理團隊手中的意向訂單和長期合作造船協(xié)議已達上百艘，甚至有的訂單已延續(xù)到2008年。4）國內廉價的生產力目前，世界上游艇生產基地主要集中在少數(shù)發(fā)達國家，由于越來越高的生產力成本已使得這些國家的制造商苦不堪言，一些制造商正在考慮將其生產工廠移到中國，我國的廉價生產力優(yōu)勢大大提高了公司的國際競爭力，僅工時費一項，國內工人約5美元/小時，而發(fā)達國家竟達48美元/小時之多。二、技術可行性分析1 .關鍵技術的開發(fā)和效果論述為使產品性能達到國際最新游艇建造技術，該項目對產品生產的全部要素都實施了創(chuàng)新性全新技術保障方案，以使生產出來的產品達到

16、國內頂尖水平、國際一流水平。具體技術方案如下：公司委托世界著名游艇設計師BILLDIXON（該設計師目前在全世界排名前五名）為我公司設計具有自主知識產權的50吠和72吠游艇，這兩款游艇無論從外型設計、產品性能等各方面都已達到國際最新水平。船體和上層建筑采用真空灌注玻璃鋼成型技術，這是近幾年才發(fā)展的游艇生產的最新成型技術，具有很高的技術難度，目前我公司已突破了這一技術難關。游艇主機采用VOLVO1新技術IPS,該產品實現(xiàn)了游艇發(fā)展中一個全新的突破，使游艇操縱更簡易、更快捷。做為技術保障，我公司高薪聘請了臺灣著名技師來我廠做技術指導并全面培訓技術工人。2 .產品技術特點、創(chuàng)新性和自有知識產權情況2

17、.1 產品技術特點本項目建造的所有游艇，外形美觀、內部裝潢高雅、設備先進、制作考究、工藝精巧，船體輕、操作性好，具有良好的耐波性和穩(wěn)定性。復合型真空灌注的船體結構由世界著名游艇設計師BILLDIXON設計，船型設計新穎、實用、美觀、流線型好，這種船型在減少阻力的同時，還能保持很強的穩(wěn)定性。兩臺推進器并列排在船艇，整個船腥的吃水極淺，能有效降低進出推進器的水流阻力，令推進器的功率發(fā)揮到最大限度，以使游艇達到很高的船速。全艇總共分為三層，飛橋層與主甲板層都設有駕駛臺，該艇是雙駕駛船舶，內室很寬敞，裝修極豪華，達到了五星級賓館的水準。艇上配有一排吧臺和設施齊全的娛樂設施，采用純手工打造而成的木質家私

18、將成為這款游艇的一大看點。步入式衣櫥、獨立盥洗室是房間內的最大特色。分輅兩側的巨大垂直舷窗令整個房間始終充滿自然光。飛橋層的尾部是鯊魚鰭式的設計，這是該艇與眾不同之處。此外艦部舷窗的獨特造型更體現(xiàn)出世界頂級設計師的獨到之處。2.2 創(chuàng)新性2.2.1 BILLDIXON設計方案具體設計參見所附圖片，該設計代表最新游艇發(fā)展的方向，所有設備選型都是目前最好的品牌，是BILLDIXONS國內第一個作品，我司已支付全部的設計費用，擁有全部的知識產權。2.2.2 玻璃鋼真空灌注成型技術1）國內目前都用手糊法當前國內各玻璃鋼生產廠家主要成型工藝采用手糊法。手糊法也叫積層或層敷、鋪糊法。為玻璃鋼生產作業(yè)中最早

19、的成型方法，也是玻璃鋼船艇生產中至今仍應用得最多的工藝方法。具體做法是先在已采取脫模措施（上脫模劑或擦脫模臘）的模具上噴涂膠衣樹脂，待膠凝到一定程度后，再調配樹脂（通常為不飽和聚酯樹脂，調配即是在樹脂中加入引發(fā)劑和促進劑，使樹脂在一定時間內能凝結成固體），在膠衣層上涂刷一層后，鋪上一層事先按模具尺寸裁剪好的增強材料（玻璃纖維布或氈），用刷帚、刮板或輻轆等工具使增強材料浸透樹脂，排除氣泡，并使樹脂均勻分布，含量適當，一層完畢后再進行下一層，如此反復進行，直到完成規(guī)定厚度（層數(shù)）為止。待樹脂固化到較充分的程度后脫模，經修整加工后即為產品。手糊成型簡單易行，是最有靈活性、最經濟的生產手段。只要有了模

20、具，操作人員具備一定的技術素質，就可生產出造型各異的產品來。圖2-1生產工藝流程圖工藝流程簡述如下：按客戶要求設計圖紙，根據(jù)圖紙防樣，做模具，待模具完工驗收合格后，制作玻璃鋼產品，用手工糊制方式，一層一層將玻璃纖維通過樹脂浸潤粘貼在一起；待固化后再脫模。修補脫模缺陷后，將采用同樣方式制作的船體和上層建筑合攏，再做進一步的內部裝修、機電設備安裝等工作，待全部工作結束后，檢驗合格再下水調試、試航，找出存在的問題，整改后完工交船。2）真空灌注成型技術真空樹脂導入成型工藝作為世界復合材料先進的成型工藝，廣泛應用于航空航天、船舶、風力葉片、汽車制品、火車部件、運動器材等產品。真空袋成型工藝，是將產品密封

21、在模具和真空袋之間，通過抽真空對產品加壓，使產品更加密實、力學性能更好的成型工藝方法。該工藝具有以下特點：1 .力學性能更好：在制品成型過程中，利用真空形成的負壓，對產品均勻施壓，對比手糊可提高20%U上，2 .強度高：可有效減少制品中的氣泡，將玻纖含量提高到65%3 .減重：有效控制含膠量，減輕產品的重量，同等強度下可以減薄玻璃鋼層的厚度，4 .有效控制產品厚度：厚度均勻、表面質量更好，減少了人為因素對產品成型質量的影響。5 .更環(huán)保：由于采用閉模工藝，可減少揮發(fā)份對人體的損傷，6 .可以成型復雜、大型制件；7 .該方法適合于手糊、噴射、預浸料成型工藝，并可配合烘箱、熱壓罐等使用。真空袋工藝

22、成型的基本要求1 .設備及材料要求：真空泵：具體型號根據(jù)實際情況確定。樹脂：粘度要小于300CPS最佳卡度在150CPS,無觸變性,對纖維的浸潤性好，收縮率低。增強纖維：連續(xù)氈及多軸向布。模具：要有可操作的翻邊；模具本身不漏氣（進行必要的檢查）夾芯材料：導流效果好，樹脂吸收量少，與樹脂、玻纖粘接好c真空袋材料：與樹脂體系匹配，耐溶劑，易操作，應用簡單。2 .環(huán)境要求：操作場地的環(huán)境溫度不應低于18C。低于此溫度樹脂粘度會明顯增加，導致工藝實現(xiàn)困難，出現(xiàn)導入速度慢，易出干區(qū)、樹脂含量增加等不利的情況。3 .準備的材料及工具清單：真空樹脂導入法工藝材料準備的膠衣、樹脂及纖維等產品清單另外，貴司需要

23、準備裁氈的工具、工作區(qū)域、工作臺、攪拌工具，固化劑、促進劑、脫模劑等玻璃鋼輔材。4 .2.3主機采用VOLVOIPSt新技術主機采用VOLVOIPSt新技術，具有以下優(yōu)點：大為改善的效率，更高的航速，更低的油耗和更好的加速性低速時的機動性優(yōu)于以往任何產品，而高速時更是夢幻般的享受由于更低的噪音和振動，具有更好的舒適性安裝極為簡單緊湊的結構省出更多的船上可用空間更佳的安全性和質量更為環(huán)保VOLVOPNETAIPS提供了革命性的方案，保證從25至45節(jié)整個范圍內具有突出的推進效率。IPS在38節(jié)時的效率提高了35犯上,這意味著發(fā)動機的功率更加有效的轉化為推進，結果：航速得到提高油耗降低更快的加速性

24、每海里更低的廢氣排放IPS具有如此突出性能的原因：專利的IPS螺旋槳具有更大的葉片面積，而每個槳只承擔一半的負荷，更小的槳葉直徑減小了葉尖損失和穴蝕。同時螺旋槳產生的推力全部陽水平向前驅動船舶前進。螺旋槳位于IPS模塊的前部，該處水流還未產生紊流，具有最小的壓力波動傳統(tǒng)常規(guī)螺旋槳推力角度下傾，以及因為螺旋槳的支架和艦軸引起的紊流，降低了推進效率。IPS模塊是可轉向的，在所指定的方向上輸出了全部推力，結果對駕駛命令給出了更加有效、快速的反應。每個推進模塊上都有兩個互為相反旋轉的串槳以保證沒有側向力，推進的軌跡完全為直線。電子控制精確，切換操縱及時，同時改進的電子轉向系統(tǒng)，在低速時方向盤的操縱也相

25、對容易，從而進一步減輕操作要求。噪音降低了50%2.3自有知識產權情況本公司對于游艇建造的各個方面，具有完全的自有知識產權。在大型真空灌注成型工藝方面，擁有自己的專利，現(xiàn)有的多名項目經理都有實際的操作經驗，對真空工藝十分熟悉。由于高檔游艇建造的行業(yè)特殊屬性，我們還有大部分主要知識產權采用專有技術的方式在公司內部嚴格管理，不申請各種專利，防止技術外泄。3 .產品技術性能水平與國內外同類先進產品的比較該項目生產的豪華游艇由英國著名設計師設計，采用美國、英國、瑞典的主機及配套用品，游艇的制造工藝和技術完全符合世界著名船級社如DNVLRAB陰口歐洲游月g協(xié)會（OEC的嚴格要求。表2-1產品生產大綱表序

26、號名稱型號、規(guī)格產品（艘）1工作艇36尺、VOLO狂機202游艇50尺、VOLO狂機203豪華游艇72尺、VOLO狂機124合計52表2-236尺工作艇技術參數(shù)表總長10.97米排水量10.5噸型寬3.85米航速24節(jié)吃水0.88米續(xù)航力200海里VOLVQfc機2臺航區(qū)田類沿海發(fā)電機8.0KW發(fā)電機1臺表2-350尺游艇技術參數(shù)表總長15.32米排水量14.5噸型寬4.0米航速20節(jié)吃水0.91米續(xù)航力200海里VOLVQfc機2臺航區(qū)田類沿海發(fā)電機8.0KW發(fā)電機1臺表2-472尺豪華游艇技術參數(shù)表總長22.0米排水量21.0噸型寬4.5米航速20節(jié)吃水1.1米續(xù)航力200海里VOLVQf

27、c機2臺航區(qū)田類沿海發(fā)電機8.0KW發(fā)電機1臺該產品總長是22.24米，型寬是6.12米，兩臺1800馬力的VOLVOPENDAIPS動機，燃油艙容量為5500升，航速可達29節(jié)。表2-5手糊與真空袋兩種工藝的對比手糊真空袋操作時間-短操作環(huán)境對溫度和濕度敏感對溫度比較苛刻對濕度要求不苛刻玻纖含量35%-40%60%-65%強度-比手糊高20%t石重量-同樣強度比手糊低15%環(huán)保-基本無學乙烯揮發(fā)，環(huán)境清潔成本-相近該艇設計理念超前，設備選型先進，運用了最新的施工工藝，產品的各種操縱性能非常良好，在國內已無任何廠家可以相比，與同類產品相比，就好像奔馳轎車與捷達車之比。整體性能只比最頂級游艇品牌

28、如AZIMUTFERRETTI差一籌。假以時日，或可以趕超這些品牌的產品。4 .項目單位及技術依托單位或合作單位的研究開發(fā)實力。英國DIXONDESIG淤司是以世界著名設計師BILLDIXON領導的著名設計公司，目前世界十二個著名品牌的游艇中，有兩個品牌是出自這個設計公司，近年來臺灣的JOHNSO游艇制造廠正是用了他們的設計才揚名于世界，該公司根據(jù)我們實際狀況和要求可以為我司量身定制產品，且知識產權將會屬于我公司。三、項目成熟程度1 .項目研究開發(fā)階段、生產條件和資金籌措情況著名游艇設計師BILLDIXON1已將全部圖紙設計完成，工廠正處于消化圖紙內容和確定施工工藝上，具體的建造施工工藝，工廠

29、已與國外施工單位洽談完畢，臺灣技師已對我廠工人進行了培訓，屆時施工的關鍵性問題已能克服。發(fā)動機VOLVOPENDAIPS）技術銜接問題現(xiàn)已完成，相關數(shù)據(jù)已提供給船舶設計師，由其在船舶設計時將該發(fā)動機的各部件配輅確定在圖紙上，此外我公司又與VOLVOPENDA廠聯(lián)系確認過，由其協(xié)助我廠安裝機器。同時，真空灌注工藝在國外基本被普遍應用，國內有部分廠家已經有應用。目前，真空灌注工藝，我們已經走過了研發(fā)的階段，該項技術對于我們而言屬于比較成熟的工藝。綜合而言，所有技術難題業(yè)已克服了，現(xiàn)船體模具部分已施工完成，馬上可以進入組裝階段。生產條件基本具備，自籌資金全部到位。2 .科技成果鑒定文件或產品性能檢測

30、報告、產品鑒定證書為保證產品的生產，我廠已向國內有關的船舶監(jiān)造管理機關一一船檢局申請了造船資質的認定，經該機構的檢查和評定，認定我廠已具備生產豪華游艇的能力，并頒發(fā)了造船資質證書。游艇，尤其是高檔游艇，其性能指標主要通過游艇的設計方案來確定，從選型、主機設備、配件，到裝飾裝潢，以及艇體建造等方面，設計方案的可行性是建造出性能穩(wěn)定可靠的基石。然后，嚴格按照設計方案選型、施工，才能保證建造出性能穩(wěn)定、可靠，進而優(yōu)雅、美觀的高檔游艇。以真空灌注工藝的為例，從真空灌注工藝的實施的整個工藝過程就可以看出：主要表現(xiàn)在纖維是否為一次成型并完全被浸潤為檢驗的手段之一，其樹脂含量基本控制在30%-35溢右。其他

31、的要根據(jù)其結構設計來確定如力學性能等指標，具體檢驗標準在船舶無損檢測診斷標準與新技術應用及規(guī)范等行業(yè)技術標準中，都有明確界定。當然，國內目前現(xiàn)行的規(guī)范對部分具體得工藝規(guī)程的標準不太明確，而我們公司在檢驗中詳細制定工廠的施工工藝規(guī)程、施工環(huán)境和工人的操作培訓情況，確保滿足安全和質量的要求。同時，結合自身的特點，形成自己的工藝規(guī)程，進而有效提高生產工藝質量。3 .產品質量穩(wěn)定性和成品率情況等因該產品所用的全部設備和工藝及原材料全系成形和成熟產品，不具有風險性，而設計又是世界著名設計師，其設計的產品各種實驗的數(shù)據(jù)都非常好，故產品很穩(wěn)定，成品率很高。該項目產品的穩(wěn)定性，主要取決于我們是否嚴格按照現(xiàn)有的

32、游艇建造規(guī)范進行生產、我們游艇的設計及產品審核是否符合相關管理機構的認定等等。游艇的成品率是個比較復雜的系統(tǒng)工程，比如：對結實，牢固,防腐蝕，使用年限等方面要求比較復雜，不能簡單通過是否符合要求下水便體現(xiàn)出其較高的成品率，更重要的是只能（必須）通過先進的工藝來提高其整體性能來延長使用年限，進而保證其性能的穩(wěn)定性和可靠性。船舶在營運中，除了承受靜水壓力、貨物和油水等靜載荷作用以外，還受到機器運轉不平衡力、波浪沖擊和螺旋槳的激振力等動載荷作用，加上玻璃鋼材料的力學性能存在不穩(wěn)定的因素，都可能造成強度的下降，所以在船舶設計時應考慮增強船舶的強度，設法防止變形，通過整體成型、夾層結構等方法彌補剛性低的

33、缺點。最終，通過嚴格的建造、監(jiān)理，提高產品的可靠性，保證產品的穩(wěn)定性，以及成品率等。四、市場需求情況1 .產品國內市場狀況及發(fā)展前景，在國內市場的競爭能力，項目目前和項目達產時的市場占有率。1.1 產品國內市場狀況據(jù)中國船舶工業(yè)綜合研究院統(tǒng)計，目前中國國內有260多家游艇制造企業(yè)，約60家游艇俱樂部，產值超過1,000萬元的企業(yè)有30多家。中國游艇業(yè)正在形成幾大生產區(qū)域，包括珠三角地區(qū)、上海及周邊地區(qū)、大連、青島及周邊地區(qū)，福州及周邊地區(qū)、天津開發(fā)區(qū)，海南周邊地區(qū)等。全國游艇制造業(yè)年銷售收入超過10億元人民幣，中國制造的游艇已經出口到七十多個國家和地區(qū)，出口量占總產量的六成以上。在未來3年，國

34、內游艇制造業(yè)年銷售收入將至少以10-15%勺速度增長，屆時將至少達到或超過15億元人民幣1.2 產品國內市場發(fā)展前景中國擁有18,000公里的海岸線，擁有長江、黃河、珠江、黑龍江等許多水系，有6,500個島嶼、24,800個湖泊，構成了良好的天然資源、環(huán)境和條件，適用的水上交通工具擁有廣闊的市場前景。目前，國內游艇類消費主要是水上交通及水上觀光旅游用的游艇；個人游艇消費也在迅速增長。中國的游艇消費正在形成幾大消費區(qū)域，包括珠三角地區(qū)、上海及周邊地區(qū)、大連青島及周邊地區(qū)，福州及周邊地區(qū)、天津開發(fā)區(qū)，海南周邊地區(qū)等。國內有意發(fā)展水觀景致的城市就達17個，如天津、大連、青島、廣州、蘇州、廈門、珠海、

35、深圳等。桂林漓江、杭州西湖、昆明滇池、洛陽小浪底水庫等地需要使用的大中型交通船的需求量也逐年增加。另外，一些熱愛水上運動的富裕階層，在擁有豪宅、汽車之后開始轉向對豪華游艇的追求。中國游艇管理政策法規(guī)正在不斷完善，全國沿江、河、沿海城市的游艇碼頭建設也不斷發(fā)展，“游艇消費熱”也將在不久的將來爆發(fā)。1.3 在國內市場的競爭能力國內主要成型的工藝有手糊工藝，蜂窩夾芯工藝，工藝缺點為抗彎、抗沖擊強度差、抗水滲入等方面較差。國內使用真空灌注工藝的廠家比例還很小，南方的居多，北方的幾乎沒有。近幾年來，我國游艇產業(yè)發(fā)展不斷加快，但是在工藝方面還距離國際市場有一定的距離。據(jù)我們所知掌握的情況，國內除了富陽飛鷹

36、，珠海太陽鳥，雄達，珠海賓士域等幾個規(guī)模較大的游艇企業(yè)已經開始對工藝開始進行改進之外，其他規(guī)模較小的游艇企業(yè)仍然在持觀望態(tài)度。在游艇成型技術上，當前國外主流的成型工藝基本上都是采用真空樹脂灌注成型，而目前國內采用這種工藝的游艇企業(yè)仍然占很小的比例。以我們所掌握的技術成熟度來看，該項技術在工藝復雜程度并不是很大，但主要涉及的是建造經驗以及生產過程控制；具真空灌注一次成型對操作及經驗有很高的要求，如果操作不當成本風險就比較大。因此，掌握對于該項核心技術的掌握程度，決定了在未來至少數(shù)年內，可以保證較強的競爭優(yōu)勢和生命力。同時，公司還將通過各種市場營銷手段提升產品在國內市場的競爭能力：1、利用已有國外

37、游艇代理商提供的長期大批量訂單保證游艇的成批量生產銷售。2、通過建立和鞏固國內已有的客戶群體爭取大量訂單。3、通過廣告和多媒體及網絡宣傳擴大企業(yè)自身形象和知名度宣傳。4、通過游艇俱樂部的建立，以會員制的方式擴大游艇產業(yè)的開發(fā)與銷售。5、通過開發(fā)先進的游艇和工作艇的船型來爭取更多的訂單和用戶。6、遠期將與荷蘭的游艇制造廠合作開發(fā)和進入鋁合金游艇市場。1.4 項目目前和項目達產時的市場占有率項目目前在高檔游艇領域市場占有率為1%項目達產時的市場占有率為20%2 .產品國際市場狀況及發(fā)展前景，在國際市場的競爭力，產品替代進口或由口的可能性。2.1 產品國際市場狀況游艇產業(yè)在國外被稱為“漂浮在黃金水道

38、上的巨大商機”。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，在當今世界船舶市場上，游艇工業(yè)在國際上有著巨大的市場份額。僅休閑用豪華游艇一項，自上世紀80年代開始，每年的銷售總額基本保持在1,600億元上下，而最近幾年更上升至2,000億元左右，加上游艇配件、水上運動器材，年貿易額達3,000億元，甚至超過了商船和遠洋發(fā)達國家的銷售額。在法國，已有超過100萬人參與水上運動，有效地帶動了游艇業(yè)的發(fā)展。目前，法國游艇制造占世界總數(shù)的11%據(jù)統(tǒng)計，世界平均每171人擁有一條游艇，像挪威、新西蘭等國家，人均擁有游艇高達8：1,美國為14：1,就是內陸國家瑞士，其人均擁有游艇也達到69：1。據(jù)統(tǒng)計，全世界游艇建造廠家共有3,000多

39、家，其中，約有1,000家在美國，法國有120家，加拿大有100家。除游艇建造廠商外，美國還有約1,000家從事游艇銷售、主機和零部件供應的廠商。一般而言，一國的前20家廠商占其所在國家60%勺市場份額。表4-1各國游艇廠商及相關從業(yè)人員國家游艇廠商數(shù)主機廠商數(shù)游艇從業(yè)人員澳大利亞300036,000克羅地亞350不詳芬蘭5802,650法國120345,968德國3501122,000愛爾蘭601,1035001089,000新西蘭13008,000挪威90310,200波蘭2002,500葡萄牙4001,500南非6003,200瑞典5024,000瑞士1871,200英國3002030,

40、094美國100050550,000（資料來源：美國專業(yè)機構研究報告）2.2 產品國際市場的發(fā)展前景根據(jù)美國市場研究機構的估計，2005年世界休閑游艇市場需求約為237億美元。隨后的5年中，世界休閑游艇市場將保持年均7%勺增長率。到2010年時，世界休閑游艇市場的年需求將達到332億美元。按地區(qū)預測，預計2010年北美游艇市場的需求將達到162.29億美元，年均增長率為5.0%;歐洲I市場2010年的需求將為150.85億美元，年均增長率為9.3%;其他地區(qū)2010年的游艇市場需求將為19.21億美元，年均增長率為7.6%。表4-2世界主要地區(qū)游艇市場需求預測單位：億美元地區(qū)2005年2010

41、年年均增長率(2005-2010年)北美127.37162.295.0%歐洲96.64150.859.3%其他地區(qū)13.3219.217.6%全球合計237.33332.357.0%與同樣大小的機動艇相比，帆艇具有明顯的價格優(yōu)勢，預計到2010年帆艇市場的銷售額將達到27.63億美元，年均增長率將達到6%由于艇內裝機艇和艦驅動艇的消費者市場已經相對成熟，預計2010年這類游艇的銷售額將達到241.5億美元，年均增長率將達到7.9%。未來一段時期，釣魚艇市場需求將保持旺盛，會帶動舷外掛機艇銷售額的增長，預計2010年舷外掛機艇銷售額將達到241.5億美元，年均增長率將達到7.9%。未來一段時期，

42、釣魚艇市場需求將保持旺盛，會帶動舷外掛機艇銷售額的增長，預計2010年舷外掛機艇的銷售額將達到51.94億美元，年均增長率達到4.5%。表4-3各類游艇市場規(guī)模預測單位：億美元不性2005年銷售額2010年銷售額年均增長率帆艇20.6727.636.0%艇內裝機艇和艦驅動艇165.26241.507.9%舷外掛機艇41.6651.944.5%其他9.7511.293.0%2.3 產品在國際市場的競爭力本項目產品在國際市場未來必將具有較高的競爭力。游艇產業(yè)的核心要素是設計，成型加工，以及人工成本3大快。本項目具有較強的設計能力，隨著經驗的累計，團隊的建設，比較打造成形的設計團隊。當然，在頂級游艇

43、建造方面，由于品牌效應，我們仍然有必要采用國際頂級設計大師的品牌與光環(huán)，畢竟游艇帶有些許藝術要素在其中。而建造工藝，尤其是成型加工方面，本項目掌握了國內，乃至世界頂級的成型工藝。加之，低廉的人工成本帶來的較強的成本優(yōu)勢，我們的產品必將在國家市場具有較強的競爭力。如果在設計方面，我們可以培養(yǎng)像郎朗這樣的國際級大師，那么，我們的游艇建造產業(yè)，必將步入世界游艇產業(yè)前列。2.4 產品替代進口或出口的可能性我們的產品完全可以替代進口，并且具有很高的出口潛力五、投資估算及資金籌措1 .項目總投資規(guī)模、投資使用方案項目總投資規(guī)模13780萬元，報批總投資10845萬元（含30端甫底流動資金），其中：建設投資

44、：9588萬元；建設期利息：0萬元；鋪底流動資金：1257萬元。詳見財務評價附表3、4。2 .資金籌措方案項目建設投資部分：企業(yè)自籌資金：9588萬元，占總投資的100%通過銀行貸款：0萬元，占總投資的0%流動資金總額4192萬元，其中30端甫底流動資金，70%艮行貸款，貸款年利率按6.00%計算。具體方案詳見財務評價附表4。六、經濟和社會效益分析1 .主要經濟指標在舁廳P指標名稱單位1工程總投資萬元137801.1報批總投資萬元10845按鋪底流動資金計算1.2建設投資萬元95881.3建設期利息萬元01.4流動資金萬元4192其中30物鋪底流動資金2建設期年13生產期年104年均銷售收入萬

45、元256005年均銷售總成本萬元180336年均經營成本萬元172167年均增值稅金及附加萬元28168年均利潤總額萬元72889年均所得稅萬元182210年均稅后利潤萬元546611年均利稅總額萬元1010412投資利潤率（年均）%39.67%13投資利稅率（年均）%54.91%14資本金利潤率（年均）%50.40%15投資收益率（年均）%39.67%16全投資所得稅前16.1財務內部收益率%50.63%16.2財務凈現(xiàn)值萬元27636Ic=12%16.3投資回收期（靜態(tài)）年3.6817全投資所得稅后17.1財務內部收益率%40.69%17.2財務凈現(xiàn)值萬元19246Ic=12%17.3投資

46、回收期（靜態(tài)）年4.2518資本金（稅后）18.1財務內部收益率%44.57%18.2財務凈現(xiàn)值萬元20365Ic=12%18.3投資回收期（靜態(tài)）年2.1619國內貸款償還期年5.0020國外貸款償還期年21盈虧平衡點%49.44%2 .基本數(shù)據(jù)1.1 生產規(guī)模本項目正常年份的生產能力為36尺工作艇20艘，50尺豪華游艇20艘，72尺豪華游艇12艘，它們的銷售單價分別為400萬元，500萬元，1000萬元（不含稅），照此計算，年銷售收入為30,000萬元。1.2 建設進度及項目計算期項目計算期：11年，其中建設期1年，生產經營期10年。根據(jù)初步分析，第二年度經營負荷達到30%第三年度經營負荷

47、達到50%第四年度經營負荷達到70%第五年度開始達到滿負荷生產。3 .財務計算與經濟分析3.1 計算參數(shù)增值稅稅率：按17附算。所得稅稅率：按25附算。長期貸款年利息率：6.00%短期貸款年利息率：6.00%折舊年限：建筑物的折舊年限為20年，主要生產設備的折舊年限為10年。攤銷計算：無形資產攤銷年限為10年，遞延資產攤銷年限為5年。3.2 年總成本費用按照總投入總產生計算項目年總成本費用（達產年）：原材料：12118萬元燃料動力：411萬元修理費:164萬元折舊費：410萬元無形資產攤銷：246萬元遞延資產攤銷：40萬元利息支由：156萬元工資福利費用：2981萬元其他費用:4500萬元年總

48、成本費用：21021萬元年固定成本：8492萬元年變動成本：12529萬元年經營成本：20173萬元3.3 年損益狀況計算經測算，本項目的年收益狀況為：第二年的利潤總額為2231萬元，第三年為3900萬元，第四年為6127萬元，第五年為8653萬元，第六年為8628萬元，等等。本項目損益核算，所得稅按照25%T算，盈余公積金及法定公益金分別按照10%t5制提。4 .財務收益指標計算4.1 靜態(tài)指標計算內部收益率：44.57%投資利稅率：69.77%資本金利潤率：50.40%4.2 動態(tài)指標計算財務內部收益率（所得稅后）：40.69%財務內部收益率（所得稅前）：50.63%財務凈現(xiàn)值（所得稅后）

49、：19246萬元財務凈現(xiàn)值（所得稅前）：27636萬元投資回收期（所得稅后）：4.25年投資回收期（所得稅前）：3.68年4.3 清償能力分析項目固定資產投資部分全部由自有資金完成，因此項目具有較強的借款償還能力。5 .不確定性分析5.1 盈虧平衡點以生產能力利用率表示盈虧平衡點（BEPBEP年固定成本/（年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金）X100%=49.44%計算結果表明，本項目需要達到設計能力的49.44%,企業(yè)才可以保本。5.2 敏感性分析在舁項目變動幅度敏感系數(shù)1變動因素銷售價格-20%-10%09010%02090分析指標投資利潤率17.68%28.68%39.67%49.45%

50、59.22%1.04分析指標財務凈現(xiàn)值48211203419246:2645933671分析指標內部收益率20.54%30.62%40.69%48.88%57.06%0.912變動因素材料價格-20%-10%09010%02090分析指標投資利潤率50.92%45.30%39.67%34.01%28.35%-0.56分析指標財務凈現(xiàn)值2652222884192461560811970分析指標內部收益率49.58%45.14%40.69%35.86%31.02%-0.463變動因素銷售數(shù)量-20%-10%09010%02090分析指標投資利潤率33.48%36.58%39.67%43.29%46

51、.90%0.34分析指標財務凈現(xiàn)值143341679019246:2244925652分析指標內部收益率34.67%37.68%40.69%44.42%48.15%0.345.3 敏感性分析圖敏感性分析圖6 .財務分析結論項目建設總投資9,588萬元，通過財務計算與分析，年可實現(xiàn)銷售收入30,000萬元，實現(xiàn)凈利潤8653萬元。所得稅后主要評價指標投資回收期為4.25年（含建設期），內部收益率為40.69%,財務凈現(xiàn)值為19,246萬元，投資利潤率為39.67%,均優(yōu)于基準值的要求?？梢钥闯?，該項目有很強的盈利能力從敏感性分析結果看，銷售收入（銷售價格或產量）為最敏感因素，其次是經營成本，再次

52、是建設投資。在士5%勺范圍內變化，財務指標均優(yōu)于基準值，說明該項目具有很強的抗風險能力。7 .經濟效益和社會效益分析游艇作為滿足人們精神需要或享受需要的高級消費品，其需求隨著經濟的發(fā)展和購買力的提高必然成不斷上升的趨勢。目前，游艇已成為汽車之后又一頂級高檔消費品，在我國廣州、上海、深圳等地以風行起來。大連環(huán)球國際船舶制造有限公司是我國專業(yè)的玻璃鋼船舶生產廠家。該項目生產的72尺豪華游艇，是由英國著名設計師設計，采用美國、英國、瑞典的主機及配套用品，游艇的制造工藝和技術完全符合世界著名船級社如DNVLRABSffi歐洲游月g協(xié)會（OEC的嚴格要求。項目的建設不僅填補了大連市豪華游艇制造的空白，更

53、成為大連建設東北亞航運中心的一大亮點，是國家建設東北亞國際航運中心宏圖的一個重要補充。本項目的實施具有以下社會效益：1）通過本項目的實施，加大企業(yè)的生產能力，可以生產出更先進的產品，同時通過本項目的實施，可以帶動相關產業(yè)的發(fā)展，為區(qū)域經濟的發(fā)展作出貢獻。2）本項目實施后，企業(yè)的科研能力進一步加強，使企業(yè)可以通過科研手段研制不同類型的游艇，促使企業(yè)向集約型、科技型企業(yè)快速轉變。3）本項目實施后，將提供480人的工作崗位，可以緩解當?shù)氐木蜆I(yè)壓力，為提高當?shù)鼐用袷杖胩峁┝藱C會。七、項目實施進度計劃1 .建設工期根據(jù)項目的工程特點和工程量大小，確定項目建設工期為1年半,即從2007年8月2008年12月。2 .項目實施進度安排為了確保工程進度及質量，各工序之間應統(tǒng)籌安排，項目實施進度安排如下：項目前期階段：2007年8月-10月：可研、選址、環(huán)評、勘察設計、施工招標等。項目施工階段2007年11月-2008年1月，場地平整、臨時供水、供電設施。2008年3月8月，廠房、綜合辦公樓等建筑主體工程建設、樓內外裝飾裝修；廠區(qū)道路以及其它附屬設施的建設。2008年7月2008年11月，主要生產設備的采購、安裝、調試。2008年10月-11月：人員招聘培訓。20