2016年度項目前期費績效評價報告.doc

1、2016 年度項目前期費績效評價報告湘西州水利局根據(jù)財政部財政支出績效評價管理暫行辦法 （財預(yù) 2011 285 號） 、 湖南省人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的意見 （湘政發(fā) 2012 33 號） 、 湘西自治州財政局關(guān)于推進預(yù)算績效管理的意見 （州財績 2012 2 號） 、 湘西自治州財政局關(guān)于開展2016 年度州本級財政資金績效自評工作的通知 （州財績 2017 2 號）文件精神，我單位在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎(chǔ)上，對預(yù)算資金使用、管理和效益情況進行自評，形成 2016 年度項目前期費績效評價報告如下。一、項目基本情況根據(jù)湘西自治州財政局關(guān)于批復(fù) 2

2、016 年州直部門預(yù)算的通知 （州財預(yù) 2016 4 號）文件，湘西州水利局2016年度項目前期費為 118.60 萬元，項目經(jīng)費主要用于應(yīng)急水源工程建設(shè)、 大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造、 主要支流治理、中小河流治理、農(nóng)田水利等項目的前期工作。二、績效評價目標全面分析和綜合評價州水利局 2016 年度項目前期費績效評價的使用情況，對照相關(guān)法律法規(guī)，評價州水利局應(yīng)急水源工程建設(shè)、大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造、主要支流治理、 中小河流治理、 農(nóng)田水利等項目前期工作的質(zhì)量和成效，科學系統(tǒng)評估州水利局項目前期費的社會效益和經(jīng)濟效益，為以后年度項目前期費的投入提供參考依據(jù)。三、績效評價方法和過程評價小組參照

3、 財政支出績效評價管理實施暫行辦法 （ 財預(yù) 2011 285 號） 、 湘西自治州財政局關(guān)于推進預(yù)算績效管理的意見 （州財績 2012 2 號）對績效評價框架進行了設(shè)計，圍繞投入、過程、產(chǎn)出、效果 4 個關(guān)鍵評價內(nèi)容，設(shè)計了 18 個評價指標，制定了湘西自治州水利局 2016 年度項目前期費績效評價指標體系 ，明確了證據(jù)內(nèi)容和證據(jù)來源。 根據(jù) 2016 年 3月 18 日湘西自治州財政局關(guān)于開展2016年度州本級財政資金績效自評工作的通知 （州財績 2016 2 號）文件精神，成立績效評價工作指導(dǎo)小組，開展單位自評。在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點的基礎(chǔ)上，評價小組設(shè)計了案卷研究、座談會以及實地

4、調(diào)研等方式對證據(jù)進行收集和核實。評價小組對收集到的證據(jù)進行了認真的整理和分析，謹慎地對該項目進行了評級，形成了評價結(jié)論。四、績效分析（一）資金使用情況湘西自治州財政局關(guān)于批復(fù)2016 年州直部門預(yù)算的通知 （州財預(yù) 2016 4 號）文件安排州水利局2016 年度項目前期費 118.60 萬元， 2016 年實際財政資金到位118.60萬元，項目資金到位率100%。州水利局 2016 年度項目前期費支出主要情況：辦公費362,824.16 元、印刷費289,172.60 元、手續(xù)費 130.00 元、水費 202,730.75 元、 電費 227,848.64 元、 郵電費 173,965.2

5、0元、維護費 61,200.00 元、會議費 174,612.00 元、培訓(xùn)費70,458.00 元、 公務(wù)接待費 169,525.00 元、 勞務(wù)費 37,074.00元、差旅費 1,154,761.45 元、專用設(shè)備購置8,668.00 元。（二）資金管理情況。為合理、有效、規(guī)范使用專項資金，完善專項資金管理流程，確保財政性資金的安全合理使用，根據(jù)國家專項資金管理有關(guān)制度，設(shè)置了專職會計和出納，嚴格按照會計制度規(guī)定進行會計核算和財務(wù)處理，做到財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。（三）組織實施情況。1. 水利項目建設(shè)取得新進展。全年共爭取到位中央、省級資金 7.99 億元，比上年度增長58.8 ，累

6、計完成各類水利投資 10.19 億元，占目標任務(wù)的 113。古陽河、中秋河、吉遼河水庫樞紐工程基本完工，芙蓉、小溪、楠竹坪水庫等抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)有序推進；大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造、大型泵站改造等重大項目進展順利；超額完成了24 萬農(nóng)村居民飲水安全鞏固提升任務(wù)， 農(nóng)村自來水普及率由年初的64.2%提高到69.8%；主要支流治理、中小河流治理、病險水庫水閘除險加固、農(nóng)田水利、水土保持、農(nóng)村水電等 項目加快推進，農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施進一步完善。兩岔河、黃土同等水庫項目的前期工作取得實質(zhì)效果。2. 水生態(tài)建設(shè)取得新進步。完成了 2016-2020 年全州水量分配、水質(zhì)監(jiān)測評價等基礎(chǔ)工作。啟動了對各縣

7、市政府的 2015 年度最嚴格水資源管理制度考核，永順、吉首、瀘溪 3 縣市為良好等次，其余縣為合格等次。河流管理進一步規(guī)范化，鞏固提升河道保潔工作成果，切實強化河道采砂管理，嚴格采砂日常監(jiān)管，及時處置各類涉砂矛盾，有力打擊涉砂違法行為，維護了良好的采砂秩序，促使砂石資源可持續(xù)利用。全州共對41 個生產(chǎn)建設(shè)項目進行了 72 次水土保持監(jiān)督檢查，下發(fā)整改通知 28 份，立案查處3 起。3. 工程建設(shè)管理取得新突破。工程質(zhì)量和安全管理水平進一步提高，全面開展水利建設(shè)質(zhì)量工作考核，龍山、保靖縣水利局考核結(jié)果為A類，其他縣市水利局為B類。各縣市認真落實了全省大中型水庫工程管理驗收考核辦法及水庫大壩安全

8、運行管理三年行動計劃，水利工程質(zhì)量和管理效益明顯提升；嚴格工程建設(shè)安全生產(chǎn)隱患大排查、大管控、大整治，州水利局先后組織參與安全生產(chǎn)綜合督查 6 次，排查各類安全隱患 320 處，其中重大隱患 3 處，完成隱患治理320 處，全年沒有發(fā)生較大水利安全生產(chǎn)事故。4. 依法行政工作取得新成效。積極參與酉水河保護條例立法調(diào)研論證和文本起草等工作，深入推進水行政執(zhí)法責任制標準化建設(shè)，持續(xù)開展了綜合執(zhí)法檢查，共查處涉河違章案件 28 起。完成行政權(quán)力責任清單清理，州級行政審批事項由原來的 16 大項精簡為 9 大項 13 小項，全面推行水利窗口一站式服務(wù)，審查審批時限提速1/3 。州水利局承辦的 16 件

9、建議提案做到了辦結(jié)率、 見面率、 滿意率三個100%，得到了代表和委員的高度肯定，獲得了州直單位建議提案辦理優(yōu)勝單位稱號。（四）項目資金績效情況。1 、緊緊圍繞水利建設(shè)中心工作，突出重點，優(yōu)化水利建設(shè)布局，適應(yīng)水利發(fā)展形勢需要，在了解經(jīng)濟社會發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和生產(chǎn)力布局對水利的需求，做好水利建設(shè)項目分類安排的分析研究和前期工作的組織協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自然地理條件、水資源特點、流域存在的問題，不同地區(qū)的水資源特點，按照可持續(xù)發(fā)展和社會主義市場經(jīng)濟的要求，開展了一批基本建設(shè)項目的前期工作。2 、狠抓政策研究，準確把握投資方向。為確保項目前期工作的針對性和有效性，積極組織有關(guān)部門加強對國家投資政策

10、方向的研究，特別是加強對國家和省出臺一系列擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長政策的研究，進一步吃透上級文件和政策精神，有針對性地提前組織開展前期工作，確保了項目及時申報并盡快落實。3、抓制度建設(shè)，落實責任共同推進前期工作。始終把重點前期工作納入責任制來抓，年初下達重點前期工作計劃，落實掛鉤領(lǐng)導(dǎo)、責任單位、責任人，按照“一個項目、一位領(lǐng)導(dǎo)、一筆工作經(jīng)費、一個工作班子，一套工作措施”辦法來抓，形成齊抓共管的良好格局。五、評價結(jié)論根據(jù)湘西自治州水利局 2016 年度項目前期費績效評價指標體系的評分，該項目得分為 97 分（見附件：湘西自治州水利局2016 年度項目前期費績效評價指標體系） 。六、有關(guān)問題與建議（

11、一）有關(guān)問題由于項目前期工作涉及發(fā)改、財政、國土、規(guī)劃、環(huán)保等多個部門，審批手續(xù)繁瑣。國家對一些特定程序的法定時間有明確規(guī)定，必須嚴格按照法律規(guī)定的時間來開展項目前期工作，在時間緊任務(wù)重的情況下，在部分環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)上存在不順暢的情況，工作的開展難度較大，影響到項目前期工作的進展。（二）有關(guān)建議1、增加水利前期工作經(jīng)費。水利前期工作是水利項目建設(shè)的重要階段，及時、足額的前期工作經(jīng)費是開展規(guī)劃設(shè)計、立項申報、項目儲備等前期工作的重要保障。自 2011年水利工作納入中央一號文件以來，中央和地方不斷加大水利投入，但由于我州財政資金極為緊張，項目前期工作經(jīng)費和地方配套資金難以及時配套到位，一些項目甚至完全沒有地方配套資金，導(dǎo)致項目因資金緊張推動困難，同時嚴重影響項目前期工作的開展和項目后期的申報評定工作。建議州人民政府及州發(fā)改委、財政局在積極向國家和省爭取水利項目前期工作經(jīng)費的前提下，給予在年度財政預(yù)算中安排更多的水利項目前期工作專項經(jīng)費，建立前期工作經(jīng)費滾動使用機制。2、吃透政策，科學謀劃。圍繞