采購部工作流程圖04936

1、采購部工作流程圖文件名稱采購部管理制度與工作流程編號日期副總經(jīng)理簽署副總經(jīng)理簽署財務(wù)經(jīng)理簽署擬訂總工程師簽署總經(jīng)理審批一、 目的：為規(guī)范采購流程，提高采購工作的效率，特制定本制度。二、 適用范圍：適用于本公司采購管理。三、內(nèi)容：1、 總則 為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。2、 采購基本流程各部門請購單-采購計劃-尋找供貨商-詢價、比價、議價-采購洽談（下單）-合同的簽訂（確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)）-交貨驗(yàn)收（倉管）-質(zhì)檢（不合格退貨）-入庫-財務(wù)結(jié)算 填寫請購單采購洽談（下單） 采購計劃審批尋找供應(yīng)商分 銷 部

2、陳文工程部 孫同華吳瑋生產(chǎn)研發(fā)部陳穗霞總經(jīng)理工科尋價、比價、議價報總經(jīng)理審批財務(wù)結(jié)算退貨驗(yàn)收不合格合同的簽訂交貨驗(yàn)收驗(yàn)收合格入倉財務(wù)部確認(rèn)付款條件及帳期提出需求采購訂購一、申請商品采購流程圖副總審批（有合同）副總審批（無合同）總經(jīng)理審批分銷部副總審批項(xiàng)目部提出需求提出需求總經(jīng)理審批采購訂購總工審批采購訂購總經(jīng)理審批生產(chǎn)部根據(jù)供應(yīng)商帳期限二、申請付款流程圖總經(jīng)理審批財務(wù)經(jīng)理審批采購三、商品到貨驗(yàn)收流程采購填寫進(jìn)倉單倉庫憑進(jìn)倉單確認(rèn)型號、數(shù)量、包裝等成本會計打進(jìn)倉單分銷：倉庫憑進(jìn)倉單確認(rèn)型號、數(shù)量、包裝等成本會計打進(jìn)倉單采購填寫進(jìn)倉單合格進(jìn)倉，不合格退回供應(yīng)商合格進(jìn)倉，不合格退回供應(yīng)商項(xiàng)目：倉庫憑

3、進(jìn)倉單確認(rèn)型號、數(shù)量、包裝等成本會計打進(jìn)倉單采購填寫進(jìn)倉單生產(chǎn)：合格進(jìn)倉，不合格退回供應(yīng)商生產(chǎn)部驗(yàn)收是否合格采購計劃申請商品采購及付款計劃流程圖部門經(jīng)理審核部分采購單送總經(jīng)理審核審核需提交資料：1、 選擇供應(yīng)商；2、 詢價；3、 供應(yīng)商資料；4、 對比價格。送部門核實(shí)采購采購合同送部門核實(shí)合同金額5萬以上送總經(jīng)理審批合同金額在2萬元以上5萬元以下送財務(wù)經(jīng)理審批1） 采購計劃：采購員應(yīng)根據(jù)請購單和公司生產(chǎn)計劃、銷售計劃制訂采購計劃。2） 供應(yīng)商的選擇和考核：供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面評定，并定期從質(zhì)量、運(yùn)貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。 3）

4、詢價、比價、議價 。4）合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務(wù)部核實(shí)確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)等情況。 5）交貨驗(yàn)收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。 6）質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補(bǔ)救和退貨。 7）財務(wù)結(jié)算：貨物入庫后，財務(wù)結(jié)算。3、 采購管理制度：1) 建立供應(yīng)商資料管理（表）冊，售后服務(wù)管理表。 2) 建立、建全比價制度，保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價廉。3) 每月末將本月付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總、總結(jié)，并提出下月用款計劃。4) 簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應(yīng)將原因提前兩日通知請購部門或請購人。5) 所有貨物一律開箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。6) 驗(yàn)收合格后應(yīng)在一個工作