采購(gòu)管理程序00919

1、修 訂 記 錄修訂頁(yè)次修訂日期修訂內(nèi)容修訂版本修訂人批準(zhǔn)人1、目的 對(duì)采購(gòu)作業(yè)過(guò)程進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的物品滿足生產(chǎn)的需要。2、范圍 適用于本公司從生產(chǎn)到交付過(guò)程中所有物品(工具輔料)的采購(gòu)。3、權(quán)責(zé)3.1采購(gòu):負(fù)責(zé)物料的采購(gòu)3.2倉(cāng)庫(kù):協(xié)助采購(gòu)對(duì)物料的采購(gòu),物料的數(shù)量驗(yàn)收,保管及分發(fā)3.3 品質(zhì)：對(duì)物料質(zhì)量的驗(yàn)收3.4各部門(mén):物料的采購(gòu)申請(qǐng)4、定義 無(wú)5、作業(yè)內(nèi)容5.1流程圖(見(jiàn)下頁(yè))流 程 主導(dǎo)部門(mén)輸 入輸 出 備注采購(gòu)的申請(qǐng) 供方的選擇樣品確認(rèn)采購(gòu)實(shí)施訂單交期跟蹤供應(yīng)商交貨采購(gòu)訂單的修改與作廢PMC部BOM表物料請(qǐng)購(gòu)單 采購(gòu) 供應(yīng)商評(píng)審表技術(shù)部供應(yīng)商來(lái)樣確認(rèn)書(shū)供應(yīng)商來(lái)樣確認(rèn)書(shū)樣品 采購(gòu)部

2、物料請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)訂單樣品 采購(gòu)部采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單 倉(cāng)儲(chǔ)部 品質(zhì)部 送貨單入庫(kù)單IQC檢驗(yàn)報(bào)告 采購(gòu)部舊采購(gòu)訂單新采購(gòu)訂單5.2采購(gòu)的申請(qǐng)5.2.1 由PMC填寫(xiě)物料請(qǐng)購(gòu)單由生產(chǎn)總監(jiān)審批，采購(gòu)經(jīng)理審核，交采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。5.3供方的選擇對(duì)于生產(chǎn)用的物料，應(yīng)先對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)估，在合格供方中采購(gòu)。有關(guān)供方的選擇，參見(jiàn)供方管理程序。當(dāng)來(lái)不及對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)估時(shí)，實(shí)施特準(zhǔn)采購(gòu)，并在采購(gòu)單上注明，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)辦公用的物料，毋需進(jìn)行供方選擇與評(píng)價(jià)，可在專業(yè)廠或各類門(mén)市部、商場(chǎng)中采購(gòu)。5.3.4物料價(jià)格選擇 采購(gòu)員在采購(gòu)物料時(shí)應(yīng)以供應(yīng)商價(jià)格分析表的形式分析價(jià)格因素，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的合格供方，并經(jīng)過(guò)總經(jīng)

3、理批準(zhǔn)后執(zhí)行采購(gòu)。樣品的確認(rèn) 1樣品到后由采購(gòu)部填寫(xiě)供應(yīng)商來(lái)樣確認(rèn)書(shū)交工程部、品質(zhì)部，工程部確認(rèn)功能，品質(zhì)部確認(rèn)外觀，合格后簽字確認(rèn)并分發(fā)給品質(zhì)部及采購(gòu)部一份留樣，采購(gòu)部根據(jù)樣品要求訂貨。5.4采購(gòu)的實(shí)施編制采購(gòu)訂單。.1采購(gòu)部門(mén)收到物料請(qǐng)購(gòu)單后，編制采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。.2采購(gòu)訂單應(yīng)清楚填寫(xiě)供方名稱、物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、顏色、數(shù)量、交貨時(shí)間、違約處置等內(nèi)容。.3采購(gòu)訂單經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)給供方，同時(shí)聯(lián)絡(luò)供方是否收到采購(gòu)訂單，并要求廠商確認(rèn)后簽章回傳確認(rèn)。5.5供方交貨能力的監(jiān)督與管理5.5.1采購(gòu)訂單發(fā)出后，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供方的交付能力進(jìn)行監(jiān)督與管理，以確保按期（可提前不可推后

4、）交貨，在交貨過(guò)程中一旦發(fā)現(xiàn)供方無(wú)法按期交貨時(shí)，應(yīng)與供方商討作出對(duì)策。同時(shí)，采購(gòu)員將信息反饋相關(guān)部門(mén)。 PMC和相關(guān)部門(mén)也應(yīng)監(jiān)督采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況。在交貨前，保持與采購(gòu)部聯(lián)系，以便及時(shí)了解物料的交付情況。5.6采購(gòu)訂單的修改與作廢采購(gòu)訂單如有修改，由采購(gòu)部重新下發(fā)按5.5執(zhí)行。采購(gòu)訂單（含采購(gòu)發(fā)放的圖紙和技術(shù)資料）修改后，應(yīng)及時(shí)傳給相應(yīng)供方，并取消之前采購(gòu)訂單，同時(shí)與供方確認(rèn)或回傳，并作好記錄。采購(gòu)訂單作廢后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)及時(shí)通知供方作廢。5.7物料檢驗(yàn) 來(lái)料檢驗(yàn)參見(jiàn)來(lái)料檢驗(yàn)程序。 當(dāng)需要對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)訂單中規(guī)定驗(yàn)證以及產(chǎn)品的放行方式。 當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，本公司或供方處對(duì)供方的產(chǎn)品是否符合要求進(jìn)行驗(yàn)證。但顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證不能免除本公司向顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收5.8物料入庫(kù)，依倉(cāng)庫(kù)管理程序6、相關(guān)文件6.1供方管理程序 (CLT-QP-74-10)6.2來(lái)料檢驗(yàn)管理程序 (CLT-QP-82-20)6.3倉(cāng)庫(kù)管理程序 (CLT-QP-75-16)7、使