采購控制程序CCMSP05

1、1.目的規(guī)范公司采購及供應(yīng)商管理程序，確保所采購的物料符合規(guī)定的質(zhì)量或環(huán)境要求(ROHS等)。2.范圍適用于公司所有物料的采購和外協(xié)控制與供應(yīng)商管理。3.職責3.1 采購部執(zhí)行采購工作，監(jiān)督并辦理有關(guān)不合格來料的退貨工作，采購負責人審批所發(fā)出的訂貨單。3.2 采購部負責供應(yīng)商的開發(fā)與管理，并適時組織質(zhì)管部、研發(fā)部一起對供應(yīng)商進行考評。3.3 研發(fā)部負責制定有關(guān)一般物料、輔料的器材清單、采購要求或驗收標準。3.4 生產(chǎn)計劃部負責一般物料、輔料的采購申請?zhí)岢觥?.5 質(zhì)管部負責對所有采購物料的入廠驗證和檢查，并制定檢驗標準和方法，同時負責外協(xié)加工的質(zhì)量監(jiān)控及改進工作。 3.6 倉庫負責所有采購物料

2、及生產(chǎn)成品的出、入倉搬運與標識、分類貯存與管理。采購申請4.流程圖制定采購計劃N審批 Y制定采購訂單采 購采購驗證合格判定不合格品控制程序 N Y 入 庫記錄管理5.程序5.1 采購分類與申請 生產(chǎn)物料的申請：根據(jù)研發(fā)部的產(chǎn)品器材清單，由生產(chǎn)計劃部統(tǒng)籌，部門主管/經(jīng)理審批。 輔料的申請：（輔料包括油類、包裝材料、膠、生產(chǎn)配件(如刀具、工裝等)、設(shè)備零配件等）。a. 制定有最低庫存量的輔料，由倉庫統(tǒng)一提出申請，部門主管/經(jīng)理審批。b. 未列入最低庫存量的輔料，由各部門按實際需求量提出申請，部門主管/經(jīng)理審批。 c. 研發(fā)、試產(chǎn)階段的輔料，由研發(fā)部提出申請，部門主管/經(jīng)理審批。 設(shè)備等固定資產(chǎn)的申

3、請，按設(shè)備控制程序執(zhí)行。5.1.4 樣品物料的申請，依據(jù)項目評審單，由項目工程師提出，制定器材清單、圖紙，由研發(fā)部經(jīng)理批準。5.2 采購信息與審核 采購部負責依據(jù)產(chǎn)品器材清單、采購申請單或生產(chǎn)計劃，制定相關(guān)的訂貨單，部門主管/ 經(jīng)理審批后執(zhí)行采購。如有生產(chǎn)計劃的調(diào)整和更改影響到所采購物料的種類、數(shù)量、規(guī)格以及交貨期的，需根據(jù)生產(chǎn)計劃部的更改信息，對計劃和正在進行的采購作相應(yīng)的調(diào)整和更改。訂貨單上需明確貨品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品圖號、版本號、數(shù)量、單價、金額、交貨期、技術(shù)要求等，必要時需特別注明質(zhì)量或環(huán)保要求(RoHS等)。5.2.3 采購信息更改如在采購的過程中有技術(shù)要求的變更，要求供應(yīng)商根據(jù)更

4、改受控后的最新圖紙、技術(shù)通知單對采購作相應(yīng)的調(diào)整和安排。a) 因供應(yīng)商不能按正常計劃交付或達不到最低采購量要求時由申請部門參考采購部反饋的信息重新變更申請計劃內(nèi)容，并知會相關(guān)部門。b) 因供貨商原因或采購部信息變更時由采購員申請變更，并知會相關(guān)部門。c) 修改后的采購信息經(jīng)相關(guān)部門確認后，由采購部及時對相應(yīng)訂貨單作出修改，并需重新審批后執(zhí)行采購。5.3 零星采購 無法在合格供貨商處采購，又因生產(chǎn)所需而實施的非經(jīng)常性過渡性采購，或少量現(xiàn)款（RMB5000.00元以下）采購行為稱為零星采購。5.3.2 零星采購質(zhì)量穩(wěn)定,所供產(chǎn)品占采購額比例增幅較大或?qū)旧a(chǎn)影響日漸增大時，由采購部負責組織對零星

5、采購商進行評審，以決定是否轉(zhuǎn)換為合格供貨商。5.4 采購驗證 除免檢產(chǎn)品及部分輔料、耗材（如布碎手套、油墨等）外，其它采購物料都必須作入廠驗證。對于有RoHS要求的產(chǎn)品，供方需提供相關(guān)的證明文件（如SGS檢測報告、產(chǎn)品的材質(zhì)證明報告和產(chǎn)品環(huán)保承諾書等）。物料送達倉庫后，由采購部人員通知質(zhì)管部人員進行來料檢驗，合格則辦理入庫手續(xù)。 客戶要求或者公司本身需要進行供貨商現(xiàn)場驗證時，由質(zhì)管部和采購部配合進行驗證活動。 采購驗證不合格時，按不合格品控制程序執(zhí)行。5.5 外協(xié)控制 外協(xié)加工a) 產(chǎn)品送外協(xié)加工，由采購部人員選擇好合格的協(xié)作供應(yīng)商后，填寫協(xié)作加工單。倉庫管理人員與協(xié)作供貨商交收貨物。b) 外

6、協(xié)加工所需的技術(shù)要求，由采購部將相關(guān)資料交供貨商。 倉庫負責所有外協(xié)產(chǎn)品的收、發(fā)管理和出、入庫手續(xù)辦理及記錄，并負責小批量外協(xié)產(chǎn)品必要的防護處理和標識管理。 質(zhì)管部負責所有外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗.。5.6 供應(yīng)商的開發(fā)供應(yīng)商應(yīng)能滿足公司規(guī)定的質(zhì)量、服務(wù)（環(huán)保）要求，能提供優(yōu)良的售后服務(wù)，產(chǎn)品質(zhì)量具有相對穩(wěn)定性。采購部應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)及相關(guān)方面的需求，開發(fā)能為公司提供配套產(chǎn)品及服務(wù)的供應(yīng)商。一般生產(chǎn)型供應(yīng)商開發(fā)初期，采購部應(yīng)要求供應(yīng)商填寫并回傳供應(yīng)商基本資料調(diào)查表，以確定是否需要進行現(xiàn)場驗證。對需要進行正式現(xiàn)場驗證的供應(yīng)商，采購部組織質(zhì)管部、研發(fā)部相關(guān)人員進行聯(lián)合考察、評審，并完成供應(yīng)商質(zhì)量管理體

7、系/過程審核表的評分、評定工作。新開發(fā)的供應(yīng)商以及新開發(fā)項目提供的樣品及相關(guān)的質(zhì)量證明文件，檢測報告在經(jīng)辦人員初審?fù)ㄟ^后，交質(zhì)管部對其進行檢測和評估，并出具來料檢驗報告單，樣品檢驗合格后由采購部經(jīng)辦人員，辦理樣品確認（申請）表。經(jīng)過質(zhì)管、研發(fā)、采購部門的相關(guān)人員確認后，將結(jié)果反饋給供應(yīng)商。5.6.6 油泵產(chǎn)品的供應(yīng)商開發(fā)與評審之特別要求：5.6.6.1采購部應(yīng)以ISO/TS16949為準則進行開發(fā)和選取合適的供應(yīng)商。5.6.6.2油泵產(chǎn)品的供應(yīng)商應(yīng)取得ISO9001：2008或ISO/TS16949：2009認證，并將證書收集存檔。5.6.6.3如果油泵產(chǎn)品的供應(yīng)商已經(jīng)取得ISO/TS1694

8、9：2009認證證書，可免予評審。 5.6.6.4需要時，采購部應(yīng)負責收集汽車產(chǎn)品材料法規(guī)符合性資料，如檢測報告，化驗報告等。5.6.6.5針對油泵產(chǎn)品材料供應(yīng)商需要求提交PPAP，其提交等級由質(zhì)管部確定并批準供應(yīng)商提交的PPAP。5.6.6.6要求油泵產(chǎn)品的供應(yīng)商具備100%準時交付的能力。5.7 供應(yīng)商的評定 供方的選擇a) 由供應(yīng)部采購員按照就近采購，優(yōu)質(zhì)價廉的原則，向相關(guān)部門提交侯選供方相關(guān)資料和樣品b) 顧客指定的供方，由顧客提供有關(guān)資料或者提供聯(lián)系方法及聯(lián)系人。5.7.2對供應(yīng)商的評定和確認應(yīng)在采購實施前進行。 評定的方法：a) 對樣品的檢驗和試驗；b) 小批試用評定；c) 審核或

9、認可供方的質(zhì)量管理體系。評定的內(nèi)容：a) 質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及產(chǎn)品質(zhì)量認證情況；b) 計量等級及能力（含人員、設(shè)備、儀器）；c) 執(zhí)行標準；d) 生產(chǎn)供貨能力；e) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況，技術(shù)、工藝水平；f) 服務(wù)質(zhì)量（配合程度）；g）價格水平；h) 企業(yè)管理水平等。 供應(yīng)商的評定采購部依據(jù)公司的發(fā)展目標、結(jié)合供應(yīng)商質(zhì)量管理體系/過程審核表和供應(yīng)商考核表等相關(guān)要求，組織研發(fā)、質(zhì)管部門有關(guān)人員對新開發(fā)的供應(yīng)商進行考核、評定； 評定結(jié)果形成供應(yīng)商考核表，經(jīng)參與評定人員簽字確認。 經(jīng)評定屬合格的供應(yīng)商，由采購部保存評定資料，列入“合格供應(yīng)商名錄”，采購部建立供應(yīng)商檔案，實施跟蹤監(jiān)督，同時，將名錄抄報質(zhì)管部備案

10、。 審核或認可供方的質(zhì)量管理體系按供應(yīng)商質(zhì)量管理體系/過程審核表進行，可采用現(xiàn)場審核或問卷調(diào)查方式。5.9.7 對顧客指定的供方，如其供貨質(zhì)量不能滿足要求時，應(yīng)由供應(yīng)商向顧客提出書面報告，由顧客確定該供方的處理意見。5.9.8采購部與合格供應(yīng)商應(yīng)建立良好的聯(lián)系渠道，保持密切聯(lián)系，以溝通信息，成為互利的合作伙伴。5.10合格供方變更5.10.1 合格供方的變更應(yīng)履行審批手續(xù)，一般由參與評定人員簽字，副總經(jīng)理批準。有下列情況之一應(yīng)變更：a) 年度評定為不合格的；b) 供應(yīng)商因其它原因停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)、無法保證提供正常服務(wù)的。c) 供貨周期、質(zhì)量多次不能滿足要求并連續(xù)3個批次沒有能夠改善的。5.10.2變更時新的供方按本程序5.1條評定和選擇。5.10.3采購部保存對供應(yīng)商評定時產(chǎn)生的記錄，按質(zhì)量記錄控制程序進行。6 相關(guān)記錄按記錄控制程序執(zhí)行管理。7 相關(guān)文件記錄表質(zhì)量記錄控制程序 不合格品控制程序 采購申請單 產(chǎn)品器材清單 訂貨單 協(xié)作加工單 供應(yīng)商基本資料調(diào)查表 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系/過程審核