河北商貿(mào)流通業(yè)商貿(mào)服務(wù)業(yè)

1、河北省商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理指導(dǎo)手冊(cè)委托單位 ：河北省商務(wù)廳編制單位 ：河北省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)2018 年 12 月引言本手冊(cè)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及 河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定（河北省人民政府【 2018】2 號(hào)令）的要求，充分借鑒和吸收國內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理的成功經(jīng)驗(yàn)， 融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求編制而成。安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控是安全管理的核心基礎(chǔ)， 隱患治理是對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控是否得到有效落實(shí)的排查確認(rèn)。 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控是隱患治理的重要內(nèi)容，隱患治理是落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的有效手段。安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理就是以安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

2、為基礎(chǔ)，以隱患排查治理為手段，把風(fēng)險(xiǎn)控制挺在隱患前面，從源頭識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)，并通過隱患排查及時(shí)尋找出控制過程可能出現(xiàn)的缺失、漏洞及風(fēng)險(xiǎn)控制失效環(huán)節(jié)，把隱患排查治理挺在事故之前。 雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，是貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，落實(shí)商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，防控安全生產(chǎn)事故的有效措施。本手冊(cè)的目的是規(guī)范河北省商貿(mào)流通業(yè)、 商貿(mào)服務(wù)業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理工作的全過程，保障從業(yè)人員的職業(yè)安全與健康，降低商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，提升商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，持續(xù)提升商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)本質(zhì)安全水平 , 遏制各類安全生

3、產(chǎn)事故發(fā)生。目 錄引言 .1. 適用范圍 .32. 編制依據(jù) .33. 術(shù)語和定義 .73.1危險(xiǎn)源 .73.2風(fēng)險(xiǎn) .73.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) .73.4風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) .83.5重大風(fēng)險(xiǎn) .83.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 .83.7風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) .83.8風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 .83.9風(fēng)險(xiǎn)控制措施 .83.10風(fēng)險(xiǎn)信息 .83.11風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單） .93.12事故隱患 .93.13隱患排查 .93.14隱患治理 .93.15事故隱患排查清單 .93.16隱患治理信息臺(tái)賬93.17 城市綜合體93.18 城市大型綜合體103.19 公眾聚集場(chǎng)所104. 工作流程115.策劃準(zhǔn)備125.1 機(jī)構(gòu)人員125.2 工作制度12

4、5.3 教育培訓(xùn)145.4 信息收集146. 風(fēng)險(xiǎn)管控156.1 評(píng)估單元?jiǎng)澐?56.2 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)186.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估206.4 風(fēng)險(xiǎn)管控措施226.5 風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）236.6 風(fēng)險(xiǎn)管控信息告知237隱患治理247.1 事故隱患排查清單247.2 事故隱患排查247.3隱患判定287.4隱患治理287.5 隱患治理信息臺(tái)賬298 持續(xù)改進(jìn)308.1 檔案管理308.2動(dòng)態(tài)評(píng)估30附錄 A 工作危害分析法（ JHA）32附錄 B 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（ LS）34附錄 C 作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)估法（LEC）37附錄 D 風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（ MES）391. 適用范圍本手冊(cè)適用于河北省內(nèi)商貿(mào)流通業(yè)、

5、商貿(mào)服務(wù)業(yè) ( 零售業(yè)、汽車銷售業(yè)、拍賣業(yè)、洗染業(yè)、美容美發(fā)業(yè)、餐飲業(yè)）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制的建設(shè)。 不適用于以上行業(yè)中的微小企業(yè)，微小企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制的建設(shè)工作，按照國家和本省微小企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2. 編制依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法 （中華人民共和國主席令第13 號(hào)）中華人民共和國消防法（中華人民共和國主席令第6 號(hào)）中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令第60號(hào)）中華人民共和國特種設(shè)備安全法（中華人民共和國主席令第60 號(hào)）特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（中華人民共和國國務(wù)院令 549 號(hào)）河北省安全

6、生產(chǎn)條例 （河北省第十二屆人民代表大會(huì)公告第 5號(hào)）河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定（河北省人民政府令 2018第 2 號(hào)）標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南( 國務(wù)院安委辦 20163號(hào))關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見( 國務(wù)院安委辦 201611 號(hào))工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（ 2017 版）安監(jiān)總管四 2017129 號(hào)關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實(shí)施意見（冀發(fā) 201722號(hào)）關(guān)于深化安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防控制機(jī)制建設(shè)的意見 ( 冀安委辦 20171 號(hào))關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)深化安全生產(chǎn)大排查大整治攻堅(jiān)行動(dòng)“一個(gè)臺(tái)賬、四個(gè)清單”工作的提示函

7、 ( 冀安委辦函 201867 號(hào) )安全色 (GB 2893-2008)安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則(GB 2894-2008)固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求(GB 4053-2009)企業(yè)職工傷亡事故分類（GB 6441-1986）工業(yè)管道的基本識(shí)別色、 識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí) (GB 7231-2003)電梯制造與安裝安全規(guī)范(GB 7588-2003)電梯技術(shù)條件 (GB/T 10058-2009)電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范(GB 10060-2011)消防安全標(biāo)志第 1 部分：標(biāo)志 (GB 13495.1-2015)用電安全導(dǎo)則 (GB/T 13869-2017)剩余電流動(dòng)作保護(hù)裝置安裝和運(yùn)行(GB 13955

8、-2017)消火栓箱 (GB 14561-2003)消防安全標(biāo)志設(shè)置要求(GB 15630-1995)自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的制造與安裝安全規(guī)范(GB16899-2011)低壓電氣裝置 (GB/T 16895-2017)消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)(GB 17945-2010)建筑消防設(shè)施的維修管理(GB 2520-2010)消防控制室通用技術(shù)要求(GB 25506-2010)生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則（GB/T29639-2013)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（GB/T 33000-2016）重大火災(zāi)隱患判定方法(GB 351812017)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GB 50016-2014

9、)城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范(GB 50028-2006)建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(GB 50034-2013)低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范(GB 50054-2011)建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范(GB 50057-2010)汽車庫、停車庫、停車場(chǎng)設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GB 50067-2014)自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范(GB 50084-2017)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范(GB 50116-2017)建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范(GB 50140 -2005)泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范(GB 50151-2010)水噴霧滅火系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范(GB 50219-2014)建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GB 50222-2017)干粉滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范(GB 5

10、0347-2004)建筑內(nèi)部裝修防火施工及驗(yàn)收規(guī)范(GB 50354-2005)氣體滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范(GB 50370-2017)建筑滅火器配置驗(yàn)收及檢查規(guī)范(GB 50444-2008)石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50493-2015) 1kV 及以下配線工程施工與驗(yàn)收規(guī)范 (GB 50575-2010)消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范(GB 50974-2014)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練指南(AQ/T 9007-2011)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練評(píng)估規(guī)范(AQ/T 90092015)滅火器維修 (GA 95-2015)建筑消防設(shè)施檢測(cè)技術(shù)規(guī)程(GA 503-2004)人員密集場(chǎng)所消

11、防安全管理(GA 654-2006)住宿與生產(chǎn)儲(chǔ)存經(jīng)營合用場(chǎng)所消防安全技術(shù)要求(GA703-2007)倉儲(chǔ)場(chǎng)所消防安全管理通則(GA 1131-2014)人員密集場(chǎng)所消防安全評(píng)估導(dǎo)則(GA 1369-2016)固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程(TSG 21-2016)特種設(shè)備使用管理規(guī)則（SG08-2017）社會(huì)單位消防安全“四個(gè)能力”建設(shè)指南(DB13/T 1138-2010）商場(chǎng)市場(chǎng)消防安全“四個(gè)能力”建設(shè)指南(DB13/T 1192-2010）倉儲(chǔ)物流單位消防安全“四個(gè)能力”建設(shè)指南(DB13/T1195-2010 ）3. 術(shù)語和定義3.1 危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)

12、產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過程中對(duì)人造成傷亡、 影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。危險(xiǎn)源的構(gòu)成：- 根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。- 行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、 管理行為以及作業(yè)行為。- 狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。3.2 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)傷害的一種綜合衡量， 生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后， 將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)

13、險(xiǎn) =可能性×嚴(yán)重性。風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體。3.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。3.4 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的存在并確定其分布和特性的過程。3.5 重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。3.6 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、 評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。3.7 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)通過采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果劃分等級(jí)。3.8 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、 所需管

14、控資源、 管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則： 風(fēng)險(xiǎn)越高，管控級(jí)別越高； 上級(jí)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須同時(shí)管控。3.9風(fēng)險(xiǎn)控制措施企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度， 針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)控制方法和手段。3.10 風(fēng)險(xiǎn)信息辨識(shí)部位、存在風(fēng)險(xiǎn)、事故類型、主要管控措施、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、責(zé)任部門、責(zé)任人等一系列信息的綜合。3.11 風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息（3.10 ）的集合。3.12事故隱患指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е?/p>

15、事故后果擴(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.13 隱患排查商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、 工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查， 并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。3.14隱患治理指消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。3.15事故隱患排查清單明確排查的風(fēng)險(xiǎn)部位、 風(fēng)險(xiǎn)管控措施、 風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)、 失職部門和人員、排查責(zé)任部門和責(zé)任人、排查時(shí)間等內(nèi)容。3.16隱患治理信息臺(tái)賬隱患治理信息臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)包括隱患名稱、 隱患等級(jí)、治理措施、完成時(shí)限、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容。3.17 城市綜合體城市中統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計(jì)建設(shè)、

16、 基礎(chǔ)設(shè)施相連，集商場(chǎng)超市、餐飲住宿、文化娛樂、休閑健身和商務(wù)辦公等三項(xiàng) （含）以上進(jìn)行組合的經(jīng)營場(chǎng)所。3.18 城市大型綜合體總建筑面積大于10 萬平方米（含）以上城市綜合體。3.19 公眾聚集場(chǎng)所賓館、飯店、商場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)、客運(yùn)車站候車室、 客運(yùn)碼頭候船廳、民用機(jī)場(chǎng)航站樓、 體育場(chǎng)館、會(huì)堂以及公共娛樂場(chǎng)所， 以及其他與所列場(chǎng)所功能相同或相近的場(chǎng)所。4. 工作流程雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作流程5. 策劃準(zhǔn)備5.1 機(jī)構(gòu)人員商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建立前， 成立以商貿(mào)流通業(yè)、 商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組（或機(jī)構(gòu)），成員應(yīng)包括相關(guān)職能部門的

17、主要負(fù)責(zé)人，其職責(zé)是組織各部門分崗位、 分工種全面開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查，并逐步建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理工作體系。雙重預(yù)防機(jī)制規(guī)范化建設(shè)需要掌握科學(xué)的方法和手段， 尤其是風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作， 商貿(mào)流通業(yè)、 商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)配備相應(yīng)的專業(yè)人員。商貿(mào)流通業(yè)、 商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)自身技術(shù)力量或人員能力暫時(shí)不足的情況下，可聘請(qǐng)外部機(jī)構(gòu)或?qū)＜規(guī)椭_展相關(guān)工作。依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)設(shè)立安全總監(jiān)（首席安全官），專職負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作。5.2 工作制度管理制度商貿(mào)流通業(yè)、 商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)要求，結(jié)合商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)的實(shí)際制定或完善本企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的制度。

18、例如：安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理制度；危險(xiǎn)作業(yè)管理制度；動(dòng)能隔離上鎖掛牌制度；風(fēng)險(xiǎn)崗位應(yīng)急處置制度；雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作考核制度；風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估制度；安全風(fēng)險(xiǎn)的公告與警示制度；責(zé)任制商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)是風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理的責(zé)任主體;應(yīng)當(dāng)建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制 ; 明確單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各部門、各崗位及從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理的責(zé)任， 并保障安全生產(chǎn)資金投入；根據(jù)生產(chǎn)組織、工藝等行業(yè)特點(diǎn)，逐級(jí)編制并發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)分布圖。 安全操作規(guī)程根據(jù)設(shè)備、場(chǎng)所、環(huán)境等環(huán)節(jié)變化情況，及時(shí)修改完善相應(yīng)的安全操作規(guī)程；安全操作規(guī)程應(yīng)包括以下內(nèi)容適用范圍；崗位安全作業(yè)職責(zé)；崗位主要危險(xiǎn)

19、有害因素；崗位勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴要求；崗位作業(yè)安全要求；崗位應(yīng)急要求。5.3 教育培訓(xùn)培訓(xùn)目的：確保建設(shè)工作順利、高效開展；確保雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)后有效運(yùn)轉(zhuǎn)。培訓(xùn)范圍：主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、各崗位負(fù)責(zé)人、普通員工；外包單位管理及作業(yè)人員；培訓(xùn)內(nèi)容 :雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方法及具體要求；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法；各部門、各崗位的風(fēng)險(xiǎn)管控內(nèi)主要措施；隱患排查治理方法；隱患排查治理等相關(guān)內(nèi)容。培訓(xùn)效果掌握雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)知識(shí)；具備參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、 評(píng)估和管控的能力。5.4 信息收集內(nèi)部信息商貿(mào)流通業(yè)、 商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)管理現(xiàn)狀、 中高層管理人員和專業(yè)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)；員工的知識(shí)結(jié)

20、構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)等；設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境的情況；建設(shè)、運(yùn)行過程中形成的設(shè)計(jì)、 評(píng)估、驗(yàn)收、檢測(cè)檢驗(yàn)等報(bào)告；商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)成立以來的事故情況。外部信息商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)適用的安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件以及安全監(jiān)管要求；商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)所處區(qū)域的自然環(huán)境狀況；商貿(mào)流通業(yè)、 商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)承租商、供應(yīng)商、承包商以及周邊單位、居民等相關(guān)方的關(guān)系，相關(guān)方的訴求和安全風(fēng)險(xiǎn)承受度；國內(nèi)外同類商貿(mào)流通業(yè)、 商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)發(fā)生過的典型事故情況。6. 風(fēng)險(xiǎn)管控6.1 評(píng)估單元?jiǎng)澐衷u(píng)估單元?jiǎng)澐衷瓌t商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、功能區(qū)域等劃分評(píng)估單

21、元，評(píng)估單元可以通俗的理解為獨(dú)立的場(chǎng)所（區(qū)域）、設(shè)備設(shè)施裝置（部位）、活動(dòng)等。評(píng)估單元?jiǎng)澐肿裱笮∵m中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。 應(yīng)該分層次逐級(jí)進(jìn)行， 一般可以將依次劃分成主單元、分單元、子單元、崗位（設(shè)備、作業(yè)）單元。劃分單元的目的是便于安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的全面開展，避免出現(xiàn)遺漏。例如 :商場(chǎng)單元?jiǎng)澐种鲉卧謫卧訂卧獚徫浑娞葑訂卧娞莶僮鞴ぬ胤N設(shè)備分單元電梯維修工動(dòng)力單元壓力容器子單元制冷機(jī)組操作工高低壓配電室子單元配電室值班人員配電分單元電氣維修子單元電氣維修工消防單元評(píng)估單元排查排查范圍廠址及環(huán)境條件和廠區(qū)平面布局建（構(gòu)）筑物生產(chǎn)工藝過程生產(chǎn)設(shè)備裝置活動(dòng)編制設(shè)備設(shè)施

22、清單和作業(yè)活動(dòng)清單。設(shè)備設(shè)施清單單位（部門）：序號(hào)作業(yè)崗位設(shè)備名稱數(shù)量備注作業(yè)活動(dòng)清單單位（部門） ：序號(hào)作業(yè)崗位作業(yè)活動(dòng)清單內(nèi)容每個(gè)評(píng)估單元應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施清單至少包括以下內(nèi)容：（ 1）部位、場(chǎng)所、區(qū)域示例：與經(jīng)營關(guān)聯(lián)的設(shè)施如動(dòng)力、消防、倉庫等。（ 2）設(shè)備設(shè)施示例：配電系統(tǒng)（如配電柜、配電箱、電氣線路等）、消防設(shè)施（如消防控制中心設(shè)備、消防水池、消防水泵、消防報(bào)警、消防管道等等）每個(gè)評(píng)估單元應(yīng)建立作業(yè)活動(dòng)清單至少包括以下內(nèi)容：（ 1）日常操作：作業(yè)流程、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。（ 2）異常情況處理：停水、停電、停氣 ( 汽) 、停風(fēng)的處理，著火、被盜、設(shè)備故障處理。（ 3）其他作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火

23、、有限空間、臨時(shí)用電等危險(xiǎn)作業(yè);場(chǎng)地清理及保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修等其他作業(yè)。（ 4）管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)檢查、應(yīng)急演練等。6.2 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)事故類型：依據(jù)企業(yè)職工傷亡事故分類（GB6441-1986）事故類別包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。辨識(shí)可能發(fā)生的事故類型依據(jù) GB6441辨識(shí)出每一臺(tái)設(shè)備、每個(gè)場(chǎng)所、每個(gè)作業(yè)活動(dòng)可能造成的事故類型。如：電梯：物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、高處墜落、其它傷害。商鋪：物體打擊、觸電、火災(zāi)、其它傷害。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)注意事項(xiàng)依據(jù) GB6441辨識(shí)

24、出的可能造成的事故類型，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。在識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)，要從四個(gè)方面考慮：（ 1）人的不安全行為（因素），人的因素是“核心”，首先要分析人的因素（人的不安全行為：主要是違章操作、違章指揮、不遵守有關(guān)規(guī)定等）；（ 2）物的不安全狀態(tài)（設(shè)備的安全聯(lián)鎖、安全防護(hù)設(shè)施、消防、警示標(biāo)識(shí)等）；（ 3）環(huán)境的不安全因素（主要是室內(nèi)作業(yè)環(huán)境、室外作業(yè)環(huán)境等）；（ 4）管理的因素（主要是指安全管理制度、責(zé)任制、安全操作規(guī)的制定和落實(shí)情況）注意三種狀態(tài) :（ 1）正常（例如：在正常的運(yùn)行或操作過程存在的危險(xiǎn)危害） ;（ 2）異常（例如：設(shè)備維修、檢修） ;（ 3）緊急（例如：發(fā)生火災(zāi)、爆炸、坍塌等破壞性大的事故時(shí)的

25、情況?？紤]三種時(shí)態(tài)：（ 1）過去（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)源“過去”發(fā)生過傷害事故） ;（ 2）現(xiàn)在（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)因素“現(xiàn)在”一直就危害著人體，如高溫、噪聲） ;（ 3）將來（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)源存在“將來”對(duì)人體造成傷害的可能）。全面辨識(shí)及辨識(shí)周期生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對(duì)下列因素開展全面辨識(shí)（ 1）生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)；（ 2）普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗(yàn)檢測(cè)情況；（ 3）建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的環(huán)境、場(chǎng)所和氣象條件；（ 4）從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)和安全作業(yè)行為；（ 5）安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育

26、培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實(shí)情況；（ 6）其他可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的因素。辨識(shí)周期自河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定（河北省人民政府【 2018】2 號(hào)令）施行之日起三年內(nèi)，應(yīng)當(dāng)每年組織開展一次全面辨識(shí)。滿三年后，應(yīng)當(dāng)每三年至少開展一次全面辨識(shí)。專項(xiàng)辨識(shí)當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)開展專項(xiàng)辨識(shí)，并根據(jù)辨識(shí)情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）。在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化；高危作業(yè)實(shí)施前；新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或者推廣應(yīng)用前；發(fā)生生產(chǎn)安全事故后。6.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)估原則商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事

27、件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)（參見附錄C）和評(píng)估級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；相關(guān)方的投訴。評(píng)估方法商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)宜選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS），參見附錄 B; 作業(yè)條件危險(xiǎn)性法（ LEC），參見附錄 C;風(fēng)險(xiǎn)程度法（ MES），經(jīng)驗(yàn)法等方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、 定量評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)估級(jí)別。評(píng)估與分級(jí)評(píng)估商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)根據(jù)確定的評(píng)估方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估， 判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的

28、原則。分級(jí)綜合考慮職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)和生產(chǎn)安全事故風(fēng)險(xiǎn)，將辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)確定為重大、較大、一般和低四個(gè)等級(jí)，分別以紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)注。確定重大風(fēng)險(xiǎn)以下情形直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；極易造成重大及以上生產(chǎn)安全事故的；經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。分級(jí)管控表6.3-1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控部門對(duì)應(yīng)表風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別管控部門重大風(fēng)險(xiǎn)紅色公司級(jí)、部門、班組、崗位較大風(fēng)險(xiǎn)橙色公司級(jí)、部門、班組、崗位一般風(fēng)險(xiǎn)黃色部門、班組、崗位低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)色班組、崗位6.4 風(fēng)險(xiǎn)管控措施按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，逐一制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，明確管控重點(diǎn)、管控部門和管控人員。對(duì)較大及以上等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，還應(yīng)當(dāng)制定專門管控方案。生產(chǎn)經(jīng)營單位主

29、要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)每季度至少組織檢查一次風(fēng)險(xiǎn)管控措施和管控方案的落實(shí)情況。班組（商鋪）開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)前或者交接班時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查等安全確認(rèn)； 生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等涉及安全的事項(xiàng)進(jìn)行檢查。制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測(cè)、維保等常規(guī)的管理措施。

30、作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)估出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；是否已選定了最佳的解決方案；是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。6.5 風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后， 應(yīng)逐級(jí)編制風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）（參見表 6.5-1) ，應(yīng)包括辨識(shí)部位、存在風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、事故類型、主要管

31、控措施、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容。表 6.5-1風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）序號(hào)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) /責(zé)任部存在風(fēng)險(xiǎn)事故類型主要管控措施部位風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)門（人）6.6 風(fēng)險(xiǎn)管控信息告知各級(jí)組織根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控結(jié)果，逐級(jí)編制并發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)分布圖，應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)、管控措施或者管控方案在風(fēng)險(xiǎn)部位、 崗位或者車間進(jìn)行公示。在有較大及以上等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所顯著位置、關(guān)鍵部位和有關(guān)設(shè)施設(shè)備上應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯警示標(biāo)志、標(biāo)識(shí)，設(shè)立包括疏散路線、危險(xiǎn)介質(zhì)、危害表現(xiàn)和應(yīng)急措施等內(nèi)容的公示牌（板）。7隱患治理7.1 事故隱患排查清單商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬 （清單）建立事故隱患排查清單。隱患排查清單（參見表 7.1-

32、1 ）應(yīng)當(dāng)包括排查的風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責(zé)任部門和責(zé)任人、排查時(shí)間等內(nèi)容。表 7.1-1 事故隱患排查清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)失控失職部門 /排查責(zé)任部排查時(shí)間 /風(fēng)險(xiǎn)管控措施人員門/ 責(zé)任人備注表現(xiàn)頻率7.2 事故隱患排查商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)按照隱患排查清單及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，建立隱患排查管理制度， 明確隱患排查的相關(guān)內(nèi)容。排查方式商貿(mào)流通業(yè)、 商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)隱患排查應(yīng)采用綜合隱患排查、 專業(yè)隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、日常隱患排查、事故類比隱患排查等不同方式。其中事故類比隱患排查應(yīng)在商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)內(nèi)或同行

33、業(yè)發(fā)生事故后的檢查， 專業(yè)性隱患排查應(yīng)包括技術(shù)、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防、公用及輔助工程等。排查級(jí)別及頻次商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織并參加一次事故隱患排查、 風(fēng)險(xiǎn)控制措施和管控方案的落實(shí)情況并保留檢查記錄。表主要負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)檢查表檢查人：日期：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位 風(fēng)險(xiǎn)管控措施 管控措施落實(shí)情況風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)12安全管理部門應(yīng)當(dāng)每旬至少組織技術(shù)、設(shè)備等職能管理部門開展一次安全檢查，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）的職責(zé)分工，檢查各自分管的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況并保留檢查記錄。附表說明：附表提供參考，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整。* 公司事故隱患排查表檢查

34、日期：檢查人：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)失職部門 / 人員123職能部門每周至少組織本部門管理人員對(duì)本部門的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況進(jìn)行一次安全檢查并保留檢查記錄。* 公司事故隱患排查表（ * 車間或部門）檢查日期：檢查人：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)失職部門 / 人員123班組每天組織本班組人員對(duì)本班組的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況進(jìn)行一次安全檢查并留存檢查記錄。* 公司事故隱患排查表（ * 班組）檢查日期：檢查人：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)失職部門 / 人員123注：商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況或在事故易發(fā)頻發(fā)期，適時(shí)調(diào)整隱患排查頻次，但不得低于以上要

35、求。有下列情形之一的，商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)組織開展專項(xiàng)隱患排查當(dāng)有與本單位安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程制定、修改或者廢止時(shí)，商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)立即組織人員進(jìn)行法律法規(guī)識(shí)別和合規(guī)性評(píng)估， 對(duì)不符合法律法規(guī)要求的制度、現(xiàn)狀應(yīng)當(dāng)制定整改計(jì)劃進(jìn)行整改；當(dāng)設(shè)備設(shè)施、 技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)就變化情況對(duì)公司安全管理方面的影響進(jìn)行分析、 評(píng)估，制定相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施并對(duì)變化后的安全措施落實(shí)情況開展專項(xiàng)檢查；當(dāng)停業(yè)后需要恢復(fù)開業(yè)的，商貿(mào)流通業(yè)、 商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織人員對(duì)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行調(diào)試情況、 安全報(bào)警連鎖調(diào)試情況， 儲(chǔ)

36、運(yùn)情況、人員培訓(xùn)情況、消防應(yīng)急物資配備情況、風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況等開展專項(xiàng)檢查；當(dāng)本單位或同行業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險(xiǎn)情時(shí)，商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)事故發(fā)生的原因， 在本單位組織開展事故類比專項(xiàng)檢查，進(jìn)行舉一反三，避免同類事故發(fā)生；當(dāng)縣級(jí)（區(qū)）以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門組織開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動(dòng)時(shí)， 商貿(mào)流通業(yè)、 商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)按照政府要求制定活動(dòng)方案，組織開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動(dòng)；當(dāng)由于季節(jié)變化引起氣候條件發(fā)生重大變化時(shí)，商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)開展季節(jié)性專項(xiàng)檢查；當(dāng)有關(guān)部門預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害（如洪水、泥石流、暴雪、臺(tái)風(fēng)、地震等）時(shí)，商貿(mào)

37、流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)針對(duì)相應(yīng)的防范措施和應(yīng)急措施開展專項(xiàng)檢查。隱患排查內(nèi)容商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)依據(jù)隱患排查清單，對(duì)工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等全部控制措施進(jìn)行排查。商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)下列因素開展隱患排查：人的不安全行為： 從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定；物的不安全狀態(tài)： 生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求；管理缺陷：是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立實(shí)施安全生產(chǎn)管理制度；其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。7.3隱患判定商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照各自行業(yè)的重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，將隱患等

38、級(jí)確定為一般隱患和重大隱患。商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)：重大火災(zāi)隱患判定方法（GB 35181-2017）工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017 版）7.4隱患治理治理要求商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的隱患，做到“五定”（定整改方案、定資金來源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施），并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。制定隱患整改方案范圍及內(nèi)容商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)對(duì)安全檢查發(fā)現(xiàn)的如下事故隱患，應(yīng)當(dāng)制定隱患整改方案并組織實(shí)施，消除隱患。（ 1）是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停

39、業(yè)；（ 2）整改治理周期較長(zhǎng)；（ 3）因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除；事故隱患整改方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）治理的隱患清單；（二）治理的標(biāo)準(zhǔn)要求；（三）治理的方法和措施；（四）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（五）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)、人員和工時(shí)安排；（六）治理的時(shí)限要求；（七）安全措施和應(yīng)急預(yù)案；（八）復(fù)查工作要求和安排；（九）其他需要明確的事項(xiàng)。重大隱患治理重大隱患整改方案實(shí)施前應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)負(fù)責(zé)人、管理人員、 技術(shù)人員和具體負(fù)責(zé)整改人員進(jìn)行論證，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專家參加。隱患驗(yàn)收隱患治理完成后， 商貿(mào)流通業(yè)、 商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估、驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。公司

40、檢查發(fā)現(xiàn)的隱患治理完畢后按事故隱患整改方案進(jìn)行驗(yàn)收； 各管理部門檢查發(fā)現(xiàn)的隱患治理完畢后由部門指定人員進(jìn)行驗(yàn)收； 班組自查發(fā)現(xiàn)的隱患治理完畢后由班組自行組織驗(yàn)收。隱患驗(yàn)收合格的，驗(yàn)收人應(yīng)當(dāng)簽字確認(rèn)。7.5 隱患治理信息臺(tái)賬商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)建立隱患治理信息臺(tái)賬( 見表7.5-1) ，隱患治理信息臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)包括隱患名稱、隱患等級(jí)、治理措施、完成時(shí)限、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容。每次檢查完畢后，在隱患治理信息臺(tái)賬中，如實(shí)記錄隱患排查治理情況。表 7.5-1 隱患治理信息臺(tái)賬單位：序隱患排查隱患治理完成復(fù)查復(fù)查復(fù)查責(zé)任部門責(zé)任人號(hào)名稱時(shí)間等級(jí)措施時(shí)限結(jié)果人時(shí)間12注：按照需要治理進(jìn)行登

41、記。8 持續(xù)改進(jìn)8.1 檔案管理商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查過程的記錄資料，單獨(dú)建檔并保留紙質(zhì)記錄。風(fēng)險(xiǎn)管控文件資料包括：相關(guān)制度、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（清單）等；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等分類建檔保存。隱患排查治理資料至少應(yīng)包括隱患排查治理制度、建檔監(jiān)控制度、專項(xiàng)資金使用制度、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度、事故隱患排查清單、隱患治理信息臺(tái)賬、隱患排查治理清單、隱患排查記錄等。8.2 動(dòng)態(tài)評(píng)估商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年至少開展一次風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告，評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施的制定， 以及安全生產(chǎn)管理、 風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患治理等工作。每一輪全面辨識(shí)和專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)價(jià)后， 應(yīng)結(jié)合評(píng)估實(shí)際情況修訂各類臺(tái)賬、清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。商貿(mào)流通業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理教育培訓(xùn)計(jì)劃，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果及更新后的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的相關(guān)信息告知內(nèi)部