【表格】部門績效記分卡

1、銷銷售售部部績績效效記記分分卡卡指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)界定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率考核結(jié)果財(cái)務(wù)指標(biāo)公寓銷售收入(根據(jù)不同銷售階段的側(cè)重點(diǎn)調(diào)整指標(biāo)，可結(jié)合考核）購房意向階段A級(jí)客戶數(shù)/口頭預(yù)約套數(shù)A 1.總經(jīng)理/營銷中心根據(jù)實(shí)際情況自行制定考核標(biāo)準(zhǔn).2.今年完成實(shí)現(xiàn)銷售合同額最高目標(biāo)1.8億元及回款資金1億元,則提取經(jīng)營收入的1%作為公司超額績效獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金,按一定比例分給各高層及員工.3.今年完成銷售合同額最低目標(biāo)1.2億元及回款資金7000萬元,則提取經(jīng)營收入的0.7%作為公司超額績效獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金,按一定比例分給各高層及員工.4.今年未能完成最低經(jīng)營目標(biāo),則扣除各高層15%-80%的年

2、度績效獎(jiǎng)金.財(cái)務(wù)部60%月度季度定金預(yù)約階段有效預(yù)約套數(shù)（付定金）B預(yù)售（首付）階段預(yù)售套數(shù)/預(yù)售銷售收入C銀行按揭階段簽約按揭戶數(shù)D回款回款額E會(huì)所寫字間租賃收入商務(wù)會(huì)所寫字間租賃收入A完成當(dāng)期任務(wù)額120%財(cái)務(wù)部10%月度季度B完成當(dāng)期任務(wù)額110%C完成當(dāng)期任務(wù)額100%D完成當(dāng)期任務(wù)額90%以下E完成當(dāng)期任務(wù)額80%以下費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率實(shí)際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比較，即（預(yù)算費(fèi)用-實(shí)際費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用，費(fèi)用所包含的內(nèi)容按照各部門年度預(yù)算中涉及的部分確定A 15%以上財(cái)務(wù)部10%月度季度B （5%，15%】C 控制在5%范圍內(nèi)D （-5%，-15%】E -15%以下會(huì)所租賃回款扣除應(yīng)收帳款部

3、分的實(shí)際回款額A完成當(dāng)期任務(wù)額120%財(cái)務(wù)部10%月度季度B完成當(dāng)期任務(wù)額110%C完成當(dāng)期任務(wù)額100%D完成當(dāng)期任務(wù)額90%以下E完成當(dāng)期任務(wù)額80%以下顧客指標(biāo)客戶滿意度特指銷售環(huán)節(jié)客戶滿意度A超出當(dāng)期目標(biāo)C的10%客戶服務(wù)部10%月度季度B超出當(dāng)期目標(biāo)C的5%C85%-90%D低于當(dāng)期目標(biāo)C的5%E低于當(dāng)期目標(biāo)C的10%銷銷售售部部績績效效記記分分卡卡指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)界定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率考核結(jié)果注：1. 2002財(cái)年指2002年農(nóng)歷新年至2003年農(nóng)歷新年 2.客戶滿意度作為比較性指標(biāo)，如果沒有歷史數(shù)據(jù)參考，可考慮暫不考核，作為監(jiān)控工具使用備注銷銷售售部部績

4、績效效記記分分卡卡備注市市場(chǎng)場(chǎng)部部績績效效記記分分卡卡指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)界定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率考核結(jié)果財(cái)務(wù)指標(biāo)公寓銷售收入(根據(jù)不同銷售階段的側(cè)重點(diǎn)調(diào)整指標(biāo)，可結(jié)合考核）購房意向階段A級(jí)客戶數(shù)/口頭預(yù)約套數(shù)A1.總經(jīng)理/營銷中心根據(jù)實(shí)際情況自行制定考核標(biāo)準(zhǔn).2.今年完成實(shí)現(xiàn)銷售合同額最高目標(biāo)1.8億元及回款資金1億元,則提取經(jīng)營收入的1%作為公司超額績效獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金,按一定比例分給各高層及員工.3.今年完成銷售合同額最低目標(biāo)1.2億元及回款資金7000萬元,則提取經(jīng)營收入的0.7%作為公司超額績效獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金,按一定比例分給各高層及員工.4.今年未能完成最低經(jīng)營目標(biāo),則扣除各高

5、層15%-80%的年度績效獎(jiǎng)金.財(cái)務(wù)部20%70%70%月度季度B定金預(yù)約階段有效預(yù)約套數(shù)（付定金）C預(yù)售（首付）階段預(yù)售套數(shù)/預(yù)售銷售收入DE費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率實(shí)際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比較，即（預(yù)算費(fèi)用-實(shí)際費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用，費(fèi)用所包含的內(nèi)容按照各部門年度預(yù)算中涉及的部分確定A15%以上財(cái)務(wù)部20%月度季度B（5%，15%】C控制在5%范圍內(nèi)D（-5%，-15%】E -15%以下內(nèi)部運(yùn)作改善市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告質(zhì)量提交報(bào)告的頻次與報(bào)告內(nèi)容的參考價(jià)值；包括立項(xiàng)前的市調(diào)報(bào)告和日常的市場(chǎng)信息收集及分析報(bào)告A營銷中心副總20%月度季度B市調(diào)報(bào)告100%達(dá)到或超過調(diào)查委托書的要求；每個(gè)月提交一份主要競(jìng)爭(zhēng)廠家的競(jìng)爭(zhēng)

6、分析報(bào)告，內(nèi)容價(jià)值大；信息真實(shí)、及時(shí)C市調(diào)報(bào)告基本達(dá)到調(diào)查委托書的要求；每季度提交一份主要競(jìng)爭(zhēng)廠家的競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告，內(nèi)容價(jià)值大D未能按時(shí)完成符合調(diào)查委托書要求的市調(diào)報(bào)告;E可行性分析報(bào)告質(zhì)量特指項(xiàng)目立項(xiàng)前為決策提供支持的可行性分析報(bào)告A營銷中心副總20%月度季度BC可行性分析報(bào)告達(dá)到為公司提供決策依據(jù)的要求D未能按時(shí)完成符合公司決策需求的的可行性分析報(bào)告E營銷方案執(zhí)行過程的監(jiān)控及反饋指在實(shí)際執(zhí)行營銷推廣對(duì)總體營銷原則的把握、執(zhí)行情況的信息收集反饋及階段性調(diào)整營銷方案A營銷中心副總20%月度季度BC方案執(zhí)行不偏離營銷方案原則；把具體執(zhí)行情況及時(shí)反饋給營銷中心副總，提供進(jìn)一步?jīng)Q策依據(jù)市市場(chǎng)場(chǎng)部部績績

7、效效記記分分卡卡指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)界定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率考核結(jié)果D由于方案執(zhí)行偏離原則或信息反饋不及時(shí)，給公司造成不良影響E非人員推廣效率（非人員推廣費(fèi)用/來訪客戶人次）*100%A低于當(dāng)期目標(biāo)10%銷售部30%30%月度年度B低于當(dāng)期目標(biāo)5%C當(dāng)期目標(biāo)D高于當(dāng)期目標(biāo)5%E高于當(dāng)期目標(biāo)10%70%70%內(nèi)部運(yùn)作改善營銷方案執(zhí)行過程的監(jiān)控及反饋指在實(shí)際執(zhí)行營銷推廣對(duì)總體營銷原則的把握、執(zhí)行情況的信息收集反饋及階段性調(diào)整營銷方案營銷中心副總20%月度季度備注市市場(chǎng)場(chǎng)部部績績效效記記分分卡卡備注開開發(fā)發(fā)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)部部績績效效記記分分卡卡指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)界定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)信息來源建

8、議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率考核結(jié)果備注財(cái)務(wù)指標(biāo)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率實(shí)際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比較，即（預(yù)算費(fèi)用-實(shí)際費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用，費(fèi)用所包含的內(nèi)容按照各部門年度預(yù)算中涉及的部分確定A15%以上財(cái)務(wù)部10%月度 季度B（5%，15%】C控制在5%范圍內(nèi)D（-5%，-15%】E -15%以下內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)設(shè)計(jì)變更對(duì)工程進(jìn)度的影響由于施工圖設(shè)計(jì)本身的原因?qū)е略O(shè)計(jì)變更造成對(duì)工程進(jìn)度的影響A工程項(xiàng)目部15%月度 季度BC及時(shí)修正設(shè)計(jì)圖，基本不影響工程進(jìn)度D未能及時(shí)修正設(shè)計(jì)圖，使原本工程進(jìn)度延期E工程采購材料選型及時(shí)性采購材料的選型及時(shí)與否，將直接影響后續(xù)工程施工進(jìn)度A工程項(xiàng)目部30%月度 季度BC采購材料在成本控

9、制范圍內(nèi)選型及時(shí)，基本不影響工程進(jìn)度D由于選型不及時(shí)，使原本工程進(jìn)度延期E工程技術(shù)支持反饋及時(shí)性對(duì)工程項(xiàng)目部施工過程提出的技術(shù)問題的及時(shí)解答與反饋A工程項(xiàng)目部15%月度 季度BC及時(shí)解答和反饋工程項(xiàng)目部相關(guān)技術(shù)問題，基本不影響工程進(jìn)度D由于反饋不及時(shí)，使原本工程進(jìn)度延期E設(shè)計(jì)進(jìn)度完成項(xiàng)目整體進(jìn)度進(jìn)行分解，涉及圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及報(bào)批報(bào)建；前提為不出現(xiàn)重大不可控變化A開發(fā)設(shè)計(jì)中心副總30%月度 季度B提前（1/5或以上）高質(zhì)量完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)任務(wù)和項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建及市政配套設(shè)施建設(shè)任務(wù)；C在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)任務(wù)，基本符合設(shè)計(jì)要求；項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建及市政配套設(shè)施建設(shè)按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃要求完成；D未能按時(shí)完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)任

10、務(wù)；項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建由于部門內(nèi)部原因延期；開開發(fā)發(fā)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)部部績績效效記記分分卡卡指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)界定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率考核結(jié)果備注E設(shè)計(jì)重大質(zhì)量事故經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以上的因設(shè)計(jì)問題引起的質(zhì)量事故；屬于基準(zhǔn)指標(biāo)在考核期內(nèi)，基準(zhǔn)指標(biāo)內(nèi)容：1、若出現(xiàn)一次，則考核結(jié)果按50%計(jì)；2、若累計(jì)出現(xiàn)兩次以上，則考核結(jié)果為零。財(cái)務(wù)部基準(zhǔn)指標(biāo)月度 季度內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)設(shè)計(jì)進(jìn)度完成項(xiàng)目整體進(jìn)度進(jìn)行分解，涉及圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及報(bào)批報(bào)建；前提為不出現(xiàn)重大不可控變化開發(fā)設(shè)計(jì)中心副總30%月度 季度推推廣廣部部績績效效記記分分卡卡指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)界定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率考核結(jié)果財(cái)務(wù)指

11、標(biāo)公寓銷售收入(根據(jù)不同銷售階段的側(cè)重點(diǎn)調(diào)整指標(biāo)，可結(jié)合考核）購房意向階段A級(jí)客戶數(shù)/口頭預(yù)約套數(shù)A1.總經(jīng)理/營銷中心根據(jù)實(shí)際情況自行制定考核標(biāo)準(zhǔn).2.今年完成實(shí)現(xiàn)銷售合同額最高目標(biāo)1.8億元及回款資金1億元,則提取經(jīng)營收入的1%作為公司超額績效獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金,按一定比例分給各高層及員工.3.今年完成銷售合同額最低目標(biāo)1.2億元及回款資金7000萬元,則提取經(jīng)營收入的0.7%作為公司超額績效獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金,按一定比例分給各高層及員工.4.今年未能完成最低經(jīng)營目標(biāo),則扣除各高層15%-80%的年度績效獎(jiǎng)金.財(cái)務(wù)部30%月度季度B定金預(yù)約階段有效預(yù)約套數(shù)（付定金）C預(yù)售（首付）階段預(yù)售套數(shù)/預(yù)售銷售收入DE

12、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率實(shí)際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比較，即（預(yù)算費(fèi)用-實(shí)際費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用，費(fèi)用所包含的內(nèi)容按照各部門年度預(yù)算中涉及的部分確定A15%以上財(cái)務(wù)部20%月度季度B（5%，15%】C控制在5%范圍內(nèi)D（-5%，-15%】E -15%以下內(nèi)部運(yùn)作改善推廣活動(dòng)策劃、活動(dòng)質(zhì)量對(duì)非人員推廣活動(dòng)的過程進(jìn)行監(jiān)控A營銷中心副總30%月度季度B廣告設(shè)計(jì)誤差率為0；能根據(jù)實(shí)際情況的突變自行調(diào)整非人員推廣計(jì)劃，使重大營銷活動(dòng)達(dá)到良好效果C嚴(yán)格執(zhí)行非人員推廣計(jì)劃，并將推廣效果及時(shí)反饋給市場(chǎng)部；廣告設(shè)計(jì)的微小誤差率1次/10次，重大誤差率為0；重大營銷活動(dòng)無差錯(cuò)D重大營銷活動(dòng)有差錯(cuò)，給公司造成不良影響E廣告、公關(guān)活動(dòng)

13、訪問率參照ISO文件A(待定)銷售部20%月度季度B(待定)C25%D(待定)E(待定)備注推推廣廣部部績績效效記記分分卡卡預(yù)預(yù)決決算算部部績績效效記記分分卡卡指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)界定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議權(quán)重監(jiān)控頻率財(cái)務(wù)指標(biāo)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率實(shí)際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比較，即（預(yù)算費(fèi)用-實(shí)際費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用，費(fèi)用所包含的內(nèi)容按照各部門年度預(yù)算中涉及的部分確定A15%以上財(cái)務(wù)部10%月度B（5%，15%】C控制在5%范圍內(nèi)D（-5%，-15%】E -15%以下內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)工程估算誤差率工程估算與工程概算的誤差，以國家規(guī)定為基本標(biāo)準(zhǔn)A誤差率5%預(yù)決算部25%月度B誤差率15%C誤差率20%D誤差率30%

14、E誤差率40%或以上施工圖預(yù)算誤差率與施工隊(duì)伍對(duì)標(biāo)后的預(yù)算對(duì)比A誤差率1%預(yù)決算部15%月度B誤差率2%C誤差率3%D誤差率4%E誤差率5%或以上預(yù)決算編制及時(shí)性排除重大不可控因素（如設(shè)計(jì)圖的較大調(diào)整），在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)完成預(yù)決算編制工作A財(cái)務(wù)部/預(yù)決算部15%月度B提前（1/5或以上）完成工程預(yù)決算編制C在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成預(yù)決算階段編制工作；D未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成預(yù)決算階段編制工作；E成本分析報(bào)告編制及時(shí)性由于工程設(shè)計(jì)變更進(jìn)行的成本分析報(bào)告，是否及時(shí)直接影響工程施工進(jìn)度A財(cái)務(wù)部/預(yù)決算部15%月度BC及時(shí)、準(zhǔn)確提交成本分析報(bào)表，基本不影響計(jì)劃工程進(jìn)度D未能及時(shí)提交成本分析報(bào)表，使計(jì)劃工程進(jìn)度延期

15、E工程采購成本控制（目標(biāo)采購成本-實(shí)際采購成本)/目標(biāo)采購成本 （包括弱電設(shè)備）A3%財(cái)務(wù)部、工程項(xiàng)目部20%月度B1%C0D-1%E-1%工程結(jié)算誤差率在施工圖紙不發(fā)生重大變更的情況下，工程結(jié)算與決算審計(jì)結(jié)果誤差率3%；屬于基準(zhǔn)指標(biāo)在考核期內(nèi)，基準(zhǔn)指標(biāo)內(nèi)容：1、若出現(xiàn)一次，則考核結(jié)果按50%計(jì)；2、若累計(jì)出現(xiàn)兩次以上，則考核結(jié)果為零。預(yù)決算部月度項(xiàng)目投資控制計(jì)劃目標(biāo)誤差率按項(xiàng)目投資計(jì)劃控制工程成本，除非因市場(chǎng)急劇變化而導(dǎo)致項(xiàng)目定位及圖紙發(fā)生重大變更，工程決算總造價(jià)控制在項(xiàng)目投資計(jì)劃中工程預(yù)算范圍之內(nèi)，住宅+3%，其他復(fù)雜工程 +5%；屬于基準(zhǔn)指標(biāo)在考核期內(nèi)，基準(zhǔn)指標(biāo)內(nèi)容：1、若出現(xiàn)一次，則考

16、核結(jié)果按50%計(jì)；2、若累計(jì)出現(xiàn)兩次以上，則考核結(jié)果為零。財(cái)務(wù)部基準(zhǔn)指標(biāo)月度內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)項(xiàng)目投資控制計(jì)劃目標(biāo)誤差率按項(xiàng)目投資計(jì)劃控制工程成本，除非因市場(chǎng)急劇變化而導(dǎo)致項(xiàng)目定位及圖紙發(fā)生重大變更，工程決算總造價(jià)控制在項(xiàng)目投資計(jì)劃中工程預(yù)算范圍之內(nèi)，住宅+3%，其他復(fù)雜工程 +5%；屬于基準(zhǔn)指標(biāo)在考核期內(nèi)，基準(zhǔn)指標(biāo)內(nèi)容：1、若出現(xiàn)一次，則考核結(jié)果按50%計(jì)；2、若累計(jì)出現(xiàn)兩次以上，則考核結(jié)果為零。財(cái)務(wù)部基準(zhǔn)指標(biāo)月度考核頻率考核結(jié)果備注季度季度季度季度季度季度季度季度預(yù)預(yù)決決算算部部績績效效記記分分卡卡季度工工程程管管理理部部績績效效記記分分卡卡指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)界定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議權(quán)重監(jiān)控頻

17、率考核頻率考核結(jié)果備注財(cái)務(wù)指標(biāo)工程預(yù)算執(zhí)行率實(shí)際發(fā)生金額與預(yù)算金額的比較，即（預(yù)算金額-實(shí)際金額）/預(yù)算金額，主要控制點(diǎn)為材料采購成本A15%以上預(yù)決算部30%月度季度B（5%，15%】C參照9000標(biāo)準(zhǔn)D（-5%，-15%】E -15%以下顧客指標(biāo)工程質(zhì)量投訴次數(shù)/戶季特指入住一年內(nèi)的用戶A0.1次客戶服務(wù)部20%月度季度B0.15次C0.25次(ISO質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))D0.4次E0.4次內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)直接質(zhì)量損失施工過程中因?yàn)椴块T內(nèi)部原因(見注1)返工返修造成的材料費(fèi)和工時(shí)費(fèi)(折算為人民幣)A(待定)財(cái)務(wù)部10%月度季度B(待定)C(待定)D(待定)E(待定)工程計(jì)劃完成指在可控的范圍之內(nèi)(見注2

18、)，分解的工程施工進(jìn)度完成情況,前提為不出現(xiàn)重大不可控變化A工程管理部40%月度季度B提前高質(zhì)量完成施工進(jìn)度C在合理工期時(shí)間內(nèi)完成質(zhì)量合格的施工進(jìn)度D未能按時(shí)按要求完成施工進(jìn)度E相關(guān)ISO文件質(zhì)量指標(biāo)特指ISO文件工程質(zhì)量部質(zhì)量目標(biāo)編號(hào)為（a,b,c,d,f,h,I,j,k,I,m,n,o,p,q,r,s,t)的部分; 均作為基準(zhǔn)指標(biāo)在考核期內(nèi)，基準(zhǔn)指標(biāo)內(nèi)容：1、若出現(xiàn)一次，則考核結(jié)果按50%計(jì)；2、若累計(jì)出現(xiàn)兩次以上，則考核結(jié)果為零。工程管理部基準(zhǔn)指標(biāo)月度季度工工程程管管理理部部績績效效記記分分卡卡指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)界定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率考核結(jié)果備注注注:1.內(nèi)內(nèi)部部

19、原原因因具具體體包包括括:(1)工程質(zhì)量問題(2)公司內(nèi)部溝通、支持等不夠造成的拖延(3)項(xiàng)目部內(nèi)部管理不到位，人員積極性不高、流動(dòng)性過大造成的延誤(4)其他類似原因2.非非可可控控范范圍圍具具體體包包括括:(1)監(jiān)理公司管理不當(dāng)引起的延誤(2)初始計(jì)劃工期不周詳、不客觀(3)較大或頻繁的設(shè)計(jì)變更(4)其他類似原因客客戶戶服服務(wù)務(wù)部部績績效效記記分分卡卡指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)界定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率考核結(jié)果備注顧客指標(biāo)客戶投訴解決率包括施工環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)和售后服務(wù)環(huán)節(jié)的投訴A處理施工期產(chǎn)品問題投訴解決率100%,處理銷售環(huán)節(jié)投訴解決率100%,處理客戶對(duì)物業(yè)管理的投訴率為10

20、0%;沒有二次投訴現(xiàn)象客戶服務(wù)部20%80%80%月度季度B處理施工期產(chǎn)品問題投訴解決率98%,處理銷售環(huán)節(jié)投訴解決率98%,處理客戶對(duì)物業(yè)管理的投訴解決率為100%C(待定)D(待定)E(待定)客戶對(duì)售后服務(wù)工作滿意度特指入住客戶對(duì)售后服務(wù)的滿意度A(待定)客戶服務(wù)部20%月度季度B滿意度95%（ISO質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）；投訴率5%C(待定)D(待定)E(待定)客戶對(duì)產(chǎn)品保修工作的滿意度特指入住客戶對(duì)工程產(chǎn)品的保修維護(hù)的滿意度A(待定)客戶服務(wù)部20%月度季度B95%（ISO質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）C(待定)D(待定)E(待定)客戶滿意度指入住客戶的總體滿意度A(待定)客戶服務(wù)部20%月度季度B(待定)C90%D

21、(待定)E(待定)內(nèi)部客戶滿意度特指營銷中心與工程項(xiàng)目部對(duì)本部門服務(wù)支持的滿意度A按照客戶服務(wù)部滿意度問卷調(diào)研的實(shí)際結(jié)果一一對(duì)應(yīng)客戶服務(wù)部10%月度季度BCD客客戶戶服服務(wù)務(wù)部部績績效效記記分分卡卡指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)界定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率考核結(jié)果備注E內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)房產(chǎn)證辦理時(shí)效性按照ISO9000的規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理房產(chǎn)證A為95%以上入住客戶在辦理入住手續(xù)后90天內(nèi)辦理完畢房產(chǎn)證;客戶服務(wù)部10%月度季度B為90%以上入住客戶在辦理入住手續(xù)后90天內(nèi)辦理完畢房產(chǎn)證;C為80%以上入住客戶在辦理入住手續(xù)后90天內(nèi)辦理完畢房產(chǎn)證;剩余D為70%以上入住客戶在辦理入住手續(xù)后9

22、0天內(nèi)辦理完畢房產(chǎn)證;E超過30%以上入住客戶在辦理入住手續(xù)后90天內(nèi)未辦理完畢房產(chǎn)證;財(cái)務(wù)指標(biāo)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率實(shí)際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比較，即（預(yù)算費(fèi)用-實(shí)際費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用；因?yàn)樵摬块T的階段性預(yù)算使用不可預(yù)期，固放在年度考核A15%以上財(cái)務(wù)部20%20%月度年度B（5%，15%】C控制在5%范圍內(nèi)D（-5%，-15%】E -15%以下 注:客戶滿意度作為比較性指標(biāo)，如果沒有歷史數(shù)據(jù)參考，可考慮暫不考核，作為監(jiān)控工具使用產(chǎn)品保修 滿意度95%20%9000的標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)比較難以達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部客戶滿意度10%顧客指標(biāo)80%80%內(nèi)部客戶滿意度特指營銷中心與工程項(xiàng)目部對(duì)本部門服務(wù)支持的滿意度按照客戶

23、服務(wù)部滿意度問卷調(diào)研的實(shí)際結(jié)果一一對(duì)應(yīng)客戶服務(wù)部10%月度季度行行政政部部績績效效記記分分卡卡指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)定義評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率考核結(jié)果備注財(cái)務(wù)指標(biāo)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率實(shí)際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比較，即（預(yù)算費(fèi)用-實(shí)際費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用，費(fèi)用所包含的內(nèi)容按照各部門年度預(yù)算中涉及的部分確定A 15%以上財(cái)務(wù)部30%月度季度B （5%，15%】C 控制在5%范圍內(nèi)D （-5%，-15%】E -15%以下內(nèi)部運(yùn)作改善對(duì)外接待工作安排組織對(duì)外接待工作的組織主要指：對(duì)外接待工作的過程把握及通過接待為公司所創(chuàng)造的社會(huì)影響，考核者根據(jù)實(shí)際情況做定性評(píng)價(jià)A行政部20%月度季度B對(duì)外接待準(zhǔn)備

24、充分，過程把握恰當(dāng)，通過接待工作為公司樹立良好的企業(yè)形象，擴(kuò)大了公司的社會(huì)影響，直接或間接為公司的發(fā)展創(chuàng)造了潛在的或有形的社會(huì)收益C對(duì)外接待準(zhǔn)備充分，過程組織規(guī)范、行為得體、對(duì)每一環(huán)節(jié)的把握恰當(dāng)，準(zhǔn)確的體現(xiàn)并完成公司的接待工作目標(biāo)D接待準(zhǔn)備不充分，過程把握出現(xiàn)偏差，未能準(zhǔn)確、有效的體現(xiàn)公司的接待工作目標(biāo)E內(nèi)部客戶滿意度公司其它各部門對(duì)行政部提供服務(wù)的滿意度程度A按照行政部滿意度問卷調(diào)研的實(shí)際結(jié)果一一對(duì)應(yīng) 人力資源部50%月度季度BCDE重大安全事故重大安全事故是指重大交通/盜竊/消防/火災(zāi)等安全責(zé)任事故發(fā)生一次重大安全事故，此項(xiàng)得分即為0，占有50%的權(quán)重由公司行政部制訂相應(yīng)的安全管理?xiàng)l例基準(zhǔn)

25、指標(biāo)月度季度人人力力資資源源部部績績效效記記分分卡卡指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)定義評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率考核結(jié)果備注財(cái)務(wù)指標(biāo)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率實(shí)際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比較，即（預(yù)算費(fèi)用-實(shí)際費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用，費(fèi)用所包含的內(nèi)容按照各部門年度預(yù)算中涉及的部分確定A 15%以上財(cái)務(wù)部10%月度季度B （5%，15%】C 控制在5%范圍內(nèi)D （-5%，-15%】E -15%以下市場(chǎng)指標(biāo)舜華園NEWS讀者滿意度公司內(nèi)外讀者對(duì)刊物的滿意程度，以推廣部（或者市場(chǎng)部）所做讀者滿意度調(diào)查為準(zhǔn)A （95%，100%】推廣部/市場(chǎng)部10%月度季度B （85%，95%】C （80%，85%】D （70%，80

26、%】E 70%以下內(nèi)部運(yùn)作改善招聘成功率對(duì)新招聘的員工在試用期內(nèi)合格人員的比率，即試用期內(nèi)合格員工/本季度內(nèi)招聘員工人數(shù)A （95%，100%】各部門20%月度季度B （85%，95%】C （75%，85%】D （60%，75%】E 60%以下內(nèi)部客戶滿意度公司其它各部門對(duì)人力資源部提供服務(wù)的滿意度程度A按照人力資源部滿意度問卷調(diào)研的實(shí)際結(jié)果一一對(duì)應(yīng)人力資源部30%月度季度BCDE人員自然流動(dòng)率非正常因素（如公司大規(guī)模裁員等）造成的員工流動(dòng)比率，即本季度離職人員數(shù)/本季度在職員工平均人數(shù)A數(shù)據(jù)分析10%月度季度B （6%，12%】C （12%，18%】D 18%E人人力力資資源源部部績績效效記

27、記分分卡卡指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)定義評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率考核結(jié)果備注公司培訓(xùn)計(jì)劃制定與需求滿足培訓(xùn)計(jì)劃制定與需求滿足主要指：1、培訓(xùn)內(nèi)容是否全面。包括專業(yè)技能培訓(xùn)和管理技能培訓(xùn)。內(nèi)容是否能夠切合實(shí)際、有針對(duì)性2、培訓(xùn)結(jié)果是否有效。參加培訓(xùn)的人員技能水平是否能夠滿足工作需要由考核者根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行定性評(píng)價(jià)A人力資源部20%月度季度B培訓(xùn)計(jì)劃全面，完全滿足員工專業(yè)技能培訓(xùn)需求，能夠?yàn)楣芾砣藛T提供全面的人力資源管理技能培訓(xùn)。培訓(xùn)滿意度在85%以上C培訓(xùn)計(jì)劃較為全面，基本滿足員工專業(yè)技能培訓(xùn)需求，培訓(xùn)滿意度為70%-85%D培訓(xùn)計(jì)劃不合理，不能滿足員工專業(yè)技能和管理人員管理能力的培訓(xùn)

28、需求，培訓(xùn)滿意度在80%以下E內(nèi)部運(yùn)作改善財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部績績效效記記分分卡卡指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)定義評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率考核結(jié)果備注財(cái)務(wù)指標(biāo)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率實(shí)際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比較，即（預(yù)算費(fèi)用-實(shí)際費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用，費(fèi)用所包含的內(nèi)容按照各部門年度預(yù)算中涉及的部分確定A 15%以上財(cái)務(wù)部80%80%月度季度B （5%，15%】C 控制在5%范圍內(nèi)D （-5%，-15%】E -15%以下費(fèi)用預(yù)算控制特指公司管理費(fèi)用控制。公司管理費(fèi)用包括：差旅、辦公、修理、低值易耗品、顧問費(fèi)、保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)招待、保安、消防、衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、綠化、報(bào)刊雜志等?？偨?jīng)理特批項(xiàng)不含在內(nèi)A 費(fèi)用控制在85%

29、以內(nèi)財(cái)務(wù)部月度季度B 費(fèi)用控制在85%95%以內(nèi)C 費(fèi)用控制在95100%以內(nèi)D 實(shí)際費(fèi)用在100%110%以內(nèi)E 實(shí)際費(fèi)用在110%以上內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)財(cái)務(wù)分析為公司決策提供的各種財(cái)務(wù)分析報(bào)告，其中包括提交的財(cái)務(wù)報(bào)表及對(duì)報(bào)表的分析。由考核者根據(jù)實(shí)際情況做定性評(píng)價(jià)A財(cái)務(wù)部月度季度BC財(cái)務(wù)分析方法正確、可行，能按要求及時(shí)編制有關(guān)財(cái)務(wù)分析報(bào)表,為管理決策提供依據(jù)D財(cái)務(wù)分析方法與報(bào)表編制不完善，不能夠滿足公司內(nèi)部管理和外審的需求E資金收付誤差率收付資金出現(xiàn)的誤差/收付資金總額（對(duì)內(nèi)主要是工資支付、對(duì)外主要是與供應(yīng)商的結(jié)算等）,資金收、付誤差率控制在十萬分之一以內(nèi);屬于基準(zhǔn)指標(biāo)在考核期內(nèi)，基準(zhǔn)指標(biāo)內(nèi)容：1

30、、若出現(xiàn)一次，則考核結(jié)果按50%計(jì)；2、若累計(jì)出現(xiàn)兩次以上，則考核結(jié)果為零。財(cái)務(wù)部基準(zhǔn)指標(biāo)月度季度財(cái)務(wù)指標(biāo)融資成本按照融資金額的百分比提取A (待定)財(cái)務(wù)部20%20%月度年度B (待定)C (待定)D (待定)E (待定)計(jì)計(jì)核核部部績績效效記記分分卡卡指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)定義評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)信息來源建議權(quán)重監(jiān)控頻率考核頻率考核結(jié)果備注財(cái)務(wù)指標(biāo)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率實(shí)際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比較，即（預(yù)算費(fèi)用-實(shí)際費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用，費(fèi)用所包含的內(nèi)容按照各部門年度預(yù)算中涉及的部分確定A 15%以上財(cái)務(wù)部月度季度B （5%，15%】C 控制在5%范圍內(nèi)D （-5%，-15%】E -15%以下內(nèi)部運(yùn)作改善工程款撥付

31、及時(shí)準(zhǔn)確根據(jù)工程季度計(jì)劃進(jìn)行款項(xiàng)撥付的執(zhí)行情況，由考核者根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行定性評(píng)價(jià)A計(jì)核部月度季度BC能夠按照工程進(jìn)度撥付工程款項(xiàng)，沒有對(duì)正常的施工造成影響，款項(xiàng)的撥付沒有出現(xiàn)差錯(cuò)D由于不能夠及時(shí)撥付工程款項(xiàng)，造成工期延誤，對(duì)正常的工程施工造成影響，或款項(xiàng)撥付經(jīng)常出現(xiàn)差錯(cuò)E工程投資計(jì)劃控制目標(biāo)誤差率按照ISO質(zhì)量文件的定義確定，除非因市場(chǎng)急劇變化導(dǎo)致項(xiàng)目定位及圖紙發(fā)生重大變更，按項(xiàng)目投資計(jì)劃控制工程成本A工程決算總造價(jià)控制在項(xiàng)目投資計(jì)劃中工程預(yù)算范圍之內(nèi)，住宅3%，其它復(fù)雜工程5%。如果超過此誤差此項(xiàng)得分即為0，占有50%的權(quán)重預(yù)決算部、財(cái)務(wù)部基準(zhǔn)BCDE信信息息應(yīng)應(yīng)用用部部績績效效記記分分卡卡

32、指標(biāo)分類績效指標(biāo)指標(biāo)定義評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)指標(biāo)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率實(shí)際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比較，即（預(yù)算費(fèi)用-實(shí)際費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用，費(fèi)用所包含的內(nèi)容按照各部門年度預(yù)算中涉及的部分確定A 15%以上B （5%，15%】C 控制在5%范圍內(nèi)D （-5%，-15%】E -15%以下內(nèi)部運(yùn)作改善網(wǎng)絡(luò)故障中斷小時(shí)數(shù)網(wǎng)絡(luò)中斷指網(wǎng)絡(luò)骨干中斷、服務(wù)器中斷或病毒感染等原因造成的網(wǎng)絡(luò)中斷（不包括非可控因素）AB 由于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備問題造成網(wǎng)絡(luò)中斷次數(shù)1,累計(jì)2小時(shí)以內(nèi)C 由于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備問題造成網(wǎng)絡(luò)中斷次數(shù)2,累計(jì)18小時(shí)以內(nèi)D 由于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備問題造成網(wǎng)絡(luò)中斷累計(jì)兩工作日小時(shí)以內(nèi)E網(wǎng)站更新及時(shí)準(zhǔn)確指舜華園、數(shù)碼港二個(gè)網(wǎng)站ABC保證公司網(wǎng)頁的及時(shí)更新，主頁季平均設(shè)計(jì)更新次數(shù)1次，內(nèi)容發(fā)布在接到信息后24小時(shí)內(nèi)完成；網(wǎng)站內(nèi)容符合營銷中心的要求D未能及時(shí)更新公司網(wǎng)頁主頁設(shè)計(jì)，內(nèi)容發(fā)布滯后超過2個(gè)工作日；網(wǎng)站設(shè)計(jì)陳舊,言之無物,不符合營銷中心的要求E內(nèi)部客戶滿意度（加大權(quán)重、重點(diǎn)關(guān)注）公司其它各部門對(duì)人力資源部提供服務(wù)的滿意度程度A按照信息應(yīng)用部滿意度問卷調(diào)研的實(shí)際結(jié)果一一對(duì)應(yīng)BCDE網(wǎng)絡(luò)及辦公自動(dòng)化設(shè)備采購質(zhì)量通過采購材料合格率與年平均故障率(不包括人為故障)兩個(gè)方面衡量ABC網(wǎng)絡(luò)及辦公自動(dòng)化設(shè)備采購100%合格，年平均故障率3.8%（ISO質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）