超市賣場營運業(yè)務管理手冊制度格式

1、超市賣場營運業(yè)務管理手冊(2)超市賣場業(yè)務的商品管理五、 商品管理1、 商品包裝·常規(guī)包裝（彩盒或紙箱）；·透明包裝（PVC材料）；·超市專用裝；·促銷裝；·促銷捆綁式包裝；·吊掛式包裝；2、 執(zhí)行標準和條形碼·國家執(zhí)行標準；·國際執(zhí)行標準；·行業(yè)執(zhí)行標準；·企業(yè)執(zhí)行標準；·國際條形碼；·大包裝貨號（統(tǒng)一） ；·中包裝貨號（統(tǒng)一） ；·小包裝貨號（統(tǒng)一） ；·大包裝條形碼；·中包裝條形碼；·小包裝條形碼；·合格證（合

2、格標識、符號等）；·品牌（中英文）標識；3、 理貨員制度1) 理貨目的·促進銷量；·強化管理；·擴大排面；·維護產(chǎn)品形象；·監(jiān)察競品動態(tài)；2) 理貨原則·滯銷破損原則；·生動化原則；·混亂原則；·有序原則；·結(jié)構(gòu)失衡原則；3) 理貨技巧·移花接木。（解釋：理貨員將同一貨架上的其他競品混亂陳列于貨架一側(cè)，而將本公司產(chǎn)品統(tǒng)一陳列于“黃金陳列位” ，將價格牌取出按產(chǎn)品規(guī)格單品分類重新擺放。陳列結(jié)果顯示本公司產(chǎn)品整齊劃一，所占貨架排面寬闊醒目。）·偷梁換柱。（解釋： 理貨員

3、將本公司產(chǎn)品按統(tǒng)一陳列順序擺放于貨架之“黃金陳列位” ，無須將競品之價格牌取出，而致人誤購。另將其他競品全部混亂陳列于貨架一側(cè)。）·生動化陳列原則排面設(shè)計要最大品項種類要齊全集中展示在一處陳列排面要飽滿主流產(chǎn)品要突出陳列色彩要美觀產(chǎn)品清潔更整齊價格（特價）要醒目4) 理貨程序·進入超市時應主動與在崗營業(yè)員打好招呼；·詢問當日或最近銷售狀況；·詢問最近競品公司業(yè)務動態(tài)；·詢問競品銷售情況；·觀察商品陳列情況；·觀察本品排面上架情況；·檢查價格牌和產(chǎn)品標識；·檢查產(chǎn)品包裝整潔度和破損情況；·檢查產(chǎn)品

4、破舊、生銹情況；·統(tǒng)計不良產(chǎn)品成因和產(chǎn)品數(shù)；·快速有序陳列產(chǎn)品；·將本公司產(chǎn)品陳列于同一貨架層面；·清潔產(chǎn)品表面的灰塵和污·吊裝產(chǎn)品應整齊掛裝于吊式貨架；·理貨完畢，應重新檢查一次理貨效果；·記錄理貨情況；·再次與營業(yè)員打招呼，友好、禮貌離去；六、 倉庫管理1、 訂單處理·業(yè)務員接到訂單并按管理流程備案之后，應立即將訂單送達倉庫；·倉庫管理員接手訂單；·倉庫管理員亦根據(jù)訂單管理流程將訂單備案；·倉庫管理員抽調(diào)訂單產(chǎn)品庫存情況；·業(yè)務員了解庫存情況；·確認安

5、全庫存；·出具訂單產(chǎn)品庫存清單；2、 訂單確認·業(yè)務員將庫存產(chǎn)品清單備案；·檢查庫存產(chǎn)品質(zhì)量；·檢查庫存產(chǎn)品包裝；·確認訂單；·業(yè)務員將訂單產(chǎn)品庫存狀況及庫存清單上報總公司銷售部備案；3、 庫存管理·安全庫存原則；·合理庫存原則；·暢銷庫存原則；·滯銷庫存原則；4、包裝·大包裝原則·中包裝原則·小包裝原則·特殊包裝原則5、出庫·訂單檢查·產(chǎn)品數(shù)配備檢查·包裝檢查·執(zhí)行標準與合格證檢查·貨號與條形碼檢查

6、83;調(diào)撥單·出庫清單·銷貨清單·搬運人員安排·出庫·裝車七、 物流配送業(yè)務管理1、 物流管理1) 指定物流·在與超市簽訂合同時于合同附件內(nèi)由超市指定的第三方物流公司；·在與超市簽訂合同時于合同附件內(nèi)由公司指定的第三方物流公司；·在與超市簽訂合同時于合同附件內(nèi)由雙方共同指定的第三方物流公司；2) 自有物流3) 臨時物流·郵政托運·鐵路托運·公路托運·航空托運·其他托運物流公司·以上物流必須是本地區(qū)最具實力、聲譽最好、服務最優(yōu)的物流公司；2、 車輛調(diào)度1)

7、程序一：業(yè)務員在訂單確認后第一時間通知指定物流公司；·物流公司確認訂單；·物流公司確認訂單送貨日期和送貨量；·物流公司確定指定車輛和送貨司機、送貨人員；·物流公司按訂單規(guī)定之送貨日期調(diào)度車輛；2) 程序二：業(yè)務員在訂單確認后應第一時間通知自有物流車隊；·車隊管理員確認訂單；·車隊管理員登記訂單號和送貨日期；·車隊管理員指定送貨車輛、送貨司機、送貨人員；·按訂單規(guī)定之送貨日期調(diào)度車輛；3) 程序三：業(yè)務員在訂單確認后應第一時間通知臨時物流公司或車隊；·臨時物流公司或車隊確認訂單（送貨日期、送貨量）；

8、3;簽訂臨時物流配送協(xié)議；·指定送貨車輛、送貨司機、送貨人員；·按規(guī)定送貨日期調(diào)度車輛送貨；·以上所有程序中，如果地方偏遠，應預算好運輸時間，提前送貨；3、 配送業(yè)務·按規(guī)定日期送貨；·最后一次檢查商品數(shù)量、包裝等；·準備好訂單、銷貨清單、銷貨發(fā)票等；·送貨；·如果對方是中央統(tǒng)購物流，則將貨物送達對方總部指定的中央統(tǒng)購物流集散點；·如果對方是地方采購系統(tǒng)，則需將貨物送達訂單指定門店收貨部；·在對方接收訂單貨物之后，應收回對方的驗收單；·將銷貨清單和發(fā)票交與對方財務；·如果是由

9、經(jīng)銷商送貨，應在送貨之后，督促經(jīng)銷商將驗收單及時傳回；八、 退換貨1、 退貨程序·對方出具退貨通知書；·調(diào)查退貨原因；·退貨理由確認；·退貨確認；·對方出具退貨清單；·各分公司銷售業(yè)務員出具退貨接收單；·退貨沖單；·接收退貨；2、 換貨程序·對方出具換貨申請書；·換貨理由；·換貨理由調(diào)查；·換貨理由確認；·出具換出、換入貨品清單；·換貨；3、 退換貨管理·由產(chǎn)品本身引發(fā)的問題可退換貨；·由超市、賣場經(jīng)營管理引發(fā)的問題一般不接受退換貨；&

10、#183;退換貨接收之后應及時入庫管理；·退換貨工作完成之后應由業(yè)務員出具報告書， 向分公司經(jīng)理匯報處理結(jié)果和客情關(guān)系變化；超市賣場業(yè)務的結(jié)算流程管理九、 對帳結(jié)算業(yè)務管理1、 對帳程序·每筆訂單完成之后，業(yè)務員將相應的驗收單和銷貨清單復印備案；·銷貨清單上必須注明該筆銷貨業(yè)務的訂單號碼；·業(yè)務員向客戶（超市、賣場）財務室索取本次交易貨款明細（發(fā)票金額）；·將貨款明細清單復印存檔備案；·業(yè)務員將驗收單、銷貨清單和貨款明細清單分別傳真給總公司銷售部和財務室；·銷售部將以上三份清單存檔備案；·財務室對三單進行復查確認并

11、存檔備案；·財務室開具相應的銷貨（增值稅）發(fā)票；·財務室將發(fā)票交寄給相應的分公司業(yè)務員；·業(yè)務員將發(fā)票復印存檔備案；·業(yè)務員將發(fā)票交付相應的超市、賣場門店財務室；2、 結(jié)算程序·財務室對當月（實際）銷售數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計；·財務室對當月發(fā)票金額進行統(tǒng)計；·財務室對上月未付款項進行統(tǒng)計；·財務室綜合本次回款金額；·業(yè)務員對當月（實際）銷售數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計；·業(yè)務員對當月發(fā)票金額進行統(tǒng)計；·業(yè)務員對上月未付款項進行統(tǒng)計；·業(yè)務員綜合本次回款金額；·業(yè)務員和財務室核對本次回款金額；

12、·核對無誤和問題復查；·業(yè)務員對當月訂單數(shù)和訂單金額進行統(tǒng)計；·業(yè)務員將確認金額數(shù)備案；·業(yè)務員協(xié)助財務室與客戶（超市、賣場）財務室進行回款金額核對；·核對無誤和問題復查；·業(yè)務員對以上工作出具報告書，向分公司經(jīng)理和總公司銷售部進行匯報；3、 回款程序·對方通知回款日期（合同規(guī)定結(jié)算回款日期）；·對方通知回款金額；·對方通知回款扣款情況；·對方出具付款清單明細；·對方出具扣款清單和發(fā)票；·業(yè)務員在回款到帳后立即去對方分店財務索取付款清單和扣款發(fā)票；·業(yè)務員將付款清單

13、和扣款發(fā)票復印存檔備案；·業(yè)務員將付款清單和扣款發(fā)票交寄總公司財務室；·財務室對付款清單和扣款發(fā)票進行復查確認并存檔入帳備案；4、其他·結(jié)算、對帳和回款工作是超市賣場業(yè)務最為重要關(guān)鍵的環(huán)節(jié)；·回款順利與否是考核業(yè)務員工作能力和成績的重要組成部分；·對以上程序中出現(xiàn)的問題，業(yè)務員應積極地進行協(xié)調(diào)雙方的財務進行復查和對帳工作；·當期回款結(jié)束之后，業(yè)務員應必須向?qū)Ψ截攧账魅「犊钋鍐蚊骷毢涂劭畎l(fā)票；·當月如果出現(xiàn)退貨情況， 業(yè)務員應必須即時與對方?jīng)_單對帳， 以避免在到期結(jié)算時因金額數(shù)不符而引發(fā)不必要的麻煩；·當月如果有出現(xiàn)未送貨（未履行訂單）情況：因物流方面原因未及時送貨；因產(chǎn)品（缺貨、斷檔）方