職能部門規(guī)劃模板2014

1、XXX部2014年01月 中油瑞飛公司 1一、對公司戰(zhàn)略的理解二、職能現狀與差距三、職能規(guī)劃四、工作建議匯報提綱 中油瑞飛公司 2公司戰(zhàn)略的理解從職能角度，談談對公司平臺化、市場化、國際化戰(zhàn)略的理解，提出對本職能的發(fā)展要求。 中油瑞飛公司 3一、對公司戰(zhàn)略的理解二、職能現狀與差距三、職能規(guī)劃四、工作建議匯報提綱 中油瑞飛公司 4職能現狀介紹XX職能管理、服務、人員等現狀。 中油瑞飛公司 5差距分析從自身的角度，分析在管理能力、服務水平等方面的差距與外部優(yōu)秀企業(yè)進行對標分析外部環(huán)境變化對職能部門管理能力與服務水平提出的要求隨著公司業(yè)務的發(fā)展，總承包模式的不斷推進，給公司職能管理造成了較大的壓力，

2、同時也暴露出了一些問題： 中油瑞飛公司 6一、對公司戰(zhàn)略的理解二、職能現狀與差距三、職能規(guī)劃四、工作建議匯報提綱 中油瑞飛公司 7發(fā)展思路結合公司戰(zhàn)略提出相應的職能發(fā)展目標、思路，制定能力提升方案。 中油瑞飛公司 8能力建設分解：項目預算管理體系（樣例）目目標標 銷售過程中，項目報價基于正確應用成本模型和成本費率的準確的成本估算，并與項目預算緊密關聯 交付過程中，報告月度實際成本發(fā)生和項目期間成本預測，監(jiān)控與預算產生的差異，預警項目風險；掌握實時項目盈虧狀態(tài) 考核評價中，項目預算完成情況是項目績效考評的重要內容；項目收入與成本的跨部門結轉反映真實績效和鼓勵協作，與部門財務核算相銜接牽頭牽頭部門

3、部門財務經營部總體思路總體思路主要里程碑主要里程碑責任部門責任部門到期日到期日 開發(fā)項目預算管理所需的基礎工具和規(guī)則標準，包括：-標準變動成本-人工費率（成本核算用、對外報價用）-項目成本模型（成本構成細項）-公司基準利潤率-工時填報規(guī)則-跨部門經營業(yè)績結算規(guī)則 以信息系統(tǒng)為支撐，建立全項目生命周期項目預算管理流程，包括：-項目預算審批流程-月度項目成本報告與預測流程-項目決算流程 將項目預算管理與項目績效考評和部門財務核算工作相銜接完成基礎工具和標準規(guī)則的開發(fā)- 標準變動成本- 人工費率- 公司基準利潤率- 跨部門經營業(yè)績結算規(guī)則財務經營部2013年10月頒布工時填報規(guī)則、項目預算管理流程，

4、完成系統(tǒng)準備項目管理部財務經營部2013年12月完成預算管理的項目試點，出具試點項目盈利分析報告財務經營部項目管理部2014年3月完成預算管理的全面推廣財務經營部項目管理部2014年6月應用預算管理成果財務經營部項目管理部2014年9月主要工作成果主要工作成果 預算管理的基礎工具和規(guī)則標準 項目預算管理流程和信息系統(tǒng)支撐需要公司及各部門的支持需要公司及各部門的支持 項目管理部1）將預算管理流程納入公司統(tǒng)一的項目管理體系；2）制定相應的工時填報規(guī)則并推進工時填報的合規(guī)、完善；3）做好信息系統(tǒng)的支撐 公司領導層對嚴重偏離預算的項目高壓管理，密切關注，問責追因示例 根據自身能力建設重點任務（3-5項），展開說明。 中油瑞飛公司 9提升規(guī)劃制定能力提升三年規(guī)劃。 中油瑞飛公司 102014年工作計劃提出2014年職能工作計劃、資源需求。 中油瑞飛公司 11一、對公司戰(zhàn)略的理解二、職能現狀與差距三、職能規(guī)劃四、工作建議