商場超績效考核全案考核指標(biāo)和考核方案

1、商場超市績效考核全案24.1 采購部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1采購計(jì)劃達(dá)成率月/季/年度實(shí)際采購金額或數(shù)量°計(jì)劃采購金客或數(shù)量x100%采購部2新商品引進(jìn)率月/季/年度考核期內(nèi)引進(jìn)新商品數(shù)量“Ci,-X100%期末商品總數(shù)量3采購及時(shí)率月度考核期內(nèi)采購及時(shí)率達(dá)到100%采購部4采購成本的降低年度計(jì)劃采購成本-實(shí)際采購成本財(cái)務(wù)部5采購質(zhì)量合格率月/季/年度采購合格商品的次數(shù)或數(shù)量“Ci,_X100%全部采購商品的次數(shù)或數(shù)量營運(yùn)部6毛利率年度毛利X100%營業(yè)額財(cái)務(wù)部7商品回轉(zhuǎn)天數(shù)年度365年周轉(zhuǎn)次數(shù)年銷售額年周轉(zhuǎn)次數(shù)=期初庫存+期末庫顧慮采購部8商品

2、周轉(zhuǎn)率月/季/年度田口用口令平均銷售額V1 .商品周轉(zhuǎn)率=平均存貨額又100%期初存貨額+期末存貨額2 .平均存貨額=2采購部9應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期間月度應(yīng)付賬款+應(yīng)付票據(jù)X360進(jìn)貨凈額采購部10存貨水平月度前置時(shí)間的銷售量+安全存貨量+基礎(chǔ)存貨量采購部11安全存量月度日均銷量X緊急補(bǔ)貨所需的時(shí)間采購部24.2 配送部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1配送計(jì)劃達(dá)成率月/季/年度實(shí)際完成的配送數(shù)量4X100%計(jì)劃完成的配送數(shù)量配送部2管理費(fèi)用控制率月度當(dāng)月實(shí)際部門管理費(fèi)用°當(dāng)月計(jì)戈間門管埋費(fèi)用父100%財(cái)務(wù)部3平均配送費(fèi)用月度月配送費(fèi)用總額月平均配送量財(cái)務(wù)部4平

3、均裝卸成本月/年度裝卸總成本裝卸貨物總量配送部5緊急訂單響應(yīng)率月度未超過12小時(shí)出貨的訂單數(shù)同期訂單總數(shù)100%配送部6庫存盤點(diǎn)賬實(shí)相符率月/年度庫存盤點(diǎn)賬物相符金額實(shí)際庫存盤點(diǎn)物資總額°配送部7貨損貨差率季/年度貨損貨差數(shù)量。同期配送貨物數(shù)量刈00%配送部8車船滿載率月度車船實(shí)際裝載能力父100%車船裝載能力配送部9送貨準(zhǔn)時(shí)率月/季/年度按時(shí)送貨次數(shù)”父100%送貨總次數(shù)配送部24.3 營運(yùn)部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1營業(yè)收入月/季/年度考核期內(nèi)全部營業(yè)收入總計(jì)財(cái)務(wù)部2營收達(dá)成率月/季/年度實(shí)際營業(yè)收入口小iu石、一父100%目標(biāo)胃業(yè)收入財(cái)務(wù)部3

4、營業(yè)成長率月/季/年度本期營業(yè)收入X100%上期（去年同期）營業(yè)收入財(cái)務(wù)部4銷售收入同期增長率月/季/年度當(dāng)年銷售額或銷售量、-11M100%上年銷售額或銷售量1財(cái)務(wù)部5銷售回款率月/年度實(shí)際回款額M計(jì)劃回款額10%財(cái)務(wù)部6商品回轉(zhuǎn)率月/年度指一定金額的庫存商品在一定的時(shí)間內(nèi)周轉(zhuǎn)的次數(shù)營運(yùn)部7商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)達(dá)成率月/季/年度田口-小八口為商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)達(dá)成項(xiàng)數(shù)商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)達(dá)成率x100%商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)設(shè)定總項(xiàng)數(shù)商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)包括商品結(jié)構(gòu)比率、商品貢獻(xiàn)率等營運(yùn)部24.4 收銀部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位收銀部經(jīng)理部門收銀部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值

5、考核得分1收銀差錯(cuò)率25%考核期內(nèi)收銀差率控制在%之內(nèi)2收銀速度15%考核期內(nèi)收銀人員的平均收銀速度達(dá)到公司要求3收銀任務(wù)達(dá)成率30%考核期內(nèi)收銀任務(wù)達(dá)成率達(dá)%4客戶滿意度10%考核期內(nèi)客戶滿意度得分達(dá)到_分5收銀機(jī)操作10%收銀人員能熟練操作收銀機(jī)，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的問卷調(diào)查得分的算術(shù)平均值達(dá)到分以上6服務(wù)技能5%收銀部門服務(wù)技能良好，接受調(diào)研的客戶對客服部工作滿意度評分的算術(shù)平均值達(dá)到分以上7員工技能培訓(xùn)與管理5%考核期內(nèi)員工績效考核評分達(dá)到分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：24.5防損部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位防損部經(jīng)理部門防損部

6、考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1防損計(jì)劃達(dá)成率20%考核期內(nèi)防損計(jì)劃達(dá)成率100%完成2商品損耗率25%考核期內(nèi)商品損耗率控制在%之內(nèi)3失竊事件次數(shù)5%考核期內(nèi)失竊事件次數(shù)控制在次以內(nèi)4突發(fā)事件處理及時(shí)率15%考核期內(nèi)突發(fā)事件處理及時(shí)率控制在%之內(nèi)5防損的投資回報(bào)率5%考核期內(nèi)防損的投資回報(bào)率達(dá)%6損耗金額15%考核期內(nèi)損耗金額控制在元之內(nèi)7防損技術(shù)運(yùn)用10%考核期內(nèi)防損技術(shù)運(yùn)用合理，領(lǐng)導(dǎo)滿意度調(diào)查問卷得分在_分以上8員工管理5%考核期內(nèi)員工績效考核評分達(dá)到_分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：24.6商場超市績

7、效考核制度制度名稱商場超市績效考核制度受控狀態(tài)編號第1章考核的目的第1條績效考核的目的：提升組織運(yùn)營效能、提高員工工作效率。第2章考核的范圍第2條公司及下屬分店。第3章定義第3條績效一一員工在一定時(shí)間和條件下，利用必要的資源為實(shí)現(xiàn)預(yù)定的工作目標(biāo)而采取的有效工作行為和實(shí)現(xiàn)有效的工作成果，包括工作效果、效率和效益等。第4條績效管理一一對員工實(shí)施動(dòng)態(tài)指導(dǎo)與管理，以促進(jìn)其績效水平的提升與公司發(fā)展目標(biāo)一致的管理過程。第5條工作目標(biāo)一一為使工作成果達(dá)到規(guī)定要求而設(shè)定的目標(biāo)。第6條關(guān)鍵績效指標(biāo)一一決定或密切影響員工實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)的關(guān)鍵工作層面和工作要素。第7條績效標(biāo)準(zhǔn)一一界定關(guān)鍵績效指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度對工作目標(biāo)的

8、實(shí)現(xiàn)是否有效的規(guī)定尺度和衡量標(biāo)準(zhǔn)。第4章職責(zé)第8條總經(jīng)理1 .制定公司戰(zhàn)略發(fā)展格局，確定公司保持長期發(fā)展的方針、政策、策略和目標(biāo)。2 .審批公司年度或階段性經(jīng)營目標(biāo)。3 .審批分管副總經(jīng)理的年度或階段性工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)。4 .分管副總經(jīng)理的績效評估和改進(jìn)指導(dǎo)工作。5 9條總經(jīng)理辦公室1 .擬定公司年度或階段性經(jīng)營目標(biāo)。2 .擬定分管副總經(jīng)理的工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)。3 .審批各部門、分公司、分店的總體工作目標(biāo)。4 .審批各部門負(fù)責(zé)人的工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)。5 .審批各級管理人員和重要崗位人員的績效評估結(jié)果。6 .分管副總經(jīng)理的績效評估和改進(jìn)指導(dǎo)工作。7 10條分管副總

9、經(jīng)理1 .擬定分管部門的年度或階段性總體工作目標(biāo)。2 .擬定分管部門負(fù)責(zé)人的工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。3 .審批各級管理崗位的工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。4 .審核各級管理人員和重要崗位人員的績效評估結(jié)果。5 .部門負(fù)責(zé)人的績效評估和績效改進(jìn)指導(dǎo)工作。6 11條各部門、分店負(fù)責(zé)人1 .擬定管理崗位的年度或階段性工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。2 .審批其他工作崗位的工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。3 .所屬員工的績效評估和改進(jìn)指導(dǎo)工作。4 12條各級管理人員1 .擬定管理范圍內(nèi)各工作崗位的工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。2 .所屬員工的績效評估和改進(jìn)指導(dǎo)工作。3 13條員工1 .與主管人員共同

10、擬定所屬崗位的工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。2 .完成設(shè)定的目標(biāo)、績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。3 14條人力資源部1 .提供有關(guān)績效管理體系相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)和咨詢。2 .協(xié)助制定和評估各級工作崗位的工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。3 .監(jiān)督績效管理過程符合規(guī)范操作要求。4 .就績效管理過程的有效性和效率與公司高層保持順暢溝通。5 .績效管理過程形成的文件、資料和其他信息的收集、保存和管理。6 .受理績效投訴。第5章考核的程序7 15條績效管理原則1 .工作目標(biāo)及關(guān)鍵績效指標(biāo)管理原則。以各層級工作目標(biāo)為績效導(dǎo)向，以支持工作目標(biāo)達(dá)成的關(guān)鍵績效指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度為績效評估的重要參數(shù)。2 .實(shí)效原則。通過績效管理過程的實(shí)

11、施，促成實(shí)際工作成果和業(yè)績的實(shí)效提升。3 .關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)定原則。關(guān)鍵績效指標(biāo)的設(shè)定來源于財(cái)務(wù)、顧客、內(nèi)部經(jīng)營和學(xué)習(xí)成長四個(gè)方面。4 .職業(yè)規(guī)劃原則。將員工績效評估和改進(jìn)提升與其職業(yè)生涯規(guī)劃緊密結(jié)合起來。5 .物質(zhì)激勵(lì)原則。將員工績效水平與其工作收入部分掛鉤。第16條績效管理手冊1 .建立績效管理手冊的部門包括：(1)本部各部門；(2)本地分公司；(3)異地分公司、分店各部門。2 .績效管理手冊采用活頁文件夾的形式，由人力資源部統(tǒng)一制作和發(fā)放，各建立部門負(fù)責(zé)人指定專人領(lǐng)取、記錄和管理。3 .績效管理手冊的內(nèi)容包括但不限于：(1) 所屬部門各崗位的崗位說明書；(2) 年度或階段性的工作目標(biāo)管理責(zé)

12、任書；(3) “關(guān)鍵績效指標(biāo)明細(xì)表”；(4) “績效管理日志”；(5) “績效面談(指導(dǎo))記錄表”；(6) “績效信息(數(shù)據(jù))采集表”；(7) 績效評估報(bào)告。4 .確保加入績效管理手冊中的任何有關(guān)信息都是經(jīng)其直接上級確認(rèn)和隔級上級承認(rèn)的。5 .各部門每月25日至30日將績效管理手冊送交人力資源部審核檢查：本地分店的手冊送交人力資源部審查；異地分店的手冊送交行政人事部門。第17條績效管理區(qū)間1.完整的績效管理區(qū)間應(yīng)包含以下內(nèi)容和階段。(1)設(shè)定工作目標(biāo)。(2)設(shè)定關(guān)鍵績效指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)方法。(3)制訂工作計(jì)劃和進(jìn)行績效面談。(4)中期改進(jìn)指導(dǎo)。(5)績效評估與面談。(6)績效評估結(jié)果輸出。2.

13、設(shè)定階段性績效管理區(qū)間一般不超過半年；設(shè)定年度績效管理區(qū)間，應(yīng)在每個(gè)季度終了時(shí)進(jìn)行中期改進(jìn)指導(dǎo)與修正。第18條設(shè)立工作目標(biāo)1 .依據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，相關(guān)管理人員在各管理層面上設(shè)定年度或階段性工作目標(biāo)。部門的工作目標(biāo)由部門負(fù)責(zé)人的直接上級設(shè)定；各工作崗位的工作目標(biāo)由該崗位的直接上級設(shè)定。2 .根據(jù)不同的工作內(nèi)容和性質(zhì)，應(yīng)擬定合理和適當(dāng)?shù)墓ぷ髂繕?biāo)。當(dāng)業(yè)務(wù)狀況須形成階段性成果時(shí)，應(yīng)設(shè)立階段性工作目標(biāo)；當(dāng)業(yè)務(wù)狀況以年度為總結(jié)區(qū)間時(shí)，應(yīng)設(shè)立年度工作目標(biāo)。3 .設(shè)定年度工作目標(biāo)或跨季度的階段性工作目標(biāo)時(shí)，應(yīng)在每季度對工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評估、檢查與修正，以確保目標(biāo)的達(dá)成。4 .設(shè)定好的工作目標(biāo)應(yīng)與責(zé)任

14、人簽訂“工作目標(biāo)管理責(zé)任書”，經(jīng)直接上級確認(rèn)、隔級上級承認(rèn)后，加入績效管理手冊。第19條設(shè)定關(guān)鍵績效指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)方法1 .設(shè)定關(guān)鍵績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)的原則(1)關(guān)鍵績效指標(biāo)、績效標(biāo)準(zhǔn)、測量、統(tǒng)計(jì)方法和評估信息收集渠道的確定，由員工與其直接上級共同進(jìn)行，員工應(yīng)服從直接上級合理的設(shè)定與安排。(2)設(shè)定的關(guān)鍵績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)必須能夠直接支持工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，否則視為無效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。(3)設(shè)定的關(guān)鍵績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)必須滿足SMART原則。2 .關(guān)鍵績效指標(biāo)的設(shè)定維度(1)財(cái)務(wù)類指標(biāo)。指從財(cái)務(wù)管理的角度影響目標(biāo)達(dá)成和績效水平的指標(biāo)，可列為但不限于財(cái)務(wù)類關(guān)鍵績效指標(biāo)的包括現(xiàn)金流、投資回報(bào)率、銷售額、支出費(fèi)用等。(

15、2)顧客(含內(nèi)部顧客)類指標(biāo)。指從顧客與關(guān)聯(lián)方的角度影響目標(biāo)達(dá)成和績效水平的指標(biāo)，可列為但不限于顧客類關(guān)鍵績效指標(biāo)的包括服務(wù)滿意度、工作效率、服務(wù)人性化、市場份額等。(3)內(nèi)部經(jīng)營(業(yè)務(wù)流程)類指標(biāo)。指從主干業(yè)務(wù)流程的角度影響目標(biāo)達(dá)成和績效水平的指標(biāo)，可列為但不限于內(nèi)部經(jīng)營過程類關(guān)鍵績效指標(biāo)的包括項(xiàng)目周期、項(xiàng)目開發(fā)等。(4)學(xué)習(xí)與成長類指標(biāo)。指從學(xué)習(xí)與成長的角度影響目標(biāo)達(dá)成和績效水平的指標(biāo)，可列為但不限于學(xué)習(xí)與成長類關(guān)鍵績效指標(biāo)的包括培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲等。3 .設(shè)定關(guān)鍵績效指標(biāo)應(yīng)能夠直接證實(shí)工作目標(biāo)的達(dá)成，即當(dāng)各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)時(shí)，可以確認(rèn)工作目標(biāo)達(dá)成。管理崗位的關(guān)鍵績效指標(biāo)每一維度設(shè)定13個(gè)；其他工作崗位

16、的關(guān)鍵績效指標(biāo)每一維度設(shè)定1個(gè)。4 .設(shè)定關(guān)鍵績效指標(biāo)后，結(jié)合工作目標(biāo)的可完成情況，應(yīng)制定出各指標(biāo)的績效標(biāo)準(zhǔn)、測量與統(tǒng)計(jì)方法和評估信息的收集方。5 .關(guān)鍵績效指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、測量、統(tǒng)計(jì)方法和評估信息收集方確定后，應(yīng)填報(bào)“關(guān)鍵績效指標(biāo)明細(xì)表”經(jīng)員工直接上級確認(rèn)和隔級上級承認(rèn)后，加入績效管理手冊。6 .公司制訂績效考核計(jì)劃(一)(見附表)來考核員工績效中的可量化部分，制訂績效考核計(jì)劃(二)(見附表)考核員工績效中的不可量化部分，各個(gè)部門和人員可采用其中符合的指標(biāo)制定相應(yīng)的考核表進(jìn)行考核。第20條制訂工作計(jì)劃和進(jìn)行績效面談1.每一績效管理區(qū)間開始時(shí)，部門或工作崗位的直接上級應(yīng)與部門負(fù)責(zé)人或在崗員工進(jìn)行績

17、效面談，確保員工了解：(1)績效管理區(qū)間和流程；(2)工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)和達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；(3)目前的準(zhǔn)備狀態(tài)和可使用資源情況；(4)達(dá)成工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)必須制訂的工作計(jì)劃。2 .績效面談應(yīng)使直接上級與員工在績效管理區(qū)間內(nèi)達(dá)成工作目標(biāo)和達(dá)到關(guān)鍵績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)方面雙方認(rèn)可與接受，如有分歧，可圍繞上一級工作目標(biāo)達(dá)成的可能性進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商不成的，上報(bào)隔級上級裁定，裁定結(jié)果應(yīng)獲得遵守并執(zhí)行。3 .當(dāng)員工在達(dá)成工作目標(biāo)、達(dá)到關(guān)鍵績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)方面面臨困難時(shí)，直接上級應(yīng)協(xié)助其制訂完成工作目標(biāo)的工作計(jì)劃，并提供必要的幫助和指導(dǎo)。4 .績效管理面談結(jié)果填報(bào)績效面談(指導(dǎo))記錄表，經(jīng)直接上級確認(rèn)、隔級上級承

18、認(rèn)后加入績效管理手冊。第21條中期改進(jìn)指導(dǎo)1 .直接上級應(yīng)密切關(guān)注所屬部門或員工的績效水平和工作狀況，及時(shí)掌握相關(guān)信息，記入績效管理日志。2 .在績效管理區(qū)間內(nèi)，員工出現(xiàn)無法達(dá)成目標(biāo)和關(guān)鍵績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的征兆或工作表象時(shí)，直接上級應(yīng)對其進(jìn)行中期改進(jìn)指導(dǎo)。無法達(dá)標(biāo)的因素包括但不限于：(1)能力不足與技能欠缺；(2)客觀情況轉(zhuǎn)變，完成工作部門難度加大；(3)個(gè)人情況變化。3 .進(jìn)行中期改進(jìn)指導(dǎo)的時(shí)間一般為每季度末，緊急情況下可隨時(shí)給予改進(jìn)指導(dǎo)。4 .進(jìn)行中期改進(jìn)指導(dǎo)的方法包括但不限于：(1)直接上級面談；(2)隔級上級面談；(3)現(xiàn)場工作指導(dǎo)；(4)修正工作計(jì)劃；(5)參加培訓(xùn)。5 .中期改進(jìn)指導(dǎo)的

19、信息與結(jié)果應(yīng)記入績效面談(指導(dǎo))記錄表，經(jīng)該部門或工作崗位的直接上級確認(rèn)和隔級上級承認(rèn)后，加入績效管理手冊。6 .通過改進(jìn)指導(dǎo)仍無法達(dá)成工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)隔級上級批準(zhǔn)，直接上級可與員工討論修改工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，但應(yīng)確保修改后不影響隔級工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。7 .工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)須修改的，應(yīng)重新填寫“工作目標(biāo)管理責(zé)任書”和“關(guān)鍵績效指標(biāo)明細(xì)表”，報(bào)經(jīng)直接上級確認(rèn)、隔級上級承認(rèn)。第22條績效評估與面談1.績效管理區(qū)間終了時(shí)，直接上級對員工的績效狀況進(jìn)行評估，評估包括但不限于下列內(nèi)容：(1)工作按計(jì)劃完成的進(jìn)度和效果；(2)設(shè)定的各項(xiàng)關(guān)鍵績效指標(biāo)的達(dá)標(biāo)情況；(3)設(shè)定的工

20、作目標(biāo)的達(dá)成情況；(4)其他能夠反應(yīng)績效水平高低的信息。2 .績效評估信息的收集、整理與分析(1)績效評估信息向關(guān)鍵績效指標(biāo)明細(xì)表上規(guī)定的信息提供方收集，績效評估信息應(yīng)經(jīng)信息提供方的部門負(fù)責(zé)人簽署確認(rèn)，認(rèn)可其有效性。(2)直接上級對收集到的信息進(jìn)行整理與分析，必要時(shí)向人力資源部尋求協(xié)助，確定在績效管理區(qū)間內(nèi)該員工的工作目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成狀況。3 .績效評估等級(1)優(yōu)秀一一指達(dá)成制定的工作目標(biāo)，達(dá)到且超過制定的關(guān)鍵績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。(2)合格一一指達(dá)成制定的工作目標(biāo)，達(dá)到制定的關(guān)鍵績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。(3)有待改進(jìn)一一指未達(dá)成制定的工作目標(biāo)，個(gè)別未達(dá)到制定的關(guān)鍵績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，通過努力和指導(dǎo)可以達(dá)成。(4

21、)不合格一一指未達(dá)成制定的工作目標(biāo)，全部或多數(shù)未達(dá)到制定的關(guān)鍵績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，判斷其無法達(dá)成。4 .經(jīng)對績效信息進(jìn)行分析后，直接上級形成績效評估報(bào)告，報(bào)經(jīng)員工隔級上級和人力資源部(分店行政人事部門)審核與備案。5 .績效面談(1)績效評估結(jié)果形成并經(jīng)隔級上級和人力資源部(行政人事部門)審核后，直接上級應(yīng)盡快安排與員工進(jìn)行績效面談，績效面談包括但不限于： 工作目標(biāo)和關(guān)鍵績效指標(biāo)的達(dá)標(biāo)評估結(jié)果； 績效管理區(qū)間內(nèi)的工作表現(xiàn)優(yōu)點(diǎn)； 績效管理區(qū)間內(nèi)的工作表現(xiàn)不足；工作改進(jìn)方法、途徑和計(jì)劃。(2)員工對績效評估結(jié)果有異議的，可向隔級上級或人力資源部(行政人事部門)申訴，獲得答復(fù)為最終回復(fù)。(3)績效面談的信

22、息與結(jié)果記入績效面談(指導(dǎo))記錄表，經(jīng)直接上級確認(rèn)和隔級上級承認(rèn)后，加入績效管理手冊。第23條績效評估結(jié)果輸出1 .獎(jiǎng)懲輸出(1)績效評估等級評定為優(yōu)秀的，依據(jù)員工基本工資標(biāo)準(zhǔn)，給予0.10.3的獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)，即獎(jiǎng)金=績效管理區(qū)間內(nèi)員工的月基本工資總額x獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)。(2)績效評估等級評定為合格的，全額發(fā)放工資總額。(3)績效評估等級評定為有待改進(jìn)的，依據(jù)員工基本工資標(biāo)準(zhǔn)，減發(fā)0.1系數(shù)的工資。即減發(fā)金=績效管理區(qū)間內(nèi)員工的月基本工資總額X減發(fā)系數(shù)。(4)績效評估等級評定為不合格的，如預(yù)計(jì)在下一績效管理區(qū)間內(nèi)可以改善，則依據(jù)員工基本工資標(biāo)準(zhǔn)，減發(fā)0.20.3系數(shù)的工資；如預(yù)計(jì)不可改善或績效水平過低的，

23、給予調(diào)整崗位或辭退處理。2 .規(guī)劃輸出用于制定下一績效管理區(qū)間工作目標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和工作計(jì)劃時(shí)參照使用。3 24條其他規(guī)則1 .績效管理區(qū)間的間隔時(shí)間最多不超過兩周，逾期而未形成的，由員工隔級上級向公司人力資源部做出詳細(xì)解釋，無合理理由的，將對隔級上級按二級處罰執(zhí)行罰款并限令形成。2 .績效管理區(qū)間內(nèi)，出現(xiàn)下列情況的，將對責(zé)任方直接上級處以月工資總額的20%罰款，不能改善或情節(jié)嚴(yán)重的，給予調(diào)整崗位或辭退處理：(1)關(guān)鍵績效指標(biāo)的設(shè)定不能促成工作目標(biāo)達(dá)成的，員工直接上級不能向公司人力資源部做出合理、詳細(xì)解釋的；(2)績效評估信息收集方不能提供準(zhǔn)確信息的，直接上級不能向公司人力資源部做出合

24、理、詳細(xì)解釋的；(3)員工在績效管理區(qū)間內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重工作失誤和造成嚴(yán)重工作事故的。第25條記錄1 .工作目標(biāo)管理責(zé)任書、關(guān)鍵績效指標(biāo)明細(xì)表、績效管理日志、績效面談(指導(dǎo))記錄表、績效信息(數(shù)據(jù))采集表由各部門、分店保留三年。2 .績效評估報(bào)告一式兩聯(lián)，分別由各部門、分店和人力資源部保留三年。附表定量指標(biāo)績效考核計(jì)劃（一）指標(biāo)說明收益率指標(biāo)資本周轉(zhuǎn)率1 .計(jì)算公式：資本周轉(zhuǎn)率=忌上M100%2 .分析：比率越高，表示資本經(jīng)營效率越高；比率越低，表示資本經(jīng)營效率越低存貨周轉(zhuǎn)率銷貨凈額1 .計(jì)算公式：存貨周轉(zhuǎn)率=M100%（期初存貨+期末存貨）-22 .分析：比率越高，表示經(jīng)營效率越高或存貨管理越好；

25、比率越低，表示經(jīng)營效率越低或存貨管理越差存貨周轉(zhuǎn)期間平均存貨1 .存貨周轉(zhuǎn)期間=父100%銷貨凈額子3602 .期間越長，表示經(jīng)營效率越低或存貨管理越差；期間越短，表示經(jīng)營效率越高或存貨管理越好銷貨毛利率毛利1 .計(jì)算公式：銷貨毛利率=X100%銷貨凈額2 .比率越高，表示獲利的空間越大；比率越低，表示獲利空間越小配送中心退貨率分析自配送中心退貨金額1 .計(jì)算公式：配送中心退貨率=父100%自配送中心進(jìn)貨金2 .比率越高，表示存貨管理控制越差；比率越低，表示存貨管理控制越好銷貨凈利率、，一、,，,一一凈利1 .計(jì)算公式：銷貨凈利率-再蔣5rx100%2 .比率越高，表示凈利率越高；比率越低，表

26、示凈利率越低應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期間1 .計(jì)算公式：應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期間=（應(yīng)付賬款十應(yīng)付票據(jù)）+進(jìn)貨凈額/3602 .期間越長，表示免費(fèi)使用廠商信用的時(shí)間越長；期間越短，表示免費(fèi)使用廠商信用的時(shí)間越短人事費(fèi)用率1 .計(jì)算公式：人事費(fèi)用率-銷貨凈額X100%2 .比率越高，表示員工創(chuàng)造的營業(yè)額越低或人事費(fèi)用越高；比率越低，表示員工創(chuàng)造的營業(yè)額越高或人事費(fèi)用越低廣告費(fèi)用率，一、一工廣告費(fèi)1 .計(jì)算公式：廣告費(fèi)用率=X100%2 .比率越高，表示廣告所創(chuàng)造的營業(yè)額越低；比率越低，表示廣告所創(chuàng)造的營業(yè)額越高租金費(fèi)用率小人租金1 .計(jì)算公式：租金費(fèi)用率=銷貨凈額X100%2 .比率越高，表示地點(diǎn)選擇不佳；比率越低

27、，表示地點(diǎn)選擇越佳營業(yè)費(fèi)用率營業(yè)費(fèi)用1 .計(jì)算公式：營業(yè)費(fèi)用率=山"出入X100%富業(yè)收入2 .分析：比率越高，表示營業(yè)費(fèi)用支出之效率越低；比率越低，表示營業(yè)費(fèi)用支出之效率越高收益率指標(biāo)損益平衡點(diǎn)田八f的.一上門店總費(fèi)用1 .計(jì)算公式：損益平衡點(diǎn)=_X100%巧利率2 .分析：損益平衡點(diǎn)越低，表示獲利時(shí)點(diǎn)越快；損益平衡點(diǎn)越高，表示獲利時(shí)點(diǎn)越慢損益平衡點(diǎn)與銷貨額比.損益平衡點(diǎn)1 .計(jì)算公式：損益平衡點(diǎn)與銷貨額比="化4如X100%銷貨凈額2 .分析：比率若小于1,表示有盈余，比率越小，盈余越多；比率若大于1,表示有虧損，比率越大，虧損越多經(jīng)營安全力金一，一損益平衡點(diǎn)1 .計(jì)算

28、公式：經(jīng)營安全力=1-首富業(yè)額2 .分析：點(diǎn)數(shù)越高，表示獲利越多；點(diǎn)數(shù)越低，表示獲利越少投資報(bào)酬率1一，,，11一凈利1 .計(jì)算公式：投資報(bào)酬率=當(dāng)捋咨舫/咨太、義100%總投資額（資本）2 .分析：比率越高，表示資本產(chǎn)生的凈利越高；比率越低，表示資本產(chǎn)生的凈利越低品效.營業(yè)收入1 .計(jì)算公式：品效=口后粕口X100%品項(xiàng)數(shù)目2 .分析：品效越高，表示商品開發(fā)及淘汰管理越好；品效越低，表示商品開發(fā)及淘汰管理越差面積效率一營業(yè)收入1 .計(jì)算公式：面積效率=.口市將邛X100%品項(xiàng)數(shù)目2 .分析：面積效率越高，表示賣場（全場）面積所創(chuàng)造的營業(yè)額越高；面積效率越低，表示賣場（全場）面積所創(chuàng)造的營業(yè)額

29、越低人時(shí)生產(chǎn)率，一營業(yè)收入1 .計(jì)算公式：人時(shí)生廣率=人員總工作時(shí)數(shù)X100%2 .分析：人時(shí)生產(chǎn)率越高，表示人員工作效率越好；人時(shí)生產(chǎn)率越低，表示人員工作效率越差來客數(shù)1 .計(jì)算公式：來客數(shù)=收據(jù)（發(fā)票）數(shù)目2 .分析：來客數(shù)越高，表示客源越廣；來客數(shù)越低，表示客源越窄客單價(jià)分析,營業(yè)額1 .計(jì)算公式：客單價(jià)=2 .分析：客單價(jià)越高，表示一次平均消費(fèi)額越高；客單價(jià)越低，表示一次平均消費(fèi)額越低交叉比率1 .計(jì)算公式：交叉比率=毛利率X存貨周轉(zhuǎn)率2 .分析：交叉比率越高，表示越是利潤所在；交叉比率越低，表示越不是利潤所在大分類構(gòu)成比、上田八一'八年4jq口大分類銷貨凈額1 .計(jì)算公式：大

30、分類構(gòu)成比=總銷貨凈額X100%2 .分析：比率越高，此大分類產(chǎn)品所占銷售份額越高；比率越低，此大分類產(chǎn)品所占銷售份額越小人員安全力分析指標(biāo)人員流動(dòng)率,4替八一1口占f.期間內(nèi)離職人數(shù)1 .計(jì)小式.人貝加動(dòng)率一平均在職人數(shù)2 .分析：比率越高，表示人事越不穩(wěn)定；比率越低，表示人事越穩(wěn)定生產(chǎn)率分析指標(biāo)平均每人營業(yè)收入八，+-一,'"，、營業(yè)額1 .計(jì)算公式：平均每人富業(yè)收入=門店員,人數(shù)X10。2 .分析：比率越高，表示員工績效越高；比率越低，表示員工績效越低員工生產(chǎn)力、，一一L一，營業(yè)毛利1 .計(jì)算公式：員工生廣力=門店員工人數(shù)2 .分析：比例越高，表示員工生產(chǎn)力越高；比例越

31、低，表示員工生產(chǎn)力越低賣場使用率、1-八，、一小E»賣場面積1 .計(jì)算公式：賣場使用率=人記商包X100%全場面積2 .分析：比率越高，表示使用率越高；比率越低，表示使用率越低人員守備率，口一.一賣場面積1 .計(jì)算公式：人員守備率=平均工作人數(shù)x100%2 .分析：比率越高，表示每人負(fù)責(zé)面積數(shù)越多；比率越低，表示每人負(fù)責(zé)面積數(shù)越少勞動(dòng)分配率、，一一,一人事費(fèi)用1 .計(jì)算公式：勞動(dòng)分配率=壬廠X100%富業(yè)毛利2 .分析：比率越高，表示員工創(chuàng)造的毛利越低；比率越低，表示員工創(chuàng)造的毛利越高成長達(dá)成率分析指標(biāo)營收達(dá)成率,實(shí)際營業(yè)收入1 .計(jì)算公式：營收達(dá)成率=白尸"口,俯入X10

32、0%目標(biāo)胃業(yè)收入2 .分析：比率越高，表示經(jīng)營績效越好；比率越低，表示經(jīng)營績效越差毛利達(dá)成率一十實(shí)際營業(yè)毛利1 .計(jì)算公式：毛利達(dá)成率一日尸什口干判X100%目標(biāo)富業(yè)毛利2 .分析：比率越高，表示經(jīng)營績效越高；比率越低，表示經(jīng)營績效越低營業(yè)凈利達(dá)成率、，一八，.“一，.實(shí)際營業(yè)凈利1 .計(jì)算公式：營業(yè)凈利達(dá)成率=X100%目標(biāo)富業(yè)凈利2 .分析：比率越高，表示經(jīng)營績效越高；比率越低，表示經(jīng)營績效越低費(fèi)用達(dá)成率,_場地面積數(shù)1 .計(jì)算公式：費(fèi)用達(dá)成率=一日尸宣中-X100%目標(biāo)費(fèi)用2 .分析：比率越高，表示實(shí)際費(fèi)用越高；比率越低，表示實(shí)際費(fèi)用越低營業(yè)成長率1計(jì)算公式營業(yè)成長率=本期胃業(yè)收入x10

33、0%LTTM”.口業(yè)"年上期（去年同期）營業(yè)收入100%2.分析：比率越高，表示成長性越高；比率越低，表示成長性越低毛利成長率1 .計(jì)算公式：毛利成長率一上期（去年同期）營業(yè)毛利父100%2 .分析：比率越高，表示毛利成長性越高；比率越低，表示毛利成長性越低凈利成長率、，本期營業(yè)凈利一1 .計(jì)小式：凈利成長率=上期（去年同期）營業(yè)凈利100%2 .分析：比率越高，表示凈利成長性越高；比率越低，表示凈利成長性越低績效考核計(jì)劃（二）定性指標(biāo)指標(biāo)說明報(bào)告提交1 .在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將相關(guān)報(bào)告交到指定處，加1分，否則記0分2 .報(bào)告的質(zhì)量評分為2分，達(dá)到此標(biāo)準(zhǔn)者，加1分，否則記0分制度執(zhí)行每違規(guī)

34、一次，該項(xiàng)扣1分團(tuán)隊(duì)協(xié)作因個(gè)人原因而影響整個(gè)團(tuán)隊(duì)工作的情況出現(xiàn)一次，扣除該項(xiàng)2分專業(yè)知識(shí)1 .了解防損基本知識(shí)與技能2 .熟悉防損基本知識(shí)與技能3 .熟練掌握本崗位所具備的專業(yè)知識(shí)，但對其他相關(guān)知識(shí)了解不多4 .熟練掌握防損業(yè)務(wù)知識(shí)及其他相關(guān)知識(shí)分析判斷能力1 .較弱，不能及時(shí)地做出正確的分析與判斷2 .一般，能對問題進(jìn)行簡單的分析和判斷3 .較強(qiáng)，能對復(fù)雜的問題進(jìn)行分析和判斷，但不能靈活運(yùn)用到實(shí)際工作中來4 .強(qiáng)，能迅速地對客觀環(huán)境做出較正確的判斷，并能靈活運(yùn)用到實(shí)際工作中，取得較好的銷售業(yè)績員工出勤率1 .員工月度出勤率達(dá)到100%,得滿分；遲到一次扣1分（3次及以內(nèi)）2 .月度累計(jì)遲到三

35、次以上者，該項(xiàng)得分為0日常行為規(guī)范違反一次，扣2分責(zé)任感1 .工作馬虎，不能保質(zhì)保量地完成工作任務(wù)且工作態(tài)度極不認(rèn)真2 .能自覺地完成工作任務(wù)，但對工作中的失誤有時(shí)推卸責(zé)任3 .能自覺地完成工作任務(wù)且對自己的行為負(fù)責(zé)4 .除了做好自己的本職工作外，還主動(dòng)承擔(dān)公司內(nèi)部額外的工作服務(wù)意識(shí)出現(xiàn)一次客戶投訴，扣2分相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期24.7商場防損部績效考核制度制度名稱商場防損部績效獎(jiǎng)勵(lì)制度受控狀態(tài)編號第1章總則第1條為加強(qiáng)商品的損耗管理，減少商品的損耗，特制定本制度。第2條本規(guī)定適用于本商場各部門商品損耗的管理。第3條商品損耗是指商品賬面庫存額（會(huì)計(jì)存貨賬總金額

36、）與實(shí)際庫存額之間的差額。第2章適用范圍第4條本方案主要適用于對商場防損人員的考核，考核期內(nèi)累計(jì)不到崗時(shí)間（包括請假或其他各種原因缺崗）超過三分之一的人員不參與考核。第3章考核周期第5條月度考核即每月進(jìn)行一次，考核防損人員當(dāng)月的工作情況?？己藭r(shí)間為下月5日10日。第6條季度考核即每季度進(jìn)行一次，考核防損人員本季度的工作情況?？己藭r(shí)間為下級度首月的5日10日。第4章考核機(jī)構(gòu)第7條防損人員考核標(biāo)準(zhǔn)的制定、考核和獎(jiǎng)懲的歸口管理部門是人力資源部。第5章績效考核的內(nèi)容和指標(biāo)第8條對防損人員的月度考核主要包括工作績效、工作能力、工作態(tài)度三部分內(nèi)容。其權(quán)重分別設(shè)置為：工作績效60%;工作能力30%;工作態(tài)度10%;其具體評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。防損人員月度績效考核表考核項(xiàng)目考核指標(biāo)權(quán)重評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評分工作績效定量指標(biāo)任務(wù)達(dá)成率25%人替.八.實(shí)際完成防損金額1 .計(jì)小式.計(jì)劃完成防損金額100%2 .考核標(biāo)準(zhǔn)為100%,每低于5%,扣除該項(xiàng)1分商品損耗率15%田八一損耗金額1 .計(jì)算公式：聲/“口的"父100%盤點(diǎn)商品的銷售額2 .商品損耗率為企業(yè)年初計(jì)劃值，每高于0.5%,扣除該項(xiàng)2分損耗金