某公司人事行政作業(yè)流程圖--dragonfly007

1、1組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 計 劃 編 制 報 批 程 序組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 計 劃 編 制 報 批 程 序人事行政部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁根據(jù)決策討論定稿的組織機(jī)構(gòu)擬制簽審分管副總簽審決策報批表決策報批表決策報批表發(fā)文、存檔組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖部長簽審簽審決策報批表組織機(jī)構(gòu)圖2定崗定編計劃報批程序定崗定編計劃報批程序各單位 人事行政 部 總經(jīng)理依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖擬制制定終審部長簽審定崗定員方案發(fā)文、存檔定崗定員方案部長簽審分管副總簽審組織討論部門人員定編方案副總簽審部門人員定編方案部門人員定編方案3定 編 外 用 人 需 求 申 請 程 序定 編 外 用 人 需 求 申 請 程 序用人單位 人事

2、行政部 總經(jīng)理擬制行政副總簽審用人需求申請單經(jīng)理簽審分管副總簽審科長審核部長簽審終審擬制招聘方案、與用人單位實施招聘用人需求申請單用人需求申請單用人需求申請單說明：用人需求申請單即使用決策報批表4定 編 內(nèi) 用 人 需 求 申 請 程 序定 編 內(nèi) 用 人 需 求 申 請 程 序用人單位 人事行政部擬制用人需求員申請單部長或經(jīng)理簽審經(jīng)辦人審核科長審核擬制招聘方案、與用人單位實施招聘用人需求員申請單5新 進(jìn) 人 員 錄 用 及 薪 酬 確 定 程 序新 進(jìn) 人 員 錄 用 及 薪 酬 確 定 程 序用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁匯總材料填制錄用報批表并注明員工薪酬總額錄用報批表科長簽審相

3、關(guān)主管出具上崗?fù)ㄖ?、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同錄用同意依據(jù)用人需求申請單組織招聘工作移交人員說明：1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據(jù)工資體系 按文化水平、崗位工資的初始標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。 2.特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時應(yīng)聘者要求 和公司的工資體系設(shè)定。一般人員特定人員錄用報批表部長或分管副總確認(rèn)薪資錄用報批表部長和以上主管錄用報批表終審確認(rèn)薪資副總和以上主管錄用報批表終審確認(rèn)薪資6干部競聘錄用程序干部競聘錄用程序人事行政 部 總經(jīng)理集團(tuán)總裁擬制競聘方案并與用人單位實施競聘匯總材料并填制錄用報批表副總簽審錄用報批表簽審錄用報批表發(fā)文、存檔競聘評審小組評分和討論部長、經(jīng)理級部長簽審和以上干部錄

4、用報批表終審副總和以上干部決定錄取名單7績效考核運行程序績效考核運行程序集團(tuán)人事行政部 人事行政部 總經(jīng)理 各部門提出年度員工績效考核執(zhí)行辦法副總簽審年度考核執(zhí)行辦法終審發(fā)文、存檔部長簽審召開高階主管討論會議OK有意見修正年度考核執(zhí)行辦法提出年度員工績效考核政策性原則年度考核政策性指導(dǎo)原則呈總裁核準(zhǔn)組織設(shè)定部門和個人的期間考核項目和KPI指標(biāo)年度考核執(zhí)行辦法部門及個人績效考核表部門及個人績效考核表期終進(jìn)行考核打分根據(jù)部門等級排列個人考核等級復(fù)核考核表有偏差否說明：個人績效考核表必須經(jīng)二級 主管核準(zhǔn)8決策性人事調(diào)動程序決策性人事調(diào)動程序 人事行政部 總經(jīng)理 當(dāng)事人根據(jù)公司決策結(jié)果填制調(diào)動審批表部

5、長簽審分管副總簽審調(diào)動審批表終審調(diào)動審批表發(fā)文、歸檔調(diào) 令調(diào) 令辦理移交說明：跨公司調(diào)動，必須由上級公司簽發(fā)人事調(diào)動令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。9部 門 間 非 干 部 調(diào) 動 申 請 程 序部 門 間 非 干 部 調(diào) 動 申 請 程 序 當(dāng)人事 調(diào)出單位 調(diào)入單位 人事行政部部級主管同意調(diào)動審批單根據(jù)員工或單位申請調(diào)動審批表部長簽審調(diào)動審批表調(diào)動審批表調(diào)動審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令拒絕拒絕部級主管同意調(diào)令調(diào)令辦理移交說明：跨公司調(diào)動，必須由上級公司簽發(fā)人事調(diào)動令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。10員工辭職報批程序員工辭職報批程序用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁移交登記表員工

6、填制辭職審批表部長、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審科級和以上干部部長簽審面談當(dāng)事人科級和以上干部面談當(dāng)事人辭職審批表部級和以上干部辭職審批表副總和以上干部辭職人辦理移交通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科11員工辭退開除報批程序員工辭退開除報批程序用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁移交登記表用人單位填制辭退開除審批表部長、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審除工人外部長簽審面談當(dāng)事人本科以上員工面談當(dāng)事人辭職審批表科級和以上干

7、部辭職審批表部級和以上干部辭職人辦理移交除工人外說明：人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認(rèn)為有不當(dāng)?shù)?辭退、開除，可以退回原用人單位再議。通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科12基層單位 人事行政部 總經(jīng)理提供培訓(xùn)需求意見終審員 工 年 度 、 半 年 度 培 訓(xùn) 計 劃 報 批 程 序員 工 年 度 、 半 年 度 培 訓(xùn) 計 劃 報 批 程 序搜集整理外部培訓(xùn)市場信息培訓(xùn)計劃編制培訓(xùn)計劃和預(yù)算部長簽審副總簽審培訓(xùn)計劃實施培訓(xùn)計劃培訓(xùn)計劃科長簽審13受訓(xùn)人員單位 人事行政部 總經(jīng)理送外培訓(xùn)實施程序送外培訓(xùn)實施程序按年度終審計劃或決策意見對外聯(lián)系培訓(xùn)培訓(xùn)意見擬制培訓(xùn)意見部長簽審行政副總簽審與受訓(xùn)人員簽

8、定合同部長簽審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見終審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見辦理受訓(xùn)手續(xù)2萬元以上5000元以上部長簽審14 人事行政部 總經(jīng)理內(nèi)部培訓(xùn)實施程序內(nèi)部培訓(xùn)實施程序按年度終審計劃或決策意見對內(nèi)聯(lián)系培訓(xùn)培訓(xùn)方案擬制培訓(xùn)方案和費用預(yù)算部長簽審副總簽審準(zhǔn)備培訓(xùn)資料及經(jīng)費終審培訓(xùn)方案培訓(xùn)方案實施培訓(xùn)2萬元以上5000元以上科長簽審15用人單位 分廠人事科工人請假申請程序工人請假申請程序請假單請假當(dāng)事人填寫副經(jīng)理簽審經(jīng)理終審存檔請假單當(dāng)事人工作交代車間主任簽審8天以上3天以上班長簽審16用人單位 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 人事行政部職 員 及 干 部 請 假 申 請 程 序職 員 及 干 部 請 假 申 請 程 序請假單請假

9、當(dāng)事人填寫部長簽審副總簽審終審請假單請假單當(dāng)事人工作交代科長簽審終審請假單請假單考勤結(jié)算并存檔說明：*終審依據(jù)請假核決權(quán)限，見下一頁附表。*請假必須采取事先請假并填寫請假申請單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能離崗。*因特殊事件或傷病得先口頭請假，事后補(bǔ)請假單。*請假應(yīng)附相關(guān)證明文件，分廠科級(含)以上請假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計*請假超過勞動法規(guī)定的事、病假天數(shù)時，須報子公司人力資源部會簽核準(zhǔn)*如果沒有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行。*總經(jīng)理、董事長一天的請假得采取口頭請假的方式。17 裁 決申請 班組長 科長車間主任 分廠副經(jīng)理 部門經(jīng)理分廠經(jīng)理 分管副總 子公司總經(jīng)理 子公司董事長 集團(tuán)公

10、司總裁 作業(yè)工人 3天(含)以內(nèi) 47天(含) 8天以上 班組長職員 3天(含)以內(nèi) 47天(含) 8天以上 科長車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天(含)以內(nèi)47天(含)8天以上 直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理 7天以內(nèi)(含)8天以上 分廠副經(jīng)理 3天(含)以內(nèi) 3天以上 分廠經(jīng)理 3天(含以內(nèi) 3天以上 副總經(jīng)理 3天以內(nèi) 3天以上 7天以上子公司總經(jīng)理 1天以上 3天以上子公司董事長 1天以上員 工 請 假 核 決 權(quán) 限 表員 工 請 假 核 決 權(quán) 限 表18用人單位 人事行政部工人出差申請程序工人出差申請程序出差單出差當(dāng)事人填寫經(jīng)理簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交代班長簽審車間主

11、任科長簽審副經(jīng)理簽審1天以內(nèi)1天以上5天以上11天以上19用人單位 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 人事行政部職員出差申請程序職員出差申請程序出差單出差當(dāng)事人填寫部長簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交代科長簽審終審出差單出差單存檔說明：*終審依據(jù)出差核決權(quán)限，見下一頁附表。*出差必須采取事先申請并填寫出差申請單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能出差。*因特殊事件來不及事先申請的，在出差返回后，立即補(bǔ)簽出差申請單。20一級子公司一級子公司出差核決權(quán)限表（國內(nèi)）出差核決權(quán)限表（國內(nèi)）裁決申請 班組長 科長車間主任 分廠副經(jīng)理 部門經(jīng)理分廠經(jīng)理 分管副總 子公司總經(jīng)理 子公司董事長 集團(tuán)公司總裁 作業(yè)工人 1天以內(nèi)（含） 2

12、5天(含) 610天(含) 11天以上 班組長職員 5天以內(nèi) 6-10天(含)11天以上 科長、車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天(含)以內(nèi)47天(含)8天以上 直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理 7天以內(nèi)(含)8天以上 分廠副經(jīng)理 5天(含)以內(nèi) 6-15天 16天以上 部長分廠經(jīng)理 15天(含)以內(nèi) 16天以上 副總經(jīng)理 15天以內(nèi)(含)16天以上 子公司總經(jīng)理 7天以內(nèi)（含）7天以上子公司董事長 1天以內(nèi)（含）2122人事行政部 相關(guān)單位在收（發(fā)）文登記簿上編號登記收文傳閱收文傳閱填寫文件傳閱（處理）單行政副總 閱簽送意見 經(jīng)辦人在收（發(fā)）文登記簿上簽字領(lǐng)取閱后簽字并落實辦理返回后 按類歸檔外來

13、文傳閱 處理單整理移交檔案室外來文傳閱 處理單傳閱 處理單外來文23人事行政部 擬辦單位 總經(jīng)理發(fā)文簽審程序發(fā)文簽審程序分管副總簽審擬稿公文稿部門主管核稿公文稿終簽公文稿行政科繕打正式公文說明：公司內(nèi)部除人事令、員工獎懲、重大事項等使用發(fā)文， 其余業(yè)務(wù)聯(lián)系、資料計劃發(fā)送等以使用通知為原則。24人事行政部 相關(guān)單位發(fā)文用印程序發(fā)文用印程序經(jīng)辦人在發(fā)文登記簿上簽字領(lǐng)取公文稿送打印室打印正式公文裝訂蓋章登記在發(fā)文登記簿上正式公文正式公文原件稿及發(fā)文歸檔案室保管發(fā)放25人事行政部 相關(guān)單位登記在受控文件清單上I S O 質(zhì) 量 體 系 文 件質(zhì) 量 體 系 文 件經(jīng)辦人 簽字領(lǐng)取已簽發(fā)文件送打印室打印

14、成文裝訂 蓋受控章填寫 發(fā)放編號9002編號登記在文件編號冊上在受控文件發(fā)放更改記錄上登記質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系文件26人事行政部 更改提出部門 原文件審批部門 文件領(lǐng)用部門登記在受控文件清單上I S O 受 控 文 件 更 改 流 程受 控 文 件 更 改 流 程新文件送打印室打印成文裝訂 蓋受控章填寫 發(fā)放編號編號登記在文件編號冊上在受控文件發(fā)放更改記錄上登記提供更改依據(jù)并填制更改通知單更改 依據(jù)更改 通知單主管審批更改 依據(jù)更改 通知單主管審批更改 依據(jù)更改 通知單更改更改內(nèi)容多NO更改 依據(jù)更改 通知單擬制新文件YES新文件主管簽審文件簽字領(lǐng)取文件27交物單位 人事行政部 廉 潔 物 資

15、 上 繳 流 程廉 潔 物 資 上 繳 流 程收取 廉潔物資在廉潔自律登記冊上登記經(jīng)辦人在在廉潔自律登記冊上簽字并填寫將收據(jù)第三聯(lián)及上交物品交后勤保管入庫物物收據(jù)13后勤保管驗收入庫收據(jù)2月結(jié)造冊呈報處理28人事行政部 使用單位總經(jīng)理印章使用程序印章使用程序填寫簽審單簽審單分管副總簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字使用保管簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審29人事行政部 借用單位印 章 、 證 照 外 借 程 序印 章 、 證 照 外 借 程 序填寫簽審單簽審單副總簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字印印使用印歸還檢查并記錄部長簽審保管行政科長簽審簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審30人事行政部 使用單位證照復(fù)印使

16、用程序證照復(fù)印使用程序填寫簽審單簽審單部長簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字證照查閱或復(fù)印原件入庫保管分管副總簽審行政科長簽審31使用單位 人事行政部出門證管理程序出門證管理程序行政科在后勤保管處領(lǐng)取空白出門證蓋章后保管使用單位到行政科領(lǐng)取領(lǐng)取登記領(lǐng)取出門證出門證存根領(lǐng)取記錄沖消出門證開立出門證32人事行政部 接待單位外 來 參 觀 接 待 程 序外 來 參 觀 接 待 程 序填寫接待簽審單部門主管簽字行政科簽審接待 通知單2門衛(wèi)審驗接待接待 通知單12接待 通知單12協(xié)助接待布置等工作33復(fù)印管理復(fù)印管理復(fù)印單位 人事行政部復(fù)印月底統(tǒng)計費用上報財務(wù)、人事復(fù)印人填寫數(shù)量、費用34 涉 外 宣 傳

17、及 企 業(yè) 文 化 活 動 流 程涉 外 宣 傳 及 企 業(yè) 文 化 活 動 流 程人事行政部 總經(jīng)理制定活動方案和預(yù)算行政科長簽審部長簽審活動 方案終審活動 方案活動 方案副總簽審備案集團(tuán)人事行政部并組織實施方案35 廣告宣傳含印刷品工作流程廣告宣傳含印刷品工作流程需求部門 集團(tuán)人事行政部 總經(jīng)理制定制作方案宣傳主辦簽審部長簽審廣告及預(yù)算方案終審簽訂協(xié)議實施方案提出需求方案研討廣告及預(yù)算方案副總簽審廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案2萬元以上2000元以上部長簽審36常住員工入住公寓流程常住員工入住公寓流程出納室 長住人員 人事行政部申請單填制入住申請表部門主管簽字收款開收據(jù)收據(jù)13

18、申請單收據(jù)2到后勤科簽定入住協(xié)議協(xié)議憑協(xié)議到公寓管理處填制物品領(lǐng)用清單清單領(lǐng)用物品收據(jù)2協(xié)議員工入住物物付款交押金收據(jù)2337常住員工退房流程常住員工退房流程常住員工 人事行政部 出納室提出退房要求交回生活用品值班人員按清單點檢物品后簽字物品 清單后勤科長憑簽字清單辦理退房在入住表及押金收據(jù)上簽字收據(jù)2協(xié)議物物收據(jù)2收據(jù)2退還押金取回押金38客人入住流程客人入住流程接待單位 人事行政部事先通知后勤科調(diào)劑安排住房公寓管理人員檢查整理做好準(zhǔn)備后勤科落實安排接待入住公寓管理人員做好服務(wù)工作接到客人離開通知主動查房并取回鑰匙整理住房和設(shè)施、打掃衛(wèi)生39客餐管理流程客餐管理流程根據(jù)安排后勤分管或需餐單位

19、同事務(wù)長聯(lián)系事務(wù)長具體安排落實班長、廚師配菜制作餐廳服務(wù)人員備餐事務(wù)長核實記錄結(jié)算、記帳接待單位 人事行政部經(jīng)辦人填制經(jīng)理基金申報單經(jīng)理 基金部門主管簽字經(jīng)理 基金122經(jīng)辦人員在 記帳本上簽字40會議安排流程會議安排流程主辦單位 人事行政部會議場地和布置等需求通知落實會議場地安排并記錄按要求整理衛(wèi)生、 布置坐席、音響等設(shè)施落實會務(wù)服務(wù)人員和程序等會后及時清理會場打掃衛(wèi)生41報 刊 、 雜 志 征 訂 發(fā) 放 流 程報 刊 、 雜 志 征 訂 發(fā) 放 流 程 部室 人事行政部計劃計劃后勤匯總填制決策報批表 部長簽審 各部室報計劃 匯總計劃副總終審 按報批數(shù)量征訂并編制發(fā)放表收發(fā)室收到報刊、雜志

20、分發(fā)到各單位報箱各單位自行領(lǐng)取送到閱覽室擺放刊物刊物42信 函 、 文 件 收 發(fā) 流 程信 函 、 文 件 收 發(fā) 流 程人事行政部 相關(guān)單位收發(fā)室收到快件、匯票、包裹簽字后逐件登記分送到 各部室或個人郵遞物郵遞物經(jīng)辦人或個人在登記冊上簽字領(lǐng)取4344新 產(chǎn) 業(yè) 項 目 開 發(fā) 工 作 流 程新 產(chǎn) 業(yè) 項 目 開 發(fā) 工 作 流 程 規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財務(wù)部 工 程 部 新公司 提出課題準(zhǔn)備投資可行性報告等投資立項報批資料施工圖紙編制工程預(yù)算進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報告完成產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報告NG組織研討會決定項目否定試車試生產(chǎn)考評驗收新公司、工程部組織竣工驗收交付生產(chǎn)

21、報政府進(jìn)行投資立項報批資料報批資料報批資料成立新公司、 發(fā)展部移交資料資料OKOK資料技術(shù)部進(jìn)行初步設(shè)計施工草圖組織專家評審?fù)瓿尚鹿境闪⒐ぷ餍鹿竟煞莨炯?團(tuán)集 團(tuán)新公司進(jìn)行施工設(shè)計施工圖紙 技術(shù)資料交技術(shù)部進(jìn)行工程設(shè)計技術(shù)資料技術(shù)資料報批資料準(zhǔn)備可行性研究報告、 圖紙等施工立項報批資料報批資料報政府進(jìn)行施工立項報批資料OK施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算組織進(jìn)行報價和進(jìn)行施工45新 產(chǎn) 品 項 目 開 發(fā) 工 作 流 程新 產(chǎn) 品 項 目 開 發(fā) 工 作 流 程 規(guī)劃發(fā)展部 研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財務(wù)部 工程部 使用單位提出課題開發(fā)試驗撰寫試驗報告實驗報告OK實驗報

22、告初步設(shè)計施工草紙OKNG項目否定準(zhǔn)備施工立項報批資料組織專家評審施工設(shè)計施工圖紙組織進(jìn)行報價和進(jìn)行施工施工圖紙分析報告完成新產(chǎn)品 投資分析報告NG組織研討會決定項目否定召開聯(lián)席會議評審試車試生產(chǎn)考評驗收使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗收交付生產(chǎn)集 團(tuán)集 團(tuán)進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析分析報告準(zhǔn)備可行性研究報告等開發(fā)立項報批資料報批資料報批資料報政府進(jìn)行開發(fā)立項報批資料報批資料報批資料報政府進(jìn)行投資立項報批資料準(zhǔn)備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料報批資料報批資料報政府進(jìn)行施工立項報批資料編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算46收購兼并工作流程收購兼并工作流程收購兼并項目

23、進(jìn)行投資 談判、磋商可行性報告撰寫可行性報告NG組織研討會決定項目否定OK 集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部 相關(guān)部門或分子公司簽定協(xié)議OK具體實施接收納入公司內(nèi)部管理進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析進(jìn)行交接進(jìn)行交接47新 建 工 廠 項 目 工 作 流 程新 建 工 廠 項 目 工 作 流 程規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財務(wù)部 工程部 新工廠提出設(shè)想初步設(shè)計施工草紙報政府進(jìn)行投資立項組織專家評審施工設(shè)計施工圖紙分析報告撰寫新建廠 投資分析報告OKNG組織研討會決定項目否定OK試車試生產(chǎn)考評驗收使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗收交付生產(chǎn)準(zhǔn)備可行性研究報告等投資立項報批資料報批資料完成投資建廠土地征用工作進(jìn)行投資可行

24、性調(diào)研分析集 團(tuán)集 團(tuán)報批資料報批資料準(zhǔn)備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料報批資料報批資料報政府進(jìn)行施工立項報批資料施工圖紙編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算完成交接工作組織進(jìn)行報價和進(jìn)行施工48新 工 藝 開 發(fā) 工 作 流 程新 工 藝 開 發(fā) 工 作 流 程 研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財務(wù)部 工程部 分廠規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場部或公司領(lǐng)導(dǎo)提出研究題目項目否定OKNG提出研發(fā)方案研發(fā)方案組織研討會決定開發(fā)試驗撰寫試驗報告試驗報告OK組織研討會決定NG試驗報告項目否定試車試生產(chǎn)考校驗收交付生產(chǎn)準(zhǔn)備可行性報告等施工立項報批資料使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗

25、收集 團(tuán)進(jìn)行新工藝可行性研究準(zhǔn)備可行性報告等開發(fā)立項報批資料報批資料報批資料報政府進(jìn)行開發(fā)立項報批資料初步設(shè)計施工草紙施工設(shè)計施工圖紙報批資料報批資料報政府進(jìn)行施工立項報批資料準(zhǔn)備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料組織專家評審OK組織進(jìn)行報價和進(jìn)行施工施工圖紙編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算完成交接工作49無 需 立 項 新 工 藝 開 發(fā) 工 作 流 程無 需 立 項 新 工 藝 開 發(fā) 工 作 流 程分 廠 技術(shù)部 財務(wù)部分廠或研發(fā)部提出設(shè)想組織研討會討論技術(shù)部認(rèn)可組織試驗實施不需要設(shè)計工程圖紙評審工程圖紙分廠與技術(shù)部組織進(jìn)行報價和施工工程圖紙編制工程預(yù)算工程

26、預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算工程設(shè)計5051質(zhì)量部 總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位管 理 評 審 計 劃 簽 審 流 程管 理 評 審 計 劃 簽 審 流 程評審計劃收集管理評審資料質(zhì)量部或管理者代表作出管理評審計劃評審計劃質(zhì)量部組織，集團(tuán)總裁主持召集各系統(tǒng)副總、各部室、分廠經(jīng)理評審編寫管理評審報告評審報告評審報告審批評審報告提出改進(jìn)措施并組織實施實施52內(nèi)審流程內(nèi)審流程管理者代表 質(zhì)量部 相關(guān)單位編制 內(nèi)審計劃內(nèi)審 計劃內(nèi)審 計劃審批內(nèi)審 計劃組織審核并出具內(nèi)審報告，對于不合格項填制 不合格報告表內(nèi)審報告不合格報告內(nèi)審報告不合格報告第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分析原因并采取措施進(jìn)行糾正不合格報告

27、組織驗證53總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位重 大 項 目 質(zhì) 量 計 劃 簽 審 流 程重 大 項 目 質(zhì) 量 計 劃 簽 審 流 程終審管理者代表主持，技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部、總調(diào)室、供應(yīng)部、人事部子公司參加制定 質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃審核質(zhì)量計劃實施質(zhì)量計劃54主管單位 總工程師一 般 項 目 質(zhì) 量 計 劃 簽 審 流 程一 般 項 目 質(zhì) 量 計 劃 簽 審 流 程項目主管單位組織制定質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃部門主管審核質(zhì)量計劃終審質(zhì)量計劃執(zhí)行55新 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 管 理 計 劃 簽 審 流 程新 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 管 理 計 劃 簽 審 流 程技術(shù)部 質(zhì)量部 總工程師 相關(guān)單位提出工藝和質(zhì)量規(guī)格要求

28、新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求部長審核部長審核終審實施新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求根據(jù)工藝和質(zhì)量規(guī)格要求編制新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法實施56工 藝 成 熟 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 計 劃 簽 審 流 程工 藝 成 熟 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 計 劃 簽 審 流 程質(zhì)量部 總工程師 相關(guān)單位質(zhì)量部組織生產(chǎn)單位編制質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃部長審核質(zhì)量計劃終審質(zhì)量計劃實施質(zhì)量計劃實施57修 訂 現(xiàn) 行 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 計 劃 簽 審 流 程修 訂 現(xiàn) 行 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 計 劃 簽 審 流 程相關(guān)單位 質(zhì)量部 總工程師現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化時，質(zhì)

29、量部根據(jù)相關(guān)部門意見和資料修訂或重新編制質(zhì)量管理執(zhí)行辦法部長審核終審實施生產(chǎn)部：生產(chǎn)問題和建議技術(shù)部：新工藝條件和質(zhì)量規(guī)格修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法實施修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法58供應(yīng)部 質(zhì)量部采 購 分 承 包 方 認(rèn) 證 流 程采 購 分 承 包 方 認(rèn) 證 流 程收集整理有關(guān)資料并填寫分承包方調(diào)查審批表調(diào)查 審批表部長審核調(diào)查 審批表部長審批調(diào)查 審批表確認(rèn)為合格的分承包方采購所需材料59檢 驗 計 劃 簽 審 流 程檢 驗 計 劃 簽 審 流 程質(zhì)量部 分廠質(zhì)量部編制檢驗計劃檢驗計劃部長審核檢驗計劃實施研發(fā)副總 終審60原材料檢驗流程原材料檢驗流程

30、取樣員 制樣員 質(zhì)檢科 供應(yīng)部 統(tǒng)計室取樣員取樣化驗報告化驗出具化驗報告樣品樣品制樣員制樣并對樣品編號留存樣品科長判定OKNG化驗報告化驗報告按合同進(jìn)行降級處理或退貨化驗報告化驗報告61半成品檢驗流程半成品檢驗流程質(zhì)檢科 工藝室 車間化驗員取樣樣品化驗報告化驗出具化驗報告科長判定NG出具不合格品評審處置記錄處置 記錄處置 記錄處置記錄和意見經(jīng)理簽字執(zhí)行處理意見工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見下道工序62產(chǎn)成品檢驗流程產(chǎn)成品檢驗流程倉庫 質(zhì)檢科 工藝室 車間化驗員取樣樣品化驗報告化驗出具化驗報告科長判定NG工藝經(jīng)理簽字執(zhí)行工藝員 監(jiān)督執(zhí)行OK入庫處理意見記錄出具不合格品

31、評審處置記錄處置 記錄處置 記錄處置記錄和意見工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見63計 量 器 具 檢 測 協(xié) 議 簽 審 流 程計 量 器 具 檢 測 協(xié) 議 簽 審 流 程 質(zhì)量部 總經(jīng)理 財務(wù)部質(zhì)量部 草簽協(xié)議協(xié)議研發(fā)副總審核終審協(xié)議協(xié)議質(zhì)量部實施部長審核5000元以上20000元以上協(xié)議備案做請款核對復(fù)印6465生產(chǎn)系統(tǒng) 營銷系統(tǒng) 總經(jīng)理銷 售 計 劃 簽 審 流 程銷 售 計 劃 簽 審 流 程辦公室匯總銷售部和進(jìn)出口部年度銷售計劃經(jīng)協(xié)調(diào)會討論制定年度銷售計劃年度生產(chǎn)計劃營銷副總簽審分解銷售計劃銷售員執(zhí)行終審年度生產(chǎn)計劃年度銷售計劃營銷辦部長簽審年度銷售計劃年

32、度銷售計劃66 營銷系統(tǒng) 總經(jīng)理 財務(wù)部產(chǎn) 品 定 價 簽 審 流 程產(chǎn) 品 定 價 簽 審 流 程每月15日前業(yè)務(wù)員和市場企化提出下月銷價計劃營銷副總于30日前主持召開價格評審會，營銷辦填制銷價報批表產(chǎn)品銷價報批表終審產(chǎn)品銷價報批表產(chǎn)品銷價銷價表備份產(chǎn)品銷價報批表營銷副總簽審67 營銷系統(tǒng) 法律顧問 總經(jīng)理產(chǎn)品銷售合同簽審流程產(chǎn)品銷售合同簽審流程片區(qū)經(jīng)理或辦公室草簽合同審核合同合同合同銷售部部長簽審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同執(zhí)行營銷副總簽審產(chǎn)品價格1000元/噸以上，降價1%以下；產(chǎn)品價格1000元/噸以下，降價2%以下合同產(chǎn)品價格1000元/噸以上，降價12%以下；產(chǎn)品價格1000元/噸以下，降價2

33、3%以下低于最低限價終審合同68營銷系統(tǒng) 財務(wù)部 總經(jīng)理產(chǎn) 品 銷 售 報 損 簽 審 流 程產(chǎn) 品 銷 售 報 損 簽 審 流 程貨運記錄顧客過磅記錄化驗報告損失原因銷售部核實并填制報損申請表報損申請表片區(qū)經(jīng)理簽審終審銷售部部長簽審營銷副總簽審5000元以上財務(wù)記帳報損申請表報損申請表報損申請表69業(yè) 務(wù) 費 用 計 劃 標(biāo) 準(zhǔn) 制 定 簽 審 流 程業(yè) 務(wù) 費 用 計 劃 標(biāo) 準(zhǔn) 制 定 簽 審 流 程營銷系統(tǒng) 財務(wù)部 總經(jīng)理定額辦公室提出定額定額終審定額營銷副總簽審定額備案做請款核對銷售部長簽審70營銷系統(tǒng) 財務(wù)部發(fā)貨流程發(fā)貨流程銷售內(nèi)務(wù)填制發(fā)貨審批表營銷辦部長簽審發(fā)貨 審批表根據(jù)銷售合

34、同業(yè)務(wù)員提出發(fā)貨申請傳遞到公司車站儲運部發(fā)貨整理發(fā)貨資料發(fā)貨資料登記臺帳開發(fā)票發(fā)貨資料發(fā)票發(fā)票71鐵 路 運 輸 合 同 簽 審 流 程鐵 路 運 輸 合 同 簽 審 流 程營銷系統(tǒng) 法律顧問 財務(wù)部合同或協(xié)議營銷辦 草簽合同簽字合同或協(xié)議營銷辦部長審核合同或協(xié)議蓋章儲運科實施營銷副總終審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同或協(xié)議留存作請款核對72收款流程收款流程營銷系統(tǒng)銷售部制定收款計劃營銷副總簽審收款計劃銷售人員催收貨款銷售部長簽審7374 總調(diào)室 總經(jīng)理 人事行政部 分廠年 度 生 產(chǎn) 計 劃 制 定 簽 審 流 程年 度 生 產(chǎn) 計 劃 制 定 簽 審 流 程每年10月底、11月初，根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生

35、產(chǎn)能力和技改后能達(dá)到的生產(chǎn)能力，征求分廠經(jīng)理意見，制定下一年度生產(chǎn)計劃預(yù)案年度計劃預(yù)案總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總簽審終審年度計劃發(fā)文并請分廠 經(jīng)理簽定承包合同年度計劃年度計劃預(yù)案提出意見年度計劃預(yù)案制定年度生產(chǎn)計劃年度計劃75月度生產(chǎn)計劃 總調(diào)室 銷售部 分廠月 度 生 產(chǎn) 計 劃 制 定 簽 審 流 程月 度 生 產(chǎn) 計 劃 制 定 簽 審 流 程每月20號計劃員根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié)合計劃大、中修時間安排制定月度生產(chǎn)計劃總調(diào)審核生產(chǎn)副總終審實施每月25號組織生產(chǎn)、銷售部門的生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會制定銷售計劃并向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋銷售信息提出意見月度生產(chǎn)計劃月度生產(chǎn)計劃月度生產(chǎn)計劃月度生產(chǎn)計劃修正計劃76

36、分廠 車間分 廠 月 度 生 產(chǎn) 計 劃 分 解 簽 審 流 程分 廠 月 度 生 產(chǎn) 計 劃 分 解 簽 審 流 程月度生產(chǎn)計劃分解月度生產(chǎn)計劃計劃執(zhí)行分解計劃分解計劃經(jīng)理終審77 總調(diào)室 總經(jīng)理 供應(yīng)部年 度 原 材 料 需 求 計 劃 制 定 簽 審 流 程年 度 原 材 料 需 求 計 劃 制 定 簽 審 流 程每年12月初，根據(jù)全年生產(chǎn)計劃和集團(tuán)總裁制定的合理庫存情況制定年度原材料需求計劃年度原材料需求計劃總調(diào)審核生產(chǎn)副總簽審終審年度原材料需求計劃年度原材料需求計劃年度原材料需求計劃78 總調(diào)室 供應(yīng)部月 度 原 材 料 需 求 計 劃 制 定 簽 審 流 程月 度 原 材 料 需

37、求 計 劃 制 定 簽 審 流 程每月15號向供應(yīng)部提供采購預(yù)案；每月23號制定、下達(dá)月度需求計劃月度原材料需求計劃總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總終審執(zhí)行總調(diào)室存檔月度原材料需求計劃79 分廠 總調(diào)室生 產(chǎn) 大 修 計 劃 制 定 簽 審 流 程生 產(chǎn) 大 修 計 劃 制 定 簽 審 流 程前一年10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠報大修計劃計劃分廠設(shè)備科長組織制定大修計劃經(jīng)理簽審11月份審核并調(diào)整分廠大修計劃大修計劃草案通知通知大修計劃草案大修計劃總調(diào)簽審總經(jīng)理辦公會討論生產(chǎn)副總終審大修計劃大修計劃復(fù)印件80 分廠 總調(diào)室生 產(chǎn) 中 修 計 劃 制 定 簽 審 流 程生 產(chǎn) 中 修 計 劃 制 定 簽 審

38、流 程分廠設(shè)備科長根據(jù)設(shè)備運行情況提前一個月組織制定中修計劃經(jīng)理簽審根據(jù)銷售計劃調(diào)整中修計劃并 限定中修時間中修計劃草案中修計劃草案中修計劃總調(diào)簽審生產(chǎn)副總終審中修計劃中修計劃復(fù)印件81委 外 修 繕 合 同 簽 審 流 程委 外 修 繕 合 同 簽 審 流 程工程部 分廠 總經(jīng)理 財務(wù)部經(jīng)理簽審經(jīng)辦人與維修方詢價、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行合同留存做請款核對考察核實合同部長簽審合同5000元以上20000元上合同82機(jī) 電 設(shè) 備 送 外 維 修 合 同 簽 審 流 程機(jī) 電 設(shè) 備 送 外 維 修 合 同 簽 審 流 程分廠 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部經(jīng)理簽審合同經(jīng)辦人與維修方詢價、

39、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行委外修理合同留存做請款核對5000元以上20000元上合同83機(jī) 電 設(shè) 備 送 外 維 修 出 廠 簽 審 流 程機(jī) 電 設(shè) 備 送 外 維 修 出 廠 簽 審 流 程經(jīng)辦人 倉庫 財務(wù)部 廠商 門衛(wèi)經(jīng)辦人員開維修單出門證送外 維修單13分廠經(jīng)理簽字發(fā)貨辦理出門證出門證物物送外 維修單1核對放行送外 維修單13送外 維修單12出門出門證說明：設(shè)備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠時，財務(wù)不作領(lǐng)料記帳，單據(jù)制作物資移動管理。84機(jī) 電 設(shè) 備 送 外 維 修 返 廠 流 程機(jī) 電 設(shè) 備 送 外 維 修 返 廠 流 程經(jīng)辦人 倉庫經(jīng)辦人將修復(fù)后的設(shè)備運回 物物組織有關(guān)

40、人員驗收鑒定、倉管員在送外維修單上簽字 物物送外 維修單1送外 維修單1送外 維修單1報銷請款說明：設(shè)備、工具等送外維修，返廠時，財務(wù)不作入庫記帳，維修費用作當(dāng)月的修理費記帳。85內(nèi) 部 物 資 調(diào) 撥 調(diào) 出 簽 審 流 程內(nèi) 部 物 資 調(diào) 撥 調(diào) 出 簽 審 流 程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉庫經(jīng)理簽審1調(diào)撥 申請單16記帳倉庫提貨保管簽字貨經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請單審核安排物資調(diào)撥1調(diào)撥 申請單16總調(diào)度長簽審1調(diào)撥 申請單16調(diào)出單位財務(wù)調(diào)出單位門衛(wèi)調(diào)撥 出庫單41調(diào)撥 申請單136貨出門86內(nèi) 部 物 資 調(diào) 撥 調(diào) 入 簽 審 流 程內(nèi) 部 物 資 調(diào) 撥 調(diào) 入 簽 審 流 程總調(diào)度

41、室調(diào)入單位倉庫保管員按調(diào)撥單計量、驗質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫調(diào)入單位財務(wù)1調(diào)撥 申請單13貨調(diào)撥 申請單3調(diào)撥 入庫單1調(diào)撥 入庫單2復(fù)核留存記帳87固 定 資 產(chǎn) 拆 除 申 請 簽 審 流 程固 定 資 產(chǎn) 拆 除 申 請 簽 審 流 程分廠 總調(diào)室 總經(jīng)理 財務(wù)部 工程部 倉庫經(jīng)理簽審拆除申請總調(diào)室度長簽審拆除申請生產(chǎn)副總簽審終審拆除申請留存拆除申請拆除申請拆除申請備份做固定資產(chǎn)清理處理與相關(guān)單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議進(jìn)行拆除清理盤點有用物資物資清冊物資清冊物資清冊入庫記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳說明：拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資 產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理88 總調(diào)室 總經(jīng)理 分廠 財務(wù)

42、部物 資 、 設(shè) 備 報 廢 簽 審 流 程物 資 、 設(shè) 備 報 廢 簽 審 流 程經(jīng)理簽審報廢申請根據(jù)實際情況填寫報廢申請表并注明報廢金額設(shè)備管理科審核報廢申請生產(chǎn)副總簽審終審報廢申請進(jìn)行處理和帳務(wù)調(diào)整報廢申請報廢申請備案作出售時核對897分廠出納室供應(yīng)部變賣處理結(jié)算室開發(fā)運單報 廢 物 資 處 理 流 程報 廢 物 資 處 理 流 程報廢申請倉管員發(fā)貨出帳貨買方發(fā)運單17報廢申請終審后的材料收款開收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門發(fā)運單貨財務(wù)部門衛(wèi)發(fā)運單76發(fā)運單6核算會計出帳收據(jù)1核算會計收入記帳90環(huán)保合同簽審流程環(huán)保合同簽審流程 總調(diào)室 總經(jīng)理 財務(wù)部 經(jīng)辦人員草簽合同生產(chǎn)副總簽審終

43、審總調(diào)度長簽審合同合同50000元以上執(zhí)行合同留存做請款核對91 安全環(huán)?？?總經(jīng)理 人事行政部安 全 環(huán) 保 標(biāo) 準(zhǔn) 制 定 簽 審 流 程安 全 環(huán) 保 標(biāo) 準(zhǔn) 制 定 簽 審 流 程根據(jù)國家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實際情況起草安全環(huán)保制度環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總簽審終審環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案組織各部門討論并進(jìn)行修訂環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案92 安全環(huán)?？?安 全 環(huán) 保 例 行 檢 查 流 程安 全 環(huán) 保 例 行 檢 查 流 程每月不定時進(jìn)行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計記錄數(shù)據(jù)在全公司范圍內(nèi)通報結(jié)果統(tǒng)計各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計表93 質(zhì)量部 安全環(huán)保科 人事行政部環(huán)保違規(guī)懲罰流程環(huán)保違規(guī)懲罰流程對質(zhì)量部檢測

44、數(shù)據(jù)進(jìn)行審核總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總終審發(fā)文執(zhí)行懲處數(shù)據(jù)計算出懲處數(shù)據(jù)懲處數(shù)據(jù)檢測數(shù)據(jù)檢測數(shù)據(jù)94 事故發(fā)生單位 人事行政部 安全環(huán)?？?總經(jīng)理安 全 環(huán) 保 事 故 處 理 流 程安 全 環(huán) 保 事 故 處 理 流 程科長簽審生產(chǎn)副總簽審事故發(fā)生單位填制事故報告事故報告部門主管簽審事故報告終審事故報告進(jìn)行事故處理事故報告組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行事故分析、事故定性、分清責(zé)任、提出整改意見重大安全事故總調(diào)度長簽審進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰95 技術(shù)部工程施工圖專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字部長簽字總工程師終審根據(jù)公司項目報告書安排制圖工 程 施 工 圖 紙 簽 審 流 程工 程 施 工 圖 紙 簽 審 流 程96總工辦或外單位 工程

45、部 預(yù)決算科審核編制工程預(yù)算預(yù)決算項目負(fù)責(zé)人簽字預(yù)決算科科長簽字施工方案施工圖施工方案工 程 預(yù) 算 簽 審 流 程工 程 預(yù) 算 簽 審 流 程97工 程 招 標(biāo) 簽 審 流 程工 程 招 標(biāo) 簽 審 流 程預(yù)算室編制標(biāo)底工程部、財務(wù)部、技術(shù)部和使用單位議標(biāo)填制招標(biāo)表生產(chǎn)副總簽審終審施工圖紙財務(wù)部 工程部 總經(jīng)理 施工單位招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)表施工圖紙發(fā)放給各施工單位施工圖紙編制預(yù)算方案報價單標(biāo)底標(biāo)底報價單5萬元以上98工 程 合 同 簽 審 流 程工 程 合 同 簽 審 流 程 工程部 法律顧問 財務(wù)部與中標(biāo)單位草簽合同簽字組織中標(biāo)單位施工憑終審后的招標(biāo)表合同合同生產(chǎn)副總終審合同招標(biāo)表非標(biāo)合同

46、標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案做請款核對復(fù)印99門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部門衛(wèi)憑實際清點數(shù)填制 物資 檢驗單13工 程 施 工 外 單 位 物 資 進(jìn) 廠 流 程工 程 施 工 外 單 位 物 資 進(jìn) 廠 流 程 簽字 物資 檢驗單23工程現(xiàn)場監(jiān)工員核實簽字工程項目負(fù)責(zé)人簽字 物資 檢驗單23 物資 檢驗單23作為辦理出門手續(xù)的證明物物100工 程 施 工 外 單 位 物 資 出 廠 流 程工 程 施 工 外 單 位 物 資 出 廠 流 程 門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部 物資 檢驗單1 物資 檢驗單3門衛(wèi)清點貨物、在物資檢驗卡存根上逐項登記、核銷 物資 檢驗單23監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實、簽字 物資 檢驗單23物物物 物資 檢驗單

47、3101102 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部部長簽審生產(chǎn)副總簽審終 審原 、 材 、 物 料 定 價 申 報 簽 審 流 程原 、 材 、 物 料 定 價 申 報 簽 審 流 程供應(yīng)部月初提出原材料、燃料、包裝物的 采購價格申報表價格 申報表價格 申報表價格 申報表大宗原材料價格 申報表103供 應(yīng) 合 同 簽 審 流 程供 應(yīng) 合 同 簽 審 流 程 供應(yīng)部 法律顧問 總經(jīng)理 財務(wù)部起草合同簽字進(jìn)行采購合同合同生產(chǎn)副總簽審合同非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案作請款核對大宗原材料或5萬元以上訂購供應(yīng)部長簽審終審合同合同說明：合同使用范圍1-設(shè)備等資本財?shù)牟少徥褂煤贤M(jìn)行規(guī)范。2-定期性來往的如大宗原材料、五

48、金供應(yīng)商，在年度或月度簽定合同進(jìn)行規(guī)范。正式的訂貨則以請采購單進(jìn)行訂貨。3-未簽訂合同的供應(yīng)商，一次訂貨金額低于萬元的，都以請采購單進(jìn)行訂貨。用印簽定合同104原原材材料料請請采采購購作作業(yè)業(yè)簽簽審審流流程程分廠 總調(diào)室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部 原料進(jìn)銷存日報表請采購單每月20日前根據(jù)原材料庫存、生產(chǎn)計劃等填制請采購單總調(diào)度長簽審供應(yīng)部根據(jù)價格履歷表、報價單完成采購單供應(yīng)商 報價單原材料價格履歷表供應(yīng)部長簽審生產(chǎn)副總簽審終審交供應(yīng)商進(jìn)貨200萬以上原料進(jìn)銷存日報表16請采購單15請采購單15請采購單15請采購單1請采購單350萬以上105 分廠 分廠采購員 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部計劃員填制請采

49、購單并將計劃入網(wǎng)設(shè)備科長審核設(shè)備經(jīng)理審核分計劃分 廠 五 金 請 采 購 作 業(yè) 簽 審 流 程分 廠 五 金 請 采 購 作 業(yè) 簽 審 流 程根據(jù)價格履歷表、供應(yīng)商報價，完成請采購單備品備件、外加工、低值易耗品其它請采購單16采購員根據(jù)價格履歷表、供應(yīng)商報價填寫采購資料供應(yīng)商 報價單材料價格履歷表供應(yīng)商 報價單 材料價格履歷表分廠經(jīng)理簽審供應(yīng)部長簽審10000員以上生產(chǎn)副總簽審科長簽審5000員以上終審20000員以上供應(yīng)部請采購單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨請采購單15請采購單1請采購單15請采購單15請采購單15傳供應(yīng)商進(jìn)貨106分廠保管 工程部或總部部室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部總 部 或 技 改

50、物 資 請 采 購 作 業(yè) 簽 審 流 程總 部 或 技 改 物 資 請 采 購 作 業(yè) 簽 審 流 程經(jīng)辦人員填制請采購單并將計劃入網(wǎng)部門部長簽審請采購單1請采購單156供應(yīng)商 報價單 材料價格履歷表采購員根據(jù)價格履歷表、供應(yīng)商報價填寫采購資料供應(yīng)部長簽審5000員以上生產(chǎn)副總簽審10000員以上科長簽審終審20000員以上請采購單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨請采購單15請采購單14請采購單1請采購單4代收代管請款依據(jù)107原材料入庫流程原材料入庫流程 供應(yīng)部 供應(yīng)商 過磅員 化驗員 原料倉管員 分廠會計1過磅單14發(fā)運單裝貨目測外觀NGOK填寫毛重卸貨化驗報告單外觀驗證綜合取樣化 驗磅皮重4過磅單21入

51、庫單16過磅單2入庫單34過磅單4發(fā)運單結(jié)算請款入庫單記 帳填寫凈重報銷請款化驗報告單4機(jī)要室在化驗報告單上填寫供應(yīng)商名稱212發(fā)運單2月價格和供貨合同質(zhì)量獎懲結(jié)算單鍵入電腦請采購單4請采購單發(fā)運單24月底對帳月底對帳入庫單5化驗報告單108五 金 入 庫 流 程五 金 入 庫 流 程采購員 五金保管 設(shè)備計劃員 驗收員 分廠材料會計 財務(wù)部查看請采購單價格及數(shù)量目測外觀入庫單16入庫單53入庫單421入庫單3通知入庫單3用第5聯(lián)平計劃入庫單2至倉庫驗貨OK簽字并填寫驗貨結(jié)果通知NG 退貨入庫單35入庫登帳報銷請款作業(yè)貨貨發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單簽字返還說明：電腦化后，入庫單3不再轉(zhuǎn)設(shè)備 計劃員，而

52、由其直接從電腦中查詢鍵入電腦打印鍵入電腦貨入庫記帳月底對帳月底對帳109 分廠 供應(yīng)部物資試用簽審流程物資試用簽審流程貨簽收試用貨供應(yīng)部收貨寫收條并注明試用期試用物資OKNG補(bǔ)辦入庫等手續(xù)退貨110 使用單位 倉庫保管 分廠會計 財務(wù)部 供應(yīng)部 門衛(wèi)物 資 退 庫 、 退 貨 流 程物 資 退 庫 、 退 貨 流 程貨部門主管簽審根據(jù)物資使用情況填寫退庫單退庫單15貨記帳貨3退庫單2退庫單5貨退庫單退貨5貨退庫單核對放行退庫單15驗質(zhì)退庫單25記帳記帳扣款月底對帳月底對帳說明：退庫單可以將領(lǐng)料單上領(lǐng)料二字涂改為退庫使用。111成品入庫流程成品入庫流程 質(zhì)檢科 車 間 成品倉庫 車間統(tǒng)計員 分廠

53、會計入庫單2入庫單13成 品成 品OK取回成品返工化 驗NG僅記入庫數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量、返料量 倉管核對數(shù)量化驗報告單取樣后發(fā)合格證入庫記帳鍵入電腦NG工藝經(jīng)理分析原因并進(jìn)行不合格品處置化驗報告單化驗報告單化驗報告單質(zhì)檢科長簽字鍵入電腦入庫單1班長填寫化驗報告單化驗報告單說明1：電腦化后，可取消化驗報告單的傳遞，化驗結(jié) 果直接從電腦中調(diào)取說明2：成品入庫第一次倉庫鍵入電腦為待驗品.第 二次品管員輸入OK即待驗品自行轉(zhuǎn)成成品,NG 即待驗品自行轉(zhuǎn)成退庫入庫單13入庫單13品管員簽字入庫單13記帳月底對帳月底對帳112后 勤 物 資 入 庫 流 程后 勤 物 資 入 庫 流 程 供應(yīng)部 人事行政部 需

54、用部門 財務(wù)部采購員交物物物制單員填制 入庫單并簽字入庫單146驗質(zhì)員 驗質(zhì)簽字保管員簽字第一聯(lián)制單員留底；第六聯(lián)倉管員留存2入庫單1462入庫單1462入庫單4入庫并登記臺帳入庫單2報銷請款113原 材 料 領(lǐng) 用 簽 審 流 程原 材 料 領(lǐng) 用 簽 審 流 程 車間統(tǒng)計 車間主任 生產(chǎn)經(jīng)理 原料保管 分廠會計1領(lǐng)料單14填制領(lǐng)料單登帳鍵入電腦1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14發(fā)料領(lǐng)料單1記帳領(lǐng)料單3月底對帳月底對帳114五 金 領(lǐng) 用 簽 審 流 程五 金 領(lǐng) 用 簽 審 流 程領(lǐng)料員 五金保管 材料會計 車間統(tǒng)計設(shè)備科長十天送一次領(lǐng) 料發(fā) 料需求用料記帳領(lǐng)料單右上角注明分類編

55、號領(lǐng)料單領(lǐng)料單1144領(lǐng)料單13 按車間裝訂成冊交設(shè)備經(jīng)理登帳鍵入電腦領(lǐng)料單3月底對帳月底對帳115后 勤 物 資 領(lǐng) 用 簽 審 流 程后 勤 物 資 領(lǐng) 用 簽 審 流 程需用單位 人事行政部 財務(wù)部填制領(lǐng)料單領(lǐng)料單14貴重物、接待物由部長以上領(lǐng)導(dǎo)簽字經(jīng)辦人簽字領(lǐng)料單14保管在領(lǐng)料單上簽發(fā)物物領(lǐng)料單2保管登記臺帳經(jīng)辦人領(lǐng)用領(lǐng)料單3記帳116成 品 出 貨 汽 運 提 貨 流 程成 品 出 貨 汽 運 提 貨 流 程核算會計 銷售辦 客 戶 分廠會計 地磅房 成品保管客戶需貨時提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重門衛(wèi)記帳鍵入電腦月底會計對帳核對放行提貨單2過磅單記帳63過磅單提貨單1繳款發(fā)票

56、1發(fā)運單566發(fā) 票2發(fā)票3說明：1-賒銷時，直接開發(fā)運單，執(zhí)行成品出貨流程， 按合同期限付款后，再給客戶開發(fā)票。2-提貨單按照裝車輛填寫，一車一單。保管簽字提貨單提貨單63提貨單636提貨單6提貨單6發(fā)運單1發(fā)運單3提貨單5開立發(fā)運單發(fā)運單26交出納收款后開立發(fā)票6記帳月底保管對帳11766成 品 調(diào) 貨 至 儲 運 站 流 程成 品 調(diào) 貨 至 儲 運 站 流 程 銷售辦公室 車站儲運室 司 機(jī) 分廠會計 地磅房 成品倉庫 通過地鐵辦安排每早傳真發(fā)貨審批表傳真提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重凈重門衛(wèi)記帳鍵入電腦月底會計對帳核對放行過磅單過磅單提貨單提貨單提貨單1車皮計劃發(fā)貨審批表發(fā)貨指

57、令發(fā)運日期和車皮號報倉管簽字36提貨單提貨單63提貨單63提貨單46提貨單46記帳月底保管對帳記帳鍵入電腦月底會計對帳118盤點作業(yè)流程盤點作業(yè)流程 財務(wù)部 公司會計 分廠會計 倉管員盤存表盤存表盤存表附盤存說明會計帳明細(xì)帳實地實物盤存每年110、12月為抽查盤存，11月為全面盤存共同查帳核對憑證查找原因OKNG119120執(zhí)行部門 裁決主管 財務(wù) 出納財務(wù)流程基本模型財務(wù)流程基本模型工作計劃或申請單1、預(yù)算 申請核準(zhǔn)存檔借款單2、借款核準(zhǔn)核對報帳簽審單3、請款核準(zhǔn)與預(yù)算或制度規(guī)定核對發(fā)票及執(zhí)行結(jié)果+轉(zhuǎn)帳傳票4、付款支付支付計劃及支付方式主管核準(zhǔn)+核對OK可能存在也可能不存在121各部門 財務(wù)

58、部 集團(tuán)財經(jīng)部各部門填寫資金收支預(yù)估包括銷貨收入、工程款、原材料款、咨詢費、工資、維修費等月 資 金 需 求 計 劃 簽 審 流 程月 資 金 需 求 計 劃 簽 審 流 程資金流量計劃表13財務(wù)部將前期發(fā)生下月到期的應(yīng)付帳款加入完成下月資金流量表資金流量計劃表13科長簽審部長簽審副總簽審財經(jīng)管理部填寫提供的資金總額并由部長終審資金流量計劃表1存檔122各部門 總經(jīng)理 財務(wù)部部門或個人填寫借款申請采 購 以 外 的 借 款 簽 審 流 程采 購 以 外 的 借 款 簽 審 流 程終審借款申請單和附件13科長簽審部長簽審副總簽審借款申請單和附件13借款申請單和附件13借款申請單和附件13核算會計

59、核對單據(jù)2000元以上1萬元以上123各部門 總經(jīng)理 財務(wù)部部門或個人填寫借款申請合 同 借 款 簽 審 流 程合 同 借 款 簽 審 流 程終審借款申請單和附件13科長簽審部長簽審分管副總簽審借款申請單和附件13借款申請單和附件13借款申請單和附件13核算會計核對單據(jù)1萬元以上124工程決算簽審程序工程決算簽審程序 施工單位 財務(wù)部預(yù)決算科 工程部 總經(jīng)理 審核編制預(yù)決算項目負(fù)責(zé)人簽審簽字預(yù)決算科科長簽審決算書決算書決算書施工單位決算書施工單位自檢資料施工單位決算書施工單位自檢資料工程施工過程資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料終審部長簽審副總簽審2萬

60、元以上決算書施工單位決算書施工單位自檢資料副總簽審使用單位等驗收資料125工 程 結(jié) 算 報 銷 簽 審 流 程工 程 結(jié) 算 報 銷 簽 審 流 程工程部 財務(wù)部決算資料決算科核對相關(guān)資料和工程狀況工程部依據(jù)決算等資料填寫報帳簽審單報帳簽審單部長簽字結(jié)算科長簽審財務(wù)部長簽審副總簽字報帳簽審單及相關(guān)附件核算會計記帳發(fā)票1126銷售結(jié)算作業(yè)流程銷售結(jié)算作業(yè)流程 客戶 銷售部 財務(wù)部營銷辦核對并開出發(fā)票發(fā)票發(fā)車小票發(fā)運單監(jiān)裝單合同調(diào)價表火車小票513發(fā)票2發(fā)車小票發(fā)運單監(jiān)裝單3發(fā)票1核算會計核對合同價格并確認(rèn)單據(jù)核算會計開立轉(zhuǎn)帳傳票轉(zhuǎn)帳傳票核算科長終審核算會計計帳月底核對銷量月底核對銷量和應(yīng)收帳款