FOP54-01方針目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序

1、.Page 3 of 3標(biāo)題：方針目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序 文件編號：FOP/5.4-01 版本:01Revision History更改記錄REV版本CHANGE更改內(nèi)容WRITTEN BY編 寫DATE日 期DEPARTMENT HEAD APPROVAL部門批準(zhǔn) Signature Date 簽名 日期編制者: _ _質(zhì)管部: _ _采購部: _ _貨倉部: _ _成本科: _ _財務(wù)科: _ _維修部: _ _電腦部: _ _ Signature Date 簽名 日期塑膠部: _ _統(tǒng)籌部: _ _行政部: _ _ 絲油部: _ _營銷部: _ _市場部: _ _鈑金部: _ _Ch

2、ecked By: 文控檢查: Date:日期:Effective date: 文件生效日期： REV. expiry date:文件失效日期：1、 目的：對本公司方針、目標(biāo)、管理方案的制定、實施和修訂進行管理，確保方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的科學(xué)性和有效性，確保方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案得到有效實施。2、 適用范圍：適用于公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的修訂和實施。3、 管理職責(zé)：3.1最高管理者負(fù)責(zé)方針的制定和目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的批準(zhǔn)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的審核及監(jiān)督實施。3.3“體系主管部門”負(fù)責(zé)監(jiān)督、驗證管理方案實施進度和效果。3.4各部門負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)和指標(biāo)及

3、管理方案的具體實施。4、工作程序：4.1 方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定：4.1.1最高管理者根據(jù)公司的實際情況、經(jīng)營理念、標(biāo)準(zhǔn)要求，并適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，組織制定方針，在手冊中發(fā)布，傳達(dá)全體員工并向相關(guān)方傳達(dá)。4.1.2“體系主管部門”每年年末組織各部門根據(jù)方針和管理評審結(jié)果及其它外界因素的變更,制定下年度質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核后報最高管理者批準(zhǔn)。4.1.3 質(zhì)量環(huán)境方針應(yīng)確保:a) 適合于公司的生產(chǎn)性質(zhì)、規(guī)模、任務(wù)、前景、價值觀、信念以及環(huán)境影響；b) 對持續(xù)改進和污染預(yù)防作出承諾；c) 對遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求作出承諾；d) 對滿足顧客要求作出承諾；e) 為建立和評審

4、目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；f) 與公司的其他方針一致；g) 考慮相關(guān)方的要求與他們的信息交流。4.1.4 目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個方面:a) 質(zhì)量環(huán)境方針的內(nèi)容;b) 有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；c) 公司的重要環(huán)境影響因素；d) 來自相關(guān)方的信息與要求；e) 質(zhì)量環(huán)境行為的持續(xù)改進以及污染預(yù)防的承諾；f) 可選擇的最佳質(zhì)量環(huán)境技術(shù)，以及經(jīng)濟上、動作上的可行性；g) 實施的進度，以及可調(diào)整性的要求；體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門，即目標(biāo)明確，指標(biāo)具體可測量。4.2方針、目標(biāo)和指標(biāo)的更改:4.2.1每次管理評審,由最高管理者主持，各部門負(fù)責(zé)人對質(zhì)量環(huán)境予以重新評價,需更改時,最

5、高管理者批準(zhǔn),形成文件后重新傳達(dá)宣貫。4.2.2 在方針、法律法規(guī)及其它要求、管理方案的實施進度狀況及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)重新評審和修改。4.2.3 方針、目標(biāo)和指標(biāo)由“體系主管部門”負(fù)責(zé)修改，經(jīng)管理者代表審核，報最高管理者批準(zhǔn)后實施。4.2.4 方針、目標(biāo)和指標(biāo)的更改涉及體系文件變更時，執(zhí)行文件控制程序。4.3方針、目標(biāo)和指標(biāo)的宣貫：“培訓(xùn)主管部門”通過手冊、專文、內(nèi)部會議、宣傳標(biāo)語、電子網(wǎng)絡(luò)等形式對公司員工進行方針、目標(biāo)和指標(biāo)的宣傳，確保全體員工對方針的充分理解，清楚公司及本部門的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實施。 4.4方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實施與監(jiān)督驗證：4.4.1方針、目標(biāo)和指標(biāo)

6、經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后，以受控文件的形式下發(fā)各部門，各部門按照分解目標(biāo)具體實施。4.4.2 每年召開管理評審會議時對公司方針、目標(biāo)和指標(biāo)的達(dá)成情況進行分析總結(jié)。4.5管理方案的編制：4.5.1目標(biāo)制定后,分解并落實到各責(zé)任部門,“體系主管部門”根據(jù)公司重大環(huán)境因素及其他情況制定具體的環(huán)境管理方案,經(jīng)管理者代表審核報最高管理者批準(zhǔn)實施。4.5.2 管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動、資源及具體措施。4.6管理方案的更改：4.6.1當(dāng)目標(biāo)指標(biāo)變化、實施辦法措施發(fā)生變更以及涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品服務(wù)時，管理方案應(yīng)修改。4.6.2由“體系主管部門”負(fù)責(zé)更改，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.7管理方案的實施與監(jiān)督驗證：4.7.1 管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實施.4.7.2“體系主管部門”組織對各部門方案實施的進度與效果等進行監(jiān)督、驗證。5、涉及文件： 內(nèi)部文件和數(shù)據(jù)的控制 FOP4.2-01 6、相關(guān)記錄： 質(zhì)量目標(biāo)分解表SH