iso9001全套記錄表格課件

1、溫州鵬濤家電配件有限公司文件更改通知單 編號：LD-QR005 序號： 文件名稱編號版本更改位置、內(nèi)容及原因： 申請人： 日期：更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容：綜合辦意見：簽名： 日期：管理者代表意見：簽 名： 日期：董事長意見：簽 名： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司記錄清單部門： 編號：LD-QR006序號記錄名稱編號使用/保管部門保存期備注溫州鵬濤家電配件有限公司管理評審計劃 編號：LD-QR007評審目的：對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審組織：主持 出席 評審內(nèi)容：評審準(zhǔn)備工作要求：評審時間編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司

2、管理評審報告 編號：LD-QR009 評審目的：對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審組織：主持出席評審情況總結(jié)：評審結(jié)論改進(jìn)要求改進(jìn)效果的跟蹤驗證： 驗證人： 日期：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司評審會議記錄編號：LD-QR008會議時間： 地點：會議主題：參加人員（簽到）：會議內(nèi)容記錄： 記錄人： 時間：溫州鵬濤家電配件有限公司 年培訓(xùn)計劃 編號：LD-QR010日期參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容責(zé)任部門考核方式學(xué)時編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司培訓(xùn)有效性評估表 編號：LD-QR013培訓(xùn)項目： 參

3、加培訓(xùn)人員：培訓(xùn)老師： 培訓(xùn)時間： 課時數(shù)：類別項目分 值得 分培訓(xùn)課程評估教材 5場地準(zhǔn)備 5教學(xué)水平 5合計 20考核成績評估筆試 15現(xiàn)場提問 10心得報告 5合計 40實際操作能力知識掌握30運用、創(chuàng)新能力10合計 40總評分： 綜合評價： 簽名： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司外出培訓(xùn)申請表 編號：LD-QR012 申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象（共 人）培訓(xùn)內(nèi)容：綜合辦負(fù)責(zé)人意見：簽名： 日期：管理者代表意見：簽名： 日期：董事長意見： 簽名： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司培訓(xùn)記錄表 編號：LD-QR011 日期培訓(xùn)方式學(xué)時培訓(xùn)教師培訓(xùn)內(nèi)容:培訓(xùn)教材：參加培訓(xùn)人員工種

4、考試成績參加培訓(xùn)人員工種考試成績備注：溫州鵬濤家電配件有限公司設(shè)施配置申請單 編號：LD-QR015設(shè)施名稱購置數(shù)量型號規(guī)格單價預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠家質(zhì)量控制能力評價（應(yīng)附各種證明材料）：申請人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：溫州鵬濤家電配件有限公司設(shè)備卡編號：LD-QR017 設(shè)備名稱出廠編號型號規(guī)格價 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設(shè)備歷史檢修情況：備注：使用部門簽名： 日期： 生產(chǎn)部簽名： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司生產(chǎn)設(shè)備臺帳編號：LD-QR016序號本廠編號設(shè)備名稱、型號規(guī)格價格起用日期使用部門放置地點備注編制： 日

5、期： 溫州鵬濤家電配件有限公司設(shè)備檢修記錄 編號：LD-QR020設(shè)備名稱設(shè)備編號型號規(guī)格使用部門故障現(xiàn)象：檢修情況記錄：維修人： 日 期：驗收記錄： 驗收人： 日 期：備注：溫州鵬濤家電配件有限公司設(shè)施報廢單編號：LD-QR021設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準(zhǔn)人： 日期：備注：溫州鵬濤家電配件有限公司產(chǎn)品要求評審表編號：LD-QR022初次評審 修訂（原評審表號 ） 序號： 顧客名稱定貨日期定貨名稱數(shù)量交付日期信息來源 電話記錄 附招標(biāo)書或合同草案 共 頁 顧客對產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價格等）（供銷部門填寫）填寫人： 日

6、期：公司為滿足顧客要求作出的承諾（供銷部門填寫）填寫人： 日期：國家、行業(yè)，法律法規(guī)的要求（檢驗部門填寫）填寫人： 日期：物料供應(yīng)能力（供銷部門填寫）填寫人： 日期：生產(chǎn)能力及交貨期（生產(chǎn)部門填寫）填寫人： 日期：檢測能力（檢驗部門）填寫人： 日期：標(biāo)書或合同的適宜性、完成性、明確性（供銷部門填寫）填寫人： 日期：評審結(jié)論（董事長填寫）填寫人： 日期：備注：1. 本表用于對沒有現(xiàn)貨的常規(guī)合同或有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品的評審；2. 沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品的評審部門：生產(chǎn)部門、檢驗部門;3. 特殊合同產(chǎn)品要求評審部門：全體部門；4. 評審結(jié)論一欄由董事長簽名批準(zhǔn)。溫州鵬濤家電配件有限公司供方評定表 編

7、號：LD-QR026 序號：供方名稱地址電話 傳真聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料 共 頁）：供銷部門簽名： 日期：供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論：檢測報告編號： 檢驗部門簽名： 日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)部門簽名： 日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論（對原有的供方，填寫歷來質(zhì)量檢驗記錄的評價）：檢驗部門簽名： 日期：所供產(chǎn)品適用性評價：技術(shù)部門簽名： 日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）：董事長簽名： 日期：年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度

8、是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間溫州鵬濤家電配件有限公司合格供方名錄編制： 批準(zhǔn)： 日期： 編號：LD-QR027序號供方名稱產(chǎn)品名稱首次列入日期評定表號年度復(fù)評結(jié)果201020112012溫州鵬濤家電配件有限公司20 年 月采 購 計 劃 編號：LD-QR028 序號：序號采購物品名稱型號規(guī)格技術(shù)要求計劃數(shù)量計劃到貨日期備注編制： 批準(zhǔn)： 年 月 日溫州鵬濤家電配件有限公司 監(jiān)視和測量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計劃表 編號：LD-QR33序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門計劃檢定/校準(zhǔn)日期檢定/校準(zhǔn)機構(gòu)備注溫州鵬濤家電配件有限公司監(jiān)測設(shè)備自校記錄表 編號： LD-QR34設(shè)備名稱自檢周期自檢日期自 檢 數(shù) 據(jù)

9、自檢結(jié)果校準(zhǔn)人溫州鵬濤家電配件有限公司顧客滿意度調(diào)查表 編號：LD-QR035 序號：顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時間、訂購方式，產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量等：對本公司的滿意程度：質(zhì)量： 很滿意 滿意 一般 不滿意價格： 很滿意 滿意 一般 不滿意交貨期： 很滿意 滿意 一般 不滿意售后服務(wù)： 很滿意 滿意 一般 不滿意注: 很滿意90-100分; 滿意80-90分; 一般60-80分; 不滿意0-60分請分別說明原因（可另附紙）：其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進(jìn)的建議等（對于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對顧客給予獎勵） （可另附紙）請貴單位填好此調(diào)查表并于2周

10、內(nèi)傳回或寄回我公司， 電傳：地址： 郵編： 填表人： 公章： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司質(zhì)量管理體系 年度內(nèi)審計劃 編號：LD-QR036審核目的評價質(zhì)量管理體系運行的符合性、有效性， 審核范圍審核準(zhǔn)則GB/T 19001-2008，公司質(zhì)量手冊 版及質(zhì)量管理體系其他文件，國家有關(guān)的法律法規(guī)有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)審核組組長： 組員：實施項目及要求時間負(fù)責(zé)人備注編制部門內(nèi)審檢查表開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不合格糾正跟蹤驗證召開管理評審會議編制： 審核： 批準(zhǔn)：時間： 時間： 時間：溫州鵬濤家電配件有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實施計劃編號： LD-QR037審核組長： 組員： 1. 審核目的：對質(zhì)量管理體

11、系進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核2. 審核依據(jù)： GB/T 19001-2008企業(yè)質(zhì)量手冊A版及其他質(zhì)量管理體系文件與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)3. 審核方法：按部門審核4. 審核范圍： 5. 體系覆蓋產(chǎn)品6.審核時間：日期時間區(qū)域 編制： 審核： 批準(zhǔn)：時間： 時間： 時間：溫州鵬濤家電配件有限公司內(nèi) 審 檢 查 表 編號：LD-QR038審核區(qū)域： 審核員： 日期： 共 頁 第 頁對應(yīng)的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄是否合格溫州鵬濤家電配件有限公司不符合報告 編號：LD-QR040 序號：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：審核員： 部門負(fù)責(zé)

12、人：日期： 日期：不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計劃：部門負(fù)責(zé)人： 日期：預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗證：驗證人： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告 編號：LD-QR042 序號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：受審核部門： 審核日期：審核組長： 審核員：審核過程綜述：不合格項目統(tǒng)計與分析（包括數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：對質(zhì)量管理體系的評價（包括文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運行的機制及措施等）：結(jié)論：糾正措施要求

13、及審核報告分發(fā)對象：審核組長： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：備注：可另附紙敘述溫州鵬濤家電配件有限公司內(nèi)審首（末）次會議簽到表 編號：LD-QR039時間： 序號：首次會議末次會議姓 名部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)溫州鵬濤家電配件有限公司不合格項分布表 編號：LD-QR041序號：標(biāo)準(zhǔn)要求部 門領(lǐng)導(dǎo)層綜合辦化驗室生產(chǎn)部供銷部合計4142515253545556616263647172737475768182838485合計編制： 審核：日期： 日期：×為嚴(yán)重不合格 為一般不合格溫州鵬濤家電配件有限公司糾正/預(yù)防措施實施驗證記錄 編號：LD-QR49 序號：存在（潛在）不合

14、格事實陳述及責(zé)任部門：填表人： 日期：原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗證結(jié)果：驗證部門： 日期：備注：溫州鵬濤家電配件有限公司改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施匯總表編號：LD-QR50 序號：改進(jìn)計劃、糾正和預(yù)防措施處理單序號內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期計劃完成期限驗證人驗證結(jié)果及實際完成時間備注編制： 時間： 溫州鵬濤家電配件有限公司 產(chǎn)品生產(chǎn)通知單 車間：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)數(shù)量批號完成時間產(chǎn)品工藝配方(每釜/罐)材料名稱數(shù)量工藝要求 下達(dá)人： 年 月 日審批意見 批準(zhǔn)人： 年 月 日溫州鵬濤家電

15、配件有限公司不合格品處置表 編號：LD-QR48 序號：產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期、批次數(shù)量不合格情況：不合格原因：生產(chǎn)部： 日期：不合格品處置意見：批準(zhǔn)： 日期：處置實施情況：處置后驗證結(jié)論：備注：溫州鵬濤家電配件有限公司顧客反饋登記表編號：LD-QR024日 期登記人顧客名稱聯(lián)系人電話反饋事項處理意見處理人： 日期：處理后顧客意見 回訪人： 日期：從以上反饋獲得的改進(jìn) 編制人： 批準(zhǔn)人： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司顧客抱怨/投訴處理登記表編號：LD-QR025時 間接待人/記錄人顧客名稱聯(lián)系人電話抱怨投訴事項原因分析 分析人： 時間：處理措施 制定人： 批準(zhǔn)人： 日期：顧客反饋 回訪人： 日期：

16、從中得出的改進(jìn)措施 編制人： 批準(zhǔn)人 ： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司質(zhì)量記錄表格匯總 編號：編制審核批準(zhǔn)序號表格編號表格名稱歸檔部門使用說明保存年限備注1QD-01文控用于記錄公司的所有受控文件，并記錄其版本、修訂次數(shù)、發(fā)行日期等信息。長期受控文件匯總表2QD-02文控用于記錄公司文件收、發(fā)的詳細(xì)記錄。三年文件收、發(fā)登記表3QD-03文控用于記錄文件變更的具體說明。一年文件更改單4QD-04文控記錄公司所有質(zhì)量表格的編號、名稱、歸檔部門、使用說明等信息。長期質(zhì)量記錄表格匯總5QD-05文控用于記錄評審的目標(biāo)、時間、資料準(zhǔn)備等內(nèi)容。三年管理評審計劃6QD-06文控記錄評審的具體內(nèi)容。三年管理評審報告7QD-07文控記錄部門不合格項的內(nèi)容及分析其原因和制定相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施等。三年糾正和預(yù)防措施報告8