2019年區(qū)統(tǒng)計局部門預算公開說明

1、個人資料整理，僅供個人學習使用1 / 42019年區(qū)統(tǒng)計局部門預算公開說明 部門預算公開目錄 第一部分 江岸區(qū)統(tǒng)計局概況一、部門主要職能二、部門預算單位構(gòu)成三、部門人員構(gòu)成第二部分 江岸區(qū)統(tǒng)計局2019年部門預算情況說明一、財政撥款收支預算總體情況二、一般公共預算支出安排情況三、一般公共預算基本支出安排情況四、一般公共預算 “三公 ”經(jīng)費支出安排情況五、政府性基金預算支出安排情況六、部門收支預算總體安排情況七、其他重要事項的情況說明 第三部分 名詞解釋 第四部分 江岸區(qū)統(tǒng)計局2019年部門預算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般

2、公共預算支出情況表六、一般公共預算基本支出情況表七、一般公共預算 “三公 ”經(jīng)費支出情況表八、政府性基金預算支出情況表 第一部分 江岸區(qū)統(tǒng)計局概況（一）部門主要職能（二）部門預算單位構(gòu)成 江岸區(qū)統(tǒng)計局由機關(guān)及下屬1個二級單位組成，其中：參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個。（三）部門人員構(gòu)成江岸區(qū)統(tǒng)計局總編制人數(shù)12人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制4人（其中：參照公務(wù)員 法管理2人）。在職實有人數(shù)13人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制4人（其中：參照公務(wù)員法管 理2人），工勤1人。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃。離退休人員5人，其中：退休5人。第二部分 江岸區(qū)統(tǒng)計局2019年部門預算情況說

3、明一、財政撥款收支預算總體情況2019年部門預算總收入1184.48萬元。其中：財政撥款（補助）收入1184.48萬元，。2019年部門預算總支出1184.48萬元。按照支出功能分類科目，主要用于：一般公共服務(wù)支出1068.90萬元；社會保障和就業(yè)支出26.54萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出35.19萬元；住房保障支出54.15萬元。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍。基本支出按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于：工資福利支出295.53萬元；商品服務(wù)支出28.01萬元；對個人和家庭補助支出94.05萬元；二、一般公共預算支出安排情況2019年財政撥款（補助）預算數(shù)118.48萬元，比2018年預算增

4、加_5.62_萬元，增加4.7 %，具體安排情況如下：殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭。（一）基本支出418.04萬元，比2018年預算增加59.93萬元，增長14.33 %，預算增加的 原因是在職人員調(diào)標增資。其中：釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧。1、工資福利支出295.53萬元，主要用于在職職工的基本工資、津貼補貼、績效、基本醫(yī) 療保個人資料整理，僅供個人學習使用2 / 4險、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒。2、商品服務(wù)支出28.01萬元，主要用于在職人員及退休人員的日常公用經(jīng)費等支出。3、對個人和家庭補助支出94.50

5、萬元，主要用于退休人員的離退休費、 改革性補貼、住房 貨幣化補貼。（二）項目支出766.74萬元，比2018年預算減少3.7萬元，下降0.48%，減少的原因是編外 人員減少，其中：謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點。1、統(tǒng)計調(diào)查費項目68.4萬元。主要用于限額以下批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)抽樣調(diào)查、居民可支配 收入調(diào)查、全區(qū)單位的能耗調(diào)查、社區(qū)安全感調(diào)查、人口變動調(diào)查及勞動力調(diào)查、規(guī)模以下工業(yè) 調(diào)查、商業(yè)小進限調(diào)查經(jīng)費、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)網(wǎng)上直報調(diào)查、文化產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費、統(tǒng) 計調(diào)查培訓費、 單位名錄庫數(shù)據(jù)維護、 婦女兒童發(fā)展規(guī)劃統(tǒng)計監(jiān)測評估、 統(tǒng)計法規(guī)宣傳項目經(jīng)費、 統(tǒng)計年鑒印刷費、全區(qū)基層

6、單位統(tǒng)計報表編制費、目標績效考核第三方評估工作經(jīng)費；廈礴懇蹣駢 時盡繼價騷。廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹。2、社區(qū)、企業(yè)統(tǒng)計工作經(jīng)費 項目185.24萬元。主要用于社區(qū)和村工作經(jīng)費、社區(qū)、村統(tǒng) 計人員工作補貼；煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍。3、 “四上”企業(yè)工作經(jīng)費項目93.12萬元；4、派駐街道統(tǒng)計調(diào)查員專項經(jīng)費174.03萬元；5、后勤服務(wù)支出管理：19.03萬元。主要用于物業(yè)管理1.81萬元；食堂支出15.12萬元； 年度綜治共建經(jīng)費0.5萬元；殘疾人保障金1.6萬元。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈。6、精準扶貧經(jīng)費：5萬元；7、體檢費1.12萬元（在職） ；8、

7、老干活動經(jīng)費0.91萬元；9、內(nèi)審經(jīng)費2萬元（購買服務(wù)） ；10、統(tǒng)計調(diào)查員考核獎勵經(jīng)費9.68萬元；11、入庫企業(yè)獎勵經(jīng)費30萬元；12、黨群工作經(jīng)費：3萬元；13、基層專職統(tǒng)計員工作經(jīng)費：144萬元（武統(tǒng)字20XX11號）；14、公益性崗位人員工會經(jīng)費：5.71萬元；15、全區(qū) “一感兩度兩率 ”第三方測評工作經(jīng)費25萬元（根據(jù)20XX年全區(qū)一感兩度兩率 測評工作方案岸綜治發(fā)（20XX）5號）文件要求，并經(jīng)區(qū)政府同意，安排2019年一感兩度兩率工作經(jīng)費25萬元，購買服務(wù)） ；籟叢媽羥為贍僨蟶練淨。籟叢媽羥為贍僨蟶練淨櫧。16、聘請法律顧問0.5萬元（購買服務(wù)） 。三、一般公共預算基本支出安

8、排情況2019年一般公共預算基本支出418.04萬元。其中：（一）人員經(jīng)費390.03萬元，包括：工資福利支出295.53萬元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助、其 他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。預頌圣鉉儐歲齦訝驊糴。預頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買。對個人和家庭的補助94.50萬元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、其他對 個人和家庭補助支出等。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇。（二）公用經(jīng)費28.01萬元。主要用于：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公

9、務(wù)接待 費、福利費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡。鐃誅臥瀉噦圣 騁貺頂廡縫。四、一般公共預算 “三公 ”經(jīng)費支出安排情況2019年一般公共預算安排 “三公 ”經(jīng)費支出預算1萬元。其中：公務(wù)接待費1萬元。2019年“三公 ”經(jīng)費預算比2018年減少0.4萬元，減少原因是節(jié)約開支。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔。擁締鳳襪備訊 顎輪爛薔報。個人資料整理，僅供個人學習使用3 / 4五、政府性基金預算支出安排情況2019年本單位沒有使用政府性基金預算安排的支出。六、部門收支預算總體安排情況按照綜合預算的原則，江岸區(qū)統(tǒng)計局所有收入和支出均納入部門預算管理。 收入包括：財政撥款收

10、入。 支出包括：基本支出、項目支出。2019年部門收支總預算1184.48萬元。比2018年預算增加5.62萬元，增長4.7 %，主 要是在職人員調(diào)標增資。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛。七、部門收入預算安排情況2019年部門收入預算1184.48萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1184.48萬元， 占100 %；壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚。壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋。八、部門支出預算安排情況2019年部門支出預算1184.78萬元，其中：基本支出418.04萬元，占35.28 %；項目支 出766.74萬元，占64.72 %。蠟變黲癟報倀鉉錨鈰贅。蠟變黲癟報倀鉉錨鈰贅籜。九、其他重要

11、事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況2019年部門機關(guān)運行經(jīng)費28.01萬元。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培 訓費、公務(wù)接待費、福利費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。買鯛鴯譖曇膚遙閆 擷凄。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆。（二）政府采購預算情況 按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2019年部門預算中納入政府采購預算支出合計32.5萬元。 包括：服務(wù)類32.5萬元。其中：其他服務(wù)32.5萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，區(qū)統(tǒng)計局無車輛。（四）績效目標設(shè)置情況2019年部門預算中19個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款371.76萬元。綾鏑鯛

12、駕櫬鶘蹤韋轔糴。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆。第三部分名詞解釋（一）一般公共預算財政撥款收入：指區(qū)級財政一般公共預算當年撥付的資金。（二）政府性基金預算財政撥款收入：指區(qū)級財政政府性基金預算當年撥付的資金。（三）其他收入：指除 “財政撥款收入 ”、 “事業(yè)收入 ”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入 ”等以外的收入。（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（五）基本支出： 指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、 完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（七）本部門使用的主要支出功能分類科目（項級）：個人資料整理，

13、僅供個人學習使用4 / 41.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事 業(yè)單位）的基本支出。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑。2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員 管理的事業(yè)單位） 未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡。 貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻。3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚。4.衛(wèi)生健康支出（類）行政

14、事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行 政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離 休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖門。5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的堯側(cè)閆繭絳闕絢勵蜆贅。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵蜆贅瀝。7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力

15、資源和社 會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。識饒鎂錕縊 灩筧嚌儼淒。識饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒儂。8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事 業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。凍鈹鋨勞臘鍇癇婦脛糴。凍鈹鋨勞臘鍇癇婦脛糴鈹。（八）“三公”經(jīng)費：納入財政一般公共預算管理的 “三公”經(jīng)費，是指區(qū)直部門用一般公共預 算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，（1）因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公 雜費等支出；（2）公務(wù)用車購置及運行維護費， 反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、 牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；（3）公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦。恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦聰。（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、