011特殊過程確認準則課案

1、特殊過程確認準則文件編號：共3頁實施日期：編制審核批準1目的對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中需要確認的過程進行控制，確保過程進行質(zhì)量。2 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)中焊接能力的確認。3 職責(zé)3.1 辦公室負責(zé)過程操作人員的確認；3.2 生產(chǎn)部和技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)設(shè)備操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書、過程記錄的確認。4 過程控制4.1 需確認的特殊過程為產(chǎn)品生產(chǎn)中的焊接工序。4.2 確認準則：a) 過程操作應(yīng)嚴格依據(jù)經(jīng)過批準的作業(yè)指導(dǎo)書；b) 過程使用的設(shè)備應(yīng)處于良好狀態(tài)，性能參數(shù)應(yīng)滿足工藝要求；c) 過稱操作人員需經(jīng)過焊接技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格獲得焊接資格證，或者從事該類工作多年，經(jīng)驗豐富，技術(shù)熟練。4.3 過程確認的主要

2、方法：a) 辦公室對特殊過程人員進行考核和能力鑒定工作；b) 生產(chǎn)部對特殊過程設(shè)備進行檢查，以確認其狀態(tài)良好；c) 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)對工藝文件、工藝參數(shù)進行監(jiān)控，必要時組織工藝評定。4.4 生產(chǎn)部負責(zé)過程記錄。4.5 當過程發(fā)生變化，如人員更換、設(shè)備狀況變化、采用新技術(shù)、新工藝、作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容變更等應(yīng)對類似過程實施再確認。5 相關(guān)文件焊接作業(yè)指導(dǎo)書6 質(zhì)量記錄及表式附錄一：特殊過程控制表附錄二：設(shè)備點檢表特殊過程控制表工位號：年月日圖號名稱生產(chǎn)號數(shù)量施焊人數(shù)據(jù)記錄序號項目規(guī)定數(shù)據(jù)實際數(shù)據(jù)1環(huán)境溫度±5°C2環(huán)境濕度<90%3氣體流量615升/分4焊接電流200300A5

3、焊接電壓2530V6記錄人：特殊過程控制表工位號：年月日圖號名稱生產(chǎn)號數(shù)量施焊人數(shù)據(jù)記錄序號項目規(guī)定數(shù)據(jù)實際數(shù)據(jù)1環(huán)境溫度25C2環(huán)境濕度<90%3氣體流量615升/分4焊接電流200300A5焊接電壓2530V6記錄人：設(shè)備點檢保養(yǎng)記錄表序號內(nèi)容點檢周1輸氣管檢查有無泄漏處2焊槍檢查焊絲有無斷裂、磨擦3主焊接電源線檢查插座的連接有無深度破損和過熱及被灼燒處4焊槍線纜：用無水脫脂溶劑清洗，再用干的壓縮空氣吹干，或者更換新的焊槍線纜。5接地線:檢查連接處有無深度破損和過熱及被灼燒確認人月保養(yǎng)月保養(yǎng)序號內(nèi)容1壓縮空氣除塵，注意請不要用高壓空氣直接清潔電路確認人備注：丁正常故障待修；點檢保養(yǎng)完

4、成后需組長或車間主管確認，若遇到問題無法處焊接作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：共6頁實施日期：編制部門技術(shù)質(zhì)量部批準rr的本指導(dǎo)書規(guī)定了碳素鋼的二氧化碳氣體保護焊的工藝及操作應(yīng)遵守的規(guī)則；2 范圍本指導(dǎo)書適用于一般機械及鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的二氧化碳氣體保護焊。3 技術(shù)要求3.1 焊工3.1.1 焊工須經(jīng)二氧化碳氣體保護焊理論學(xué)習(xí)和實踐培訓(xùn)，經(jīng)考核并取得相應(yīng)的合格證書，方可從事有關(guān)焊接工作。3.1.2 焊工應(yīng)熟悉所用焊機的使用性能，正確掌握各開關(guān)、旋鈕的作用，以便正確操作。3.2 焊絲3.2.1 焊絲應(yīng)符合規(guī)定，并有制造廠的質(zhì)量證明書或合格證。3.2.2 應(yīng)根據(jù)母材的化學(xué)成分和對焊接接頭的機械性能的要求，合理選用焊

5、絲。3.3 保護氣體3.3.1 二氧化碳氣體應(yīng)有完整的質(zhì)量證明書。3.3.2 二氧化碳氣體純度應(yīng)不低于99.5（體積法），其含水量不超過0.005（重量法）。3.3.3二氧化碳氣體用鋼瓶使用前應(yīng)做倒置放水處理，即將鋼瓶倒立靜置12h后，打開總閥把水放掉。3.3.4對于瓶裝二氧化碳，當瓶內(nèi)壓力低于1MPa時應(yīng)停止使用。3.4 焊機及附屬設(shè)備3.4.1 半自動焊機及附屬設(shè)備3.4.1.1 焊機應(yīng)符合相應(yīng)標準的規(guī)定。3.4.1.2 焊機的附屬設(shè)備主要包括：a、焊炬（包括焊槍水冷系統(tǒng)）；b、送絲機構(gòu)（包括焊絲盤及送絲軟管）；c、焊接控制裝置；d、焊接電源；e、保護氣體氣路系統(tǒng)；f、連接電纜。3.4.2

6、 焊接控制裝置應(yīng)能實現(xiàn)如下焊接程序控制；啟動一提前通氣（12s）接通焊接電源；送絲、引?。ㄩ_始焊接）一停止送絲一切斷焊接電源（停止焊接）一滯后斷氣（23s）。3.4.3由于藥芯焊絲剛性較差，為確保穩(wěn)定送絲，對送絲機構(gòu)還應(yīng)增加如下要求：a.應(yīng)配備兩對雙主動的送絲輥輪；b.應(yīng)配備焊絲校直機構(gòu)；c.應(yīng)配備小摩擦系數(shù)、柔軟且增長變形較小的送絲軟管；d.應(yīng)配備開式的焊絲盤；4 焊接工藝4.1 焊前準備：4.1.1 熟悉圖紙和工藝要求，弄清焊縫位置和技術(shù)要求，準備好焊接工具、氣及勞保用品。4.1.2焊縫坡口的基本形式與尺寸，可按GB.T985.1-2008選用。4.1.3焊絲，坡口及坡口周圍1020mm范

7、圍內(nèi)必須保持清潔，不得有影響焊接質(zhì)量的鐵銹，油污，水和涂料等異物。4.1.4 焊接區(qū)域的風(fēng)速應(yīng)限制在1米/秒以下，否則應(yīng)采用檔風(fēng)裝置。4.2 焊接參數(shù)：4.2.1 焊絲直徑焊絲直徑的選擇，主要是以焊件厚度，焊接位置和生產(chǎn)效率的要求為依據(jù)。在電流相同時，熔深將隨焊絲直徑的減少而增加；焊絲越細，則焊絲熔化速度越高。焊絲直徑的選擇。可參考表1表1母材厚度W4>4焊絲直徑0.60.81.01.6焊絲直徑規(guī)格有0.6,0.&1.0,1.2,1.6mm等。通常對薄板焊接選用焊絲直徑0.8mm；對中厚板焊接選用焊絲直徑1.2mm。4.2.2 焊件極性：一般常用反接，即焊件接電源負極，焊絲接電源

8、正極。4.2.3 焊絲伸出長度4.2.3.1 焊絲伸出長度與焊絲直徑，焊接電流及焊接電壓有關(guān)。4.2.3.2 焊絲伸出長度增加，將降低焊接電流，減少熔深，增加焊縫寬度。4.2.3.3 焊絲伸出長度過長時，容易形成未焊透，未熔合，增加飛濺，削弱保護，形成氣孔；焊絲伸出長度過短時，會妨礙對熔池的觀察，噴嘴易被飛濺堵塞，影響保護形成氣孔。4.2.4 焊接電流在保證母材焊透又不致燒穿的原則下，應(yīng)根據(jù)母材厚度，接頭形式焊接位置及焊絲直徑正確選用焊接電流。4.2.4.1 焊接電流是確定熔深的主要因素。隨著電流的增加，熔深和熔敷速度都要增加，熔寬也略有增加。4.2.4.2 送絲速度越快，焊接電流越大，基本上

9、是正比關(guān)系。4.2.4.3 焊接電流過大時，會造成熔池過大，焊縫成形惡化。4.2.4.4 各種直徑的焊絲常用的焊接電流范圍見表2表2焊絲直徑mm0.60.81.01.21.6焊接電流A49905012070180903501505004.2.4.5立焊、仰焊及對接接頭橫焊表面焊道時，當所用焊絲直徑1.0mm時，應(yīng)選用較小的焊接電流見表3表3焊絲直徑mm1.01.2焊接電流A70120901504.2.5電弧電壓4.2.5.1為獲得良好的工藝性能，應(yīng)選擇最佳的電弧電壓,該值是一個很窄的電壓區(qū)間，一般僅為12 伏左右。最佳的電弧電壓與電流的大小，焊接位置等因素有關(guān)可參見表4；4.2.5.2 隨電弧

10、電壓的增加，熔寬明顯增加，而余高和熔深略有減少，焊縫機械性能有所降低；4.2.5.3 電弧電壓過高，會產(chǎn)生焊縫氣孔和增加飛濺。電弧電壓過低，焊絲將插入熔池，電弧不穩(wěn)影響焊縫形成。表4.焊接電流（安）電弧電壓（伏）焊接電流（安）電弧電壓（伏）平焊立焊仰焊7512018221822130170202618241802102228182622026025364.2.6 焊接速度4.2.6.1 焊接速度過高，會破壞氣體保護效果，焊縫成形不良，焊縫冷卻過快，導(dǎo)致降低焊縫塑性韌性。焊接速度過低易使焊縫燒穿，形成粗大焊縫組織；4.2.6.2 半自動焊接時，焊接速度一般不超過30米/時。4.2.7 氣體流量4

11、.2.7.1 氣體流量直接影響氣體保護效果。氣體流量過小時，焊縫易產(chǎn)生氣孔等缺陷。氣體流量過大時，不僅浪費氣體，而且焊縫由于氧化性增強而形成氧化皮，降低焊縫質(zhì)量；4.2.7.2 氣體流量應(yīng)根據(jù)焊接電流，焊接速度，焊絲伸出長度，噴嘴直徑，焊接位置等因素考慮。當焊接電流越大，焊接速度越快，焊絲伸出長度較長，噴嘴直徑增大，室外焊接及仰焊位置時，應(yīng)采用較大的氣體流量；4.2.7.3當焊絲直徑小于或等于1.2mm時，氣體流量一般為615升/分；焊絲直徑大于1.2mm時，氣體流量應(yīng)取1525升/分。43操作技術(shù)二氧化碳氣體保護焊的操作技術(shù)與手工電弧焊相似，且比手工電弧焊容易掌握。4.3.1 平焊按焊槍運動

12、方向分右焊法和左焊法二種。右焊法時熔池保護良好，熱量利用充分，焊縫外形較飽滿；但右焊法時不易觀察焊接方向，易偏焊。厚板焊接時，為保證熔寬，可將焊絲作適當?shù)臋M向擺動。左焊法時，電弧對母材有預(yù)熱作用，熔寬增加，焊縫形成較平，改善焊縫形成，且能看清焊接方向，不易焊偏。因而，一般常用左焊法焊接。焊槍傾角約為10。15。焊腳在5毫米以下時，將焊絲指向尖角處；若焊腳在5毫米以上時，將焊絲水平移開尖角處12毫米，這樣能獲得等焊腳的焊縫，且不易形成咬邊（垂直板）和焊瘤（水平板）。水平角焊縫的焊接時，焊槍與垂直板間夾角為45。.4.3.2 立焊對細絲薄板立焊，常用立向下焊接。焊槍向下傾斜5。10。（噴嘴向上），

13、氣體流量比平焊要略大。此時焊縫熔深淺，成形美觀。對粗絲厚板立焊，可用立向上焊接。焊槍作適當?shù)臋M向擺動，亦可獲得良好的成形。4.3.3 橫焊焊接規(guī)范可與立焊相同。焊槍可作小幅度前后擺動，以防熔池溫度過高，鐵水下流。焊槍與焊縫水平線間夾角為5。15。.4.3.4 仰焊仰焊時電流適當減少，氣體流量適當增大。通常采用右焊法。焊槍可作前后左右擺動。焊槍傾角5。15。.4.3.5 水平旋轉(zhuǎn)管的焊接關(guān)鍵是焊槍位置直接影響焊縫成形。在焊厚壁管時，焊槍應(yīng)在管子上部，并與管子旋轉(zhuǎn)方向相反位移一段距離L。L的大小對焊縫成形有明顯的影響。焊接薄壁管時，焊槍應(yīng)放在時鐘3點的位置。4.3.6 引弧一般都采用直接短路引弧。

14、如果焊絲與焊件接觸太緊或接觸不良都會引起焊絲成段爆炸。因此，一般在引弧前焊絲端頭與焊件保持23毫米的距離，并要注意剪掉絲端頭的球狀焊絲。4.3.7 收弧收弧時須填滿弧坑，焊槍在收弧處稍停片刻，繼續(xù)送氣保護；不應(yīng)立即抬起焊槍，否則弧坑容易形成氣孔。44混合氣體的影響4.4.1 對飛濺的影響C02+Ar混合氣體中，隨著Ar氣比例的增加，飛濺率減少。4.4.2 對焊縫成形的影響CO2+Ar混合氣體中，隨著CO2含量的增加，熔深也相應(yīng)增加。50%Ar+50%C02的混合氣體可以得到較大的熔深和較小的飛濺，常用于短路過渡的焊接。80%Ar+20%CO2的混合比時，具有最寬的焊接規(guī)范和最好的焊縫成形。3.

15、4.3 對焊縫機械性能的影響CO2+Ar混合氣體中，隨著CO2氣體含量的增加，其氧化性能增強，使焊縫強度和沖擊韌性都降低。35、焊接檢驗3.5.1 焊后須對焊縫進行焊接質(zhì)量檢驗。焊縫表面缺陷可采用外觀檢查，滲透探傷，磁粉探傷等方法進行。焊縫內(nèi)部缺陷可采用超聲波探傷，射線探傷等無損探傷方法進行。3.4.2 焊縫質(zhì)量的檢驗項目，檢驗要求及合格等級，根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求確定。3.5.3 對不合格的焊接接頭，允許返修。在返修焊前須將焊接缺陷徹底清除。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)按產(chǎn)品要求，限制返修次數(shù)。3.5.4 常見焊接缺陷的產(chǎn)生原因分析3.5.4.1氣孔產(chǎn)生原因：a)工件有油，銹及水份；b)氣體保護不良：氣體流

16、量低，噴咀堵塞，較大的風(fēng)，閥門凍結(jié)等；c)氣體純度不夠，或含水量過多。3.5.4.2 裂紋產(chǎn)生原因：a)電流與電壓配合不當，熔深過大；b)母材含碳量過高；c)多層焊第一道焊縫過?。籨)焊接順序不當，工件內(nèi)應(yīng)力較大；e)工件有油，銹，水份；f)氣體含水量過多；3.5.4.3 夾渣產(chǎn)生原因：a)小電流，低焊速；b)多層焊時前道焊縫熔渣去除不凈；c)坡口內(nèi)左焊法時熔渣向前流；d)焊槍擺動不恰當；3.5.4.4 飛濺產(chǎn)生原因：a)電流與電壓配合不當；b)工件清理不良；c)短路過渡時電感過大或過??；d)氣體含水量過多；e)送絲不均勻；f)導(dǎo)電咀磨損；g)電流極性不對；h)焊絲伸出長度太長；3.5.4.5

17、 咬邊產(chǎn)生原因：a)焊槍位置不合適，運條不當；b)電流過大，弧長太長，焊速過快；3.5.4.6 焊縫成形欠佳產(chǎn)生原因：a)電流與電壓配合不當，電流過大；b)導(dǎo)電嘴磨損嚴重，引起電弧擺動；c)焊絲校直欠佳；d)焊絲伸出長度過長；e)送絲不均勻。4 焊接安全4.1 注意工作環(huán)境的通風(fēng)措施，預(yù)防焊接煙，塵，氣體對焊工的不良影響。4.2 氣瓶應(yīng)堅立固定，防止傾倒。4.3 工作結(jié)束時應(yīng)及時切斷氣體加熱器電源。4.4 操作結(jié)束時，禁止立即用手觸摸焊槍噴咀或?qū)щ娋?，以防燙傷。4.5 進行焊接作業(yè)時,要穿工作服,戴手套、防護面罩進行作業(yè),不得穿涼鞋或拖鞋等。5 引用文件GB.T985.1-2008焊縫坡口的基

18、本形式與尺寸6 附錄一：特殊過程確認表特殊過程確認表文件編號：序號：過程名稱：確認場所：加工工件：確認時間：設(shè)備能力確認：CO2氣體保護焊機，型號結(jié)論：簽字：日期：操作者能力確認：1）操作者：，焊工證號：2）操作者：，焊工證號：結(jié)論：簽名：日期：工藝方法確認：工藝參數(shù)：1、焊絲：00.8mm；2、電壓：2530V；3、電流：200300A；4、其他參數(shù)見焊接工藝指導(dǎo)書結(jié)論：簽名：日期：最終結(jié)論：簽名：日期：產(chǎn)品防護作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：共2頁實施日期：編制審核批準1目的為確保原材料及產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝和交付過程中的質(zhì)量不受影響，保證提供給客戶符合要求的產(chǎn)品。2適用范圍適用于原料、在產(chǎn)品、成品

19、和包裝物的搬運、吊裝、貯存、包裝、防護和交付的過程控制。3 引用文件ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求4 定義無5 職責(zé)5.1 倉庫管理員負責(zé)原材輔料的貯存、防護和交付管理;負責(zé)入庫后成品貯存、標識和防護管理。5.2 生產(chǎn)部負責(zé)在產(chǎn)品的標識、搬運和防護。5.3 綜合部負責(zé)對顧客提供產(chǎn)品的交付。6 程序內(nèi)容6.1 搬運6.1.1 原材輔料、在產(chǎn)品及成品在搬運及運輸過程中采用合適的運輸工具。在裝卸過程中應(yīng)輕拿輕放，以防止原材輔料、產(chǎn)品的損傷或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不良影響；6.1.2 如因搬運不當造成產(chǎn)品損壞，該批產(chǎn)品需重新依監(jiān)視和測量控制程序進行檢驗。6.2 貯存6.2.1 倉儲原料、成品等應(yīng)貯存

20、在非露天環(huán)境里，或特殊情況下在露天貯存時應(yīng)加以防護；6.2.2 貯存環(huán)境保持整潔衛(wèi)生；6.2.3 車間明確劃分原料區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等區(qū)域，各區(qū)域應(yīng)有明顯標識，有序存放；6.2.4 原材輔料、成品經(jīng)檢驗后，倉庫管理員應(yīng)及時核對數(shù)量，按其名稱予以明確標識，定位存放6.2.5 倉庫管理員建立“產(chǎn)品臺帳”，每月進行盤點；6.3包裝6.3.1 對出庫產(chǎn)品用保鮮膜包裝并用標簽紙加以標識，以保證產(chǎn)品不損壞及快速識別。6.3.2 合同中顧客對包裝有具體要求時，按合同規(guī)定執(zhí)行。6.4 防護6.4.1 產(chǎn)品的貯存環(huán)境，應(yīng)滿足防火、防潮要求。6.4.2 倉庫管理人員每天應(yīng)定時檢查所負責(zé)庫存物品的數(shù)量、驗證標識

21、，防止錯用、丟失或損壞。6.4.3 辦完入庫手續(xù)的原材輔料、成品等，沒有得到倉庫保管人員的允許，非倉庫保管人員不準隨便亂動。6.5 交付6.5.1 原材輔料、包裝物交付倉庫后，由倉庫填寫“材料入庫單”。6.5.2 倉庫按照生產(chǎn)車間填制的“領(lǐng)料單”發(fā)放原料和包裝物。6.5.3 倉庫交付給生產(chǎn)部門必須是經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部檢驗的合格品或緊急放行品，或者按照“不合格品控制程序”規(guī)定的內(nèi)容進行讓步處理的產(chǎn)品。6.5.4 產(chǎn)品出入庫由倉庫分別填寫“產(chǎn)品入庫單”和“產(chǎn)品出庫單”。6.5.5 交付給客戶的產(chǎn)品必須是經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部最終檢驗的合格品或顧客認可的產(chǎn)品。6.5.6 倉庫負責(zé)所有出庫產(chǎn)品的驗證，包括產(chǎn)品的名稱、

22、數(shù)量、規(guī)格及包裝標識等，產(chǎn)品應(yīng)符合合同的要求。7 質(zhì)量記錄7.1 材料入庫單7.2 領(lǐng)料單7.3 物資臺帳7.4 產(chǎn)品入庫單7.5 產(chǎn)品出庫單7.6 產(chǎn)品臺帳8 相關(guān)/支持性文件8.1 監(jiān)視和測量控制程序8.2 不合格品控制程序原材料、外協(xié)外購件進貨檢驗規(guī)程文件編號：共4頁實施日期：編制審核批準1目的對進貨檢驗過程實施控制，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2適用范圍本規(guī)程適用于本公司采購的進貨檢驗。3職責(zé)3.1 綜合部負責(zé)進貨產(chǎn)品的送檢工作。3.2 倉庫負責(zé)進貨產(chǎn)品進行登記入庫。3.3 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)提供進貨產(chǎn)品的檢驗和試驗依據(jù)，檢驗員負責(zé)進貨產(chǎn)品檢驗，并對質(zhì)量問題進行反饋。3.4 綜合部根

23、據(jù)各部門反應(yīng)的信息對供應(yīng)商進行考評。4、工作內(nèi)容4.1 外協(xié)外購件的分類4.1.1 外協(xié)件根據(jù)本廠生產(chǎn)需求，外協(xié)件分為：機械加工零件（部件）、鑄件類、表面加工處理類。4.1.2 外購件根據(jù)外購件的用途和性能，分為五金、標準件、板材、管材、型材、傳動、氣動、電氣、工具及輔助材料等。4.2 進貨檢驗判定標準4.2.1 進貨檢驗判定依據(jù)：外協(xié)外購件進貨檢驗規(guī)程、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標準等。4.2.2 批次允收準則：進料檢驗必須以“0”缺陷為允收準則。4.3 檢驗工作程序供方供貨采購員（倉庫）報檢檢驗員對待檢物料進行抽樣檢驗并填寫檢驗結(jié)果交技術(shù)質(zhì)量部判定是否合格并批準同意入庫。4.3.1 供方首次供貨：供方

24、必須將樣件、自檢報告單、合格證、生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和注冊證書復(fù)印件等交由綜合部，技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)圖紙等技術(shù)要求制定檢驗項目，交檢驗員進行檢驗，檢驗人員填寫檢驗單。樣件檢驗完畢后，檢驗單交由綜合部，以據(jù)此做出鑒定報告，綜合部通知供方并列入合格供貨方清單，根據(jù)供方情況制定初步供貨份額。4.32非首次供貨：供方須將檢驗報告、合格證交綜合部，綜合部通知檢驗，檢驗員確認資料無誤后進行檢驗，檢驗后檢驗員將檢驗數(shù)據(jù)和相關(guān)資料交技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)人批準，合格后方可辦理入庫手續(xù)。4.4 檢驗工作要求4.4.1 采購人員必須按照采購計劃和交貨進度，詳細填寫采購件名稱、交檢批數(shù)量等內(nèi)容；4.4.2 檢驗員嚴格按外購?fù)鈪f(xié)

25、件質(zhì)量準則、產(chǎn)品圖紙和工藝技術(shù)等要求，進行檢查并如實填寫檢測數(shù)據(jù)；4.4.3 檢查結(jié)果報技術(shù)部負責(zé)人，技術(shù)部負責(zé)人依據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝要求、加工及裝配等要求，判定物料是否合格，并批準同意入庫或退貨并通知辦理相關(guān)手續(xù)，不得填寫含糊不清、模棱兩可的簽字。4.4.4 倉庫必須確認檢驗單上的技術(shù)部負責(zé)人簽字方可辦理入庫手續(xù)。4.5 質(zhì)量問題的處理4.5.1 對于現(xiàn)場發(fā)生的質(zhì)量問題，按不合格品控制程序進行處理。4.5.2 檢驗員認真填寫報檢單報技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)人，技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)人每周依據(jù)檢驗人員的記錄進行匯總，向綜合部提供信息以便統(tǒng)計供應(yīng)商業(yè)績集中考評。4.6 進貨檢驗規(guī)定4.6.1 進貨檢驗抽樣方式：技術(shù)

26、文件中列出的重要零件必須逐一檢驗并記錄，其余零件的抽樣方案按下表要求執(zhí)行（參考GB282881,般檢驗水平II抽取樣本）:批量28915162526505190911501515005013200320110000>10000樣本數(shù)23581320325080125抽樣方案說明：1）檢驗樣本須由檢驗人員在送檢樣本中隨意抽取,不得由供方人員自行選樣。2）如果樣本數(shù)小于批量時,則該批全檢。3）對于對于材料成分報告,提交時每個原材料批次提交一份；對于性能報告,影響該性能的每個處理批次提交一份報告。4）具體參照抽樣統(tǒng)計辦法執(zhí)行。4.6.2 外觀檢查檢驗樣本檢查按比例進行抽檢。4.6.3 原材料檢

27、驗標識驗證采購部門收集供方產(chǎn)品合格證書等文件并存檔，形成供方檔案。檢驗人員必須對原材料的合格標識進行核實，發(fā)現(xiàn)標識有問題及時通知技術(shù)部負責(zé)人，并傳遞信息到采購部門核實標識情況，由采購部門確認方可進行驗收，否則不必進行檢驗，直接退貨，并按不合格品登記數(shù)量。4.6.4 性能檢驗和試驗抽檢項目應(yīng)符合產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標準和檢驗規(guī)程等的要求。4.6.5 檢驗及試驗記錄4.6.5.1 原材料的檢驗和試驗要作記錄。4.6.5.2 所有的進貨檢驗和試驗過程應(yīng)建立檢驗臺帳。4.6.6 檢驗試驗狀態(tài)標識4.6.6.1 對于合格件，在包裝箱或工件上貼上合格標識。4.6.6.2 對于不合件而又不能及時退回的在包裝箱或工

28、件用紅色標示，并及時隔離或按有關(guān)規(guī)定就地銷毀。4.6.6.3 對于來不及檢查件在包裝箱或工件上掛上待檢標志并定置存放。4.6.7 緊急放行的控制若需緊急放行時，須有技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)人簽字。4.8其他檢驗規(guī)定對于本廠無法檢測的項目，可以要求供方到第三方檢測機構(gòu)做檢驗，檢驗認同第三方機構(gòu)出具的報告。4.9入庫檢驗合格后，由檢驗人員做出標識，通知庫管員進行驗收入庫。5附錄原材料、外協(xié)外購件進貨檢驗外協(xié)外購件檢驗準則文件編號：共2頁實施日期：編制審核批準1 五金件1.1 目的對用于產(chǎn)品的五金件進行進料檢驗，確保其質(zhì)量符合工藝要求或客戶要求。1.2 范圍適用于產(chǎn)品用的五金件的檢驗。1.3 檢驗規(guī)范1.3.

29、1 外觀檢查表面光滑、無劃痕、裂紋、凹凸點、扭曲變形等缺陷。邊緣無毛刺。1.3.2 材質(zhì)檢查材質(zhì)符合工程圖紙要求或樣品要求。1.3.3 尺寸檢查根據(jù)相關(guān)圖紙或樣品用游標卡尺檢查，尺寸應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)。1.3.4 裝配檢查與相關(guān)零件進行實配試裝順利、無錯位、翹曲、變形等不良現(xiàn)象。1.4 因工程變更而需做相應(yīng)要求的改變時，以最新工程圖紙、樣品為準。2 鋼管類2.1 目的通過對鋼管類原材料的檢驗確保本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品符合生產(chǎn)工藝及顧客的要求。2.2 范圍適用于本廠生產(chǎn)用的所有鋼管類原材料。2.3 驗收規(guī)則2.3.1 鋼管類的質(zhì)量由供方技術(shù)監(jiān)督部門進行檢查和驗收；2.3.2 供方必須保證交貨的鋼管符合有關(guān)標準的規(guī)定，本廠有