XX公司業(yè)務(wù)流程模式設(shè)計方案

1、.1九合電氣主要工作流程設(shè)計九合電氣主要工作流程設(shè)計2010年年6月月15日日.2業(yè)務(wù)主流程業(yè)務(wù)主流程信息收集產(chǎn)品開發(fā)銷售營銷設(shè)計質(zhì)量檢驗售后服務(wù)技術(shù)品管銷售產(chǎn)品供應(yīng)供應(yīng)儲運辦公室財務(wù)市場信息供應(yīng)信息技術(shù)信息市場推廣合同審核合同審核營銷統(tǒng)計采購合同銷售合同售后支持售后支持合同審核合同審核市場研究市場運作市場.3目錄目錄銷售管理流程銷售管理流程成套部流程成套部流程市場運作管理流程市場運作管理流程技術(shù)品管流程技術(shù)品管流程供應(yīng)管理流程供應(yīng)管理流程財務(wù)管理流程財務(wù)管理流程辦公室管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程人力資源管理流程.4經(jīng)銷商選擇流程經(jīng)銷商選擇流程銷售銷售總經(jīng)理總經(jīng)理市場運作市場運作財務(wù)

2、財務(wù)辦公室辦公室審批信用評價是否批準否是代理合同擬定經(jīng)銷商選擇市場評價代理權(quán)建議審核審核審批是否批準否是簽代理合同存檔建立檔案經(jīng)銷商尋找.5產(chǎn)品銷售流程產(chǎn)品銷售流程銷售銷售客戶洽談總經(jīng)理總經(jīng)理技術(shù)品管技術(shù)品管供應(yīng)管理供應(yīng)管理財務(wù)財務(wù)辦公室辦公室合格與否質(zhì)量檢驗市場運作市場運作起草合同運輸審核財務(wù)審核法律審核審批簽訂客戶合同準備貨源儲運簽訂廠商合同否是計劃調(diào)度供應(yīng)審核票據(jù)結(jié)算.6合同報價流程合同報價流程業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員地區(qū)經(jīng)理地區(qū)經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理審批是報價方案簽字簽字否營銷總監(jiān)營銷總監(jiān)權(quán)限內(nèi)？是否權(quán)限內(nèi)？權(quán)限內(nèi)？是否是否審核報價審核報價向客戶報價簽字客戶需求.7貨款回收流程貨款回收流程根據(jù)合同規(guī)定收

3、款進行催款營銷總監(jiān)營銷總監(jiān)財務(wù)部財務(wù)部帳務(wù)處理匯報信息匯報信息組織催款地區(qū)經(jīng)理地區(qū)經(jīng)理銷售業(yè)務(wù)員銷售業(yè)務(wù)員匯報信息查找原因組織催款收到款？是否發(fā)現(xiàn)拖欠款現(xiàn)象通知.8目錄目錄銷售管理流程銷售管理流程成套部流程成套部流程市場運作管理流程市場運作管理流程技術(shù)品管流程技術(shù)品管流程供應(yīng)管理流程供應(yīng)管理流程財務(wù)管理流程財務(wù)管理流程辦公室管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程人力資源管理流程.9投標管理流程投標管理流程成套投標成套投標業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員內(nèi)部專家組內(nèi)部專家組投標項目組投標項目組投標管理投標管理委員會委員會投標決策可行？否是購買標書組建項目小組初步可行性分析報告初步評估綜合評估投標草案準備標書總經(jīng)理總

4、經(jīng)理開投標保函簽訂投標協(xié)議審批審核財務(wù)財務(wù)跟蹤、協(xié)助審批獲得需求信息投標審核.10中標后管理流程中標后管理流程總經(jīng)理總經(jīng)理投標項目組投標項目組專家組專家組財務(wù)部財務(wù)部合同草案修改合同中標確認協(xié)助準備業(yè)主合同中標書簽收中標書簽收業(yè)主業(yè)主協(xié)助傳遞合同簽字審核辦公室辦公室審批否決通過簽字接收審核談判所有資料及合同備案收到中標通知書.11合同發(fā)包管理流程合同發(fā)包管理流程發(fā)包對象發(fā)包對象實施項目組實施項目組專家組專家組評審財務(wù)財務(wù)辦公室辦公室總經(jīng)理總經(jīng)理通過？否是方案與報價發(fā)包協(xié)助確定發(fā)包內(nèi)容篩選發(fā)包對象審核審核起草合同協(xié)助協(xié)助簽字審批通過不通過回簽實施存檔分析與業(yè)主的合同.12目錄目錄銷售管理流程銷售

5、管理流程成套部流程成套部流程市場運作管理流程市場運作管理流程技術(shù)品管流程技術(shù)品管流程供應(yīng)管理流程供應(yīng)管理流程財務(wù)管理流程財務(wù)管理流程辦公室管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程人力資源管理流程.13營銷計劃制定流程營銷計劃制定流程銷售銷售提出方案總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會辦公會市場運作市場運作財務(wù)財務(wù)人力資源部人力資源部是否可行否溝通是否可行修改否簽字是簽訂部門責任書簽訂個人責任書備案簽字備案是總經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)公司年度經(jīng)營目標執(zhí)行.14銷售基準價格制定流程銷售基準價格制定流程市場運作部供應(yīng)管理部財務(wù)部是提供采購價格可行根據(jù)預(yù)算計算平均毛利否合適是執(zhí)行提出價格、銷售預(yù)測產(chǎn)品改進否技術(shù)開發(fā)部產(chǎn)品功能設(shè)計開

6、發(fā)降低采購價格否可行是否根據(jù)預(yù)算重新計算平均毛利成本預(yù)算控制費用預(yù)算控制管理委員會總經(jīng)理審批簽字制定基準價格是否.15銷售價格調(diào)整流程銷售價格調(diào)整流程銷售部銷售部市場運作部市場運作部總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部財務(wù)部簽字供應(yīng)管理部供應(yīng)管理部管理委員會管理委員會提出價格方案溝通供應(yīng)成本核算市場調(diào)研審批通過？否是通過不通過備案執(zhí)行確定價格方案審核.16市場推廣流程市場推廣流程市場運作市場運作年度營銷計劃總經(jīng)理總經(jīng)理銷售銷售財務(wù)財務(wù)辦公室辦公室審批是否批準否是推廣方案制定推廣建議財務(wù)審核否是組織實施配合實施總結(jié)報告市場反饋備案審閱.17新產(chǎn)品開發(fā)立項流程新產(chǎn)品開發(fā)立項流程市場運作市場運作市場信息總經(jīng)理總經(jīng)理辦

7、公會辦公會銷售銷售技術(shù)技術(shù)財務(wù)財務(wù)是否批準否是新產(chǎn)品開發(fā)立項建議信息收集是否批準否是備案供應(yīng)供應(yīng)溝通能力與成本評估技術(shù)評估需求預(yù)測辦公室辦公室財務(wù)評估項目可行性研究報告新產(chǎn)品開發(fā)實施信息收集信息收集.18國外客戶檔案管理流程國外客戶檔案管理流程銷售銷售總經(jīng)理總經(jīng)理市場運作市場運作財務(wù)財務(wù)辦公室辦公室存檔審閱經(jīng)銷商評估經(jīng)銷商信息匯總經(jīng)銷商信用評估經(jīng)銷商基本信息經(jīng)銷商交易記錄.19客戶投訴處理流程客戶投訴處理流程市場運作市場運作總經(jīng)理總經(jīng)理供應(yīng)供應(yīng)銷售銷售財務(wù)部財務(wù)部技術(shù)技術(shù)商務(wù)問題收到投訴、索賠解決建議解決建議協(xié)調(diào)供應(yīng)商組織分析客戶反饋實施審批客戶回訪總結(jié)存檔審閱生產(chǎn)質(zhì)量問題技術(shù)問題解決建議審核

8、儲運問題解決方案調(diào)查、協(xié)商.20客戶退貨處理流程客戶退貨處理流程銷售銷售總經(jīng)理總經(jīng)理供應(yīng)供應(yīng)技術(shù)品管技術(shù)品管財務(wù)財務(wù)市場運作市場運作是否同意否是同意退貨決定簽字質(zhì)檢報告抽樣收到通知退貨接收負責執(zhí)行執(zhí)行處理意見客戶溝通退貨意見客戶溝通供應(yīng)商協(xié)調(diào)意見意見退貨建議意見意見依約退款.21返修產(chǎn)品工作流程返修產(chǎn)品工作流程總經(jīng)理總經(jīng)理技術(shù)品管技術(shù)品管供應(yīng)供應(yīng)市場運作市場運作返修建議是否批準？否是產(chǎn)品返修報告審閱質(zhì)檢質(zhì)檢申請組織實施計劃調(diào)度簽字通知裝運組織維修質(zhì)檢合格處理意見質(zhì)檢報告和責任認定客戶意見反饋通知客戶收貨裝運銷售銷售供應(yīng)商協(xié)調(diào).22配載出運流程配載出運流程供應(yīng)廠供應(yīng)廠總經(jīng)理總經(jīng)理銷售銷售供應(yīng)管理

9、供應(yīng)管理財務(wù)財務(wù)產(chǎn)品供應(yīng)日期有否差錯？否是市場運作市場運作辦公室辦公室合同信用證準備單證、訂艙確認日期審批審核審核審核、蓋章收款風險權(quán)限外權(quán)限內(nèi)外運安排協(xié)調(diào)、確認貨物準備提供證明聯(lián)系貨代、辦理報關(guān)辦理單證提供信用證議兌、退稅等相關(guān)資料統(tǒng)計、歸檔合同單證存檔.23目錄目錄銷售管理流程銷售管理流程成套部流程成套部流程市場運作管理流程市場運作管理流程技術(shù)品管流程技術(shù)品管流程供應(yīng)管理流程供應(yīng)管理流程財務(wù)管理流程財務(wù)管理流程辦公室管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程人力資源管理流程.24新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)流程新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)流程市場運作部市場運作部技術(shù)管理會議技術(shù)管理會議技術(shù)開發(fā)組技術(shù)開發(fā)組供應(yīng)管理供應(yīng)管理

10、新產(chǎn)品項目可行性報告新產(chǎn)品開發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)項目小組項目小組辦公室辦公室品管組品管組技術(shù)文檔整理新產(chǎn)品開發(fā)計劃試產(chǎn)計劃技術(shù)開發(fā)計劃工藝設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計計劃審核工業(yè)設(shè)計新產(chǎn)品評審新產(chǎn)品開發(fā)報告試生產(chǎn)產(chǎn)品檢測產(chǎn)品質(zhì)檢制定質(zhì)檢相關(guān)標準批量試生產(chǎn)修改新產(chǎn)品批量生產(chǎn)報告市場推廣質(zhì)量文件整理新產(chǎn)品評審存檔產(chǎn)品技術(shù)標準設(shè)計圖紙工藝手冊質(zhì)量測試產(chǎn)品技術(shù)要求.25技術(shù)改良流程技術(shù)改良流程市場市場供應(yīng)管理供應(yīng)管理財務(wù)財務(wù)技術(shù)開發(fā)組技術(shù)開發(fā)組品管組品管組總經(jīng)理總經(jīng)理是否批準否是財務(wù)審核生產(chǎn)問題質(zhì)量問題紀錄技術(shù)發(fā)展市場需求變化簽字新技術(shù)方案成立項目小組批量生產(chǎn)試制組織實施質(zhì)檢改進質(zhì)檢整理技術(shù)文檔市場推廣.26產(chǎn)品質(zhì)量檢查流程

11、產(chǎn)品質(zhì)量檢查流程供應(yīng)供應(yīng)技術(shù)品管技術(shù)品管市場運作部市場運作部否是產(chǎn)品質(zhì)檢方案貨源準備通知發(fā)貨是否通過？質(zhì)檢標準客戶要求反映產(chǎn)品特別要求質(zhì)檢實施質(zhì)檢紀錄存檔質(zhì)檢合格證返修或退貨發(fā)貨.27目錄目錄銷售管理流程銷售管理流程成套部流程成套部流程市場運作管理流程市場運作管理流程技術(shù)品管流程技術(shù)品管流程供應(yīng)管理流程供應(yīng)管理流程財務(wù)管理流程財務(wù)管理流程辦公室管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程人力資源管理流程.28年度供應(yīng)計劃流程年度供應(yīng)計劃流程銷售銷售總經(jīng)理總經(jīng)理供應(yīng)供應(yīng)市場運作市場運作是否批準否是財務(wù)財務(wù)辦公室辦公室審閱財務(wù)評審存檔通過不通過總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會辦公會庫存年度供應(yīng)計劃銷售計劃銷售合同安排

12、實施簽字是否修改年終總結(jié)存檔是否.29采購基準價格制定流程采購基準價格制定流程市場運作部市場運作部總經(jīng)理總經(jīng)理供應(yīng)管理部供應(yīng)管理部財務(wù)部財務(wù)部供應(yīng)管理供應(yīng)管理委員會委員會審批產(chǎn)品工藝和材料信息產(chǎn)品目錄和銷量預(yù)測技術(shù)品管部技術(shù)品管部產(chǎn)品分類基準價格產(chǎn)品目錄審核歷年價格數(shù)據(jù)供應(yīng)廠商和市場信息產(chǎn)品成本核算制定標準價格審核采購標準價格復(fù)核信息有效性備案實施注：供應(yīng)管理委員會由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。.30非定制產(chǎn)品采購的市場標準價格制定流非定制產(chǎn)品采購的市場標準價格制定流程程市場運作市場運作總經(jīng)理總經(jīng)理供應(yīng)管理供應(yīng)管理財務(wù)財務(wù)供應(yīng)管理供應(yīng)管

13、理委員會委員會審批質(zhì)量要求產(chǎn)品目錄和銷售預(yù)測技術(shù)品管技術(shù)品管產(chǎn)品分類市場價格產(chǎn)品目錄審核歷年價格數(shù)據(jù)供應(yīng)廠商和市場信息制定市場標準價格審核市場標準價格復(fù)核信息有效性備案實施注：供應(yīng)管理委員會由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。.31臨時采購價格確定流程臨時采購價格確定流程市場運作市場運作總經(jīng)理總經(jīng)理供應(yīng)管理供應(yīng)管理財務(wù)財務(wù)供應(yīng)管理供應(yīng)管理委員會委員會審批質(zhì)量要求臨時性的產(chǎn)品采購要求技術(shù)品管技術(shù)品管供應(yīng)廠商和市場信息市場價格建議審核市場價格備案實施注：供應(yīng)管理委員會由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人

14、員組成。審核市場價格，確定最低銷售價格.32采購基準價格修訂流程采購基準價格修訂流程總經(jīng)理總經(jīng)理供應(yīng)管理部供應(yīng)管理部財務(wù)部財務(wù)部供應(yīng)管理供應(yīng)管理委員會委員會產(chǎn)品工藝和材料變化技術(shù)品管部技術(shù)品管部原材料變化供應(yīng)商信息申請價格修改同意否是結(jié)束修訂價格標準信息收集審批實施備案審核復(fù)核信息有效性注：供應(yīng)管理委員會由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。市場運作部市場運作部市場價格波動市場運作部市場運作部.33供應(yīng)商合作協(xié)議流程供應(yīng)商合作協(xié)議流程品管組品管組總經(jīng)理總經(jīng)理供應(yīng)管理供應(yīng)管理財務(wù)財務(wù)辦公室辦公室是否批準？否是供應(yīng)商尋找存檔技術(shù)開發(fā)組技術(shù)開發(fā)組建檔

15、評審擬定合作協(xié)議評估報告供應(yīng)商確定供應(yīng)能力評估質(zhì)量管理能力評估技術(shù)能力評估財務(wù)評估供應(yīng)商分級評審是否批準？否是簽訂合作協(xié)議供應(yīng)管理供應(yīng)管理委員會委員會評審注：供應(yīng)管理委員會由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。.34供貨流程供貨流程銷售銷售財務(wù)財務(wù)供應(yīng)供應(yīng)質(zhì)檢質(zhì)檢庫存足夠？否是市場運作部市場運作部質(zhì)檢庫存情況實施年度供應(yīng)計劃發(fā)貨準備組織供應(yīng)銷售合同通知客戶單證運輸辦理產(chǎn)品合格證收款順利？否是統(tǒng)計通知組織催款質(zhì)檢反饋通知客戶存檔、統(tǒng)計計劃調(diào)度.35采購付款流程采購付款流程技術(shù)品管技術(shù)品管總經(jīng)理總經(jīng)理供應(yīng)供應(yīng)市場運作市場運作財務(wù)財務(wù)入庫否？否是入庫

16、組織生產(chǎn)供應(yīng)合同簽字付尾款依合同申請付款運輸質(zhì)檢通知合格否是通知通知審核預(yù)付款簽字審核預(yù)付？否是.36采購合同評審流程采購合同評審流程市場運作市場運作總經(jīng)理總經(jīng)理供應(yīng)管理供應(yīng)管理財務(wù)財務(wù)辦公室辦公室審批簽字采購合同年度供應(yīng)計劃銷售合同財務(wù)審核不通過通過備案簽訂合同法律審核不通過通過采購計劃通過不通過信息溝通.37采購到貨入庫接收流程采購到貨入庫接收流程市場運作市場運作財務(wù)財務(wù)供應(yīng)供應(yīng)質(zhì)檢質(zhì)檢庫存足夠？否是質(zhì)檢庫存情況實施供應(yīng)計劃組織供應(yīng)結(jié)束銷售預(yù)測匯總?cè)霂爝\輸辦理產(chǎn)品合格證質(zhì)檢反饋依合同付款.38采購?fù)藫Q貨流程采購?fù)藫Q貨流程質(zhì)檢質(zhì)檢總經(jīng)理總經(jīng)理市場運作市場運作供應(yīng)管理供應(yīng)管理辦公室辦公室財務(wù)財

17、務(wù)是否同意否是需求變更通知廠家實施審核審核退換貨方案運輸質(zhì)檢不合格供應(yīng)廠供應(yīng)廠溝通接收檢查合同條款接到通知.39目錄目錄銷售管理流程銷售管理流程成套部流程成套部流程市場運作管理流程市場運作管理流程技術(shù)品管流程技術(shù)品管流程供應(yīng)管理流程供應(yīng)管理流程財務(wù)管理流程財務(wù)管理流程辦公室管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程人力資源管理流程.40預(yù)算及計劃流程預(yù)算及計劃流程總經(jīng)理總經(jīng)理管理管理委員會委員會辦公室辦公室各部門各部門財務(wù)部財務(wù)部年度目標總預(yù)算確定審批年度部門規(guī)劃公司年度工作計劃重訂部門規(guī)劃信息提供審批工作計劃預(yù)算預(yù)算匯總超額是否公司年度預(yù)算.41應(yīng)收帳款管理流程應(yīng)收帳款管理流程銷售部經(jīng)理銷售部經(jīng)

18、理銷售業(yè)務(wù)員銷售業(yè)務(wù)員總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部財務(wù)部應(yīng)收帳款記賬帳務(wù)處理根據(jù)信用政策賒銷催款詳細資料及證明文件客戶信息按期收到貨款否匯報客戶情況查找原因組織催款簽字審批客戶信息是情況說明及處理意見帳務(wù)處理及評價客戶超期30天收到貨款否是超期3年收到貨款是處理否帳務(wù)處理及評價客戶沖銷應(yīng)收帳款重新評價客戶信用政策業(yè)務(wù)支持部業(yè)務(wù)支持部停止出新貨通知每月編制客戶應(yīng)收帳款詳細資料獲知信息.42固定資產(chǎn)采購流程固定資產(chǎn)采購流程各部門各部門辦公室辦公室總經(jīng)理總經(jīng)理管理總監(jiān)管理總監(jiān)采購申請審批簽字詢價采購付款記賬固定資產(chǎn)卡片注：2000元以上財務(wù)部財務(wù)部審批簽字簽字審批確認后領(lǐng)用審核.43采購合同財務(wù)審核流程采購合

19、同財務(wù)審核流程供應(yīng)管理部供應(yīng)管理部銷售部銷售部總經(jīng)理總經(jīng)理銷售合同財務(wù)部財務(wù)部營銷總監(jiān)營銷總監(jiān)否執(zhí)行采購價格符合利潤要求？是審核核算利潤審批進一步控制采購價格；調(diào)整采購基準價格和銷售價格對比采購基準價格.44預(yù)算內(nèi)費用控制流程預(yù)算內(nèi)費用控制流程各部門各部門部門經(jīng)理部門經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理借支申請審批權(quán)限？是否財務(wù)部財務(wù)部部門總監(jiān)部門總監(jiān)審批權(quán)限？審核預(yù)算的90%以上是審批否支付并記賬預(yù)算的70%以上經(jīng)提醒后審批駁回申請？是否經(jīng)提醒后確認駁回申請？是否是否否獲知信息.45一般報銷流程一般報銷流程經(jīng)辦人經(jīng)辦人部門經(jīng)理部門經(jīng)理出納出納財務(wù)部財務(wù)部填寫報銷單審批審批合格是否會計會計記賬付款收取通過？否總經(jīng)

20、理總經(jīng)理審批通過？是否是.46預(yù)算外費用控制流程預(yù)算外費用控制流程各部門各部門部門經(jīng)理部門經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理借支申請審批同意？是否財務(wù)部財務(wù)部部門總監(jiān)部門總監(jiān)審批同意？是審批否否借支審批、簽字報銷審批、簽字同意？支付并記賬是記賬審核審批、簽字.47對外投資管理流程對外投資管理流程投資部投資部總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理投資建議及分析執(zhí)行是分析并提出建議財務(wù)評價及建議外部專家外部專家審批執(zhí)行審批通過？否定期檢查、匯報可行性分析董事會董事會審批通過？否是審批審批重新評估.48籌資計劃流程籌資計劃流程辦公室辦公室財務(wù)規(guī)劃委員會財務(wù)規(guī)劃委員會總經(jīng)理總經(jīng)理審批簽字財務(wù)部財務(wù)部籌資預(yù)算配合工作資金籌措財務(wù)信

21、息是否同意？籌資計劃、分析報告.49短期借款管理流程短期借款管理流程辦公室辦公室財務(wù)規(guī)劃委員會財務(wù)規(guī)劃委員會總經(jīng)理總經(jīng)理審批是否財務(wù)部財務(wù)部安排使用是簽字否借入后帳務(wù)處理借款計劃權(quán)限？同意？審批同意？縮減開支等擬定合同合同審核支付到期還款聯(lián)系借款否是.50長期借款管理流程長期借款管理流程辦公室辦公室財務(wù)規(guī)劃委員會財務(wù)規(guī)劃委員會總經(jīng)理總經(jīng)理審批簽字財務(wù)部財務(wù)部安排使用簽字借入后帳務(wù)處理借款計劃擬定合同合同審核支付到期還款年度預(yù)算是否同意？聯(lián)系借款.51目錄目錄銷售管理流程銷售管理流程成套部流程成套部流程市場運作管理流程市場運作管理流程技術(shù)品管流程技術(shù)品管流程供應(yīng)管理流程供應(yīng)管理流程財務(wù)管理流程財

22、務(wù)管理流程辦公室管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程人力資源管理流程.52總經(jīng)理辦公會流程總經(jīng)理辦公會流程總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室辦公室提出會議需要會議記錄擬定會議通知審核合格下發(fā)否是文件下發(fā)監(jiān)督執(zhí)行擬定成文各部門各部門審批準備相關(guān)材料.53重大活動組織流程重大活動組織流程業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理總經(jīng)理管理總監(jiān)管理總監(jiān)部門業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)活動計劃審核同意審批同意執(zhí)行否是否是辦公室辦公室.54文件借閱流程文件借閱流程辦公室資料員辦公室資料員文件借閱人文件借閱人填寫借閱申請辦理借閱手續(xù)審批合格否是歸還借閱辦理歸還手續(xù).55泄密處理流程泄密處理流程發(fā)現(xiàn)泄密相關(guān)人員相關(guān)人員人力資源人力資源管理總監(jiān)管理總監(jiān)總經(jīng)理

23、總經(jīng)理審批調(diào)查原因處理方案審核同意同意否否是是執(zhí)行辦公室辦公室調(diào)查結(jié)果.56計算機維修流程計算機維修流程申請部門申請部門辦公室經(jīng)理辦公室經(jīng)理計算機管理員計算機管理員維修申請檢查處理方案審批結(jié)束權(quán)限同意是是否.57公章使用流程公章使用流程使用部門使用部門總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室主任辦公室主任使用申請權(quán)限否審核審核辦理是法律事務(wù)法律事務(wù).58緊急事件處理流程緊急事件處理流程當事人當事人辦公室主任辦公室主任直接上級直接上級發(fā)現(xiàn)情況處理處理方案執(zhí)行處理權(quán)限是否總經(jīng)理總經(jīng)理權(quán)限執(zhí)行處理方案是處理方案否.59目錄目錄銷售管理流程銷售管理流程成套部流程成套部流程市場運作管理流程市場運作管理流程技術(shù)品管流程技術(shù)品管

24、流程供應(yīng)管理流程供應(yīng)管理流程財務(wù)管理流程財務(wù)管理流程辦公室管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程人力資源管理流程.60員工任免流程員工任免流程總經(jīng)理總經(jīng)理人力資源部人力資源部提出任免建議考察意見審批同意？執(zhí)行否是主管總監(jiān)主管總監(jiān)組織考察備案反饋.61月度考核流程月度考核流程填寫考核評分表員工員工部門經(jīng)理部門經(jīng)理主管總監(jiān)主管總監(jiān)考核員考核員審核主管主管填寫考核評分表審核審批審批匯總存檔.62一般人員季、年度考核流程一般人員季、年度考核流程填寫考核評分表一般人員一般人員人力資源部人力資源部評價直接上級直接上級匯總存檔考評委員會考評委員會審批隔級上級隔級上級審核.63中高層人員季、年度考核流程中高層

25、人員季、年度考核流程自我評價被考評人被考評人同級人員同級人員直接上級直接上級人力資源部人力資源部評價直接下級直接下級匯總評價匯總評價考評委員會考評委員會審批.64培訓(xùn)計劃制定流程培訓(xùn)計劃制定流程組織需求調(diào)查人力資源部人力資源部公司部門公司部門總經(jīng)理總經(jīng)理審批提出需求制定公司培訓(xùn)計劃實施組織培訓(xùn)效果評估.65員工職前教育流程員工職前教育流程新員工報到人力資源部人力資源部員工所在部門員工所在部門公司部門公司部門發(fā)放員工手冊部門內(nèi)工作引導(dǎo)補強訓(xùn)練通識訓(xùn)練部門交叉引導(dǎo)合格合格是否需要交叉引導(dǎo)合格重新引導(dǎo)開具培訓(xùn)證明培訓(xùn)記錄歸檔重新引導(dǎo)是是否否否是是否.66員工獎勵流程員工獎勵流程提出獎勵對象及事由直接

26、上級直接上級總監(jiān)總監(jiān)人力資源部人力資源部總經(jīng)理總經(jīng)理審批審批核實提出獎勵方案合格是執(zhí)行否.67員工過失處理流程員工過失處理流程提出懲罰對象及事由直接上級直接上級總監(jiān)總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)理審批審批核實提出懲罰方案合格是執(zhí)行否人力資源部人力資源部.68員工晉升流程員工晉升流程提出晉升對象及事由直接上級直接上級主管總監(jiān)主管總監(jiān)審核核實是否屬實是執(zhí)行否晉升方案總經(jīng)理總經(jīng)理簽發(fā)任命人力資源部人力資源部.69工資制作、發(fā)放流程工資制作、發(fā)放流程考勤表公司部門公司部門考核表匯總考核、考勤表執(zhí)行工資表總經(jīng)理總經(jīng)理審批財務(wù)部財務(wù)部存檔入帳人力資源部人力資源部.70員工外部招聘流程員工外部招聘流程應(yīng)聘人應(yīng)聘人用人部門用

27、人部門人力資源部人力資源部總經(jīng)理總經(jīng)理提出用人申請審核審批外部招聘廣告受理人員報名人事篩選筆試、面試，專業(yè)篩選確定錄用名單審批準備上崗試用主管總監(jiān)主管總監(jiān)審核審核.71員工內(nèi)部招聘流程員工內(nèi)部招聘流程應(yīng)聘人應(yīng)聘人用人部門用人部門主管總監(jiān)主管總監(jiān)人力資源部人力資源部總經(jīng)理總經(jīng)理提出用人申請審核審批內(nèi)部招聘廣告受理人員報名審批應(yīng)聘申請人事篩選專業(yè)篩選合適人選？進入外部招聘程序辦理調(diào)動手續(xù)審批工作交接接收沒有有主管總監(jiān)主管總監(jiān)審核審核所在部門所在部門審批.72員工申訴流程員工申訴流程申訴人申訴人人力資源部人力資源部總經(jīng)理總經(jīng)理提出申訴接受申訴得到處理結(jié)果組織調(diào)查調(diào)查申訴情況是否屬實？提出處理意見駁回

28、申訴否是落實處理意見審批.73員工出差流程員工出差流程出差登記表出差人員出差人員部門經(jīng)理部門經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)？否出差是辦公室辦公室登記并協(xié)助辦理出差事項審批總經(jīng)理總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)？否是.74流程說明.75產(chǎn)品銷售流程說明產(chǎn)品銷售流程說明1客戶洽談合格與否質(zhì)量檢驗起草合同運輸審核財務(wù)審核法律審核審批簽訂客戶合同準備貨源儲運簽訂廠商合同否是計劃調(diào)度供應(yīng)審核票據(jù)結(jié)算服務(wù)專員協(xié)調(diào)合同執(zhí)行的全過程，包括備貨、出運、回款。對合同中涉及供應(yīng)條款的部分進行審核，對照供應(yīng)廠生產(chǎn)能力、庫存情況。配載員對合同的運輸條款進行審核，提前進行出運的準備。對合同的付款條件和價格進行審核，控制利潤率，并進行交易風險

29、的防范。法律顧問對經(jīng)銷合同中的法律條款進行審核銷售銷售總經(jīng)理總經(jīng)理技術(shù)品管技術(shù)品管供應(yīng)管理供應(yīng)管理財務(wù)財務(wù)辦公室辦公室市場運作市場運作.76貨款回收流程說明貨款回收流程說明1根據(jù)合同規(guī)定收款進行催款帳務(wù)處理匯報信息匯報信息查找原因組織催款收到款？是發(fā)現(xiàn)拖欠款現(xiàn)象通知業(yè)務(wù)員按合同規(guī)定進行貨款的回收工作管理會計檢查合同中貨款執(zhí)行情況，對逾期貨款進行匯總報告否業(yè)務(wù)員進行貨款的催收工作匯報信息組織催款營銷總監(jiān)了解欠款原因，決定是否需要停止該供應(yīng)商的供貨工作。營銷總監(jiān)營銷總監(jiān)財務(wù)部財務(wù)部地區(qū)經(jīng)理地區(qū)經(jīng)理銷售業(yè)務(wù)員銷售業(yè)務(wù)員.77經(jīng)銷商選擇流程說明經(jīng)銷商選擇流程說明1審批信用評價是否批準否是代理合同擬定經(jīng)

30、銷商選擇市場評價代理權(quán)建議審核審核審批是否批準否是簽代理合同存檔建立檔案經(jīng)銷商尋找業(yè)務(wù)員通過市場走訪等手段進行經(jīng)銷商的詳細資料的收集。通過對經(jīng)銷商的實力、商譽、信用狀況等綜合情況進行分析，提出區(qū)域經(jīng)銷商的選擇建議。詳細如實地記錄經(jīng)銷商的一切，包括基本情況、交易狀況、信用記錄等經(jīng)銷商檔案。銷售銷售總經(jīng)理總經(jīng)理市場運作市場運作財務(wù)財務(wù)辦公室辦公室.78經(jīng)銷商選擇流程說明經(jīng)銷商選擇流程說明2審批信用評價是否批準否是代理合同擬定經(jīng)銷商選擇市場評價代理權(quán)建議審核審核審批是否批準否是簽代理合同存檔建立檔案經(jīng)銷商尋找對客戶的財務(wù)狀況、各類財務(wù)指標、付款習慣、年度營業(yè)額、資產(chǎn)凈值等情況進行經(jīng)銷商信用狀況的評價

31、。對某些重要信息必須進行復(fù)查。依據(jù)銷售部門的經(jīng)銷商報告，品牌運作員負責對下屬品牌的代理商進行市場能力的評價，包括分銷商數(shù)量、市場覆蓋率等，可對某些重要信息進行復(fù)查。法律顧問對經(jīng)銷合同中的法律條款進行審核財務(wù)對經(jīng)銷合同中的財務(wù)條款進行審核銷售銷售總經(jīng)理總經(jīng)理市場運作市場運作財務(wù)財務(wù)辦公室辦公室.79銷售基準價格制定流程（市場運作部）銷售基準價格制定流程（市場運作部）市場運作部供應(yīng)管理部財務(wù)部是提供采購價格可行根據(jù)預(yù)算計算平均毛利否合適是執(zhí)行提出價格、銷售預(yù)測產(chǎn)品改進否技術(shù)開發(fā)部產(chǎn)品功能設(shè)計開發(fā)降低采購價格否可行是否根據(jù)預(yù)算重新計算平均毛利成本預(yù)算控制費用預(yù)算控制管理委員會總經(jīng)理審批簽字制定基準價

32、格是否根據(jù)市場情況提出對新產(chǎn)品（老產(chǎn)品價格波動走同樣的流程）的基本描述。由品牌運作人員提出對產(chǎn)品功能、外觀等條件的描述，并提出建議銷售價格，根據(jù)市場情況進行銷量預(yù)測。將此建議書遞交技術(shù)開發(fā)部。按照已制定的銷售基準價格執(zhí)行，業(yè)務(wù)員、銷售部經(jīng)理、營銷總監(jiān)分別掌握價格范圍，要求銷售部門合同定價以此作為基準。.80銷售基準價格制定流程（技術(shù)開發(fā)部）銷售基準價格制定流程（技術(shù)開發(fā)部）市場運作部供應(yīng)管理部財務(wù)部是提供采購價格可行根據(jù)預(yù)算計算平均毛利否合適是執(zhí)行提出價格、銷售預(yù)測產(chǎn)品改進否技術(shù)開發(fā)部產(chǎn)品功能設(shè)計開發(fā)降低采購價格否可行是否根據(jù)預(yù)算重新計算平均毛利成本預(yù)算控制費用預(yù)算控制管理委員會總經(jīng)理審批簽字

33、制定基準價格是否開發(fā)設(shè)計新產(chǎn)品。根據(jù)市場運作部的產(chǎn)品描述及價格建議、銷量預(yù)測，在技術(shù)開發(fā)主管組織下對產(chǎn)品的技術(shù)、工藝進行開發(fā)設(shè)計，制定達到功能要求的最經(jīng)濟技術(shù)、工藝設(shè)計方案，同時提出相應(yīng)的生產(chǎn)要求。開發(fā)后將設(shè)計方案及銷量預(yù)測提交給供應(yīng)管理部。在保證產(chǎn)品基本功能實現(xiàn)以及產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，運用新技術(shù)、新工藝、新材料等方法降低產(chǎn)品的成本。.81銷售基準價格制定流程（供應(yīng)管理部）銷售基準價格制定流程（供應(yīng)管理部）市場運作部供應(yīng)管理部財務(wù)部是提供采購價格可行根據(jù)預(yù)算計算平均毛利否合適是執(zhí)行提出價格、銷售預(yù)測產(chǎn)品改進否技術(shù)開發(fā)部產(chǎn)品功能設(shè)計開發(fā)降低采購價格否可行是否根據(jù)預(yù)算重新計算平均毛利成本預(yù)算控制費用

34、預(yù)算控制管理委員會總經(jīng)理審批簽字制定基準價格是否供應(yīng)部經(jīng)理組織供應(yīng)人員提供采購價格。根據(jù)市場運作部建議書及技術(shù)開發(fā)部設(shè)計方案和預(yù)測銷售，由采購員尋找、聯(lián)系生產(chǎn)廠家，并提供其基本生產(chǎn)情況、原材料情況以及可行的最低采購價格。將采購價格及供應(yīng)信息提交財務(wù)部根據(jù)財務(wù)部建議再次詢價，最大可能的降低產(chǎn)品采購價格。是否可行及時匯報給財務(wù)部。.82銷售基準價格制定流程（財務(wù)部）銷售基準價格制定流程（財務(wù)部）市場運作部供應(yīng)管理部財務(wù)部是提供采購價格可行根據(jù)預(yù)算計算平均毛利否合適是執(zhí)行提出價格、銷售預(yù)測產(chǎn)品改進否技術(shù)開發(fā)部產(chǎn)品功能設(shè)計開發(fā)降低采購價格否可行是否根據(jù)預(yù)算重新計算平均毛利成本預(yù)算控制費用預(yù)算控制管理委

35、員會總經(jīng)理審批簽字制定基準價格是否根據(jù)銷售價格建議、銷量預(yù)測及采購價格，由成本會計核算該產(chǎn)品的毛利率；要使該毛利率綜合平衡各種產(chǎn)品，保證公司總毛利率的實現(xiàn)。若達不到要求毛利率，則予以否決。成本控制。根據(jù)確定后銷售基準價格執(zhí)行，以此為依據(jù)審核合同、確認銷售收入；同時在執(zhí)行中依照預(yù)算標準嚴格控制供應(yīng)成本、費用。財務(wù)部根據(jù)變動后的產(chǎn)品銷售基準價格制定方案對產(chǎn)品成本、毛利率進行重新核算，并制定出相對科學、合理的產(chǎn)品銷售基準價格.83銷售基準價格制定流程（管理委員會）銷售基準價格制定流程（管理委員會）市場運作部供應(yīng)管理部財務(wù)部是提供采購價格可行根據(jù)預(yù)算計算平均毛利否合適是執(zhí)行提出價格、銷售預(yù)測產(chǎn)品改進否

36、技術(shù)開發(fā)部產(chǎn)品功能設(shè)計開發(fā)降低采購價格否可行是否根據(jù)預(yù)算重新計算平均毛利成本預(yù)算控制費用預(yù)算控制管理委員會總經(jīng)理審批簽字制定基準價格是否管理委員會由公司經(jīng)理層組成。市場運作部負責提議召開管理委員會會議。管理委員會根據(jù)產(chǎn)品價格及毛利率分析報告，從公司長期利潤、市場戰(zhàn)略標實現(xiàn)的角度對銷售基準價格進行審批，若不同意則重新進行調(diào)整。在確認過程規(guī)范、結(jié)果合理并且符合公司利益的情況下，總經(jīng)理簽字，正式下達執(zhí)行基準價格。.84銷售價格調(diào)整制定流程（銷售部）銷售價格調(diào)整制定流程（銷售部）銷售部銷售部市場運作部市場運作部總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部財務(wù)部簽字供應(yīng)管理部供應(yīng)管理部管理委員會管理委員會提出價格方案溝通供應(yīng)成本

37、核算市場調(diào)研審批通過？否是通過不通過備案執(zhí)行確定價格方案審核及時向市場運作部提供市場需求量、競爭者信息。銷售部門在市場部門制定新價格方案時，要不斷向市場部提供當前產(chǎn)品價格信息，并對市場部的價格方案提出建議。市場運作部調(diào)整產(chǎn)品價格后，銷售部門照此執(zhí)行，按照公司總體營銷規(guī)劃的進行。.85銷售價格調(diào)整制定流程（市場運作部）銷售價格調(diào)整制定流程（市場運作部）銷售部銷售部市場運作部市場運作部總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部財務(wù)部簽字供應(yīng)管理部供應(yīng)管理部管理委員會管理委員會提出價格方案溝通供應(yīng)成本核算市場調(diào)研審批通過？否是通過不通過備案執(zhí)行確定價格方案審核目的在于及時掌握市場上產(chǎn)品價格情況。品牌運作人員定期或根據(jù)需要向

38、營銷總監(jiān)提交市場調(diào)研方案，經(jīng)批準后由銷售人員展開市場調(diào)研，并于規(guī)定期限內(nèi)要求銷售人員進行調(diào)研信息反饋，以便及時根據(jù)市場變化進行營銷設(shè)計，促進銷售。根據(jù)市場調(diào)研，品牌運作人員要分析市場變化情況，提出降低或提高產(chǎn)品價格的方案，并進行銷量分析。方案提出過程中要與銷售部門保持不斷的溝通，及時從銷售部了解價格信息。經(jīng)批準后的價格方案，準備下發(fā)執(zhí)行。并遞交一份價格方案給財務(wù)部備案。.86銷售價格調(diào)整制定流程（供應(yīng)管理部）銷售價格調(diào)整制定流程（供應(yīng)管理部）銷售部銷售部市場運作部市場運作部總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部財務(wù)部簽字供應(yīng)管理部供應(yīng)管理部管理委員會管理委員會提出價格方案溝通供應(yīng)成本核算市場調(diào)研審批通過？否是通過

39、不通過備案執(zhí)行確定價格方案審核目的在于向財務(wù)部反應(yīng)成本信息。供應(yīng)管理部在年度預(yù)算或采購價格調(diào)整等情況發(fā)生時，向財務(wù)部提交該產(chǎn)品的采購價格及其變化情況，以及采購費用及其變化等情況。.87銷售價格調(diào)整制定流程（財務(wù)部）銷售價格調(diào)整制定流程（財務(wù)部）銷售部銷售部市場運作部市場運作部總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部財務(wù)部簽字供應(yīng)管理部供應(yīng)管理部管理委員會管理委員會提出價格方案溝通供應(yīng)成本核算市場調(diào)研審批通過？否是通過不通過備案執(zhí)行確定價格方案審核目的在于保證公司總體利潤率。在接到市場部門提交的價格調(diào)整方案后，財務(wù)部成本會計要根據(jù)該產(chǎn)品的銷售價格與采購成本進行利潤核算，保證銷售價格的變化能符合公司要求的毛利率。當不能

40、達到時，財務(wù)部先向供應(yīng)管理部提出核算后采購價格建議；在供應(yīng)管理部確定不能做到的情況下，再向市場部門提出財務(wù)核算后銷售價格建議。若能通過，則及時反饋給市場部門目的在于保證按預(yù)算管理。財務(wù)部門要對產(chǎn)品銷售價格進行備案，以作為銷售合同價格審核的依據(jù)，保證公司的利潤實現(xiàn)。.88銷售價格調(diào)整制定流程（管理委員會）銷售價格調(diào)整制定流程（管理委員會）銷售部銷售部市場運作部市場運作部總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部財務(wù)部簽字供應(yīng)管理部供應(yīng)管理部管理委員會管理委員會提出價格方案溝通供應(yīng)成本核算市場調(diào)研審批通過？否是通過不通過備案執(zhí)行確定價格方案審核目的在于保證實現(xiàn)公司利潤及戰(zhàn)略目標。管理委員會由公司經(jīng)理層組織。市場運作部負責

41、提議召開管理委員會會議。管理委員會根據(jù)財務(wù)部產(chǎn)品價格及毛利率分析報告，從公司長期利潤、市場戰(zhàn)略標實現(xiàn)的角度對銷售基準價格進行審批，若不同意則重新進行調(diào)整。在確認符合公司利益的情況下，總經(jīng)理簽字，正式下達執(zhí)行該產(chǎn)品新的銷售價格。.89新產(chǎn)品開發(fā)立項流程說明新產(chǎn)品開發(fā)立項流程說明1市場運作市場運作市場信息總經(jīng)理總經(jīng)理銷售銷售技術(shù)技術(shù)財務(wù)財務(wù)是否批準否是新產(chǎn)品開發(fā)立項建議信息收集是否批準否是備案供應(yīng)供應(yīng)溝通能力與成本評估技術(shù)評估需求預(yù)測辦公室辦公室財務(wù)評估項目可行性研究報告新產(chǎn)品開發(fā)實施信息收集信息收集市場運作部收集各方面的信息（市場需求、產(chǎn)品供應(yīng)、技術(shù)發(fā)展以及華能現(xiàn)有產(chǎn)品改進建議等）提出公司新產(chǎn)品

42、立項建議新產(chǎn)品立項建議方案經(jīng)總經(jīng)理批準后，市場運作部負責組織相關(guān)部門對方案的可行性進行評估市場運作部負責對新產(chǎn)品開發(fā)項目作可行性研究，從不同的方面對新產(chǎn)品開發(fā)項目進行論證分析市場運作部完成新產(chǎn)品開發(fā)可行性研究之后，經(jīng)總經(jīng)理批準，新產(chǎn)品開發(fā)過程的實施由技術(shù)品管部負責有關(guān)新產(chǎn)品開發(fā)可行性研究、項目立項報告等的所有資料到辦公室存檔.90國外客戶檔案管理流程說明國外客戶檔案管理流程說明1存檔審閱經(jīng)銷商評估經(jīng)銷商信息匯總經(jīng)銷商信用評估經(jīng)銷商基本信息經(jīng)銷商交易記錄信息統(tǒng)計員負責統(tǒng)計包括總交易次數(shù)、信用額度、延遲付款比例等交易記錄。對客戶的財務(wù)狀況、各類財務(wù)指標、付款習慣、年度營業(yè)額、資產(chǎn)凈值等情況進行經(jīng)銷

43、商信用狀況的評價。品牌經(jīng)理通過對經(jīng)銷商綜合情況進行分析，作出區(qū)域經(jīng)銷商的評估建議。市場覆蓋范圍、財務(wù)狀況及管理水平、地理位置等經(jīng)銷商基本信息銷售銷售總經(jīng)理總經(jīng)理市場運作市場運作財務(wù)財務(wù)辦公室辦公室.91客戶投訴處理流程說明客戶投訴處理流程說明1商務(wù)問題收到投訴、索賠解決建議解決建議協(xié)調(diào)供應(yīng)商組織分析實施審批客戶回訪總結(jié)存檔審閱生產(chǎn)質(zhì)量問題技術(shù)問題解決建議審核儲運問題解決建議客服專員根據(jù)需要組織銷售、供應(yīng)、技術(shù)等部門的人員進行客戶投訴的分析客服專員對客訴的解決方案進行電話回訪，了解客戶對公司解決措施的滿意度對儲運過程導(dǎo)致的貨物短少、包裝受損、產(chǎn)品質(zhì)量等情況進行具體分析對交貨時間、促銷贈品發(fā)放等商

44、務(wù)情況進行分析研究對產(chǎn)品質(zhì)量問題引起 的投訴進行具體原因的分析研究對產(chǎn)品設(shè)計、使用環(huán)境、性能特點所造成的客戶投訴問題進行分析研究市場運作市場運作總經(jīng)理總經(jīng)理供應(yīng)供應(yīng)銷售銷售財務(wù)部財務(wù)部技術(shù)技術(shù)客戶反饋銷售員解決客戶投訴問題以后，跟蹤中客戶對解決措施的反饋。.92客戶退貨處理流程說明客戶退貨處理流程說明1銷售銷售總經(jīng)理總經(jīng)理供應(yīng)供應(yīng)技術(shù)品管技術(shù)品管財務(wù)財務(wù)市場運作市場運作是否同意否是同意退貨決定簽字質(zhì)檢報告抽樣收到通知退貨接收負責執(zhí)行執(zhí)行依約退款處理意見客戶溝通退貨意見客戶溝通供應(yīng)商協(xié)調(diào)意見意見退貨建議意見意見市場運作部根據(jù)銷售部的產(chǎn)品退貨意見，組織相關(guān)部門進行產(chǎn)品退貨原因分析，根據(jù)產(chǎn)品退貨責任

45、部門制定出產(chǎn)品退貨處理意見和實施方案銷售部接到代理商提出產(chǎn)品退貨通知，初步擬訂產(chǎn)品退貨意見供應(yīng)管理部接到市場運作部對退貨產(chǎn)品處理通知，負責接管產(chǎn)品并及時通知技術(shù)品管部，進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗銷售部根據(jù)公司對產(chǎn)品退貨方案與代理商進行溝通技術(shù)品管部按產(chǎn)品檢驗標準對退貨產(chǎn)品進行抽樣檢查，并提交產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告供應(yīng)管理部針對產(chǎn)品退貨實施意見及技術(shù)品管部產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告相關(guān)資料與供應(yīng)商進行溝通和協(xié)商銷售業(yè)務(wù)員將公司的退貨產(chǎn)品最終處理意見與代理商進行溝通.93客戶退貨處理流程說明客戶退貨處理流程說明2銷售銷售總經(jīng)理總經(jīng)理供應(yīng)供應(yīng)技術(shù)品管技術(shù)品管財務(wù)財務(wù)市場運作市場運作是否同意否是同意退貨決定簽字質(zhì)檢報告抽樣收到

46、通知退貨接收負責執(zhí)行執(zhí)行依約退款處理意見客戶溝通退貨意見客戶溝通供應(yīng)商協(xié)調(diào)意見意見退貨建議意見意見市場運作部組織相關(guān)部門進行產(chǎn)品退貨原因分析，并擬訂出產(chǎn)品退貨處理意見和實施方案產(chǎn)品退貨處理意見和實施方案得到總經(jīng)理批準后，市場運作部負責方案的具體實施市場運作部負責接受退貨產(chǎn)品，將產(chǎn)品從碼頭運輸?shù)焦臼袌鲞\作部根據(jù)技術(shù)品管部產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告的情況，進一步提出退貨產(chǎn)品處理意見市場運作部提出退貨產(chǎn)品處理意見上報總經(jīng)理批準后，負責具體方案實施財務(wù)部依據(jù)退貨產(chǎn)品處理建議和銷售合同辦理代理商退款相關(guān)事宜.94返修產(chǎn)品工作流程說明返修產(chǎn)品工作流程說明1總經(jīng)理總經(jīng)理技術(shù)品管技術(shù)品管供應(yīng)供應(yīng)市場運作市場運作返修建

47、議是否批準？否是產(chǎn)品返修報告審閱質(zhì)檢質(zhì)檢申請組織實施計劃調(diào)度簽字通知裝運組織維修質(zhì)檢合格處理意見質(zhì)檢報告和責任認定銷售銷售通知供應(yīng)商協(xié)調(diào)總經(jīng)理對市場運作部提出的返修產(chǎn)品處理建議和實施方案審批后，根據(jù)返修產(chǎn)品情況制定工作計劃，并負責組織實施市場運作部對代理商反饋的返修產(chǎn)品情況組織相關(guān)部門進行分析，提出返修產(chǎn)品處理建議和實施方案技術(shù)品管部接到產(chǎn)品檢驗通知后，對產(chǎn)品組織檢驗，出據(jù)質(zhì)量檢驗報告，并分析產(chǎn)品返修原因銷售業(yè)務(wù)員將返修產(chǎn)品發(fā)貨信息通知代理商銷售業(yè)務(wù)員與客戶溝通，將客戶對返修產(chǎn)品處理的相關(guān)事宜和滿意度信息進行資料整理并備案產(chǎn)品返修報告審閱通知裝運質(zhì)檢合格客戶意見反饋通知客戶收貨裝運技術(shù)品管部組

48、織產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，產(chǎn)品檢驗合格后，將相關(guān)信息通知供應(yīng)管理部，以便準備產(chǎn)品運輸市場運作部接到供應(yīng)管理部返修產(chǎn)品裝貨通知，組織相關(guān)人員進行裝箱/運輸.95返修產(chǎn)品工作流程說明返修產(chǎn)品工作流程說明2總經(jīng)理總經(jīng)理技術(shù)品管技術(shù)品管供應(yīng)供應(yīng)市場運作市場運作返修建議是否批準？否是審閱質(zhì)檢質(zhì)檢申請組織實施計劃調(diào)度簽字通知裝運組織維修質(zhì)檢合格處理意見質(zhì)檢報告和責任認定銷售銷售通知供應(yīng)商協(xié)調(diào)供應(yīng)管理部接到市場運作部返修產(chǎn)品計劃，組織相關(guān)部門和人員對返修產(chǎn)品進行處理分析供應(yīng)管理部根據(jù)對返修產(chǎn)品分析處理意見向技術(shù)品管部申請產(chǎn)品質(zhì)量檢驗供應(yīng)管理部根據(jù)對返修產(chǎn)品分析處理意見與供應(yīng)商協(xié)商解決措施。供應(yīng)管理部根據(jù)返修產(chǎn)品分析處

49、理意見及供應(yīng)商的協(xié)商條件，提出返修產(chǎn)品具體處理方案返修產(chǎn)品處理方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，組織相關(guān)部門和人員進行產(chǎn)品維修產(chǎn)品返修報告審閱通知裝運質(zhì)檢合格客戶意見反饋通知客戶收貨技術(shù)品管部對返修產(chǎn)品進行診斷、處理、維修后而作出的的產(chǎn)品質(zhì)量返修報告技術(shù)品管部將返修產(chǎn)品質(zhì)量處理后，經(jīng)檢驗合格通知供應(yīng)部產(chǎn)品準備裝運發(fā)貨.96配載出運流程說明配載出運流程說明1供應(yīng)廠供應(yīng)廠總經(jīng)理總經(jīng)理銷售銷售供應(yīng)管理供應(yīng)管理財務(wù)財務(wù)產(chǎn)品供應(yīng)日期有否差錯？否是市場運作市場運作辦公室辦公室合同信用證準備單證、訂艙確認日期審批審核審核審核、蓋章收款風險權(quán)限外權(quán)限內(nèi)外運安排協(xié)調(diào)、確認貨物準備提供證明信用證處理辦理退稅手續(xù)統(tǒng)計、歸檔合同單

50、證存檔市場運作部根據(jù)供應(yīng)部供應(yīng)日期、銷售合同的發(fā)貨日期以及財務(wù)部反饋的信用證開票情況，準備產(chǎn)品出口相關(guān)事宜市場運作部聯(lián)系貨代及相關(guān)部門，準備報關(guān)、單證等方面的文件資料市場運作部聯(lián)系貨代，作好產(chǎn)品出口前運輸準備市場運作部單證員在辦理單證過程中對信用證進行對單、相關(guān)事項審核，規(guī)避信用證議付風險對每批出口產(chǎn)品的所有文件、資料進行歸類整理、統(tǒng)計存檔，而且上網(wǎng)共享（根據(jù)信息共享級別加以區(qū)分）聯(lián)系貨代、辦理報關(guān)辦理單證提供信用證議兌、退稅等相關(guān)資料合同單證存檔配載員配合貨代辦理商檢、報關(guān)等工作；單證員準備相應(yīng)的文件，辦理單證相關(guān)事宜.97配載出運流程說明配載出運流程說明2供應(yīng)廠供應(yīng)廠總經(jīng)理總經(jīng)理銷售銷售供

51、應(yīng)管理供應(yīng)管理財務(wù)財務(wù)產(chǎn)品供應(yīng)日期有否差錯？否是市場運作市場運作辦公室辦公室合同信用證準備單證、訂艙確認日期審批審核審核審核、蓋章收款風險權(quán)限外權(quán)限內(nèi)外運安排協(xié)調(diào)、確認貨物準備提供證明供應(yīng)管理部對產(chǎn)品的供貨日期進行確認，配合市場運作部辦理好報關(guān)手續(xù)財務(wù)部對信用證議付的相關(guān)事項進行審核，規(guī)避議付風險供應(yīng)商提供產(chǎn)品出口報關(guān)和裝箱的有關(guān)資料（裝箱單、合格證、產(chǎn)品檢驗單等）市場運作部在辦理產(chǎn)品出口相關(guān)業(yè)務(wù)時，與銷售部進行溝通，證實產(chǎn)品是否按時發(fā)貨，是否有其他變故市場運作部向財務(wù)部提供相關(guān)資料，以便辦理信用證議兌和產(chǎn)品出口退稅聯(lián)系貨代、辦理報關(guān)辦理單證提供信用證議兌、退稅等相關(guān)資料統(tǒng)計、歸檔合同單證存檔

52、市場運作部在辦理產(chǎn)品出口相關(guān)業(yè)務(wù).98新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)流程說明新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)流程說明1市場運作部市場運作部技術(shù)管理會議技術(shù)管理會議技術(shù)開發(fā)組技術(shù)開發(fā)組新產(chǎn)品項目可行性報告新產(chǎn)品開發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)項目小組項目小組辦公室辦公室技術(shù)文檔整理新產(chǎn)品開發(fā)計劃試產(chǎn)計劃技術(shù)開發(fā)計劃工藝設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計計劃審核工業(yè)設(shè)計新產(chǎn)品評審新產(chǎn)品開發(fā)報告試生產(chǎn)產(chǎn)品檢測產(chǎn)品質(zhì)檢制定質(zhì)檢相關(guān)標準批量試生產(chǎn)修改新產(chǎn)品批量生產(chǎn)報告市場推廣質(zhì)量文件整理新產(chǎn)品評審存檔產(chǎn)品技術(shù)標準設(shè)計圖紙工藝手冊質(zhì)量測試工業(yè)設(shè)計/工藝設(shè)計人員配合新產(chǎn)品開發(fā)人員作好產(chǎn)品外觀設(shè)計和產(chǎn)品生產(chǎn)的標準化工作技術(shù)品管部對可行性研究報告進行分析，作出新產(chǎn)品開發(fā)計劃，經(jīng)技術(shù)管

53、理會批準后開始實施供應(yīng)管理部根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)計劃要求，制定出新產(chǎn)品試生產(chǎn)計劃新產(chǎn)品開發(fā)出來之后，供應(yīng)管理部與供應(yīng)商協(xié)商，配合技術(shù)開發(fā)人員作好產(chǎn)品試生產(chǎn)工作技術(shù)品管部針對新產(chǎn)品評審意見對新產(chǎn)品生產(chǎn)方案進行修改技術(shù)品管部組織相關(guān)部門和人員對新產(chǎn)品性能測試報告、試生產(chǎn)研究報告、批量生產(chǎn)可行性報告等進行評審技術(shù)品管部在新產(chǎn)品批量生產(chǎn)之后，進行產(chǎn)品移交并整理相應(yīng)的技術(shù)、質(zhì)量文件并存檔技術(shù)品管部組織相關(guān)部門和人員對新產(chǎn)品批量生產(chǎn)情況評審供應(yīng)管理供應(yīng)管理品管組品管組.99新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)流程說明新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)流程說明2市場運作部市場運作部技術(shù)管理會議技術(shù)管理會議技術(shù)開發(fā)組技術(shù)開發(fā)組新產(chǎn)品項目可行性報告新產(chǎn)品開發(fā)

54、新產(chǎn)品開發(fā)項目小組項目小組辦公室辦公室技術(shù)文檔整理新產(chǎn)品開發(fā)計劃試產(chǎn)計劃技術(shù)開發(fā)計劃工藝設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計計劃審核工業(yè)設(shè)計新產(chǎn)品評審新產(chǎn)品開發(fā)報告試生產(chǎn)產(chǎn)品檢測產(chǎn)品質(zhì)檢制定質(zhì)檢相關(guān)標準批量試生產(chǎn)修改新產(chǎn)品批量生產(chǎn)報告市場推廣質(zhì)量文件整理新產(chǎn)品評審存檔產(chǎn)品技術(shù)標準設(shè)計圖紙工藝手冊質(zhì)量測試公司針對新產(chǎn)品開發(fā)計劃的有效實施，成立項目開發(fā)小組（成員由各職能部門相關(guān)人員組成），負責新產(chǎn)品開發(fā)計劃的實施和過程審議技術(shù)品管部對新產(chǎn)品試制生產(chǎn)過程中的性能可靠性、質(zhì)量穩(wěn)定性進行檢測并形成的報告技術(shù)品管部對新產(chǎn)品試制過程中產(chǎn)品質(zhì)量進行性能測試和質(zhì)量檢測供應(yīng)管理供應(yīng)管理品管組品管組技術(shù)品管部對新產(chǎn)品批量生產(chǎn)的產(chǎn)品制定相應(yīng)

55、的質(zhì)量檢驗標準，最終產(chǎn)品質(zhì)量檢驗按其標準執(zhí)行技術(shù)品管部經(jīng)過新產(chǎn)品批量生產(chǎn)對其性能可靠性、質(zhì)量穩(wěn)定性、生產(chǎn)的安全性等方面進行檢測，形成全面的分析報告市場運作部對新產(chǎn)品進行重新市場定位，并制定相應(yīng)的市場推廣方案.100技術(shù)改良流程說明技術(shù)改良流程說明1市場市場供應(yīng)管理供應(yīng)管理財務(wù)財務(wù)技術(shù)開發(fā)組技術(shù)開發(fā)組品管組品管組總經(jīng)理總經(jīng)理是否批準否是財務(wù)審核生產(chǎn)問題質(zhì)量問題紀錄技術(shù)發(fā)展市場需求變化簽字新技術(shù)方案成立項目小組批量生產(chǎn)試制組織實施質(zhì)檢改進質(zhì)檢整理技術(shù)文檔市場推廣技術(shù)品管部收集相關(guān)信息并組織相關(guān)人員對現(xiàn)有產(chǎn)品進行論證，提出產(chǎn)品改良建議技術(shù)品管部針對新產(chǎn)品評審意見對新產(chǎn)品生產(chǎn)方案進行修改技術(shù)品管部根據(jù)

56、新產(chǎn)品改良建議提出新產(chǎn)品改良實施方案財務(wù)部對新產(chǎn)品改良實施方案的資金支出總額和產(chǎn)品成本作審核新產(chǎn)品改良方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，負責組織項目實施新產(chǎn)品改良進行試生產(chǎn)之后，組織審核提出進一步改進建議.101采購基準價格制定流程（市場運作部）采購基準價格制定流程（市場運作部）市場運作部市場運作部總經(jīng)理總經(jīng)理供應(yīng)管理部供應(yīng)管理部財務(wù)部財務(wù)部供應(yīng)管理供應(yīng)管理委員會委員會審批產(chǎn)品工藝和材料信息產(chǎn)品目錄和銷售預(yù)測技術(shù)品管部技術(shù)品管部產(chǎn)品分類基準價格產(chǎn)品目錄審核歷年價格數(shù)據(jù)供應(yīng)廠商和市場信息產(chǎn)品成本核算制定標準價格審核采購標準價格復(fù)核信息有效性備案實施品牌運作人員要向供應(yīng)管理部提交公司產(chǎn)品線內(nèi)的產(chǎn)品目錄，并注明產(chǎn)

57、品銷量預(yù)測等。.102采購基準價格制定流程（技術(shù)品管部）采購基準價格制定流程（技術(shù)品管部）市場運作部市場運作部總經(jīng)理總經(jīng)理供應(yīng)管理部供應(yīng)管理部財務(wù)部財務(wù)部供應(yīng)管理供應(yīng)管理委員會委員會審批產(chǎn)品工藝和材料信息產(chǎn)品目錄和銷售預(yù)測技術(shù)品管部技術(shù)品管部產(chǎn)品分類基準價格產(chǎn)品目錄審核歷年價格數(shù)據(jù)供應(yīng)廠商和市場信息產(chǎn)品成本核算制定標準價格審核采購標準價格復(fù)核信息有效性備案實施技術(shù)品管部門定期和因財務(wù)部要求向財務(wù)部成本會計提供生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品應(yīng)用材料的變化情況，包括質(zhì)量要求變化、技術(shù)變化、工藝流程變化等情況。.103采購基準價格制定流程（供應(yīng)管理部）采購基準價格制定流程（供應(yīng)管理部）市場運作部市場運作部總經(jīng)理總經(jīng)

58、理供應(yīng)管理部供應(yīng)管理部財務(wù)部財務(wù)部供應(yīng)管理供應(yīng)管理委員會委員會審批產(chǎn)品工藝和材料信息產(chǎn)品目錄和銷售預(yù)測技術(shù)品管部技術(shù)品管部產(chǎn)品分類基準價格產(chǎn)品目錄審核歷年價格數(shù)據(jù)供應(yīng)廠商和市場信息產(chǎn)品成本核算制定標準價格審核采購標準價格復(fù)核信息有效性備案實施確定需要核算采購基準價格的產(chǎn)品。供應(yīng)人員將產(chǎn)品分為可核算生產(chǎn)成本產(chǎn)品（其特點是：非同質(zhì)化產(chǎn)品，且公司了解產(chǎn)品的組成、工藝和原材料，可以對其生產(chǎn)成本進行核算的產(chǎn)品，如水泵的各類產(chǎn)成品），以及不可核算生產(chǎn)成本產(chǎn)品（其特點是：同質(zhì)化程度高，容易在市場上獲得其產(chǎn)品價格信息，或公司對此類產(chǎn)品不了解其成本構(gòu)成，而且其采購成本對公司總的采購成本影響不大。如元器件、包裝材

59、料、臨時性產(chǎn)品等）目的在于為財務(wù)部成本核算提供依據(jù)。供應(yīng)人員應(yīng)將供應(yīng)廠商的生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力、人員工資、工藝環(huán)節(jié)的成本等情況，以及產(chǎn)品原材料（如水泵產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件、工具產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件等）的市場價格變動情況上報財務(wù)部成本會計。明確需核算采購基準價格的產(chǎn)品。按照基準價格簽訂采購合同。.104采購基準價格制定流程（財務(wù)部）采購基準價格制定流程（財務(wù)部）市場運作部市場運作部總經(jīng)理總經(jīng)理供應(yīng)管理部供應(yīng)管理部財務(wù)部財務(wù)部供應(yīng)管理供應(yīng)管理委員會委員會審批產(chǎn)品工藝和材料信息產(chǎn)品目錄和銷售預(yù)測技術(shù)品管部技術(shù)品管部產(chǎn)品分類基準價格產(chǎn)品目錄審核歷年價格數(shù)據(jù)供應(yīng)廠商和市場信息產(chǎn)品成本核算制定標準價格審核采購標準價

60、格復(fù)核信息有效性備案實施收集和整理歷年供應(yīng)管理部的采購信息，為價格的制定提供歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)。制定基準價格。成本會計經(jīng)核算成本及毛利率后，制定采購的基準價格，并在規(guī)定期限內(nèi)反饋給供應(yīng)管理部。根據(jù)各部門收集的關(guān)于產(chǎn)品成本的數(shù)據(jù)，制定產(chǎn)品的采購基準價格。匯總各部門提供的數(shù)據(jù)（成本會計需要對各類信息進行復(fù)核），成本會計要分析產(chǎn)品成本的各個因素，核算產(chǎn)品的各工藝環(huán)節(jié)的人工和消耗、原材料采購價格和消耗、管理費用和利潤等組成，建立產(chǎn)品成本核算的構(gòu)成框架并制定產(chǎn)品的采購基準價格。如資料不充分，可要求相關(guān)部門進一步收集信息。目的在于保證按預(yù)算管理。財務(wù)部門要對產(chǎn)品采購價格進行備案，以作為對采購合同價格審核的依據(jù)，