品質(zhì)記錄管制程序

1、XX有限公司程序文件制定部門XX制定日期XX品質(zhì)記錄管制程序文件編號(hào)XX頁(yè) 次1/4日期版本制定/修訂內(nèi)容制/修訂者審核核準(zhǔn)程序文件版本A0XX自限公司品質(zhì)記錄管制程序頁(yè)次3/4運(yùn)作流程流程明責(zé)任單位表單雇式一記錄鑒定收集鑒定收集記錄r1.1 文管中心編制品質(zhì)記錄清單，將公司所有與 質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編 號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理 者代表或總經(jīng)理核準(zhǔn)，并匯集備案記錄的原始 樣本。1.2 各部門將本部門使用的品質(zhì)記錄匯總保存記錄 樣木，并負(fù)責(zé)品質(zhì)記錄的收集、整理、裝訂， 分類歸檔、保存，防止損壞和丟失。1.3 確認(rèn)品質(zhì)記錄是否依程序或規(guī)范加以記載,記錄 收集視

2、需要具備索引編號(hào)、名稱、日期、貞次、同 時(shí)注意資料之清晰度及干凈程度，任何感光紙類 （如傳真）皆須轉(zhuǎn)換成一股紙類保存。1.4 外來(lái)記錄（如供貨商提供的原材料出廠和檢驗(yàn) 報(bào)告，質(zhì)量檢定報(bào)告）由相關(guān)部門保存，如果沒有 特別規(guī)定，保存期為3年。文管中心管理者代表責(zé)任部門責(zé)任部門責(zé)任部門品質(zhì)記錄清單品質(zhì)記錄清單2記錄填定要求填寫品質(zhì)記錄2.1 品質(zhì)記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、完整。2.2 字跡清晰易讀,簽名要完整，應(yīng)使用鋼筆、圓責(zé)任部門F珠筆或簽字筆，嚴(yán)禁使用鉛筆。2.3 品質(zhì)記錄應(yīng)明確記錄內(nèi)容、名稱、日期、作成 者，必要時(shí)要有審核及核準(zhǔn)。2.4 品質(zhì)記錄應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的格式填寫，且真實(shí)可 靠，不得前意涂改。

3、不允許用涂改液、貼紙、 刀片刮等方式進(jìn)行品質(zhì)記錄的修改。2.5 如果因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)用單杠劃 下，相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不許空白。責(zé)任部門責(zé)任單位責(zé)任部門3記錄修改品質(zhì)i記錄r3.1 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤等原因要修改原資料，應(yīng) 采用雙杠劃去原資料,在其上方寫明更改后的 資料，并寫上更改人的姓名及日期。3.2 空白表格的格式批準(zhǔn)、更改及發(fā)放詳見文件 資料管制程序譏責(zé)任部門文管中心文件資料管制 程序XX有限公司程序文件版本A0品質(zhì)記錄管制程序頁(yè)次4/4運(yùn)作流程流程明責(zé)任單位表單點(diǎn)式4儲(chǔ)存保管記錄4.1 各部門負(fù)責(zé)本單位品質(zhì)記錄收集、整理、裝訂、 分類編號(hào)歸檔、保存，防止損壞和丟失。4.2 各

4、部門的資料必須把所有品質(zhì)記錄分類，依日 期順序整理好存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有 的品質(zhì)記錄保持清潔、字跡清晰，部門按規(guī)定 的期限保存記錄，并注意防潮防火，防蟲防蛀， 避免損壞丟失。4.3 對(duì)于在保管期限內(nèi),由現(xiàn)場(chǎng)移到指定場(chǎng)所保管 的品質(zhì)記錄，要在保存箱外標(biāo)出保管部門、記 錄名稱、記錄的使用期限及保管年月日。4.4 保管中及廢棄的品質(zhì)記錄應(yīng)在相關(guān)記錄所在部 門主管核實(shí)后，方能處置銷毀，過期的記錄須 經(jīng)所在部門主管核實(shí)后，方能處置并作好相關(guān) 記錄。4.5 品質(zhì)記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào)按文件資料管制程序 執(zhí)行。責(zé)任部門責(zé)任部門責(zé)任部門責(zé)任部門文管中心品質(zhì)記錄清單文件資料管制 程序品質(zhì)記:災(zāi)保管5保存期限設(shè)

5、置5.1 一般記錄：參照“品質(zhì)記錄清單”之設(shè)定，在 “品質(zhì)記錄一覽表”中未明確保管期限的品質(zhì) 記錄由各部門經(jīng)理確定保管期限.5.2 .2設(shè)計(jì)及開發(fā)記錄、設(shè)變記錄、委外試驗(yàn)報(bào)告： 至該產(chǎn)品停止生產(chǎn)或服務(wù)期限限屆滿后次年年 底c5.2特殊記錄，以下期限只提供參考。5.2.1 顧客合約：至合約終屈日后次年年底。5.2.2 供貨商合約：至合約終屆日后次年年底。5.2.3 品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)之記錄、電話聯(lián)絡(luò)記錄、保管至次年年底,5.2.4 考卷：次年年底。文管中心責(zé)任部門責(zé)任部門品質(zhì)記錄清單廣設(shè)置保管期限6記錄產(chǎn)查閱借6.1 經(jīng)記錄保存部門負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)部門可在記 錄保存處查閱所需記錄，如需借閱，需經(jīng)雙方 負(fù)責(zé)人同意，進(jìn)行登記，限期歸還。6.2 如合同中有要求，經(jīng)副總經(jīng)理核準(zhǔn)后，方可查 閱。責(zé)任部門品質(zhì)借閱覽 表借閱品質(zhì)記錄程序文件版本A0品質(zhì)記錄管制程序頁(yè)次2/4一、目的1.1為使品質(zhì)活動(dòng)或服務(wù)相關(guān)的品質(zhì)記錄都具有追溯性，對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，確保品質(zhì)體系有效 運(yùn)行；提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求證明，為糾正預(yù)防措施及改善活動(dòng)提供依據(jù)。二、適用范圍2.1適用于為證明產(chǎn)品符合要求和品質(zhì)管理體系有效運(yùn)行的所有記錄。三、定義3.