BCMS總過(guò)程識(shí)別分析匯總（16個(gè)）

1、 xxxx有限公司GB/T 30146-2013IDT ISO 22301:2019總過(guò)程識(shí)別分析匯總總目錄1 總過(guò)程清單2 總過(guò)程流程與業(yè)務(wù)相互關(guān)系圖3 體系過(guò)程與標(biāo)準(zhǔn)條款關(guān)系矩陣圖4 體系標(biāo)準(zhǔn)條款與部門(mén)職責(zé)分布表5 體系過(guò)程與控制文件對(duì)照表1 總過(guò)程清單-體系過(guò)程與條款、歸口部門(mén) (16個(gè)過(guò)程)序號(hào)過(guò)程名稱過(guò)程歸口ISO22301：2012 條款P1組織環(huán)境總經(jīng)理4組織環(huán)境P2領(lǐng)導(dǎo)力總經(jīng)理5 領(lǐng)導(dǎo)力P3風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇總經(jīng)理，品保部6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措施P4目標(biāo)計(jì)劃總經(jīng)理,品保部6.2業(yè)務(wù)連續(xù)性目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)計(jì)劃P5資源總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部7.1資源P6人力資源品保部7.2能力、7.3意識(shí)、7.4溝通P7存

2、檔信息品保部7.5 存檔信息P8實(shí)施策劃控制營(yíng)業(yè)部8.1運(yùn)行策劃控制P9分析評(píng)估營(yíng)業(yè)部8.2 業(yè)務(wù)影響分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估P10連續(xù)性策略營(yíng)業(yè)部8.3 業(yè)務(wù)連續(xù)性策略P11連續(xù)性程序營(yíng)業(yè)部8.4 建立和實(shí)施業(yè)務(wù)連續(xù)性程序P12演練測(cè)試品保部8.5演練和測(cè)試P13監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)品保部9.1監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)P14內(nèi)部審核品保部9.2 內(nèi)部審核P15管理評(píng)審品保部9.3管理評(píng)審P16改進(jìn)品保部10.改進(jìn) 2 / 10有限公司e Technology CO.,LTD. BR4.4-012 總過(guò)程流程與業(yè)務(wù)相互關(guān)系圖 -16個(gè)過(guò)程 9 / 103 體系過(guò)程與標(biāo)準(zhǔn)條款關(guān)系矩陣圖 強(qiáng)相關(guān)性： 弱相關(guān)： (各條款中包含特

3、定要求的條款）ISO22301：2012 條款組織環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)力風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇目標(biāo)計(jì)劃資源人力資源存檔信息實(shí)施策劃控制業(yè)務(wù)分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估連續(xù)性策略業(yè)務(wù)連續(xù)性程序演練測(cè)試監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)內(nèi)部審核管理評(píng)審改進(jìn)P1P2P3P4P5P6P7P8P9P10P11P12P13P14P15P164組織環(huán)境5 領(lǐng)導(dǎo)力6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措施6.2業(yè)務(wù)連續(xù)性目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)計(jì)劃7.1資源7.2 能力、7.3意識(shí)、7.4 溝通7.5 存檔信息8.1運(yùn)行策劃控制8.2 業(yè)務(wù)影響分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估8.3 業(yè)務(wù)連續(xù)性策略8.4 建立和實(shí)施業(yè)務(wù)連續(xù)性程序8.5演練和測(cè)試9.1監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)9.2 內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審10.改進(jìn)4 體系標(biāo)準(zhǔn)條款與部門(mén)

4、職責(zé)分布表 主要職責(zé)： 配合職責(zé)：ISO 22301:2012高層品保部營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部管理部新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部制造部資材部工藝工程部技術(shù)模具部章節(jié)條款標(biāo)題4組織環(huán)境4.1了解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定BCMS體系范圍4.4業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系5領(lǐng)導(dǎo)力5.1領(lǐng)導(dǎo)力和承諾5.2管理承諾5.3方針5.4組織的角色職責(zé)和權(quán)力6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施6.2業(yè)務(wù)連續(xù)性目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)計(jì)劃7支持7.1資源7.2能力 意識(shí) 溝通7.5存檔信息8實(shí)施8.1實(shí)施的策劃和控制8.2業(yè)務(wù)影響分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估8.3業(yè)務(wù)連續(xù)性策略8.4建立和實(shí)施業(yè)務(wù)連續(xù)性8.5演練和測(cè)試9績(jī)效評(píng)估9.1監(jiān)視測(cè)量分析評(píng)價(jià)9.

5、2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審10改進(jìn)10.1不符合和糾正措施10.2持續(xù)改進(jìn)5 體系過(guò)程與控制文件對(duì)照表 有限公司 過(guò)程識(shí)別分析匯總 QR4.4-01 NO.2016過(guò)程名稱標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)控制文件歸口部門(mén)P1-組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境BCM4.2-01法律法規(guī)及相關(guān)方要求控制程序總經(jīng)理4.2 理解利益相關(guān)方的需求和期望4.3 確定業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系的范圍4.4 業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系P2-領(lǐng)導(dǎo)力5.1 領(lǐng)導(dǎo)力和承諾.BCM5.3-01業(yè)務(wù)連續(xù)性承諾及方針管理程序BCM5.4-01體系標(biāo)準(zhǔn)條款與部門(mén)職責(zé)分配表BCM5.4-02各崗位BCM職責(zé)權(quán)限及要求BCM5.4-03管理者代表任命書(shū)總經(jīng)理5.2管

6、理承諾5.3方針5.4組織角色、職責(zé)和權(quán)限P3-風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)措施BCM6.1-01風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)控制程序總經(jīng)理、品保部P4-目標(biāo)計(jì)劃.6.2 業(yè)務(wù)連續(xù)性目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)計(jì)劃.BCM6.2-01BCMS目標(biāo)展開(kāi)計(jì)劃總經(jīng)理、品保部P5-資源7.1 資源BCM7.1-01資源控制程序總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部P6-人力資源7.2 能力BCM7.2-01人力資源控制程序BCM7.4-01信息交流溝通控制程序品保部7.3 意識(shí)7.4 溝通P7-存檔信息7.5 存檔信息BCM7.5-01存檔信息控制程序品保部7.5.1 總則7.5.2 創(chuàng)建和更新7.5.3 存檔信息管理P8-實(shí)施策劃控制8.1 實(shí)施的策劃和控

7、制.BCM8.1-01實(shí)施策劃和控制程序營(yíng)業(yè)部P9-影響分析評(píng)估8.2 業(yè)務(wù)影響分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估BCM8.2-01業(yè)務(wù)影響分析控制程序BCM8.2-02風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序營(yíng)業(yè)部P10-連續(xù)性策略8.3 業(yè)務(wù)連續(xù)性策略BCM8.3-01業(yè)務(wù)連續(xù)性策略控制營(yíng)業(yè)部P11-連續(xù)性程序8.4 建立和實(shí)施業(yè)務(wù)連續(xù)性程序BCM8.4-01業(yè)務(wù)連續(xù)性管理程序BCM8.4-02應(yīng)急計(jì)劃管理辦法BCM8.4-03預(yù)警溝通管理程序BCM8.4-04備份和恢復(fù)管理程序管理部P12-演練和測(cè)試8.5 演練和測(cè)試BCM8.5-01應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)管理程序品保部P13-監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)9.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)BCM9.1-01監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)程序品保部P14-內(nèi)部審核9.2 內(nèi)部審核BCM9.2-01內(nèi)部審核控制程序品保部P1