生產(chǎn)異常問題處理規(guī)范

1、生產(chǎn)異常問題處理規(guī)范1、目的：為了提高異常事件處理的及時性，有效性，規(guī)范性，適用性。2、適用范圍： 所有涉及產(chǎn)品生產(chǎn)過程的各環(huán)節(jié)3、部門職責(zé)：制造部：采取不同形式的異常問題的反饋，輕微異常問題處理。預(yù)警制度的建立。質(zhì)量部：異常問題后期關(guān)閉狀態(tài)的跟蹤，物料問題的原因分析，質(zhì)量問題追蹤單的處理。供應(yīng)商的質(zhì)量管理。工藝部：異常問題的分析、性質(zhì)的判定，問題糾正措施的提出及督促，預(yù)防性措施責(zé)任人的確定及追蹤。異常評審的組織。計劃部：生產(chǎn)各環(huán)節(jié)執(zhí)行狀態(tài)的協(xié)調(diào)。技術(shù)鑒定組：針對嚴(yán)重異常由質(zhì)量、設(shè)計、工藝職能部門指派的技術(shù)專家臨時成立的針對產(chǎn)品功能、性能、工藝性最終判定的決策組織。4、術(shù)語定義：【生產(chǎn)異?！可?/p>

2、產(chǎn)過程中存在已發(fā)生或潛在的問題，影響了產(chǎn)品的質(zhì)量和效率，導(dǎo)致生產(chǎn)無法正常運(yùn)行。【嚴(yán)重異?！恳寻l(fā)生或潛在的異常問題，涉及人員安全，重大質(zhì)量事故，造成直接經(jīng)濟(jì)損失。詳細(xì)的判定方式參照判定標(biāo)準(zhǔn)表。如：外部客戶的投訴，100%的質(zhì)量影響等【一般異?！恳寻l(fā)生或潛在的異常問題，嚴(yán)重影響產(chǎn)品的質(zhì)量和效率，詳細(xì)的判定方式參照判定標(biāo)準(zhǔn)表【輕微異?！恳寻l(fā)生或潛在的異常問題，輕微影響產(chǎn)品的生產(chǎn)效率，詳細(xì)的判定方式參照判定標(biāo)準(zhǔn)表。如資源分配和利用方面問題，各環(huán)節(jié)的溝通問題等。5、程序內(nèi)容：5.1異常問題發(fā)生生產(chǎn)過程中的問題發(fā)生分為兩種階段生產(chǎn)過程和生產(chǎn)結(jié)果。針對不同階段的異常問題，異常問題發(fā)生的狀態(tài)和頻率不同。目前生

3、產(chǎn)異常問題的反饋大部分是過程中發(fā)生時反饋，往往忽略了結(jié)果出現(xiàn)異常后的反饋。5.2異常問題初步判定及反饋生產(chǎn)人員在生產(chǎn)的過程中、產(chǎn)品檢驗過程或正常工作過程中，發(fā)現(xiàn)異常問題影響產(chǎn)品的質(zhì)量和效率或超出生產(chǎn)預(yù)警表規(guī)定的預(yù)警值，由發(fā)生部門或人初步判定問題的嚴(yán)重程度，同時填寫生產(chǎn)問題反應(yīng)表反饋給直接上級或工藝部。為了保證異常問題處理的及時性和有效性，須建立良好的預(yù)警和反饋制度。生產(chǎn)過程異常預(yù)警制度如下：判定項目異常問題判定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)重一般輕微人身安全發(fā)生或潛在無無產(chǎn)品質(zhì)量（不良率）50%5%X50%5%直接成本（元）1000100X1000100生產(chǎn)效率100%10%X100%10%每次的異常問題可能會當(dāng)出現(xiàn)

4、判定標(biāo)準(zhǔn)交錯狀態(tài)時，為了保證異常問題判定的統(tǒng)一性，判定問題程度時，優(yōu)先考慮人身安全，再次考慮產(chǎn)品質(zhì)量，依次直接成本，生產(chǎn)效率。當(dāng)優(yōu)先的項目達(dá)到預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)時，后續(xù)的項目可以暫時不考慮。生產(chǎn)結(jié)果異常預(yù)警反饋制度 每個工段的質(zhì)量控制點，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不良缺陷時，請按照“三五十“原則口頭形式反饋給“內(nèi)部供應(yīng)商”即上一部門、工段或工位?！叭迨痹瓌t名稱原則及規(guī)定三同一個位置，連續(xù)出現(xiàn)三次不良缺陷；五同一個位置，1小時內(nèi)出現(xiàn)五次相同缺陷；十同一個位置，1個班次，累計出現(xiàn)十次不良缺陷；其它影響產(chǎn)品質(zhì)量和效率的異常問題反饋，發(fā)生部門初步判定問題所涉及的范圍，僅涉及本部門的異常問題，由責(zé)任人自行協(xié)調(diào)和處理；若異常不能有

5、效控制，反饋直接上級或填寫生產(chǎn)問題反應(yīng)表反饋工藝人員。5.2.4反饋的必要條件當(dāng)生產(chǎn)的過程和結(jié)果出現(xiàn)異常問題時，發(fā)現(xiàn)部門或人員需做的準(zhǔn)備工作：A. 保護(hù)好異常問題的第一現(xiàn)場；B. 如有條件針對異常進(jìn)行圖片收集；C. 異常問題所涉及產(chǎn)品或材料的相關(guān)信息；D. 要求異常問題涉及的直接發(fā)現(xiàn)人或責(zé)任人在現(xiàn)場；E. 填寫生產(chǎn)問題反應(yīng)表并通知直接領(lǐng)導(dǎo)或工藝人員；5.2.5初步判定后的異常問題處理生產(chǎn)線班組長針對生產(chǎn)過程中或生產(chǎn)結(jié)果，根據(jù)“異常預(yù)警”和“反饋制度”，及時準(zhǔn)確的反饋給對應(yīng)人員。A. 生產(chǎn)過程中，發(fā)生的異常問題屬于“輕微程度”，生產(chǎn)線相關(guān)崗位或班組長自行協(xié)調(diào)處理，若異常問題無法有效控制，應(yīng)立即反

6、饋給直接上級；發(fā)生的異常問題屬于“一般程度”或“嚴(yán)重程度”，生產(chǎn)線班組裝反饋給工藝人員；B. 生產(chǎn)結(jié)果輸出發(fā)生的異常問題，上一工序接受到“內(nèi)部客戶”的反饋，制造人員應(yīng)第一時間進(jìn)行糾正，當(dāng)出現(xiàn)的異常問題不能有效控制時，填寫生產(chǎn)問題反應(yīng)表，反饋工藝人員。5.3異常問題的原因分析輕微、一般異常問題的原因分析當(dāng)工藝人員或車間負(fù)責(zé)人，接到產(chǎn)線反饋，10分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場進(jìn)行分析處理。問題分析人員須遵循“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測、設(shè)”七種可能影響因素進(jìn)行分析，根據(jù)分析的結(jié)果，并將分析結(jié)果填寫在生產(chǎn)問題反應(yīng)表中。1小時內(nèi)須提出應(yīng)急的糾正措施，同時制定后期的預(yù)防措施。嚴(yán)重異常問題原因分析 工藝人員接到產(chǎn)線反饋后，須

7、5分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場進(jìn)行分析處理。須遵循“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測、設(shè)”七種可能影響因素進(jìn)行分析，并將分析結(jié)果填寫在生產(chǎn)問題反應(yīng)表中。根據(jù)分析的結(jié)果，半小時內(nèi)須提出應(yīng)急的糾正措施，同時制定后期的預(yù)防措施。分析過程中的異常狀態(tài)A. 當(dāng)分析人員，分析的問題超出現(xiàn)有異常問題的嚴(yán)重等級時，應(yīng)立即通知直接領(lǐng)導(dǎo)。并根據(jù)對應(yīng)等級的異常問題處理流程進(jìn)行處理；B. 當(dāng)嚴(yán)重異常問題的原因涉及到產(chǎn)品的功能、性能或存在后期的嚴(yán)重隱患時，工藝人員召集所有的涉及人員召開緊急會議，針對異常問題的原因分析、存在的風(fēng)險、改善措施等進(jìn)行具體討論。5.4異常問題的短期措施輕微、一般異常問題的短期措施針對分析完畢的輕微、一般異常問題，工藝

8、人員或車間負(fù)責(zé)人須在1小時內(nèi)提供有效的應(yīng)急糾正措施，并將具體的改善措施填寫在生產(chǎn)問題反應(yīng)表中。若涉及到工藝變更或返工，工藝人員須制定“作業(yè)指導(dǎo)書”，車間人員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容進(jìn)行。嚴(yán)重異常問題的短期措施嚴(yán)重的異常問題現(xiàn)場分析或會議分析后，工藝人員須在半小時內(nèi)提供有效的糾正措施，并將具體的改善措施填寫在生產(chǎn)問題反應(yīng)表中。若涉及到變更或返工，工藝人員全程跟蹤和指導(dǎo)，同時制定相應(yīng)的首件或樣板，并做上標(biāo)識。短期措施的異常狀態(tài)當(dāng)緊急討論會議無法決策產(chǎn)品的制造風(fēng)險或產(chǎn)品的質(zhì)量風(fēng)險時，由研發(fā)、質(zhì)量、工藝等職能部門指派技術(shù)專家，臨時組成“技術(shù)鑒定組”。工藝人員將此問題反饋給公司內(nèi)部“技術(shù)鑒定組”，由技術(shù)鑒定

9、組做出最終的判斷和對應(yīng)的改善措施。5.5異常問題的長期措施輕微、一般異常問題的長期措施及追蹤通過分析后涉及的“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測、設(shè)”等方面的因素，短期措施執(zhí)行后，為了保證產(chǎn)品后期的再次發(fā)生，需要相關(guān)責(zé)任部門提出有效的長期預(yù)防措施。針對不同的因素，相關(guān)的責(zé)任部門如下：涉及影響因素責(zé)任部門備注說明人制造部機(jī)、法、環(huán)、測工藝部料物控部存儲與預(yù)加工料質(zhì)量部來料設(shè)研發(fā)中心當(dāng)工藝部將生產(chǎn)問題反應(yīng)表根據(jù)上述責(zé)任表，發(fā)送給對應(yīng)的責(zé)任部門或人，責(zé)任部門或人須在一周內(nèi)制定有效的預(yù)防措施，由制造部針對責(zé)任部門或人的改善效果及狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)和追蹤。嚴(yán)重異常問題的長期措施及追蹤通過緊急會議或“技術(shù)鑒定組”的最終決策后，須相關(guān)責(zé)任部門提出有效的長期預(yù)防措施。工藝部根據(jù)責(zé)任表將生產(chǎn)問題反應(yīng)表發(fā)送給對應(yīng)責(zé)任部門，責(zé)任部門或人須在5個工作日內(nèi)制定有效的預(yù)防措施，由質(zhì)量部針對責(zé)任部門或人的改善效果及狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)和追蹤。5.6異常問題關(guān)閉及確認(rèn)當(dāng)異常問題長期措施落實實施后，由確認(rèn)部門針對落實的