生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理程序

1、版本B/O溫州飛越金融設(shè)備有限公司編號(hào)：QP/WFY701-2008生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理辦法頁(yè)碼1/9生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理辦法生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)，并對(duì)本生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理辦法負(fù)責(zé)解釋和監(jiān)督。工程技術(shù)部總工程師委任質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)日常管理事物。一、零件質(zhì)量管理1、對(duì)外協(xié)件、外購(gòu)件、自制件必須嚴(yán)格檢驗(yàn)。檢驗(yàn)室依照?qǐng)D紙或檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，由工程技術(shù)部確定全檢或抽檢或免檢。檢驗(yàn)人員按質(zhì)量責(zé)任及獎(jiǎng)懲制度承擔(dān)崗位責(zé)任。2、檢驗(yàn)人員對(duì)所檢物品均應(yīng)建立臺(tái)賬，可分為外協(xié)加工檢驗(yàn)臺(tái)賬，外購(gòu)件檢驗(yàn)臺(tái)賬，自制件檢驗(yàn)臺(tái)賬，必須如實(shí)填寫(xiě)。外協(xié)合格率不得低于94%。當(dāng)出現(xiàn)低于94%的情況時(shí)，檢驗(yàn)員必須在臺(tái)賬合格率一欄內(nèi)用

2、紅筆標(biāo)出，并于當(dāng)日匯報(bào)質(zhì)量管理員，質(zhì)量管理員對(duì)此種情況進(jìn)行確認(rèn)并及時(shí)填寫(xiě)外協(xié)件不合格臺(tái)賬，同時(shí)對(duì)不合格零件是返工或報(bào)廢與外協(xié)溝通，對(duì)報(bào)廢零件由質(zhì)檢部封存退回或處置，須返工零件及時(shí)通知外協(xié)返工后再檢。自制件和外購(gòu)件的合格率不得低于96%。當(dāng)出現(xiàn)低于96%的情況時(shí)，檢驗(yàn)員必須在相應(yīng)臺(tái)賬合格率一欄用紅筆標(biāo)出，并于當(dāng)日將不合格品情況開(kāi)出退貨單，并匯報(bào)質(zhì)量管理員，質(zhì)量管理員對(duì)此種情況進(jìn)行確認(rèn)并及時(shí)填寫(xiě)外購(gòu)件不合格臺(tái)賬、自制件不合格臺(tái)賬，同時(shí)由工程技術(shù)部決定不合格品是返工或報(bào)廢，返工零件返工后再檢，報(bào)廢零件由質(zhì)量管理員核算損失，按有關(guān)規(guī)定扣罰責(zé)任人。版本B/O溫州飛越金融設(shè)備有限公司編號(hào)：QP/WFY70

3、1-2008生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理辦法頁(yè)碼2/93、當(dāng)塑料件等批量較大的物品交檢時(shí)，要求質(zhì)檢部于3個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)工作。如果工作時(shí)間內(nèi)無(wú)法完成，主動(dòng)加班檢驗(yàn)。仍有難度，及時(shí)報(bào)告于工程技術(shù)部，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排。4、每月13日質(zhì)檢員整理好零件檢驗(yàn)臺(tái)賬，交于質(zhì)量管理員，由質(zhì)量管理員核對(duì)當(dāng)月不合格零件情況，按合同規(guī)定扣罰外協(xié)廠相關(guān)款項(xiàng)，對(duì)自制件部分不合格統(tǒng)計(jì)確定獎(jiǎng)罰金額。二、部件裝配質(zhì)量管理1、部件裝配車間主任必須按生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)單中規(guī)定的批次、數(shù)量及時(shí)填寫(xiě)領(lǐng)料單，同時(shí)發(fā)放生產(chǎn)流程卡給工人，生產(chǎn)流程卡上批次、數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容必須嚴(yán)格填好。2、裝配過(guò)程中必須嚴(yán)格按照相應(yīng)工藝要求，對(duì)未按工藝要求進(jìn)行

4、裝配而損壞的零件，補(bǔ)領(lǐng)零件必須由質(zhì)量管理員開(kāi)領(lǐng)料單方可補(bǔ)發(fā)，并追究責(zé)任人責(zé)任。3、工人在裝配過(guò)程中必須同時(shí)檢驗(yàn)零件與本工序相關(guān)的尺寸，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的零件，報(bào)請(qǐng)車間主任核對(duì)圖紙及工藝，開(kāi)出退貨單，交由責(zé)任人簽字。對(duì)于這部分零件，由質(zhì)量管理員與生產(chǎn)部決定是重新領(lǐng)用還是生產(chǎn)部安排返修使用，如果重新領(lǐng)用，由質(zhì)檢部開(kāi)出借用單，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)借用單借出相應(yīng)數(shù)量零件，并在下批合格零件入庫(kù)時(shí)扣除外協(xié)加工相應(yīng)數(shù)量零件，收回借條。如果裝配時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與本工序裝配尺寸無(wú)關(guān)，但會(huì)導(dǎo)致后面裝配工序無(wú)法進(jìn)行，因這類問(wèn)題而開(kāi)出的退單，將給予開(kāi)單人雙倍質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)。4、部件裝配完畢，由總裝相應(yīng)人員根據(jù)相關(guān)要求進(jìn)行檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，版

5、本B/O溫州飛越金融設(shè)備有限公司編號(hào)：QP/WFY701-2008生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理辦法頁(yè)碼3/9開(kāi)出退貨單，并在生產(chǎn)流程卡上簽上合格數(shù)與不合格數(shù)，簽上質(zhì)檢人名字，流程卡隨部件一并轉(zhuǎn)入總裝。5、部裝車間主任在零件制作任務(wù)下達(dá)時(shí)，要將圖紙、工藝要求清楚明白的告知工人，并對(duì)工人的技術(shù)能力進(jìn)行評(píng)估，確認(rèn)工人完全理解后方可開(kāi)始加工，同時(shí)發(fā)放生產(chǎn)流程卡，流程卡上必須有首檢人簽字，簽字人可是車間主任或其指定人，流程卡在零件全部完工后隨產(chǎn)品一起交由檢驗(yàn)室，由檢驗(yàn)室填寫(xiě)合格數(shù)與不合格數(shù)。首檢件在首檢人檢驗(yàn)合格后必須做好標(biāo)記，若出現(xiàn)批量質(zhì)量事故，原因與首檢件質(zhì)量無(wú)關(guān)，則制作人全額承擔(dān)責(zé)任；若是首檢件的原因，那么首

6、檢人承擔(dān)80%責(zé)任，制作人承擔(dān)20%。三、整機(jī)裝配質(zhì)量管理1、整機(jī)裝配車間主任必須按廠部生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)單中規(guī)定批次數(shù)量及時(shí)填寫(xiě)領(lǐng)料單，同時(shí)將生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡中批次、數(shù)量等內(nèi)容嚴(yán)格填好，生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡上必須按生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)明細(xì)中規(guī)定，填寫(xiě)相關(guān)工序號(hào)，并對(duì)相應(yīng)工序要求互檢項(xiàng)通知到工人，班組長(zhǎng)在生產(chǎn)過(guò)程中隨機(jī)檢查，生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡中必須有互檢人簽名方可進(jìn)入下道工序。2、裝配過(guò)程中，必須嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行加工裝配，對(duì)由于未按工藝要求裝配或保護(hù)不當(dāng)而造成損壞的零件，補(bǔ)領(lǐng)須由質(zhì)管員開(kāi)出領(lǐng)料單方可補(bǔ)發(fā)，并追究責(zé)任人責(zé)任。3、裝配過(guò)程中發(fā)現(xiàn)零件或部件有不符合要求的（零件部分如果由于工藝暫時(shí)還達(dá)不到要求，技術(shù)部同意工

7、序中加工的除外）開(kāi)出退貨單，交版本B/O溫州飛越金融設(shè)備有限公司編號(hào)：QP/WFY701-2008生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理辦法頁(yè)碼4/9責(zé)任人簽字，由質(zhì)管員與生產(chǎn)部商量決定是重新領(lǐng)用還是生產(chǎn)部安排返修使用，如果重新領(lǐng)用，由質(zhì)檢部開(kāi)出借用單于倉(cāng)庫(kù)借出相應(yīng)數(shù)量零件，并在下批外協(xié)合格零件入庫(kù)時(shí)扣除相應(yīng)數(shù)量零件，并收回借條，如果是部件，由部裝責(zé)任人返修處理。（部件問(wèn)題如果是在過(guò)程交接檢驗(yàn)中要求檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi) 卻漏檢的不合格零件，不得開(kāi)退貨單。）4、如果一個(gè)工序由幾個(gè)人合作完成，須在生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡上相應(yīng)工序制作人欄內(nèi)分別簽名，若質(zhì)管員在生產(chǎn)過(guò)程巡檢中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，共同承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。5、整機(jī)調(diào)試前先收回電器組生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)

8、卡，并檢查其工序互檢人是否均已簽名，再進(jìn)入調(diào)試工作。6、整機(jī)裝配完畢后交檢時(shí)，每臺(tái)機(jī)器均應(yīng)有調(diào)試人標(biāo)簽或車間主任能查明調(diào)試人，檢驗(yàn)發(fā)生退貨時(shí)，由相應(yīng)調(diào)試人簽字。查不出責(zé)任人由班組長(zhǎng)承擔(dān)退貨責(zé)任。整機(jī)交檢時(shí)將生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡一并交入檢驗(yàn)室。四、電器裝配質(zhì)量管理1、電器裝配車間主任必須按廠部生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)單中規(guī)定的批次數(shù)量下達(dá)任務(wù)，同時(shí)將生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡中批次、數(shù)量、生產(chǎn)日期等內(nèi)容嚴(yán)格填好，生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡上必須按生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)明細(xì)中規(guī)定，將相關(guān)工序號(hào)或檢驗(yàn)規(guī)范中的條款號(hào)填寫(xiě)于相應(yīng)欄內(nèi)，對(duì)需要互檢的工序通知到工人，班組長(zhǎng)在生產(chǎn)過(guò)程中隨機(jī)檢查，生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡中必須有互檢人簽名方可進(jìn)入下道工序。2、工序中如果由

9、幾人共同完成，在生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡制作人欄內(nèi)均應(yīng)簽名，并在發(fā)生質(zhì)量退貨時(shí)共同承擔(dān)責(zé)任。版本B/O溫州飛越金融設(shè)備有限公司編號(hào)：QP/WFY701-2008生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理辦法頁(yè)碼5/93、在電器部件制作過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)元器件有質(zhì)量問(wèn)題，開(kāi)出退貨單，并將有問(wèn)題元器件交于質(zhì)管員封存處理。4、如果總裝試機(jī)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)電器線路等問(wèn)題，退貨單由相應(yīng)制作人簽名，如果是電器元件本身質(zhì)量問(wèn)題，而電工焊接中無(wú)法發(fā)現(xiàn)的，總裝開(kāi)出退貨單，直接交由質(zhì)管員處置，不扣罰電工組，但電工組要及時(shí)予以返修。5、全部工序完畢，將生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡交入總裝，此時(shí)總裝方可試機(jī)。五、售后服務(wù)部質(zhì)量管理1、售后服務(wù)部必須積極參與產(chǎn)品質(zhì)量管理，對(duì)使用

10、中發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，在接到報(bào)告時(shí)，認(rèn)真做好記錄，每月向工程技術(shù)部書(shū)面報(bào)告一次；對(duì)突出的帶有普遍性的質(zhì)量問(wèn)題，要在接到報(bào)告的當(dāng)天書(shū)面反饋給工程技術(shù)部。要求工程技術(shù)部16個(gè)工作日內(nèi)給出答復(fù)，對(duì)不能及時(shí)答復(fù)的，售后服務(wù)部做好記錄，在質(zhì)量分析會(huì)上提出討論。2、售后服務(wù)出差人員對(duì)維修單相關(guān)內(nèi)容嚴(yán)格的填好，回廠后及時(shí)上交到售后服務(wù)班組長(zhǎng)，由班組長(zhǎng)統(tǒng)一整理匯報(bào)給工程技術(shù)部。六、整機(jī)檢驗(yàn)質(zhì)量管理1、檢驗(yàn)前由整機(jī)檢驗(yàn)員及時(shí)收回總裝生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡、電器生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡，并核對(duì)各工序檢驗(yàn)人簽名是否齊全，不齊則交由質(zhì)量管理員按規(guī)定處理。2、整機(jī)檢驗(yàn)必須按檢驗(yàn)大綱要求逐臺(tái)進(jìn)行檢驗(yàn)。3、如果發(fā)現(xiàn)有不符合要求的機(jī)器，開(kāi)出退

11、貨單，由責(zé)任人簽字并及時(shí)修復(fù)后再檢，對(duì)總工辦同意讓步接收或非工人裝配原因造成的故障，檢版本B/O溫州飛越金融設(shè)備有限公司編號(hào)：QP/WFY701-2008生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理辦法頁(yè)碼6/9驗(yàn)開(kāi)出的退貨單只當(dāng)信息反饋報(bào)告使用，并交于總工，要求總工在16個(gè)工作日內(nèi)作出答復(fù)，并對(duì)下批檢驗(yàn)同樣問(wèn)題處置辦法作出答復(fù)。4、如果不符合要求的機(jī)器是零件質(zhì)量問(wèn)題，而與部裝裝配工序要求檢驗(yàn)尺寸無(wú)關(guān)，整機(jī)試機(jī)又未試出，零件檢驗(yàn)也只是一般抽檢項(xiàng)，此類問(wèn)題的退貨單同樣只當(dāng)信息反饋報(bào)告使用，并交于總工，總工及時(shí)調(diào)整檢驗(yàn)零件規(guī)范及與外協(xié)溝通，并于16個(gè)工作日內(nèi)作出答復(fù)。七、整機(jī)入庫(kù)后抽檢質(zhì)量管理（工程技術(shù)部）1、對(duì)質(zhì)檢部已判定

12、合格的整機(jī)，由工程技術(shù)部進(jìn)行抽檢，抽檢中發(fā)現(xiàn)不合格情況，如果是在整機(jī)檢驗(yàn)大綱要求之內(nèi)的，開(kāi)出退貨單由質(zhì)檢員簽字；如果是因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)不清或抽檢要求高于大綱要求的，抽檢人做好記錄，交由總工辦處置，總工辦要及時(shí)修改檢驗(yàn)大綱或降低抽檢要求，抽檢每批次均要進(jìn)行，并填寫(xiě)抽檢檢驗(yàn)記錄，確認(rèn)合格后方可在整機(jī)入庫(kù)單上簽字。八、開(kāi)箱合格率統(tǒng)計(jì)與評(píng)定1、由售后服務(wù)部每月對(duì)已出廠設(shè)備進(jìn)行開(kāi)箱合格率統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)方法是：機(jī)器到用戶手中一個(gè)星期內(nèi)打電話詢問(wèn)，在此期間無(wú)任何問(wèn)題視為合格；若有不合格的需注明原因，并于每月5日前將合格率結(jié)果匯報(bào)于工程技術(shù)部，并將不合格機(jī)器發(fā)生的地點(diǎn)、時(shí)間、不合格原因等注明，工程技術(shù)部再根據(jù)是否有運(yùn)輸原

13、因情況，扣除此部分不合格機(jī)器，再算出合格率匯報(bào)于總經(jīng)理。九、外購(gòu)件的采購(gòu)及首檢質(zhì)量管理（附外購(gòu)件分類及相關(guān)檢驗(yàn)要求明細(xì)表）1、采購(gòu)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)申請(qǐng)單上品名、規(guī)格、數(shù)量采購(gòu)，如是生產(chǎn)計(jì)版本B/O溫州飛越金融設(shè)備有限公司編號(hào)：QP/WFY701-2008生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理辦法頁(yè)碼7/9劃采購(gòu)項(xiàng)必須有采購(gòu)計(jì)劃通知書(shū)，所購(gòu)數(shù)量與計(jì)劃應(yīng)相符。2、采購(gòu)回物品必須按外購(gòu)件分類及相關(guān)檢驗(yàn)要求明細(xì)表規(guī)定的檢驗(yàn)人認(rèn)可簽字方可入庫(kù)。3、對(duì)檢驗(yàn)不合格物品由采購(gòu)員退回更換，對(duì)批量采購(gòu)不合格采購(gòu)員負(fù)質(zhì)量責(zé)任（檢驗(yàn)要求以外的除外）。4、檢驗(yàn)人必須對(duì)采購(gòu)回的數(shù)量、重量、單價(jià)、總價(jià)予以確認(rèn)，采購(gòu)員對(duì)單價(jià)有變動(dòng)項(xiàng)主動(dòng)作出說(shuō)明。

14、5、外購(gòu)件檢驗(yàn)員必須建立外購(gòu)件檢驗(yàn)臺(tái)賬，其余規(guī)定同零件檢驗(yàn)程序。十、總裝生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)及總裝與部裝之間交接檢驗(yàn)的質(zhì)量管理1、KXJ05型機(jī)總裝：要求互檢工序必須有互檢人檢驗(yàn)并簽字后方可進(jìn)入下道工序。如果在工程技術(shù)部巡檢抽查中發(fā)現(xiàn)不符合工藝要求的情況，檢驗(yàn)人承擔(dān)檢驗(yàn)責(zé)任。 2、KXJ30E型機(jī)：要求互檢工序必須有互檢人檢驗(yàn)并簽字方可進(jìn)入下道工序。如果在工程技術(shù)部巡檢抽查中發(fā)現(xiàn)不符合工藝要求的情況，檢驗(yàn)人承擔(dān)檢驗(yàn)責(zé)任。3、總裝和部裝交接檢驗(yàn)，要求在部裝自檢完畢后通知總裝派人驗(yàn)收，總裝人應(yīng)按生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)明細(xì)中規(guī)定的內(nèi)容逐項(xiàng)對(duì)照工藝要求進(jìn)行檢驗(yàn)，如有不合格，開(kāi)出退單，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)于生產(chǎn)流程卡上，并在

15、檢驗(yàn)人欄內(nèi)簽字。交接中要求檢驗(yàn)的項(xiàng)目如果漏檢，到總裝裝配時(shí)才發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，不得開(kāi)退貨單，但部裝人應(yīng)及時(shí)負(fù)責(zé)返修；如果工程技術(shù)部在巡檢中發(fā)現(xiàn)其漏檢項(xiàng)，交接檢驗(yàn)人負(fù)檢驗(yàn)責(zé)任。注：過(guò)程中工序互檢人可是班組長(zhǎng)或班組長(zhǎng)指派人，也可是制作人自己，版本B/O溫州飛越金融設(shè)備有限公司編號(hào)：QP/WFY701-2008生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理辦法頁(yè)碼8/9但對(duì)熟練程度較低的員工，班組長(zhǎng)不能讓其自檢，自己檢驗(yàn)的操作人對(duì)本工序承擔(dān)完全責(zé)任。十一、質(zhì)量管理員1、質(zhì)量管理員對(duì)每批次整機(jī)入庫(kù)后進(jìn)行抽檢，抽檢數(shù)量有工程技術(shù)部決定，每批抽檢完畢均應(yīng)填寫(xiě)抽檢質(zhì)量報(bào)告。2、每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存零件數(shù)量準(zhǔn)確度進(jìn)行抽檢，不少于2次6項(xiàng)，根據(jù)符合情況算

16、出百分比，并做好抽檢臺(tái)賬。3、對(duì)工序中符合工藝情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)整機(jī)裝配中互檢人已檢驗(yàn)簽字的工序，進(jìn)行抽查，如有不合格項(xiàng)，開(kāi)出退貨單。4、對(duì)當(dāng)天零件檢驗(yàn)達(dá)不到規(guī)定要求的信息整理并及時(shí)與外協(xié)溝通，填寫(xiě)相關(guān)不合格記錄。5、對(duì)班組生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)卡上是否每步完成均有檢驗(yàn)人簽名等進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)當(dāng)天產(chǎn)生退貨的查明原因，提出處理意見(jiàn)。6、每月于5日前對(duì)本月出廠開(kāi)箱合格率整理匯總，報(bào)告于總經(jīng)理。7、每月5日前匯總上月退貨情況，算出獎(jiǎng)罰金額，匯報(bào)于總工程師，并公布存檔。十二、工程技術(shù)部質(zhì)量管理1、工程技術(shù)部要明確產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求，提供檢驗(yàn)規(guī)范、生產(chǎn)圖紙或檢驗(yàn)比對(duì)的合格樣品，切實(shí)做好責(zé)任到人。2、對(duì)日常生產(chǎn)及售后服務(wù)反饋的問(wèn)題及時(shí)解決并書(shū)面形式在其報(bào)告上答復(fù)，要求在接到報(bào)告6個(gè)工作日內(nèi)拿出