工藝和環(huán)境控制程序

1、目的: 對生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)工藝的正確性及產(chǎn)品按正確的生產(chǎn)工藝進(jìn)行加工，并保證生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)產(chǎn)品處于清潔、有序的狀態(tài)。 范圍: 適用于各生產(chǎn)車間工序加工過程及生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)產(chǎn)品所處的現(xiàn)場環(huán)境的管理工作。 職責(zé): 3·1 技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的制訂、驗(yàn)證工作，監(jiān)督工藝的正確實(shí)施。 3·2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按工藝路線要求組織生產(chǎn)，并與技術(shù)部、生產(chǎn)車間組織協(xié)調(diào)機(jī)床設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，工裝的準(zhǔn)備和管理工作。 3·3 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)的組織、設(shè)備的保養(yǎng)、工藝文件的貫徹、工裝和工位器具的使用管理、生產(chǎn)環(huán)境的管理以及產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性工作。 3·4 財(cái)務(wù)

2、部組織對員工的培訓(xùn)、考核，生產(chǎn)部予以配合。 3·5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對進(jìn)廠物資和工序的檢驗(yàn)、計(jì)量管理工作。 工作程序: 4·1 工藝文件的制訂 4·1·1 技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要求、國家及行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，按照技術(shù)文件和資料控制程序，編制滿足質(zhì)量、效率、成本原則的工藝文件。工藝文件對各加工工序的技術(shù)要求、機(jī)床工裝調(diào)整、檢驗(yàn)等內(nèi)容的規(guī)定應(yīng)能夠滿足質(zhì)量控制的程度。工藝文件一般包括工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書（或工藝卡）、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等內(nèi)容。 4·1·2 在試制新產(chǎn)品或者內(nèi)、外溝道尺寸需定配時(shí)可制訂臨時(shí)作業(yè)指導(dǎo)書，其制訂、發(fā)放、修改按技術(shù)文件和資料控

3、制程序執(zhí)行。 4·2 作業(yè)準(zhǔn)備與驗(yàn)證 4·2·1 生產(chǎn)部根據(jù)合同要求、銷售計(jì)劃和在制品情況編制生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)考慮對成本的影響，調(diào)度產(chǎn)品的投放批量和型號，以防止物流對生產(chǎn)秩序和環(huán)境的不良影響。 4·2·2 生產(chǎn)部要及時(shí)做好生產(chǎn)輔料、工藝裝備、設(shè)備備件和工位器具的準(zhǔn)備工作，并協(xié)助車間及倉庫做好管理工作。 4·2·3 生產(chǎn)部按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序要求對產(chǎn)品進(jìn)行管理，要保持車間產(chǎn)品標(biāo)識的唯一性和可追溯性。 4·2·4 技術(shù)部每半年一次與車間工段管理人員共同進(jìn)行工序能力分析測算，以保證工序能力的控制，同

4、時(shí)驗(yàn)證工藝是否滿足質(zhì)量控制要求。當(dāng)工序能力不足時(shí)，應(yīng)分析原因，及時(shí)采取糾正措施。 4·2·5 無論何時(shí)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備（如初始運(yùn)行、材料工藝更改、運(yùn)行時(shí)間長短停頓），技術(shù)部都必須組織工藝驗(yàn)證，明確能否生產(chǎn)，并作好驗(yàn)證記錄，包括過程更改生效日期的記錄。 4·3 工序質(zhì)量控制: 技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性的重要性，找出影響關(guān)鍵質(zhì)量特性的項(xiàng)目和嚴(yán)重影響其他工序加工的重要質(zhì)量特性的項(xiàng)目所在的工序，以工藝文件形式確定特殊特性，建立關(guān)鍵工序控制記錄表。 4·3·1 關(guān)鍵工序的控制: 技術(shù)部組織生產(chǎn)部、質(zhì)保部等有關(guān)部門，利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法對具體工序進(jìn)行 "M

5、IE" 因素分析，確定控制文件的內(nèi)容和手段。具體的控制文件從以下文件中選出: 工序作業(yè)指導(dǎo)卡； 工序檢驗(yàn)指導(dǎo)卡； 數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)； 計(jì)量器具周期檢定表； 自檢記錄。各部門的有關(guān)人員，按控制文件要求進(jìn)行工序活動(dòng)。4·4 生產(chǎn)環(huán)境的控制 4·4·1 生產(chǎn)部組織生產(chǎn)車間工段按工藝流程和物流順序布置生產(chǎn)場地，以防止物流紊亂。 4·4·2 工位器具須合理使用，防止產(chǎn)品磕、碰、劃傷，防止不同工位器具的亂放、亂用，防止易污染車間的工位器具流入裝配車間。 4·4·3 產(chǎn)品裝配過程對環(huán)境有較高的要求，裝配車間應(yīng)相應(yīng)地制定軸承裝配工序環(huán)

6、境管理規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行。 4·5 對產(chǎn)品質(zhì)量有改進(jìn)的新工藝、新裝備、新技術(shù)的采用，必須經(jīng)過技術(shù)驗(yàn)證，鑒定合格后，由技術(shù)部納入工藝文件后方可正式采用。 4·6 工藝過程中的工裝、設(shè)備按設(shè)備和工裝控制程序執(zhí)行。 4·7 工藝紀(jì)律檢查 4·7·1 生產(chǎn)車間工段長應(yīng)每周至少一次對工藝紀(jì)律與環(huán)境進(jìn)行檢查。 4·7·2 技術(shù)部每月至少一次對工藝實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 4·7·3 工藝與環(huán)境檢查結(jié)果在工藝紀(jì)律檢查表上記錄，對現(xiàn)場操作的控制狀況進(jìn)行分析，對于失控及違反工藝操作規(guī)程的情況應(yīng)由檢查人員提出相應(yīng)糾正措施并進(jìn)行驗(yàn)

7、證。 相關(guān)文件: 5·1 QS/TSB205022002 技術(shù)文件和資料控制程序 5·2 QS/TSB208012002 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 5·3 QS/TSB209012002 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 5·4 QS/TSB209032002 設(shè)備和工裝控制程序 5·5 QS/TSB210012002 進(jìn)貨檢驗(yàn)程序 5·6 QS/TSB210022002 過程檢驗(yàn)程序 5·7 QS/TSB212012002 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 5·8 QS/TSB213012002 不合格品控制程序 5·9 QS/TSB216012002 質(zhì)量記錄控制程序 5·10 QS