首件制實施細(xì)則

1、首件制實施細(xì)則一、目的及意義推行首件確認(rèn)制，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化施工;實施過程確認(rèn)，用數(shù)據(jù)指導(dǎo)施工。首件確認(rèn)制立足于“預(yù)防為主，先導(dǎo)試點”的原則，對首件工程的各項工藝、技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行綜合評價，確定最佳工藝、建立樣板工程，以指導(dǎo)后續(xù)工程施工，預(yù)防和糾正后續(xù)生產(chǎn)中可能產(chǎn)生的質(zhì)量問題。二、適用范圍公司承建工程的施工質(zhì)量控制。1、結(jié)構(gòu)工程：樁基，承臺及墩臺身（帽），斜拉橋塔柱節(jié)段，預(yù)制構(gòu)件，上部結(jié)構(gòu)現(xiàn)澆（預(yù)應(yīng)力梁、板），橋面鋪裝（試驗段），防撞護(hù)欄（單幅試驗段）。2、小型結(jié)構(gòu)物：不同結(jié)構(gòu)形式的涵管、通道、排水管道等。3、路基工程：河塘填筑、軟基處理、不同壓實標(biāo)準(zhǔn)及不同填料的路基填筑工程（試驗段）。4、路面工

2、程：路面鋪裝（試驗段）。5、防護(hù)工程：漿砌片（塊）石，水泥混凝土預(yù)制塊鋪砌、坡面防護(hù)等。6、地基處理與基礎(chǔ)工程：旋噴、深層攪拌樁、降水。7、對工程質(zhì)量和安全影響較大的臨時結(jié)構(gòu)和附屬設(shè)備設(shè)施，如工程首次使用的模板、支架、運(yùn)輸安裝設(shè)備設(shè)施等。三、相關(guān)文件公司程序文件；GB/19001-2008質(zhì)量管理體系；QC小組活動指南；給水排水管道工程施工及驗收規(guī)范（GB50268-2008）；城鎮(zhèn)道路工程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范（CJJ1-2008）；城市橋梁工程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范（CJJ2-2008）；公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)（JTG F80/1-2004）；公路工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范（DGJ08-119-200

3、5）。四、管理職責(zé)1、質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查試驗（樣板）段及過程確認(rèn)的相關(guān)證據(jù)。對項目形成的施工作業(yè)指導(dǎo)書審核并有選擇性的在全公司推廣。2、分公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量分析會，制定本單位的改進(jìn)目標(biāo)，確定需制作試驗（樣板）段的施工過程。3、項目負(fù)責(zé)人組織實施過程確認(rèn)，收集數(shù)據(jù)，總結(jié)工藝要點，形成施工作業(yè)指導(dǎo)書，完善施工技術(shù)交底，組織過程監(jiān)控。4、分公司按體系運(yùn)行要求，結(jié)合QC質(zhì)量管理方法，組織項目部成立QC小組，采用科學(xué)的統(tǒng)計技術(shù)方法，開展質(zhì)量管理活動。五、工作程序和要求（一）每個工程參照附表確定工程需要進(jìn)行確認(rèn)（樣板引路）的過程，按確認(rèn)內(nèi)容和方式制作首件工程（標(biāo)準(zhǔn)），放置明顯標(biāo)識并保持到該過程隱蔽

4、。（二）對于工程規(guī)模小于300萬或者工期小于3個月的工程，可不做首件工程驗收，但必須做出樣板段，并由分公司質(zhì)安科檢查樣板段質(zhì)量情況，合格后方后后續(xù)工程參照樣板段標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。大型橋梁、創(chuàng)優(yōu)項目每一工序均需做首件工程示范,并報質(zhì)量技術(shù)部驗收。（三）項目部應(yīng)創(chuàng)造條件形成超前工序（過程），提前完成首件作為樣板（標(biāo)準(zhǔn)），過程確認(rèn)記錄作為首件認(rèn)可表單。需要時（重要過程、新技術(shù)應(yīng)用等），施工過程之前在工程范圍以外制作樣板（標(biāo)準(zhǔn)）。（四）確定輸入因素。根據(jù)規(guī)定和要求對輸入的人、機(jī)、料、法、環(huán)等資源因素進(jìn)行鑒定，保證其合格。1、人員資格的確認(rèn)。管理人員應(yīng)具備資格及施工經(jīng)驗；特殊工種要求持證上崗，相關(guān)資格證書必須有

5、效；操作人員須經(jīng)過必要的培訓(xùn)和指導(dǎo)，并結(jié)合實際進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全等的詳細(xì)交底。2、機(jī)械、設(shè)備的認(rèn)可和鑒定。主要是對其設(shè)備及有關(guān)參數(shù)進(jìn)行控制，必須保證設(shè)備的正常運(yùn)行。3、材料的鑒定。按要求對原材料、半成品進(jìn)行進(jìn)場檢驗和試驗，應(yīng)對材料使用過程中的性質(zhì)變化進(jìn)行監(jiān)控，保證使用合格的材料。4、方法和程序的確認(rèn)。根據(jù)操作規(guī)范要求工藝參數(shù)進(jìn)行施工，嚴(yán)格執(zhí)行工藝流程，不允許任何人違反規(guī)定進(jìn)行操作。5、環(huán)境（施工條件）的確認(rèn)。分析主要影響過程的環(huán)境因素，保持過程的穩(wěn)定狀態(tài)；主要環(huán)境因素變化時，應(yīng)對造成變化的參數(shù)進(jìn)行調(diào)整和更改，變化較大時，必須重新進(jìn)行過程確認(rèn)。6、試驗、測量儀器的確認(rèn)。對試驗、測量儀器按要求進(jìn)

6、行鑒定，并安排專人負(fù)責(zé)。（五）再確認(rèn)。根據(jù)不同情況，對已確認(rèn)的過程應(yīng)定期進(jìn)行再確認(rèn)?；跀?shù)據(jù)分析、統(tǒng)計技術(shù)，按照PDCA循環(huán)和QC質(zhì)量管理的模式進(jìn)行。（六）過程能力的評價。應(yīng)采用先進(jìn)的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，通過過程能力指數(shù)反映結(jié)果。提高過程能力的方法包括：1、修訂過程，改進(jìn)工藝方法；修訂操作規(guī)程，優(yōu)化工藝參數(shù)，補(bǔ)充增添中間過程。2、檢修、改造或更新設(shè)備，使用精度更高的設(shè)備。3、借助必須的輔助工具、提高操作精度。4、改善現(xiàn)有環(huán)境條件。5、加強(qiáng)對材料的質(zhì)量控制。6、對操作者進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)。7、加強(qiáng)現(xiàn)場質(zhì)量控制，明確并設(shè)置過程質(zhì)量控制點，深入開展QC小組活動；加強(qiáng)質(zhì)量檢驗工作，適當(dāng)增加檢驗頻次和數(shù)量

7、等。（七）記錄的要求。將輸入因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)）的鑒定結(jié)果及過程實施的技術(shù)參數(shù)和工藝要點形成過程確認(rèn)記錄，并充實到施工作業(yè)指導(dǎo)書中。（八）過程監(jiān)控。按已確認(rèn)的過程要求對關(guān)鍵和特殊過程實施監(jiān)控（見附表），保持過程的標(biāo)識和可追溯性。（九）首件確認(rèn)制（過程確認(rèn)）作為質(zhì)量檢查的主要內(nèi)容，樣板段制作不規(guī)范造成返工或推廣不深入造成重復(fù)問題的按質(zhì)量問題進(jìn)行整改。六、記錄1、過程確認(rèn)記錄2、施工作業(yè)指導(dǎo)書附表一：過程確認(rèn)統(tǒng)計表過程確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)方式監(jiān)控記錄排水工程管道安裝人員、設(shè)備、管材管件；管節(jié)模數(shù)控制、下管方法、管體穩(wěn)固措施、管道接口控制、管道回填控制、防護(hù)措施等。樣板段施工記錄人工掘進(jìn)頂管人員、設(shè)備

8、、管材；土質(zhì)、掏土長度、進(jìn)尺、表壓等。首件檢驗頂進(jìn)記錄泥水平衡頂管人員、設(shè)備、管材；切削室壓力、送泥壓力、排泥壓力、排泥流量、回轉(zhuǎn)力矩、頂進(jìn)速度、主頂進(jìn)力、土質(zhì)類型、置換容量等。首件檢驗頂進(jìn)記錄回填人員、設(shè)備、材料；混合料含水量、回填厚度、虛鋪系數(shù)，壓實遍數(shù)，檢測方法，細(xì)部處理方法等；段落劃分、臺階留設(shè)。樣板段施工記錄檢查井（砌筑、預(yù)制拼裝、現(xiàn)澆）人員、工具、模具、材料；井內(nèi)管口距離、流槽砌筑、管道與井壁連接方法、蓋板安裝控制、井室高度與路床施工的關(guān)系、預(yù)留支管做法、井周回填控制、防護(hù)措施。標(biāo)準(zhǔn)井施工記錄石砌或混凝土溝渠人員、設(shè)備（拌和、運(yùn)輸、振搗等）、模板及支撐系統(tǒng)、材料；段落劃分、砌筑或澆

9、筑方式及工藝流程；預(yù)埋件安裝、保護(hù)層做法、止水裝置安裝；作業(yè)段長度，施工完成時間，細(xì)部處理；拆模時間、缺陷修復(fù)、養(yǎng)護(hù)、保溫等措施；構(gòu)件預(yù)制、安裝就位等措施。首件檢驗預(yù)檢記錄砼澆筑記錄施工記錄道路工程路基人員、設(shè)備、材料；回彈模量、含水量、換填深度、虛鋪系數(shù)，壓實遍數(shù)，檢測方法，細(xì)部處理方法等。首件檢驗施工記錄灰土（碎石）底基層人員、設(shè)備（拌和、運(yùn)輸、攤鋪、碾壓等）、材料；攤鋪方式及工藝流程；土的CBR值、含水量、灰劑量、碎石含量、作業(yè)段長度，虛鋪系數(shù)，壓實遍數(shù)等。首件檢驗施工記錄二灰碎石底基層人員、設(shè)備（拌和、運(yùn)輸、攤鋪、碾壓等）、材料；攤鋪方式及工藝流程；含水量、灰劑量、集料級配、作業(yè)段長度

10、，虛鋪系數(shù)，壓實遍數(shù)等。首件檢驗施工記錄水穩(wěn)基層人員、設(shè)備、材料；攤鋪方式及工藝流程；含水量、水泥劑量、集料級配、作業(yè)段長度，虛鋪系數(shù)，碾壓終了時間，壓實遍數(shù)等。首件檢驗施工記錄瀝青混凝土面層人員、設(shè)備（運(yùn)輸、攤鋪、碾壓）、材料；攤鋪（組合）方式及工藝流程；瀝青含量、集料級配等試驗數(shù)據(jù)；作業(yè)段長度，虛鋪系數(shù)，各施工階段溫度，壓實遍數(shù)，細(xì)部處理方法等。首件檢驗預(yù)檢記錄瀝青測溫記錄施工記錄水泥混凝土面層人員、設(shè)備（拌和、運(yùn)輸、振搗等）、模板及支撐系統(tǒng)、材料；板塊劃分、澆筑方式及工藝流程；水泥用量、坍落度、用水量、外加劑用量；作業(yè)段長度，施工終了時間，成活遍數(shù)，細(xì)部處理方法、割縫時機(jī)、刻紋時機(jī)等。首

11、件檢驗預(yù)檢記錄砼澆筑記錄檢查井井蓋安裝雨水井箅安裝人員、工具、模具、材料；井蓋安裝高程，各部位吻合，混凝土成活情況，養(yǎng)護(hù)及防護(hù)措施等。標(biāo)準(zhǔn)井施工記錄立沿石安裝人員，工具，材料；施工順序、方法，縫寬控制，模數(shù)控制；與構(gòu)筑物的相對關(guān)系；后背砼澆筑尺寸、方法及保護(hù)措施；路口圓頭安裝方法。樣板段施工記錄人行道花磚人員，工具，材料；下承層找平方法，墊層虛鋪厚度，無障礙設(shè)施，與構(gòu)筑物順接，模數(shù)控制，灌縫及保護(hù)。樣板段施工記錄橋梁工程鋼筋連接閃光對焊人員、設(shè)備、材料；調(diào)伸長度、燒化留量、變壓器級數(shù)等。模擬焊接頭質(zhì)量驗收表電弧焊人員、設(shè)備、材料；端面間隙、焊條直徑、焊接電流、幫條長度。模擬焊機(jī)械連接人員、設(shè)備

12、、材料；絲頭加工、連接方式、檢測方法、保護(hù)措施。型式檢驗鉆孔灌注樁沖擊鉆人員、設(shè)備、材料；成孔、鋼筋成型安裝、砼灌注等技術(shù)參數(shù)。首件檢驗鉆進(jìn)記錄旋轉(zhuǎn)鉆人員、設(shè)備、材料；成孔、鋼筋骨架成型安裝、砼灌注等參數(shù)。首件檢驗預(yù)應(yīng)力張拉人員、設(shè)備、材料；張拉順序；各階段張拉力、油表讀數(shù)、伸長值等。首件檢驗張拉記錄孔道灌漿人員、設(shè)備、材料；水灰比、壓強(qiáng)、水泥漿用量等。首件檢驗壓漿記錄水泥混凝土構(gòu)筑物（構(gòu)件）人員、設(shè)備（拌和、運(yùn)輸、振搗等）、模板及支撐系統(tǒng)；段落劃分、澆筑方式及工藝流程；預(yù)埋件安裝、保護(hù)層做法、止水裝置安裝；水膠比、水泥用量、坍落度、外加劑用量；作業(yè)段長度，施工完成時間，細(xì)部處理；拆模時間、缺

13、陷修復(fù)、養(yǎng)護(hù)、保溫等措施；構(gòu)件預(yù)制、安裝就位等措施。首件檢驗預(yù)檢記錄砼澆筑記錄施工記錄伸縮縫人員、設(shè)備、材料；路面切割、產(chǎn)品防護(hù)、基坑清理；伸縮縫存放與安裝固定、鋼筋焊接；混凝土澆筑、防裂摻料、成活及保護(hù)；與路面順接、與附屬構(gòu)筑物的連接。首件檢驗預(yù)檢記錄砼澆筑記錄施工記錄地袱、欄桿人員、設(shè)備、模板及支撐系統(tǒng)、材料；段落劃分、澆筑方式及工藝流程；預(yù)埋件安裝，細(xì)部處理；欄桿直順度和垂直度控制、細(xì)節(jié)處理。首件檢驗預(yù)檢記錄砼澆筑記錄施工記錄注：1、可根據(jù)工程實際增減；確認(rèn)內(nèi)容需查閱相關(guān)施工規(guī)范和操作規(guī)程，應(yīng)結(jié)合實際輸入內(nèi)容確定。2、記錄表格采用標(biāo)準(zhǔn)施工記錄表。附件1：首件工程驗收申請表申請單位： 項目

14、部 工程名稱： 附件 2-1首件工程驗收報審表工程名稱： 生產(chǎn)單位： 編號：項目部報驗意見：通過 ，積累經(jīng)驗，進(jìn)行總結(jié)，優(yōu)化了施工方案，現(xiàn)已具備大面積施工條件。請審批。施工單位（章） 負(fù) 責(zé) 人 日 期 分公司質(zhì)安科意見：質(zhì)安科（章） 負(fù) 責(zé) 人 日 期 質(zhì)量技術(shù)部意見：質(zhì)量技術(shù)部（章） 總工程師： 日 期 注：本表一式3份，項目部1份，分公司質(zhì)安科1份，質(zhì)量技術(shù)部1份。 附件 2-2首件工程基本情況工程標(biāo)段名稱 所屬項目管理機(jī)構(gòu)名稱 所承擔(dān)工程項目區(qū)段及內(nèi)容 首件工程名稱和地點 首件工程負(fù)責(zé)人 職稱電話試驗負(fù)責(zé)人 職稱電話本首件工程基本情況：施工負(fù)責(zé)人： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 項目經(jīng)理： 質(zhì)安科：.附件 2-3首件工程驗收項目和結(jié)論（一）序號評價項目及標(biāo)準(zhǔn)初審情況復(fù)審情況主 控 項 目1首件工程開工手續(xù)、施工組織設(shè)計、施工方案是否已經(jīng)獲得批準(zhǔn)2首件工程施工原材料、配合比是否經(jīng)過批準(zhǔn)3主要施工設(shè)備是否滿足施工要求4首件工程涉及的相關(guān)項目（拌和站、試驗室、梁場、預(yù)制場）是否取得合格證，已被有關(guān)部門批準(zhǔn)使用5首件工程質(zhì)量是否滿足設(shè)計及合同要求一 般 項 目6人員職責(zé)是否詳細(xì)、明確和規(guī)范。7人員分工及其崗位職責(zé)是否