危險化學(xué)品和煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)現(xiàn)場檢查表

1、附件： 歸檔編號：化工、醫(yī)藥、危險化學(xué)品和煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)現(xiàn)場檢查表被檢查企業(yè)名稱地址法定代表人姓名聯(lián)系電話檢查場所檢查時間存在的問題：檢查人員（簽名）： 年 月 日被檢查單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（簽名）：年 月 日序號項 目檢查內(nèi)容檢 查 說 明備注1安全生產(chǎn)許可證取證情況1.是否取得安全生產(chǎn)許可證或安全經(jīng)營許可證。 是、否2.安全生產(chǎn)許可證或安全經(jīng)營許可證是否在有效期內(nèi)。是、否查看安全生產(chǎn)許可證或安全經(jīng)營許可證2建立和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程情況1.是否印發(fā)安全生產(chǎn)責(zé)任制文件（責(zé)任制包括：各級領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任制、職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制和崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制）。 是

2、、否2.是否制定以下制度：1）安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議制度 是、否2）安全投入保障制度 是、否3）安全生產(chǎn)獎懲制度 是、否4）安全教育培訓(xùn)制度 是、否5）領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場帶班制度 是、否6）特種作業(yè)人員管理制度 是、否7）安全檢查和隱患排查治理制度 是、否8）重大危險源評估和安全管理制度 是、否9）變更管理制度 是、否10）應(yīng)急管理制度 是、否11）生產(chǎn)安全事故或者重大事件管理制度 是、否12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度 是、否13）工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度 是、否14）動火、進(jìn)入有限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、凍土、斷路、設(shè)備檢維修等作業(yè)安全管理制度 是、否15）

3、危險化學(xué)品安全管理制度 是、否16）職業(yè)健康相關(guān)管理制度 是、否17）勞動防護(hù)用品使用維護(hù)管理制度 是、否18）承包商管理制度 是、否19）安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度 是、否3.抽查_裝置是否制定安全操作規(guī)程。 是、否檢查領(lǐng)導(dǎo)、部門和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制制定情況；檢查安全管理制度建立、執(zhí)行情況；抽查1-2個崗位操作規(guī)程（崗位操作法）制定執(zhí)行情況。3提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用、安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金，以及其他安全生產(chǎn)投入的情況1.是否符合安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)。 是、否2.是否參保風(fēng)險抵押金繳存以及安全生產(chǎn)責(zé)任險。是、否采用聽取匯報、詢問或查看臺帳等方式進(jìn)行檢查。安全費(fèi)用按照如下要求進(jìn)行提?。何ｋU品生產(chǎn)

4、企業(yè)以本年度實(shí)際銷售收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)逐月提?。?#160; （一）全年實(shí)際銷售收入在1000萬元（含）以下的，按照4%提取。（二）全年實(shí)際銷售收入在1000萬元至10000萬元（含）的部分,按照2%提取；（三）全年實(shí)際銷售收入在10000萬元至萬元（含）的部分，按照0.5%提?。唬ㄋ模┤陮?shí)際銷售收入在萬元以上的部分，按照0.2%提取。4設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備安全生產(chǎn)管理人員的情況1.是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。 是、否2.專職安全生產(chǎn)管理人員共_人，是否達(dá)到企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人）。 是、否采用查看任

5、命文件或聽取匯報的方式，檢查機(jī)構(gòu)和人員配備情況。5從業(yè)人員受到安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)，取得有關(guān)安全資格證書的情況1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是否取得安全資格證書并在有效期內(nèi)。是、否2.抽查企業(yè)安全管理人員_是否取得安全資格證書并在有效期內(nèi)。是、否3.抽查特種作業(yè)人員_是否取得安全資格證書并在有效期內(nèi)。是、否4.抽查從業(yè)人員_是否通過安全培訓(xùn)并考試合格。是、否檢查培訓(xùn)檔案，抽查安全管理人員培訓(xùn)取證情況和從業(yè)人員三級教育臺帳。6安全警示標(biāo)志設(shè)置情況抽查_（有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備），是否設(shè)置安全警示標(biāo)志。是、否抽查企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置的禁止標(biāo)志、警告標(biāo)志、指令標(biāo)志和提示標(biāo)志情況。7安全設(shè)備設(shè)

6、施的維護(hù)、保養(yǎng)、定期檢測的情況1.是否進(jìn)行防雷防靜電檢測。 是、否2.防雷防靜電檢測報告是否在有效期內(nèi)。 是、否3.是否建立安全設(shè)備設(shè)施臺賬。 是、否4.抽查_(設(shè)備),是否在檢測有效期內(nèi)。 是、否5.是否涉及危險工藝。 是、否6.是否裝備自動控制系統(tǒng)。 是、否 7.是否裝備緊急停車系統(tǒng)。 是、否抽查安全設(shè)備設(shè)施檢驗檢測情況，防雷防靜電設(shè)施的檢測情況。8重大危險源登記建檔、定期檢測、評估、監(jiān)控和制定應(yīng)急預(yù)案的情況1.是否有重大危險源。 是、否2.是否建立重大危險源檔案。 是、否3.是否對重大危險源進(jìn)行分級、辨識。 是、否4.抽查_(重大危險源),是否裝備監(jiān)控。 是、否 5.是否制定重大危險源應(yīng)

7、急預(yù)案。 是、否6.重大危險源應(yīng)急預(yù)案是否到安監(jiān)部門備案。是、否7.是否制定重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練計劃。 是、否8.是否定期進(jìn)行重大危險源應(yīng)急演練并有記錄。是、否9.是否有重大危險源的化工生產(chǎn)裝置。 是、否10.重大危險源的化工生產(chǎn)裝置裝備是否自動化控制系統(tǒng)。 是、否11.是否構(gòu)成一級或者二級重大危險源。 是、否12.一級或者二級重大危險源是否具備緊急停車功能。 是、否13.重大危險源是否為毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w。 是、否14.對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施是否設(shè)置緊急切斷裝置。 是、否15.毒性氣體、液化氣體、劇毒液體是否構(gòu)成一級或二級重大危險源。 是、否16.

8、涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或二級重大危險源是否配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)（SIS）。 是、否17.抽查_ (重大危險源中儲存劇毒物質(zhì)的場所或者設(shè)施),是否設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。 是、否18.重大危險源的重點(diǎn)部位是否明確責(zé)任人。 是、否查看重大危險源臺帳及備案，安全評價或評估情況，應(yīng)急預(yù)案編制情況。9教育和督促從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施的情況。1.抽查_（存在危險因素場所），是否設(shè)置有毒有害告知牌。 是、否2.抽查_（崗位），詢問是否了解本崗位存在的危險因素、防范措施以及應(yīng)急處置措施。

9、 是、否采用聽取匯報的方式，了解教育和督促從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程情況；抽查一到二個崗位，詢問是否了解本崗位存在的危險因素、防范措施以及應(yīng)急處置措施。10為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴和使用的情況。1.是否建立勞動防護(hù)用品發(fā)放臺賬。 是、否2.是否按時發(fā)放勞動防護(hù)用品。 是、否3.抽查_（崗位）,是否正確佩戴和使用勞動保護(hù)用品。是、否抽查勞動防護(hù)用品發(fā)放臺帳，實(shí)際抽查幾個從業(yè)人員佩戴和使用情況。11在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，與對方簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)

10、管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)的情況。1.是否有外來施工人員。 是、否2.是否簽訂安全協(xié)議。 是、否3.是否對外來施工人員進(jìn)行教育并有培訓(xùn)記錄。是、否4.是否指派專職安全員進(jìn)行檢查和協(xié)調(diào)。 是、否檢查安全協(xié)議，查看安全管理職責(zé)。12對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作實(shí)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理的情況1.是否有承包、承租單位到現(xiàn)場施工。 是、否2.是否簽訂安全協(xié)議。 是、否3.是否對施工人員進(jìn)行教育并有培訓(xùn)記錄。 是、否4.是否指派專職安全員進(jìn)行檢查和協(xié)調(diào)。 是、否檢查安全協(xié)議；查看發(fā)包單位、承包單位或承租單位的安全管理職責(zé)。13組織安全生產(chǎn)檢查，及時排查治理生

11、產(chǎn)安全事故隱患的情況。1.是否制定隱患排查制度。 是、否2.是否有現(xiàn)場檢查記錄。 是、否3.是否建立隱患排查臺賬。 是、否檢查隱患排查治理制度及其執(zhí)行情況14制定、實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，以及有關(guān)應(yīng)急預(yù)案評審、備案的情況。1.是否編制應(yīng)急預(yù)案及評審。 是、否2.應(yīng)急預(yù)案是否到安監(jiān)部門備案。 是、否3.是否制定演練計劃。 是、否4.是否建立演練記錄。 是、否查看企業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，詢問安全生產(chǎn)監(jiān)管部門該企業(yè)應(yīng)急預(yù)案備案的情況。15危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位建立應(yīng)急救援組織，以及應(yīng)急救援器材、設(shè)備的配備、維護(hù)、保養(yǎng)的情況。1.是否下發(fā)救援隊伍文件。 是、否2.是否建立救援物資臺賬。 是

12、、否3.是否定期檢查救援物資并建立檢查臺賬。 是、否4.抽查_（應(yīng)急救援器材），是否在有效期內(nèi)。是、否查看設(shè)置救援隊伍文件，抽查應(yīng)急救援器材。16企業(yè)發(fā)生安全事故情況1.是否發(fā)生生產(chǎn)安全事故。 是、否2.是否發(fā)生非傷亡事故（或未遂事故）。 是、否3.事故原因是否查清。 是、否4.整改措施是否到位。 是、否5.傷亡事故是否按要求及時上報。 是、否一是詢問企業(yè)安全生產(chǎn)事故情況，特別是非傷亡事故（或未遂事故）情況，重點(diǎn)檢查事故原因是否查清、整改措施是否到位；二是傷亡事故是否按要求及時上報。17安全現(xiàn)狀評價情況1.安全現(xiàn)狀評價報告是否到安監(jiān)部門備案。 是、否2.評價報告提出整改措施是否落實(shí)到位。 是、

13、否3.安全現(xiàn)狀評價報告是否在有效期內(nèi)。 是、否4.安全評價單位是否具有相應(yīng)等級資質(zhì)。 是、否查看安全現(xiàn)狀評價報告及其備案情況，評價報告提出整改措施落實(shí)情況。18“三同時”情況建設(shè)項目基本情況1.是否有新建、改建、擴(kuò)建項目。 是、否2.項目名稱為_。3.項目進(jìn)行到_階段。按照項目進(jìn)展階段，檢查相應(yīng)的“三同時”審批手續(xù)。建設(shè)項目初步設(shè)計情況1.建設(shè)項目是否有安全預(yù)評價。 是、否2.建設(shè)項目是否有初步設(shè)計并經(jīng)過審核或備案。 是、否建設(shè)項目試運(yùn)行情況1.是否在規(guī)定的時間內(nèi)試運(yùn)行。 是、否2.生產(chǎn)、儲存危險化學(xué)品的建設(shè)項目，是否在試運(yùn)行前將試運(yùn)行方案報負(fù)責(zé)安全許可的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。 是、否建設(shè)項目竣工驗收情況1.建設(shè)項目