安全生產(chǎn)標準化存在問題

1、安全生產(chǎn)標準化存在問題共性問題：制度格式要統(tǒng)一，與記錄分開；制度補充相關(guān)記錄；各項制度部門名稱統(tǒng)一。所有“安全質(zhì)量標準化”均改為“安全生產(chǎn)標準化”；方針目標1、方針制度補充相關(guān)記錄；2、崗前教育與再教育內(nèi)容補充方針教育相關(guān)內(nèi)容（含外委）；3、補充安全目標實施計劃；4、體現(xiàn)與員工溝通安全目標完成情況（如公示、職代會、員工參與的安全例會記錄等）法律法規(guī)1、 法律法規(guī)清單有較多失效法規(guī)，部分已描紅；2、 補充法規(guī)需求調(diào)查表；組織保障3.1-3.21、 依據(jù)標準化要求補充主要負責人職責；2、 提供責任制培訓、考核記錄；3、 專職安全員任命沒必要單獨列出，安全部成立文件已經(jīng)有；4、搜集整理安委會會議記錄

2、（6個月）；3.31、搜集員工安全生產(chǎn)提案、建議，并反饋；2、搜集員工拒絕作業(yè)記錄及處理情況；3.41、整理標準化制度、記錄格式；2、整理文件接收、發(fā)放、作廢記錄。3.51、外部聯(lián)系對象清單；2、外部溝通記錄、外部安全投訴記錄；3、基層安全會議記錄，內(nèi)容包括員工反饋安全生產(chǎn)建議（會議按頻次，半年）；4、合理化建議搜集反饋記錄。3.71、合格、備選供應商承包商名錄；2、搜集供應商承包商的相關(guān)資質(zhì)、安全管理制度、遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力、安全績效。（承包商備案材料，供應商盡量搜集）；3、反應雙方安全責任的合同或協(xié)議；4、供應商、承包商評估記錄。5、供應商、承包商溝通記錄。3.8先進部門

3、、個人評選文件3.9工余安全生產(chǎn)提升計劃及實施情況記錄。41、危險源辨識清單、重大風險清單；2、風險評價計劃及實施記錄；3、搜集作業(yè)指導書、操作規(guī)程；4、作業(yè)指導書、安全操作規(guī)程培訓記錄；5、作業(yè)許可制度與現(xiàn)行需開工作票內(nèi)容統(tǒng)一，搜集工作票;6、任務觀察記錄。51、 員工安全意識調(diào)查表（30）;2、 三級教育、復崗教育、全員教育記錄；3、 安全生產(chǎn)月計劃及相關(guān)記錄；4、 安全教育培訓計劃；5、 安全管理人員、特種作業(yè)人員資格證書、清單；6、1、 礦區(qū)設計、評價、評審相關(guān)文件、會議紀要、圖紙；水文地質(zhì)勘查報告；2、 單體設計資料，包括審批簽字情況、圖紙等；3、 采空區(qū)測繪處理記錄；4、 地壓監(jiān)控

4、記錄；5、 提升、排水、通風、空壓設備檢測報告；6、 防雷檢測報告；7、 空氣質(zhì)量監(jiān)測記錄；8、 六大系統(tǒng)安裝運行情況記錄；71、 針對新設備，識別出具在采購、安裝、調(diào)試、驗收及使用中的風險，明確操作、維護、檢驗、測試要求；2、 設備操作、維護人員培訓記錄；3、 設備檔案（安全方面資料）（抽查）；4、 特種設備清單及檢測報告；5、 設備設施維護計劃及記錄；6、 設備異常情況調(diào)查記錄；7、 設備維護過程許可作業(yè)工作票;8、1、 巖移檢測記錄、井巷維護記錄；2、 礦區(qū)生產(chǎn)運行記錄；3、 交接班記錄、風量、風速測試記錄。4、 勞保用品發(fā)放記錄；5、 防護需求評估記錄；6、 勞保用品培訓相關(guān)記錄。91

5、、 體檢計劃、體檢報告；2、 職業(yè)衛(wèi)生人員培訓記錄；3、 員工健康監(jiān)護檔案（一人一檔）；、4、 職業(yè)危害清單；5、 粉塵、噪聲、空氣質(zhì)量、有毒有害氣體、飲用水等檢測記錄;6、 職業(yè)危害控制計劃及實施記錄；7、 員工職業(yè)危害培訓記錄；8、 儀器設備校驗記錄。101、2.安全生產(chǎn)經(jīng)費使用管理制度刪掉，內(nèi)容前面已經(jīng)涉及；2、搜集安全投入論證相關(guān)資料；、3、搜集安全科技相關(guān)資料有無需攻關(guān)難題，安全科技獎勵等資料，補充計劃；4、搜集工傷保險、安全責任險相關(guān)資料（繳費證明、理賠資料等）；11整理日常各級檢查記錄、節(jié)假日、政府部門安排檢查記錄，隱患整改通知及關(guān)閉情況；整理季節(jié)性檢查記錄；搜集整理頂板檢查、提升系統(tǒng)檢查、排水及供水施救系統(tǒng)檢查、通風及壓風自救系統(tǒng)檢查、緊急通訊、聯(lián)絡系統(tǒng)檢查、應急救援系統(tǒng)檢查、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)及設施檢查、緊急避險系統(tǒng)檢查、供配電系統(tǒng)檢查、人員定位系統(tǒng)檢查等檢查表及檢查記錄。121、 搜集應急預案評審、備案資料；2、 應急預案培訓記錄；3、 應急救援協(xié)議；4、 應急演練記錄，包括通知、培訓、現(xiàn)場記錄、總結(jié)等；5、 應