工藝管理制度匯編

1、射中糧 COFCO安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司檸檬酸利潤中心工藝管理制度匯編受控狀態(tài): 編號：SC G02003編制: 審核: 審批:發(fā)布日期：2009年7月15日實施日期：2009年7月15日一、工藝技術(shù)管理制度3第一章工藝流程3第二章工藝參數(shù)6第三章工藝質(zhì)量9第四章操作規(guī)程-18二、工藝運(yùn)行管理制度21第一章 記錄管理21第二章統(tǒng)計分析26第三章異常管理29第四章事故管理32第五章監(jiān)控管理38第六章 考評管理41第七章工藝臺帳44三、工藝變更管理制度47第一章工藝改進(jìn)47第二章工藝改造50四、工藝試驗管理制度53工藝技術(shù)管理制度第一章工藝流程第一條 工藝流程由工藝設(shè)計部門針對生產(chǎn)工藝制定，

2、以作業(yè)指導(dǎo)書的形式下發(fā)執(zhí) 行。第二條 為了保證工藝流程的先進(jìn)性、合理性、穩(wěn)定性，檸檬酸生產(chǎn)部工藝技術(shù)處 負(fù)責(zé)工藝流程的管理，生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)具體實施。第三條分廠在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照工藝流程的路線進(jìn)行生產(chǎn)過程控制，不得擅自更改工藝流程。第四條 由于工藝優(yōu)化等因素需對工藝流程進(jìn)行變更時，分廠應(yīng)根據(jù)工藝變更管理制度要求報部門審核，經(jīng)公司分管副總審批后執(zhí)行，同時對作業(yè)指導(dǎo)書補(bǔ)充修訂。工藝流程制定流程責(zé)任主體公司分管副總檸檬酸生產(chǎn)部 副總經(jīng)理檸檬酸生產(chǎn)部分廠工幺設(shè)計部門節(jié)點(diǎn)EDCBA工藝流程制定流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)義件及表 單A2制定流程工藝設(shè)計部門根據(jù)生產(chǎn)工 藝制定生產(chǎn)流程4個工作 日B

3、3執(zhí)行分廠按照工藝流程對生產(chǎn) 進(jìn)行過程控制/C3管理工藝技術(shù)處對分廠工藝流 程的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理/B4提出變更申請分寸因工藝優(yōu)化需變更 的工藝流程提出變更申請工藝優(yōu) 化后0.5 個工作日C5初審由設(shè)備處、安全處、技術(shù) 處對工藝流程變更申請進(jìn) 行初審2-4個工 作日D5審核生產(chǎn)部副總經(jīng)理對工藝流 程的變更申請進(jìn)行審核1-2個工 作日E5審批公司分管副總對上報的工 藝流程的變更申請進(jìn)行審 批0.5個工 作日C6B6執(zhí)行分廠按照變更后的工藝流 程對生產(chǎn)進(jìn)行過程控制， 對作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行修改， 工藝技術(shù)處與分廠共同對 變更后的生產(chǎn)進(jìn)行跟蹤驗 證/第二章工藝參數(shù)第五條 工藝參數(shù)主要指作業(yè)指導(dǎo)書中所控制的技

4、術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、運(yùn)行參數(shù)。工藝參數(shù)由工藝設(shè)計部門針對生產(chǎn)工藝制定。第六條 為了保證生產(chǎn)操作的精確性、穩(wěn)定性，檸檬酸生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)工藝 參數(shù)的監(jiān)管，生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。第七條由于工藝優(yōu)化使工藝參數(shù)發(fā)生變更時，分廠應(yīng)根據(jù)工藝變更管理制度要求報部門審核，經(jīng)分管副總審批后執(zhí)行，同時對作業(yè)指導(dǎo)書補(bǔ)充修訂。第八條 分廠在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格工藝參數(shù)的控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)過程控制，分廠不得擅自變更。工藝參數(shù)制定流程責(zé)任主體分管副總檸檬酸生部 副總經(jīng)理檸檬酸生部 上2技術(shù)處生產(chǎn)分廠工幺設(shè)計部門節(jié)點(diǎn)EDCBA1工藝參數(shù)制定流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)義件及表 單A2制定工藝設(shè)計部門針對生產(chǎn)工 藝制定生

5、產(chǎn)參數(shù)4個工作 日B2執(zhí)行分廠按照工藝參數(shù)對生產(chǎn) 進(jìn)行過程控制/C2管理工藝技術(shù)處對分廠工藝參 數(shù)的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理/B3提出變更申請分寸因工藝優(yōu)化需變更 的工藝參數(shù)提出變更申請工藝優(yōu)化后0.5 個工作 日C3提出優(yōu)化建議工藝技術(shù)處對工藝參數(shù)提 出優(yōu)化建議/C4初審由技術(shù)處對X乙參數(shù)變更 申請進(jìn)行初審1-2個工 作日D4審核由技術(shù)處對X乙參數(shù)變更 申請進(jìn)行初審后生產(chǎn)部副 總經(jīng)理對分廠上報的工藝 流程的變更申請進(jìn)行審核2-4個工 作日E4審批公司分管副總對上報的工 藝參數(shù)的變更申請進(jìn)行審 批0.5個工 作日C5B5執(zhí)行分廠按照變更后的工藝參 數(shù)對生產(chǎn)進(jìn)行過程控制， 對作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行修改； 工藝技

6、術(shù)處同分廠共同對 生產(chǎn)過程進(jìn)行跟蹤驗證/第三章工藝質(zhì)量第一節(jié)原輔料、包裝物質(zhì)量管理第九條原輔料、包裝物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控部依據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的國際、國內(nèi)、 行業(yè)及相關(guān)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，同時結(jié)合生產(chǎn)工藝需求制定，原輔料、包裝物的質(zhì)量由生產(chǎn)運(yùn) 營監(jiān)控部負(fù)責(zé)檢驗。第十條 分廠負(fù)責(zé)對組進(jìn)的原輔料、包裝物質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，質(zhì)檢處負(fù)責(zé)按照輔料監(jiān) 督抽查制度對組進(jìn)的輔料進(jìn)行不定期的監(jiān)督抽查，對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格按公司要求 執(zhí)行。第十一條 分廠在領(lǐng)用原輔材料、包裝物時要嚴(yán)格填寫領(lǐng)料單，分廠在使用過程中 應(yīng)認(rèn)真填寫領(lǐng)用記錄第十二條 分廠應(yīng)按照質(zhì)量要求儲存、使用原輔材料和包裝物。在使用過程中發(fā)現(xiàn) 質(zhì)量問題時要立即停用，隔

7、離放置，同時匯報生產(chǎn)部并向相關(guān)部門反饋，按公司相關(guān)制 度處理。原輔料、包裝物質(zhì)量監(jiān)督管理流程確定原輔料質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)檢驗質(zhì)量監(jiān)督組進(jìn)質(zhì)量不合格合格責(zé)任主體生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控部檸檬酸生產(chǎn)部檸檬酸生產(chǎn)部 質(zhì)量檢驗處生產(chǎn)分廠節(jié)點(diǎn)ABCD公司相關(guān)部門審核人現(xiàn)場重新取樣確認(rèn)決定退貨或讓 步使用領(lǐng)用、使用現(xiàn)場確認(rèn)決定退貨或讓步使用停用，隔離， 反饋生產(chǎn)部、 公司相關(guān)部 門簽發(fā)日期原輔料、包裝物質(zhì)量監(jiān)督管理流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及 表單A2確定原輔料質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控部確定原輔 料、包裝物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/A3檢驗質(zhì)量生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控部負(fù)責(zé)對原 輔料、包裝物進(jìn)行檢驗0.5-1個工 作日C3/D3監(jiān)督組進(jìn)質(zhì)

8、量分廠、質(zhì)量檢驗處負(fù)責(zé)對 組進(jìn)的原輔料、包裝物的 質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，質(zhì)量檢驗 處不定期抽查。2小時A4/B4現(xiàn)場重新取樣確認(rèn) 決定退貨或讓步使 用生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控部，檸檬酸 生產(chǎn)部對檢驗不合格的原 輔料、包裝物現(xiàn)場確認(rèn)決 定退貨或讓步使用0.5-1個工 作日D4領(lǐng)用、使用分廠對檢驗合格的原輔 料、包裝物辦理領(lǐng)用手續(xù) 后使用接到檢驗 結(jié)果后乂 即執(zhí)行E5退貨公司相關(guān)部門對檢驗中存 在質(zhì)量問題的原輔料、包 裝物辦理退貨手續(xù)1-2個工作 日A6/B6現(xiàn)場重新取樣確認(rèn) 決定退貨或讓步使 用生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控部、檸檬酸 生產(chǎn)部對使用過程中的不 合格原輔料、包裝物進(jìn)行 現(xiàn)場確認(rèn)決定退貨或讓步 使用2小時D6停用隔離，反

9、饋生產(chǎn) 部、公司相關(guān)部門分廠對使用過程中發(fā)現(xiàn)的 有質(zhì)量問題的原輔料、包 裝物立即停用隔離，并報 告生產(chǎn)部及公司相關(guān)部門1小時E7退貨公司相關(guān)部門對使用中存 在質(zhì)量問題的原輔料、包 裝物辦理退貨手續(xù)1-2個工作 日內(nèi)第二節(jié) 中間品質(zhì)量管理第十三條 生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)制定中間品質(zhì)量控制點(diǎn)，生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控部、生產(chǎn) 運(yùn)營管理部依據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的國際、國內(nèi)、行業(yè)及相關(guān)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)的實際 情況制定相應(yīng)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程，生產(chǎn)部質(zhì)檢處負(fù)責(zé)過程控制檢驗，分廠嚴(yán)格執(zhí)行 中間品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。第十四條 不合格中間品未經(jīng)當(dāng)班調(diào)度或工藝技術(shù)處人員批準(zhǔn)，不準(zhǔn)進(jìn)入下工序0 分廠針對不合格的原因進(jìn)行分析，制定糾正預(yù)

10、防措施予以落實，并對預(yù)防措施的有效性 進(jìn)行驗證。記入分廠工藝臺帳，對影響較大的報工藝技術(shù)處備案。責(zé)任主體中間品質(zhì)量管理流程檸檬酸生產(chǎn)部檸檬酸生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗處工藝技術(shù)處/生產(chǎn)運(yùn)行處生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控/管 理部確定質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗不合格生產(chǎn)分廠生產(chǎn)控制判定是否讓步 使用使用審核人分析原因，制 定措施簽發(fā)日期中間品質(zhì)量管理流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表 單A2制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控部/管理部 制定中間品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/C2確定質(zhì)量控制點(diǎn)生產(chǎn)部工藝處負(fù)責(zé)制定中 間品質(zhì)量控制點(diǎn)/B3檢驗質(zhì)量檢驗處負(fù)責(zé)中間品檢 驗0.5小時D3生產(chǎn)控制分J嚴(yán)格執(zhí)行中間品質(zhì)量 控制標(biāo)準(zhǔn)/D4使用合格的中間品可進(jìn)入卜， 序

11、使用/C4判定是否讓步使用生產(chǎn)運(yùn)行處對不合格的中 問品判定是否讓步使用0.5小時D5分析原因，制定措 施分寸不合格的中間品進(jìn) 行原因分析，制定糾止預(yù) 防措施予以落實3小時C5審核工藝技術(shù)處對分廠制定的 預(yù)防措施進(jìn)行審核1小時C6D6驗證工藝技術(shù)處與分廠共同對 預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗 證，對無效的分廠再次分 析執(zhí)行措施/D7記入臺帳對中間品不合格事件記入 分廠，藝臺帳中0.5小時C7備案工藝技術(shù)處對分廠上報的 影響較大的中間品不合格 事件進(jìn)行存檔備案。0.5小時第三節(jié)成品質(zhì)量管理第十五條 生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控部、生產(chǎn)運(yùn)營管理部依據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的國際、國內(nèi)、行業(yè) 及相關(guān)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)的實際情況制定相

12、應(yīng)的成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程，成品 質(zhì)量由質(zhì)量檢驗處檢驗，生產(chǎn)部工藝技術(shù)處對生產(chǎn)過程監(jiān)督管理。第十六條 為保證成品質(zhì)量，分廠離心、烘干、成品間應(yīng)保持整潔，進(jìn)入包裝間的 工作人員應(yīng)按照規(guī)定著裝，與工作無關(guān)的物品一律不準(zhǔn)帶進(jìn)包裝間，無關(guān)人員不許進(jìn)入 包裝問。各項要求應(yīng)按照相應(yīng)管理規(guī)定執(zhí)行。第十七條分廠應(yīng)按照生產(chǎn)部下達(dá)的質(zhì)量計劃單保質(zhì)保量的完成，不能完成質(zhì)量計 劃單的分廠應(yīng)及時向生產(chǎn)部說明原因，以便及時處理和調(diào)整。第十八條 成品應(yīng)按照成品入庫單入庫，且分廠要做好記錄，以備核實。第十九條 分廠應(yīng)對成品質(zhì)量的管理制定相關(guān)規(guī)定并進(jìn)行檢查，做好記錄，對不合 格項應(yīng)立即整改，制定措施并限期完成。第二十條 生產(chǎn)部

13、按照公司的質(zhì)量管理制度對分廠的成品質(zhì)量管理進(jìn)行督促、檢 查、考核。分廠在生產(chǎn)過程中，必須按照作業(yè)指導(dǎo)書操作。對于影響產(chǎn)品質(zhì)量的事件， 應(yīng)根據(jù)不同情況，追究責(zé)任人的相應(yīng)責(zé)任。同時針對成品不合格的原因進(jìn)行分析，制定 糾正預(yù)防措施予以落實，并對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗證。記入分廠工藝臺帳，對影響 較大的報工藝技術(shù)處備案。成品質(zhì)量管理流程責(zé)任主體生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控/管 理部檸檬酸生產(chǎn)部 質(zhì)量檢驗處檸檬酸生產(chǎn)部 上2技術(shù)處節(jié)點(diǎn)ABC生產(chǎn)分廠D12驗證審核人簽發(fā)日期成品質(zhì)量管理流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表 單A2制定管理制度生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控部、生產(chǎn)運(yùn) 營管理部負(fù)責(zé)制定成品質(zhì) 量管理制度/B3檢驗生產(chǎn)部

14、質(zhì)量檢驗處負(fù)責(zé)對 產(chǎn)品進(jìn)行檢驗0.5小時C3監(jiān)管工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)分廠對管 理制度執(zhí)行情況的監(jiān)督管 理/D3生產(chǎn)控制分廠按照管理制度對生產(chǎn) 進(jìn)行管理，對成品質(zhì)量進(jìn) 行控制/D4返工或處理生產(chǎn)分寸不合格品進(jìn)行 返工或其他處理/D5分析原因，制定措 施分寸不合格的產(chǎn)品進(jìn)行 原因分析，制定預(yù)防措施 予以落實1小時C5審核工2技術(shù)處對分廠制定的 預(yù)防措施進(jìn)行審核1小時C6D6驗證工藝技術(shù)處與分廠共同對 預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗 證，對無效的分廠再次分 析制定措施/D7記入臺帳對產(chǎn)品不合格事件記入分 廠的工藝臺帳1小時C7備案生產(chǎn)部工藝技術(shù)處對分廠 上報的影響較大的產(chǎn)品不 合格事件進(jìn)行登記備案0.5小時第四章

15、操作規(guī)程第二十一條 操作規(guī)程主要指生產(chǎn)過程中的操作步驟。 操作規(guī)程由工藝設(shè)計部門編 制，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)修訂完善，經(jīng)部門副總經(jīng)理審核，分管副總審批后執(zhí)行。第二十二條 為了保證工藝流程、工藝參數(shù)的規(guī)范，檸檬酸生產(chǎn)部負(fù)責(zé)操作規(guī)程的 管理，生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)具體操作執(zhí)行。第二十三條因工藝優(yōu)化使操作規(guī)程發(fā)生變更時，分廠應(yīng)按規(guī)定對操作規(guī)程提出變 更要求，經(jīng)生產(chǎn)部審核、公司審批后分廠對操作規(guī)程進(jìn)行變更，及時對作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行 修訂。不得擅自更改操作第二十四條分廠在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作， 規(guī)程，由分廠和生產(chǎn)部進(jìn)行監(jiān)督操作規(guī)程制定流程責(zé)任主體分管副總檸檬酸生部檸檬酸生部 上2技術(shù)處生產(chǎn)分廠設(shè)計部門節(jié)點(diǎn)EDC

16、BA操作規(guī)程制定流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表 單A2編制、報批工藝設(shè)計部門對生產(chǎn)操作 規(guī)程進(jìn)行編制并報批2-4工作 日C2備案生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)對 報批后的操作規(guī)程進(jìn)行備 案0.5小時C3監(jiān)管工藝技術(shù)處對分廠的操作 規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管/B3執(zhí)行分寸報批后的操作規(guī)程 進(jìn)行執(zhí)行/B4提出變更申請分廠負(fù)責(zé)因工藝優(yōu)化需變 更的操作規(guī)程提出變更中 請1個工作 日C4初審由技術(shù)處、安全處、設(shè)備 處對操作規(guī)程變更申請進(jìn) 行初審2-4工作 日D4審核生產(chǎn)部副總經(jīng)理對操作規(guī) 程的變更申請進(jìn)行審核2-4個工 作日E4審批公司分管副總負(fù)責(zé)操作規(guī) 程的變更申請的審批1個工作 日B6C5執(zhí)行、驗證分

17、J嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)審批的變 更后的操作規(guī)程，工藝技 術(shù)處與分廠對變更后的操 作規(guī)程進(jìn)行驗證/C6備案工Z技術(shù)處對變更后的操 作規(guī)程進(jìn)行備案0.5小時工藝運(yùn)行管理制度第一章 記錄管理第一條 為規(guī)范生產(chǎn)記錄的填寫及管理，保證記錄能夠反映生產(chǎn)中各工序的任務(wù)、時間、用料、操作、數(shù)量、操作人、復(fù)核人等真實情況，使產(chǎn)品質(zhì)量具有可追蹤性，特制定本規(guī)定。第二條生產(chǎn)記錄必須用記錄紙?zhí)顚懀荒苡镁毩?xí)本、軟面抄等代替。第三條生產(chǎn)記錄根據(jù)崗位操作程序及產(chǎn)品工藝要求的技術(shù)參數(shù)設(shè)計。第四條生產(chǎn)記錄應(yīng)及時填寫，不得提前填寫或事后補(bǔ)填。第五條生產(chǎn)記錄用黑色圓珠筆或水筆填寫，字跡清晰，工整。第六條生產(chǎn)記錄內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)完整，禁止做虛

18、假記錄。第七條生產(chǎn)記錄有操作人和復(fù)核人簽名，姓名及日期應(yīng)寫完整，不得簡寫。第八條生產(chǎn)記錄保持整潔，不得損毀和涂改。更改時，應(yīng)在更改處劃一橫線，使記錄仍可辨認(rèn)，并在更改處簽名，不得使用涂改液等方法涂改。第九條生產(chǎn)記錄在填寫時，內(nèi)容與上次相同時應(yīng)重復(fù)抄寫，不得省略（如用“" ”或“同上”表示） 。第十條生產(chǎn)記錄發(fā)放、保管由分廠負(fù)責(zé)，每月將各崗位記錄整理并裝訂成冊統(tǒng)一保管。生產(chǎn)記錄保存時間為三年。第十一條分廠現(xiàn)行使用的工藝記錄，內(nèi)容格式不變申請采購程序，報生產(chǎn)部核定數(shù)量，確認(rèn)內(nèi)容后報生產(chǎn)運(yùn)營管理部對樣本的確認(rèn)登記和批準(zhǔn)。第十二條因生產(chǎn)需要增加新的崗位生產(chǎn)工藝記錄，工藝條件變更需修訂的生產(chǎn)工

19、藝記錄，需由分廠提出申請，并根據(jù)生產(chǎn)需要及管理要求設(shè)計出樣本，經(jīng)生產(chǎn)部審核報公司相關(guān)部門審批、執(zhí)行。生產(chǎn)記錄檢查、考核流程責(zé)任主體檸檬酸生產(chǎn)部 上2技術(shù)處檸檬酸生產(chǎn)部 副總經(jīng)理生產(chǎn)分廠節(jié)點(diǎn)ABC1審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期生產(chǎn)記錄檢查、考核流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表 單A2制定管理制度生產(chǎn)部工藝技術(shù)處制定生 產(chǎn)記錄的檢查與考核制度2個工作 日B2審批生產(chǎn)部副總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn) 記錄管理制度的審批1個工作 日C3執(zhí)行分1嚴(yán)格執(zhí)行下發(fā)的生產(chǎn) 記錄管理制度及時A3監(jiān)督檢查工藝技術(shù)處對分廠生產(chǎn)記 錄管理制度的執(zhí)行情況進(jìn) 行監(jiān)督檢查2小時A4下發(fā)整改通知單、 考核通報對分廠執(zhí)行過程中存在的 不符

20、合管理制度的情況卜 發(fā)整改通知單并進(jìn)行考核 通報2小時C4落實整改分廠對不合格情況落實整 改1小時生產(chǎn)記錄印刷、采購流程責(zé)任主體公司相關(guān)部門生產(chǎn)記錄印刷、采購流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表 單A2申請分廠對所需的生產(chǎn)記錄提 出印刷采購申請2小時B2審核、上報生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)對 分廠的申請的生產(chǎn)記錄內(nèi) 容進(jìn)行審核，綜合處負(fù)責(zé) 上報相關(guān)部門0.5個工 作日C3審批、執(zhí)行公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)對分廠 的申請進(jìn)行審核，執(zhí)行3個工作 日第二章統(tǒng)計分析第十三條質(zhì)量檢驗處提供質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)，分廠收集生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)，每月報工藝技術(shù)處匯總，工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)建立工藝數(shù)據(jù)庫第十四條 工藝技術(shù)處根據(jù)工藝數(shù)據(jù)統(tǒng)計

21、結(jié)果， 每月組織分廠工藝技術(shù)人員召開生產(chǎn)工藝分析會。第十五條分廠根據(jù)工藝分析結(jié)果如需改進(jìn)的由分廠制定工藝優(yōu)化措施報生產(chǎn)部 審核，公司分管副總審批后執(zhí)行。第十六條 分廠應(yīng)及時對改進(jìn)后的數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤驗證并反饋。統(tǒng)計分析流程責(zé)任主體生產(chǎn)分廠（質(zhì)量檢驗處）檸檬酸生產(chǎn)部 上2技術(shù)處檸檬酸生產(chǎn)部 副總經(jīng)理公司分管副總節(jié)點(diǎn)ABCD初審開始報數(shù)據(jù)召開分析上報工藝優(yōu)化措施審核審批執(zhí)行并驗結(jié)束備案 跟蹤統(tǒng)計分析流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)義件及表 單A2提供、上報數(shù)據(jù)分廠收集生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)上報，質(zhì)量檢驗處提供 檢驗數(shù)據(jù)每月5日 刖B2建立數(shù)據(jù)庫生產(chǎn)部工藝技術(shù)處對分廠 及質(zhì)量檢驗處上報的生產(chǎn) 數(shù)據(jù)建立工

22、藝數(shù)據(jù)庫4小時B3召開分析會工藝技術(shù)處根據(jù)工藝數(shù)據(jù) 統(tǒng)計結(jié)果組織分廠，藝技 術(shù)人員召開分析會0.5-1 個 工作日A4上報工2優(yōu)化措施分廠根據(jù)工藝分析會中提 出的改進(jìn)要求制定、上報 工2優(yōu)化措施0.5個工 作日B5初審工藝技術(shù)處對分廠上報的 工2優(yōu)化措施進(jìn)行初審1個工作 日C5審核生產(chǎn)部副總經(jīng)理對分廠上 報的工2優(yōu)化措施進(jìn)行審 核1個工作 日D5審批公司分管副總對上報的工 藝優(yōu)化措施進(jìn)行審批1個工作 日B6備案、跟蹤工藝技術(shù)處對審批后的工 藝優(yōu)化措施進(jìn)行備案，并 對分廠執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤/A6執(zhí)行、驗證分E審批后的工藝優(yōu)化 措施進(jìn)行執(zhí)行并驗證效果/第三章異常管理第十七條 生產(chǎn)異常管理主要是針對生

23、產(chǎn)過程中出現(xiàn)的影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況，能夠進(jìn)行及時處理。第十八條 分廠在出現(xiàn)異常情況時，要參照作業(yè)指導(dǎo)書的異常情況處理要求進(jìn)行處理，并及時匯報生產(chǎn)部工藝技術(shù)處。第十九條生產(chǎn)部工藝技術(shù)處組織分廠對異常情況進(jìn)行分析，制定改進(jìn)措施并建立檔案，同時要不斷的對異常情況的應(yīng)急處理進(jìn)行總結(jié)，加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)，提高應(yīng)急預(yù) 案的可操作性。生產(chǎn)異常管理流程責(zé)任主體生產(chǎn)分廠檸檬酸生產(chǎn)部 上2技術(shù)處節(jié)點(diǎn)AB1處理、上報審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期生產(chǎn)異常管理流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)義件及表 單A2處理、上報分廠按照作業(yè)指導(dǎo)書對異 常情況進(jìn)行處理，匯報生 產(chǎn)部工藝技術(shù)處1小時B2組織召開分析會生產(chǎn)部工藝技術(shù)處組織分 廠

24、對異常情況進(jìn)行原因分 析2-4小時B3制止措施、建立檔 案針對異常情況原因制定改 進(jìn)措施，同時建立異常情 況檔案2-4小時A4執(zhí)行、總結(jié)分J嚴(yán)格執(zhí)行異常情況處 理措施，并進(jìn)行總結(jié)/B5跟蹤、監(jiān)督工藝技術(shù)處對分廠的執(zhí)行 情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督/第四章事故管理第一節(jié)質(zhì)量事故處理第二十條任何員工發(fā)現(xiàn)有害于產(chǎn)品質(zhì)量或者造成偏離質(zhì)量體系要求的情況、并造成質(zhì)量事故時，應(yīng)及時向分廠和生產(chǎn)部報告。生產(chǎn)部和分廠將按照質(zhì)量事故處理程序進(jìn) 行處理。第二十一條 對于客戶投訴的質(zhì)量問題，生產(chǎn)部督促相關(guān)分廠配合生產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控 部、銷售部門客戶服務(wù)中心進(jìn)行調(diào)查，并將調(diào)查和處理結(jié)果以文字的形式上報生產(chǎn)部審 核后交相關(guān)部門。第二十二

25、條 發(fā)生質(zhì)量事故后，分廠應(yīng)認(rèn)真分析，認(rèn)定事故的原因、性質(zhì)和責(zé)任。工藝技術(shù)處組織相關(guān)分廠召開事故分析會，制定整改措施，對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，杜絕 類似事故的再次發(fā)生。質(zhì)量事故處理流程審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期質(zhì)量事故處理流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表 單A2客戶投訴銷售客服中心提出客戶投 訴申請/C3D3E3原因調(diào)查生產(chǎn)分廠，工藝技術(shù)處、 質(zhì)量檢驗處對客戶投訴的 產(chǎn)品進(jìn)行原因調(diào)查2個工作 日D4質(zhì)量檢驗處對投訴調(diào)查報 告及處理結(jié)果進(jìn)行反饋0.5工作 日B4審批生產(chǎn)部副總經(jīng)理對投訴報 告進(jìn)行審批0.5工作 日D5召開分析會、制定 措施生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗處組織分 廠召開分析會，制定整改 措施2-4

26、小時E6落實整改分E合進(jìn)行原因分析， 并對制定的整改措施進(jìn)行 落實/第二節(jié)不合格品控制制度第二十三條 本制度規(guī)定了不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置要求，以防 止不合格品非預(yù)期使用。第二十四條檸檬酸生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗處對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行判定，生產(chǎn)部運(yùn)行處確定不合格品的處置措施。入庫成品檢測不合格，由生產(chǎn)運(yùn)營 監(jiān)控部通知檸檬酸生產(chǎn)部質(zhì)檢處，由質(zhì)檢處協(xié)調(diào)相關(guān)成品分廠、倉儲物流部，對入庫成 品安排重新取樣，交運(yùn)營監(jiān)控部檢驗。第二十五條 相關(guān)生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離，生產(chǎn)部工藝技 術(shù)處與相關(guān)生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對異常原因進(jìn)行分析，找出不合格原因，制定糾 正

27、預(yù)防處理，工藝技術(shù)處對整改落實情況進(jìn)行跟蹤，生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)將原因分析及處理方 案等材料上報生產(chǎn)部工藝技術(shù)處備案。第二十六條本制度適用檸檬酸生產(chǎn)部所屬各分廠生產(chǎn)過程中的不合格品控制不合格品控制流程責(zé)任主體檸檬酸生產(chǎn)部 上2技術(shù)處生產(chǎn)分廠檸檬酸生產(chǎn)部 運(yùn)行處檸檬酸生產(chǎn)部 質(zhì)里檢驗處節(jié)點(diǎn)ABCD原因分析 制定措施4原因分析審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期不合格品控制流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表 單D2產(chǎn)品檢驗、質(zhì)量判 定生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗處對生產(chǎn) 中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，對質(zhì) 量進(jìn)行判定。0.5-1.5 小時C3確定/、合格品處置 措施生產(chǎn)部運(yùn)行處負(fù)責(zé)確定/、 合格品處置措施0.5小時B3產(chǎn)品處置分廠負(fù)責(zé)對

28、不合格產(chǎn)品的 標(biāo)識、記錄、隔離工作05小時B4原因分析制定措施分廠組織相關(guān)人員對產(chǎn)品 不合格原因進(jìn)行分析，制 定糾正預(yù)防措施并上報生1小時A4原因分析生產(chǎn)部工W術(shù)處負(fù)責(zé)對 不合格品原因進(jìn)行分析1小時A5跟蹤落實整改生產(chǎn)部工藝技術(shù)處對分廠 整改情況進(jìn)行跟蹤/B5落實整改分寸制定的不合格品的 糾止預(yù)防措施進(jìn)行落實整 改并驗證效果0.5小時A6備案對分廠上報的不合格品的 原因分析及整改落實情況 進(jìn)行存檔備案。0.5小時第五章監(jiān)控管理第二十七條 檸檬酸生產(chǎn)部對分廠進(jìn)行二級工藝監(jiān)管檢查， 檢查頻次3次/周，對成 品分廠的烘干問、離心間、成品間的專項監(jiān)管檢查，檢查頻次 1次/周。第二十八條檸檬酸生產(chǎn)部在檢

29、查中發(fā)現(xiàn)的不合格項要下發(fā)整改通知書，要求分廠進(jìn)行整改，并按期對分廠整改情況進(jìn)行復(fù)查。每周對二級監(jiān)管檢查情況進(jìn)行通報反饋， 每月對二級工藝監(jiān)管檢查情況進(jìn)行總結(jié)、評估，報生產(chǎn)運(yùn)營管理部。第二十九條分廠按照三級監(jiān)管要求對分廠的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果及時反饋給檸檬酸生產(chǎn)部，分廠三級監(jiān)管檢查頻次3次/大。分廠每月對分廠的三級工 藝執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)、評估，報生產(chǎn)部備案。生產(chǎn)監(jiān)控管理流程責(zé)任主體檸檬酸生產(chǎn)部工藝技術(shù)處生產(chǎn)運(yùn)營管理部45U6總結(jié)、反饋( 存檔、備案V7審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期生產(chǎn)監(jiān)控管理流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表 單B2三級工藝監(jiān)管分廠執(zhí)行三級工藝監(jiān)管檢 查3次/天B

30、3總結(jié)、反饋分廠對三級工藝監(jiān)管每月 進(jìn)行總結(jié)，反饋生產(chǎn)部1次/月A3二級工藝監(jiān)管生產(chǎn)部工藝技術(shù)處執(zhí)行二 級監(jiān)管檢查3次/周A4下發(fā)考核通報工Z技術(shù)處對每天一級檢 查情況進(jìn)行通報0.5小時B4落實整改、反饋生分廠對一級檢查/、合格項 進(jìn)行整改，結(jié)果反饋工藝 技木處/A5復(fù)查整改效果工W術(shù)處對分廠整改情 況進(jìn)行復(fù)查2小時A6總結(jié)、反饋每周、每月生產(chǎn)部對二級 監(jiān)管情況進(jìn)行總結(jié)，反饋 生產(chǎn)運(yùn)營管理部4次/月C6存檔、備案生產(chǎn)運(yùn)營管理部對生產(chǎn)部 上報的總結(jié)進(jìn)行存檔0.5小時第六章考評管理第三十條 生產(chǎn)部每年在調(diào)整各分廠承包方案時，要總結(jié)出當(dāng)年產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn)量 指標(biāo)和各種原輔材料、能源的消耗指標(biāo)，并以此為

31、基礎(chǔ)制定下年度具體指標(biāo)。生產(chǎn)部每 月根據(jù)各分廠生產(chǎn)完成情況進(jìn)行生產(chǎn)考核。第三十一條各分廠應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部承包方案對下逐級分解指標(biāo)，并制定相應(yīng)的考核 標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行二次考核與分配。第三十二條生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢查分廠生產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)規(guī)定與要求的執(zhí)行情況，并對分廠給予考核，考核結(jié)果記入當(dāng)月平衡記分卡。第三十三條 生產(chǎn)部將對各分廠的生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程、勞動紀(jì)律等執(zhí)行情況進(jìn)行 定期或不定期檢查，檢查結(jié)果將予以公布，并對分廠進(jìn)行相應(yīng)的考核。第三十四條 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)狀況、工藝水平、技術(shù)發(fā)展等因素對考核指標(biāo)進(jìn)行不 斷調(diào)整。生產(chǎn)考評管理流程生產(chǎn)考評管理流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表 單B2制定考評標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)部制定

32、各分廠的各項 生產(chǎn)考評標(biāo)準(zhǔn)2個工作 日A3對分廠執(zhí)行情況進(jìn) 行檢查工藝技術(shù)處度分廠生產(chǎn)管 理各環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況進(jìn)行 檢查2-4小時A4下發(fā)整改通知單、 考核通報對違反相關(guān)考評制度的下 發(fā)整改單、考核通報0.5小時C4落實整改，反饋生分廠對檢查的不合格項進(jìn) 行整改并反饋生產(chǎn)部/第七章工藝臺帳第三十五條生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝臺帳管理規(guī)定的制定、執(zhí)行情況的檢查。第三十六條 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對所屬生產(chǎn)分廠的生產(chǎn)工藝臺帳歸口管理。第三十七條 各分廠建立健全工藝管理臺帳，負(fù)責(zé)分廠工藝臺帳的日常管理工作。分廠建立的工藝臺帳包括生產(chǎn)大事記臺帳、工藝條件變更臺帳、技改技措臺帳等。第三十八條 分廠發(fā)生生產(chǎn)工藝變更，技術(shù)改造，

33、生產(chǎn)、安全、質(zhì)量事故等均要及 時記入分廠工藝臺帳中，并上報生產(chǎn)部，生產(chǎn)部每月對分廠上報的工藝臺帳進(jìn)行整理后 上報生產(chǎn)運(yùn)營管理部存檔。第三十九條 檸檬酸生產(chǎn)部每月將對分廠的工藝臺帳的建立、維護(hù)情況進(jìn)行檢查， 對不能及時建立、更新工藝臺帳的將給予嚴(yán)格考核。工藝臺帳管理流程工藝臺帳管理流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表 單B2建立管理規(guī)定生產(chǎn)部工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)制 定生產(chǎn)工藝臺帳管理規(guī)定2個工作 日C3建立、更新，上報分廠建立、健全工藝臺帳 并及時更新，上報工觀 術(shù)處1次/月2 小時B3監(jiān)督、檢查工藝技術(shù)處對分廠的工藝 臺帳建立情況進(jìn)行監(jiān)管檢 查2小時B4歸類整理、上報工藝技術(shù)處對分廠上報的

34、工藝臺帳進(jìn)行整理，上報 生產(chǎn)運(yùn)營管理部1小時A5存檔生產(chǎn)運(yùn)營管理部對生產(chǎn)部 上報的工藝臺帳進(jìn)行存檔0.5小時工藝變更管理制度第一章工藝改進(jìn)第一條 工藝改進(jìn)指工藝路線的變更、參數(shù)的變更等，由分廠提出申請要求，說明 工藝改進(jìn)的目的、原因、改進(jìn)后的工藝指標(biāo)。第二條 生產(chǎn)部對分廠上報的工藝改進(jìn)申請資料進(jìn)行審核確定后，上報公司生產(chǎn)、 技術(shù)副總批準(zhǔn)。第三條 生產(chǎn)部將批準(zhǔn)后的工藝改進(jìn)的變更資料備案。第四條 生產(chǎn)部將組織從安全、質(zhì)量、消耗和生產(chǎn)能力等方面對工藝改進(jìn)的效果進(jìn) 行總結(jié)、評估，并備案工藝技術(shù)改進(jìn)流程工藝技術(shù)改進(jìn)流程說明節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)重點(diǎn)時限相關(guān)文件及表 單A2申請分廠提出工藝改進(jìn)申請2小時B3審核

35、生產(chǎn)部對工藝改進(jìn)申請進(jìn) 行審核1個工作 日C3審批公司生產(chǎn)、技術(shù)副總對工 藝改進(jìn)申請進(jìn)行審批1-2個工 作日A4執(zhí)行分E審批后的工藝改進(jìn) 申請進(jìn)行執(zhí)行/B4備案、跟蹤檸檬酸生產(chǎn)部對審批后的 工藝改進(jìn)變更方案進(jìn)行備 案，并對分廠執(zhí)行情況進(jìn) 行跟蹤/D4存檔生產(chǎn)運(yùn)營管理部對審批后 的工藝改進(jìn)變更資料進(jìn)行 存檔0.5小時A5B5總結(jié)、評估生產(chǎn)部與分廠對改進(jìn)后的 效果進(jìn)行總結(jié)、評估1-2個工 作日D5存檔生產(chǎn)部上報的工藝改進(jìn)總 結(jié)、評估資料進(jìn)行存檔0.5小時第二章 工藝改造第五條 工藝改造指工藝設(shè)備、升級改造，檸檬酸生產(chǎn)部應(yīng)以節(jié)能降耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量為主線積極吸收、應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，對生產(chǎn)工藝進(jìn)行合理的改造、升級。第六條工藝改造方案由生產(chǎn)部或分廠根據(jù)對生產(chǎn)過程和生產(chǎn)數(shù)據(jù)的分析進(jìn)行制定 , 經(jīng)生產(chǎn)部部務(wù)會討論決定后由部門副總經(jīng)理審核，分管副總審批后實施。第七條檸檬酸生