工藝管理制度匯編

1、射中糧 COFCO安徽豐原生物化學股份有限公司檸檬酸利潤中心工藝管理制度匯編受控狀態(tài): 編號：SC G02003編制: 審核: 審批:發(fā)布日期：2009年7月15日實施日期：2009年7月15日一、工藝技術管理制度3第一章工藝流程3第二章工藝參數(shù)6第三章工藝質量9第四章操作規(guī)程-18二、工藝運行管理制度21第一章 記錄管理21第二章統(tǒng)計分析26第三章異常管理29第四章事故管理32第五章監(jiān)控管理38第六章 考評管理41第七章工藝臺帳44三、工藝變更管理制度47第一章工藝改進47第二章工藝改造50四、工藝試驗管理制度53工藝技術管理制度第一章工藝流程第一條 工藝流程由工藝設計部門針對生產(chǎn)工藝制定，

2、以作業(yè)指導書的形式下發(fā)執(zhí) 行。第二條 為了保證工藝流程的先進性、合理性、穩(wěn)定性，檸檬酸生產(chǎn)部工藝技術處 負責工藝流程的管理，生產(chǎn)分廠負責具體實施。第三條分廠在生產(chǎn)過程中應嚴格按照工藝流程的路線進行生產(chǎn)過程控制，不得擅自更改工藝流程。第四條 由于工藝優(yōu)化等因素需對工藝流程進行變更時，分廠應根據(jù)工藝變更管理制度要求報部門審核，經(jīng)公司分管副總審批后執(zhí)行，同時對作業(yè)指導書補充修訂。工藝流程制定流程責任主體公司分管副總檸檬酸生產(chǎn)部 副總經(jīng)理檸檬酸生產(chǎn)部分廠工幺設計部門節(jié)點EDCBA工藝流程制定流程說明節(jié)點任務名稱任務重點時限相關義件及表 單A2制定流程工藝設計部門根據(jù)生產(chǎn)工 藝制定生產(chǎn)流程4個工作 日B

3、3執(zhí)行分廠按照工藝流程對生產(chǎn) 進行過程控制/C3管理工藝技術處對分廠工藝流 程的執(zhí)行進行監(jiān)督管理/B4提出變更申請分寸因工藝優(yōu)化需變更 的工藝流程提出變更申請工藝優(yōu) 化后0.5 個工作日C5初審由設備處、安全處、技術 處對工藝流程變更申請進 行初審2-4個工 作日D5審核生產(chǎn)部副總經(jīng)理對工藝流 程的變更申請進行審核1-2個工 作日E5審批公司分管副總對上報的工 藝流程的變更申請進行審 批0.5個工 作日C6B6執(zhí)行分廠按照變更后的工藝流 程對生產(chǎn)進行過程控制， 對作業(yè)指導書進行修改， 工藝技術處與分廠共同對 變更后的生產(chǎn)進行跟蹤驗 證/第二章工藝參數(shù)第五條 工藝參數(shù)主要指作業(yè)指導書中所控制的技

4、術指標、質量指標、運行參數(shù)。工藝參數(shù)由工藝設計部門針對生產(chǎn)工藝制定。第六條 為了保證生產(chǎn)操作的精確性、穩(wěn)定性，檸檬酸生產(chǎn)部工藝技術處負責工藝 參數(shù)的監(jiān)管，生產(chǎn)分廠負責具體執(zhí)行。第七條由于工藝優(yōu)化使工藝參數(shù)發(fā)生變更時，分廠應根據(jù)工藝變更管理制度要求報部門審核，經(jīng)分管副總審批后執(zhí)行，同時對作業(yè)指導書補充修訂。第八條 分廠在生產(chǎn)過程中應嚴格工藝參數(shù)的控制標準進行生產(chǎn)過程控制，分廠不得擅自變更。工藝參數(shù)制定流程責任主體分管副總檸檬酸生部 副總經(jīng)理檸檬酸生部 上2技術處生產(chǎn)分廠工幺設計部門節(jié)點EDCBA1工藝參數(shù)制定流程說明節(jié)點任務名稱任務重點時限相關義件及表 單A2制定工藝設計部門針對生產(chǎn)工 藝制定生

5、產(chǎn)參數(shù)4個工作 日B2執(zhí)行分廠按照工藝參數(shù)對生產(chǎn) 進行過程控制/C2管理工藝技術處對分廠工藝參 數(shù)的執(zhí)行進行監(jiān)督管理/B3提出變更申請分寸因工藝優(yōu)化需變更 的工藝參數(shù)提出變更申請工藝優(yōu)化后0.5 個工作 日C3提出優(yōu)化建議工藝技術處對工藝參數(shù)提 出優(yōu)化建議/C4初審由技術處對X乙參數(shù)變更 申請進行初審1-2個工 作日D4審核由技術處對X乙參數(shù)變更 申請進行初審后生產(chǎn)部副 總經(jīng)理對分廠上報的工藝 流程的變更申請進行審核2-4個工 作日E4審批公司分管副總對上報的工 藝參數(shù)的變更申請進行審 批0.5個工 作日C5B5執(zhí)行分廠按照變更后的工藝參 數(shù)對生產(chǎn)進行過程控制， 對作業(yè)指導書進行修改； 工藝技

6、術處同分廠共同對 生產(chǎn)過程進行跟蹤驗證/第三章工藝質量第一節(jié)原輔料、包裝物質量管理第九條原輔料、包裝物質量標準由生產(chǎn)運營監(jiān)控部依據(jù)與產(chǎn)品有關的國際、國內、 行業(yè)及相關的企業(yè)標準，同時結合生產(chǎn)工藝需求制定，原輔料、包裝物的質量由生產(chǎn)運 營監(jiān)控部負責檢驗。第十條 分廠負責對組進的原輔料、包裝物質量進行監(jiān)督，質檢處負責按照輔料監(jiān) 督抽查制度對組進的輔料進行不定期的監(jiān)督抽查，對不符合質量標準的嚴格按公司要求 執(zhí)行。第十一條 分廠在領用原輔材料、包裝物時要嚴格填寫領料單，分廠在使用過程中 應認真填寫領用記錄第十二條 分廠應按照質量要求儲存、使用原輔材料和包裝物。在使用過程中發(fā)現(xiàn) 質量問題時要立即停用，隔

7、離放置，同時匯報生產(chǎn)部并向相關部門反饋，按公司相關制 度處理。原輔料、包裝物質量監(jiān)督管理流程確定原輔料質 量標準檢驗質量監(jiān)督組進質量不合格合格責任主體生產(chǎn)運營監(jiān)控部檸檬酸生產(chǎn)部檸檬酸生產(chǎn)部 質量檢驗處生產(chǎn)分廠節(jié)點ABCD公司相關部門審核人現(xiàn)場重新取樣確認決定退貨或讓 步使用領用、使用現(xiàn)場確認決定退貨或讓步使用停用，隔離， 反饋生產(chǎn)部、 公司相關部 門簽發(fā)日期原輔料、包裝物質量監(jiān)督管理流程說明節(jié)點任務名稱任務重點時限相關文件及 表單A2確定原輔料質量標 準生產(chǎn)運營監(jiān)控部確定原輔 料、包裝物的質量標準/A3檢驗質量生產(chǎn)運營監(jiān)控部負責對原 輔料、包裝物進行檢驗0.5-1個工 作日C3/D3監(jiān)督組進質

8、量分廠、質量檢驗處負責對 組進的原輔料、包裝物的 質量進行監(jiān)督，質量檢驗 處不定期抽查。2小時A4/B4現(xiàn)場重新取樣確認 決定退貨或讓步使 用生產(chǎn)運營監(jiān)控部，檸檬酸 生產(chǎn)部對檢驗不合格的原 輔料、包裝物現(xiàn)場確認決 定退貨或讓步使用0.5-1個工 作日D4領用、使用分廠對檢驗合格的原輔 料、包裝物辦理領用手續(xù) 后使用接到檢驗 結果后乂 即執(zhí)行E5退貨公司相關部門對檢驗中存 在質量問題的原輔料、包 裝物辦理退貨手續(xù)1-2個工作 日A6/B6現(xiàn)場重新取樣確認 決定退貨或讓步使 用生產(chǎn)運營監(jiān)控部、檸檬酸 生產(chǎn)部對使用過程中的不 合格原輔料、包裝物進行 現(xiàn)場確認決定退貨或讓步 使用2小時D6停用隔離，反

9、饋生產(chǎn) 部、公司相關部門分廠對使用過程中發(fā)現(xiàn)的 有質量問題的原輔料、包 裝物立即停用隔離，并報 告生產(chǎn)部及公司相關部門1小時E7退貨公司相關部門對使用中存 在質量問題的原輔料、包 裝物辦理退貨手續(xù)1-2個工作 日內第二節(jié) 中間品質量管理第十三條 生產(chǎn)部工藝技術處負責制定中間品質量控制點，生產(chǎn)運營監(jiān)控部、生產(chǎn) 運營管理部依據(jù)與產(chǎn)品有關的國際、國內、行業(yè)及相關的企業(yè)標準，結合本企業(yè)的實際 情況制定相應的檢驗標準、檢驗規(guī)程，生產(chǎn)部質檢處負責過程控制檢驗，分廠嚴格執(zhí)行 中間品質量控制標準。第十四條 不合格中間品未經(jīng)當班調度或工藝技術處人員批準，不準進入下工序0 分廠針對不合格的原因進行分析，制定糾正預

10、防措施予以落實，并對預防措施的有效性 進行驗證。記入分廠工藝臺帳，對影響較大的報工藝技術處備案。責任主體中間品質量管理流程檸檬酸生產(chǎn)部檸檬酸生產(chǎn)部質量檢驗處工藝技術處/生產(chǎn)運行處生產(chǎn)運營監(jiān)控/管 理部確定質量控制點檢驗不合格生產(chǎn)分廠生產(chǎn)控制判定是否讓步 使用使用審核人分析原因，制 定措施簽發(fā)日期中間品質量管理流程說明節(jié)點任務名稱任務重點時限相關文件及表 單A2制定質量標準生產(chǎn)運營監(jiān)控部/管理部 制定中間品質量標準/C2確定質量控制點生產(chǎn)部工藝處負責制定中 間品質量控制點/B3檢驗質量檢驗處負責中間品檢 驗0.5小時D3生產(chǎn)控制分J嚴格執(zhí)行中間品質量 控制標準/D4使用合格的中間品可進入卜， 序

11、使用/C4判定是否讓步使用生產(chǎn)運行處對不合格的中 問品判定是否讓步使用0.5小時D5分析原因，制定措 施分寸不合格的中間品進 行原因分析，制定糾止預 防措施予以落實3小時C5審核工藝技術處對分廠制定的 預防措施進行審核1小時C6D6驗證工藝技術處與分廠共同對 預防措施的有效性進行驗 證，對無效的分廠再次分 析執(zhí)行措施/D7記入臺帳對中間品不合格事件記入 分廠，藝臺帳中0.5小時C7備案工藝技術處對分廠上報的 影響較大的中間品不合格 事件進行存檔備案。0.5小時第三節(jié)成品質量管理第十五條 生產(chǎn)運營監(jiān)控部、生產(chǎn)運營管理部依據(jù)與產(chǎn)品有關的國際、國內、行業(yè) 及相關的企業(yè)標準，結合本企業(yè)的實際情況制定相

12、應的成品檢驗標準、檢驗規(guī)程，成品 質量由質量檢驗處檢驗，生產(chǎn)部工藝技術處對生產(chǎn)過程監(jiān)督管理。第十六條 為保證成品質量，分廠離心、烘干、成品間應保持整潔，進入包裝間的 工作人員應按照規(guī)定著裝，與工作無關的物品一律不準帶進包裝間，無關人員不許進入 包裝問。各項要求應按照相應管理規(guī)定執(zhí)行。第十七條分廠應按照生產(chǎn)部下達的質量計劃單保質保量的完成，不能完成質量計 劃單的分廠應及時向生產(chǎn)部說明原因，以便及時處理和調整。第十八條 成品應按照成品入庫單入庫，且分廠要做好記錄，以備核實。第十九條 分廠應對成品質量的管理制定相關規(guī)定并進行檢查，做好記錄，對不合 格項應立即整改，制定措施并限期完成。第二十條 生產(chǎn)部

13、按照公司的質量管理制度對分廠的成品質量管理進行督促、檢 查、考核。分廠在生產(chǎn)過程中，必須按照作業(yè)指導書操作。對于影響產(chǎn)品質量的事件， 應根據(jù)不同情況，追究責任人的相應責任。同時針對成品不合格的原因進行分析，制定 糾正預防措施予以落實，并對預防措施的有效性進行驗證。記入分廠工藝臺帳，對影響 較大的報工藝技術處備案。成品質量管理流程責任主體生產(chǎn)運營監(jiān)控/管 理部檸檬酸生產(chǎn)部 質量檢驗處檸檬酸生產(chǎn)部 上2技術處節(jié)點ABC生產(chǎn)分廠D12驗證審核人簽發(fā)日期成品質量管理流程說明節(jié)點任務名稱任務重點時限相關文件及表 單A2制定管理制度生產(chǎn)運營監(jiān)控部、生產(chǎn)運 營管理部負責制定成品質 量管理制度/B3檢驗生產(chǎn)部

14、質量檢驗處負責對 產(chǎn)品進行檢驗0.5小時C3監(jiān)管工藝技術處負責分廠對管 理制度執(zhí)行情況的監(jiān)督管 理/D3生產(chǎn)控制分廠按照管理制度對生產(chǎn) 進行管理，對成品質量進 行控制/D4返工或處理生產(chǎn)分寸不合格品進行 返工或其他處理/D5分析原因，制定措 施分寸不合格的產(chǎn)品進行 原因分析，制定預防措施 予以落實1小時C5審核工2技術處對分廠制定的 預防措施進行審核1小時C6D6驗證工藝技術處與分廠共同對 預防措施的有效性進行驗 證，對無效的分廠再次分 析制定措施/D7記入臺帳對產(chǎn)品不合格事件記入分 廠的工藝臺帳1小時C7備案生產(chǎn)部工藝技術處對分廠 上報的影響較大的產(chǎn)品不 合格事件進行登記備案0.5小時第四章

15、操作規(guī)程第二十一條 操作規(guī)程主要指生產(chǎn)過程中的操作步驟。 操作規(guī)程由工藝設計部門編 制，生產(chǎn)部負責修訂完善，經(jīng)部門副總經(jīng)理審核，分管副總審批后執(zhí)行。第二十二條 為了保證工藝流程、工藝參數(shù)的規(guī)范，檸檬酸生產(chǎn)部負責操作規(guī)程的 管理，生產(chǎn)分廠負責具體操作執(zhí)行。第二十三條因工藝優(yōu)化使操作規(guī)程發(fā)生變更時，分廠應按規(guī)定對操作規(guī)程提出變 更要求，經(jīng)生產(chǎn)部審核、公司審批后分廠對操作規(guī)程進行變更，及時對作業(yè)指導書進行 修訂。不得擅自更改操作第二十四條分廠在生產(chǎn)過程中應嚴格按照操作規(guī)程進行操作， 規(guī)程，由分廠和生產(chǎn)部進行監(jiān)督操作規(guī)程制定流程責任主體分管副總檸檬酸生部檸檬酸生部 上2技術處生產(chǎn)分廠設計部門節(jié)點EDC

16、BA操作規(guī)程制定流程說明節(jié)點任務名稱任務重點時限相關文件及表 單A2編制、報批工藝設計部門對生產(chǎn)操作 規(guī)程進行編制并報批2-4工作 日C2備案生產(chǎn)部工藝技術處負責對 報批后的操作規(guī)程進行備 案0.5小時C3監(jiān)管工藝技術處對分廠的操作 規(guī)程執(zhí)行情況進行監(jiān)管/B3執(zhí)行分寸報批后的操作規(guī)程 進行執(zhí)行/B4提出變更申請分廠負責因工藝優(yōu)化需變 更的操作規(guī)程提出變更中 請1個工作 日C4初審由技術處、安全處、設備 處對操作規(guī)程變更申請進 行初審2-4工作 日D4審核生產(chǎn)部副總經(jīng)理對操作規(guī) 程的變更申請進行審核2-4個工 作日E4審批公司分管副總負責操作規(guī) 程的變更申請的審批1個工作 日B6C5執(zhí)行、驗證分

17、J嚴格執(zhí)行經(jīng)審批的變 更后的操作規(guī)程，工藝技 術處與分廠對變更后的操 作規(guī)程進行驗證/C6備案工Z技術處對變更后的操 作規(guī)程進行備案0.5小時工藝運行管理制度第一章 記錄管理第一條 為規(guī)范生產(chǎn)記錄的填寫及管理，保證記錄能夠反映生產(chǎn)中各工序的任務、時間、用料、操作、數(shù)量、操作人、復核人等真實情況，使產(chǎn)品質量具有可追蹤性，特制定本規(guī)定。第二條生產(chǎn)記錄必須用記錄紙?zhí)顚?，不能用練習本、軟面抄等代替。第三條生產(chǎn)記錄根據(jù)崗位操作程序及產(chǎn)品工藝要求的技術參數(shù)設計。第四條生產(chǎn)記錄應及時填寫，不得提前填寫或事后補填。第五條生產(chǎn)記錄用黑色圓珠筆或水筆填寫，字跡清晰，工整。第六條生產(chǎn)記錄內容真實、數(shù)據(jù)完整，禁止做虛

18、假記錄。第七條生產(chǎn)記錄有操作人和復核人簽名，姓名及日期應寫完整，不得簡寫。第八條生產(chǎn)記錄保持整潔，不得損毀和涂改。更改時，應在更改處劃一橫線，使記錄仍可辨認，并在更改處簽名，不得使用涂改液等方法涂改。第九條生產(chǎn)記錄在填寫時，內容與上次相同時應重復抄寫，不得省略（如用“" ”或“同上”表示） 。第十條生產(chǎn)記錄發(fā)放、保管由分廠負責，每月將各崗位記錄整理并裝訂成冊統(tǒng)一保管。生產(chǎn)記錄保存時間為三年。第十一條分廠現(xiàn)行使用的工藝記錄，內容格式不變申請采購程序，報生產(chǎn)部核定數(shù)量，確認內容后報生產(chǎn)運營管理部對樣本的確認登記和批準。第十二條因生產(chǎn)需要增加新的崗位生產(chǎn)工藝記錄，工藝條件變更需修訂的生產(chǎn)工

19、藝記錄，需由分廠提出申請，并根據(jù)生產(chǎn)需要及管理要求設計出樣本，經(jīng)生產(chǎn)部審核報公司相關部門審批、執(zhí)行。生產(chǎn)記錄檢查、考核流程責任主體檸檬酸生產(chǎn)部 上2技術處檸檬酸生產(chǎn)部 副總經(jīng)理生產(chǎn)分廠節(jié)點ABC1審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期生產(chǎn)記錄檢查、考核流程說明節(jié)點任務名稱任務重點時限相關文件及表 單A2制定管理制度生產(chǎn)部工藝技術處制定生 產(chǎn)記錄的檢查與考核制度2個工作 日B2審批生產(chǎn)部副總經(jīng)理負責生產(chǎn) 記錄管理制度的審批1個工作 日C3執(zhí)行分1嚴格執(zhí)行下發(fā)的生產(chǎn) 記錄管理制度及時A3監(jiān)督檢查工藝技術處對分廠生產(chǎn)記 錄管理制度的執(zhí)行情況進 行監(jiān)督檢查2小時A4下發(fā)整改通知單、 考核通報對分廠執(zhí)行過程中存在的 不符

20、合管理制度的情況卜 發(fā)整改通知單并進行考核 通報2小時C4落實整改分廠對不合格情況落實整 改1小時生產(chǎn)記錄印刷、采購流程責任主體公司相關部門生產(chǎn)記錄印刷、采購流程說明節(jié)點任務名稱任務重點時限相關文件及表 單A2申請分廠對所需的生產(chǎn)記錄提 出印刷采購申請2小時B2審核、上報生產(chǎn)部工藝技術處負責對 分廠的申請的生產(chǎn)記錄內 容進行審核，綜合處負責 上報相關部門0.5個工 作日C3審批、執(zhí)行公司相關部門負責對分廠 的申請進行審核，執(zhí)行3個工作 日第二章統(tǒng)計分析第十三條質量檢驗處提供質量檢驗數(shù)據(jù)，分廠收集生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)，每月報工藝技術處匯總，工藝技術處負責建立工藝數(shù)據(jù)庫第十四條 工藝技術處根據(jù)工藝數(shù)據(jù)統(tǒng)計

21、結果， 每月組織分廠工藝技術人員召開生產(chǎn)工藝分析會。第十五條分廠根據(jù)工藝分析結果如需改進的由分廠制定工藝優(yōu)化措施報生產(chǎn)部 審核，公司分管副總審批后執(zhí)行。第十六條 分廠應及時對改進后的數(shù)據(jù)進行跟蹤驗證并反饋。統(tǒng)計分析流程責任主體生產(chǎn)分廠（質量檢驗處）檸檬酸生產(chǎn)部 上2技術處檸檬酸生產(chǎn)部 副總經(jīng)理公司分管副總節(jié)點ABCD初審開始報數(shù)據(jù)召開分析上報工藝優(yōu)化措施審核審批執(zhí)行并驗結束備案 跟蹤統(tǒng)計分析流程說明節(jié)點任務名稱任務重點時限相關義件及表 單A2提供、上報數(shù)據(jù)分廠收集生產(chǎn)工藝基礎數(shù) 據(jù)上報，質量檢驗處提供 檢驗數(shù)據(jù)每月5日 刖B2建立數(shù)據(jù)庫生產(chǎn)部工藝技術處對分廠 及質量檢驗處上報的生產(chǎn) 數(shù)據(jù)建立工

22、藝數(shù)據(jù)庫4小時B3召開分析會工藝技術處根據(jù)工藝數(shù)據(jù) 統(tǒng)計結果組織分廠，藝技 術人員召開分析會0.5-1 個 工作日A4上報工2優(yōu)化措施分廠根據(jù)工藝分析會中提 出的改進要求制定、上報 工2優(yōu)化措施0.5個工 作日B5初審工藝技術處對分廠上報的 工2優(yōu)化措施進行初審1個工作 日C5審核生產(chǎn)部副總經(jīng)理對分廠上 報的工2優(yōu)化措施進行審 核1個工作 日D5審批公司分管副總對上報的工 藝優(yōu)化措施進行審批1個工作 日B6備案、跟蹤工藝技術處對審批后的工 藝優(yōu)化措施進行備案，并 對分廠執(zhí)行情況進行跟蹤/A6執(zhí)行、驗證分E審批后的工藝優(yōu)化 措施進行執(zhí)行并驗證效果/第三章異常管理第十七條 生產(chǎn)異常管理主要是針對生

23、產(chǎn)過程中出現(xiàn)的影響產(chǎn)品質量的情況，能夠進行及時處理。第十八條 分廠在出現(xiàn)異常情況時，要參照作業(yè)指導書的異常情況處理要求進行處理，并及時匯報生產(chǎn)部工藝技術處。第十九條生產(chǎn)部工藝技術處組織分廠對異常情況進行分析，制定改進措施并建立檔案，同時要不斷的對異常情況的應急處理進行總結，加強對員工的培訓，提高應急預 案的可操作性。生產(chǎn)異常管理流程責任主體生產(chǎn)分廠檸檬酸生產(chǎn)部 上2技術處節(jié)點AB1處理、上報審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期生產(chǎn)異常管理流程說明節(jié)點任務名稱任務重點時限相關義件及表 單A2處理、上報分廠按照作業(yè)指導書對異 常情況進行處理，匯報生 產(chǎn)部工藝技術處1小時B2組織召開分析會生產(chǎn)部工藝技術處組織分 廠

24、對異常情況進行原因分 析2-4小時B3制止措施、建立檔 案針對異常情況原因制定改 進措施，同時建立異常情 況檔案2-4小時A4執(zhí)行、總結分J嚴格執(zhí)行異常情況處 理措施，并進行總結/B5跟蹤、監(jiān)督工藝技術處對分廠的執(zhí)行 情況進行跟蹤、監(jiān)督/第四章事故管理第一節(jié)質量事故處理第二十條任何員工發(fā)現(xiàn)有害于產(chǎn)品質量或者造成偏離質量體系要求的情況、并造成質量事故時，應及時向分廠和生產(chǎn)部報告。生產(chǎn)部和分廠將按照質量事故處理程序進 行處理。第二十一條 對于客戶投訴的質量問題，生產(chǎn)部督促相關分廠配合生產(chǎn)運營監(jiān)控 部、銷售部門客戶服務中心進行調查，并將調查和處理結果以文字的形式上報生產(chǎn)部審 核后交相關部門。第二十二

25、條 發(fā)生質量事故后，分廠應認真分析，認定事故的原因、性質和責任。工藝技術處組織相關分廠召開事故分析會，制定整改措施，對相關人員進行培訓，杜絕 類似事故的再次發(fā)生。質量事故處理流程審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期質量事故處理流程說明節(jié)點任務名稱任務重點時限相關文件及表 單A2客戶投訴銷售客服中心提出客戶投 訴申請/C3D3E3原因調查生產(chǎn)分廠，工藝技術處、 質量檢驗處對客戶投訴的 產(chǎn)品進行原因調查2個工作 日D4質量檢驗處對投訴調查報 告及處理結果進行反饋0.5工作 日B4審批生產(chǎn)部副總經(jīng)理對投訴報 告進行審批0.5工作 日D5召開分析會、制定 措施生產(chǎn)部質量檢驗處組織分 廠召開分析會，制定整改 措施2-4

26、小時E6落實整改分E合進行原因分析， 并對制定的整改措施進行 落實/第二節(jié)不合格品控制制度第二十三條 本制度規(guī)定了不合格品的標識、記錄、評價、隔離和處置要求，以防 止不合格品非預期使用。第二十四條檸檬酸生產(chǎn)部質量檢驗處對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進行檢驗，對產(chǎn)品質量進行判定，生產(chǎn)部運行處確定不合格品的處置措施。入庫成品檢測不合格，由生產(chǎn)運營 監(jiān)控部通知檸檬酸生產(chǎn)部質檢處，由質檢處協(xié)調相關成品分廠、倉儲物流部，對入庫成 品安排重新取樣，交運營監(jiān)控部檢驗。第二十五條 相關生產(chǎn)分廠負責對不合格品進行標識、記錄、隔離，生產(chǎn)部工藝技 術處與相關生產(chǎn)分廠負責組織相關人員對異常原因進行分析，找出不合格原因，制定糾 正

27、預防處理，工藝技術處對整改落實情況進行跟蹤，生產(chǎn)分廠負責將原因分析及處理方 案等材料上報生產(chǎn)部工藝技術處備案。第二十六條本制度適用檸檬酸生產(chǎn)部所屬各分廠生產(chǎn)過程中的不合格品控制不合格品控制流程責任主體檸檬酸生產(chǎn)部 上2技術處生產(chǎn)分廠檸檬酸生產(chǎn)部 運行處檸檬酸生產(chǎn)部 質里檢驗處節(jié)點ABCD原因分析 制定措施4原因分析審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期不合格品控制流程說明節(jié)點任務名稱任務重點時限相關文件及表 單D2產(chǎn)品檢驗、質量判 定生產(chǎn)部質量檢驗處對生產(chǎn) 中的產(chǎn)品進行檢驗，對質 量進行判定。0.5-1.5 小時C3確定/、合格品處置 措施生產(chǎn)部運行處負責確定/、 合格品處置措施0.5小時B3產(chǎn)品處置分廠負責對

28、不合格產(chǎn)品的 標識、記錄、隔離工作05小時B4原因分析制定措施分廠組織相關人員對產(chǎn)品 不合格原因進行分析，制 定糾正預防措施并上報生1小時A4原因分析生產(chǎn)部工W術處負責對 不合格品原因進行分析1小時A5跟蹤落實整改生產(chǎn)部工藝技術處對分廠 整改情況進行跟蹤/B5落實整改分寸制定的不合格品的 糾止預防措施進行落實整 改并驗證效果0.5小時A6備案對分廠上報的不合格品的 原因分析及整改落實情況 進行存檔備案。0.5小時第五章監(jiān)控管理第二十七條 檸檬酸生產(chǎn)部對分廠進行二級工藝監(jiān)管檢查， 檢查頻次3次/周，對成 品分廠的烘干問、離心間、成品間的專項監(jiān)管檢查，檢查頻次 1次/周。第二十八條檸檬酸生產(chǎn)部在檢

29、查中發(fā)現(xiàn)的不合格項要下發(fā)整改通知書，要求分廠進行整改，并按期對分廠整改情況進行復查。每周對二級監(jiān)管檢查情況進行通報反饋， 每月對二級工藝監(jiān)管檢查情況進行總結、評估，報生產(chǎn)運營管理部。第二十九條分廠按照三級監(jiān)管要求對分廠的工藝執(zhí)行情況進行檢查，并將檢查結果及時反饋給檸檬酸生產(chǎn)部，分廠三級監(jiān)管檢查頻次3次/大。分廠每月對分廠的三級工 藝執(zhí)行情況進行總結、評估，報生產(chǎn)部備案。生產(chǎn)監(jiān)控管理流程責任主體檸檬酸生產(chǎn)部工藝技術處生產(chǎn)運營管理部45U6總結、反饋( 存檔、備案V7審核人簽發(fā)人簽發(fā)日期生產(chǎn)監(jiān)控管理流程說明節(jié)點任務名稱任務重點時限相關文件及表 單B2三級工藝監(jiān)管分廠執(zhí)行三級工藝監(jiān)管檢 查3次/天B

30、3總結、反饋分廠對三級工藝監(jiān)管每月 進行總結，反饋生產(chǎn)部1次/月A3二級工藝監(jiān)管生產(chǎn)部工藝技術處執(zhí)行二 級監(jiān)管檢查3次/周A4下發(fā)考核通報工Z技術處對每天一級檢 查情況進行通報0.5小時B4落實整改、反饋生分廠對一級檢查/、合格項 進行整改，結果反饋工藝 技木處/A5復查整改效果工W術處對分廠整改情 況進行復查2小時A6總結、反饋每周、每月生產(chǎn)部對二級 監(jiān)管情況進行總結，反饋 生產(chǎn)運營管理部4次/月C6存檔、備案生產(chǎn)運營管理部對生產(chǎn)部 上報的總結進行存檔0.5小時第六章考評管理第三十條 生產(chǎn)部每年在調整各分廠承包方案時，要總結出當年產(chǎn)品的質量、產(chǎn)量 指標和各種原輔材料、能源的消耗指標，并以此為

31、基礎制定下年度具體指標。生產(chǎn)部每 月根據(jù)各分廠生產(chǎn)完成情況進行生產(chǎn)考核。第三十一條各分廠應根據(jù)生產(chǎn)部承包方案對下逐級分解指標，并制定相應的考核 標準，進行二次考核與分配。第三十二條生產(chǎn)部負責檢查分廠生產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)規(guī)定與要求的執(zhí)行情況，并對分廠給予考核，考核結果記入當月平衡記分卡。第三十三條 生產(chǎn)部將對各分廠的生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程、勞動紀律等執(zhí)行情況進行 定期或不定期檢查，檢查結果將予以公布，并對分廠進行相應的考核。第三十四條 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)狀況、工藝水平、技術發(fā)展等因素對考核指標進行不 斷調整。生產(chǎn)考評管理流程生產(chǎn)考評管理流程說明節(jié)點任務名稱任務重點時限相關文件及表 單B2制定考評標準生產(chǎn)部制定

32、各分廠的各項 生產(chǎn)考評標準2個工作 日A3對分廠執(zhí)行情況進 行檢查工藝技術處度分廠生產(chǎn)管 理各環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況進行 檢查2-4小時A4下發(fā)整改通知單、 考核通報對違反相關考評制度的下 發(fā)整改單、考核通報0.5小時C4落實整改，反饋生分廠對檢查的不合格項進 行整改并反饋生產(chǎn)部/第七章工藝臺帳第三十五條生產(chǎn)部負責生產(chǎn)工藝臺帳管理規(guī)定的制定、執(zhí)行情況的檢查。第三十六條 生產(chǎn)部負責對所屬生產(chǎn)分廠的生產(chǎn)工藝臺帳歸口管理。第三十七條 各分廠建立健全工藝管理臺帳，負責分廠工藝臺帳的日常管理工作。分廠建立的工藝臺帳包括生產(chǎn)大事記臺帳、工藝條件變更臺帳、技改技措臺帳等。第三十八條 分廠發(fā)生生產(chǎn)工藝變更，技術改造，

33、生產(chǎn)、安全、質量事故等均要及 時記入分廠工藝臺帳中，并上報生產(chǎn)部，生產(chǎn)部每月對分廠上報的工藝臺帳進行整理后 上報生產(chǎn)運營管理部存檔。第三十九條 檸檬酸生產(chǎn)部每月將對分廠的工藝臺帳的建立、維護情況進行檢查， 對不能及時建立、更新工藝臺帳的將給予嚴格考核。工藝臺帳管理流程工藝臺帳管理流程說明節(jié)點任務名稱任務重點時限相關文件及表 單B2建立管理規(guī)定生產(chǎn)部工藝技術處負責制 定生產(chǎn)工藝臺帳管理規(guī)定2個工作 日C3建立、更新，上報分廠建立、健全工藝臺帳 并及時更新，上報工觀 術處1次/月2 小時B3監(jiān)督、檢查工藝技術處對分廠的工藝 臺帳建立情況進行監(jiān)管檢 查2小時B4歸類整理、上報工藝技術處對分廠上報的

34、工藝臺帳進行整理，上報 生產(chǎn)運營管理部1小時A5存檔生產(chǎn)運營管理部對生產(chǎn)部 上報的工藝臺帳進行存檔0.5小時工藝變更管理制度第一章工藝改進第一條 工藝改進指工藝路線的變更、參數(shù)的變更等，由分廠提出申請要求，說明 工藝改進的目的、原因、改進后的工藝指標。第二條 生產(chǎn)部對分廠上報的工藝改進申請資料進行審核確定后，上報公司生產(chǎn)、 技術副總批準。第三條 生產(chǎn)部將批準后的工藝改進的變更資料備案。第四條 生產(chǎn)部將組織從安全、質量、消耗和生產(chǎn)能力等方面對工藝改進的效果進 行總結、評估，并備案工藝技術改進流程工藝技術改進流程說明節(jié)點任務名稱任務重點時限相關文件及表 單A2申請分廠提出工藝改進申請2小時B3審核

35、生產(chǎn)部對工藝改進申請進 行審核1個工作 日C3審批公司生產(chǎn)、技術副總對工 藝改進申請進行審批1-2個工 作日A4執(zhí)行分E審批后的工藝改進 申請進行執(zhí)行/B4備案、跟蹤檸檬酸生產(chǎn)部對審批后的 工藝改進變更方案進行備 案，并對分廠執(zhí)行情況進 行跟蹤/D4存檔生產(chǎn)運營管理部對審批后 的工藝改進變更資料進行 存檔0.5小時A5B5總結、評估生產(chǎn)部與分廠對改進后的 效果進行總結、評估1-2個工 作日D5存檔生產(chǎn)部上報的工藝改進總 結、評估資料進行存檔0.5小時第二章 工藝改造第五條 工藝改造指工藝設備、升級改造，檸檬酸生產(chǎn)部應以節(jié)能降耗、提高產(chǎn)品質量為主線積極吸收、應用先進技術，對生產(chǎn)工藝進行合理的改造、升級。第六條工藝改造方案由生產(chǎn)部或分廠根據(jù)對生產(chǎn)過程和生產(chǎn)數(shù)據(jù)的分析進行制定 , 經(jīng)生產(chǎn)部部務會討論決定后由部門副總經(jīng)理審核，分管副總審批后實施。第七條檸檬酸生